安全生产管理企业安全生产标准化规范考评检查标准

{安全生产管理}企业安全生产标准化规范考评检查标准XXXX

33需考评检查的各个分项要求（1、2、3——标示；每一分项为一个扣分点，并规定每个要素的分值扣完后本考评标准的扣分方法，增加了部分否决项（1项不符合扣该要素全部分值，并在安全技术和现场规3职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准-危险源管理考评检查标准-法律法规和其他要求管理考评检查标准-组织机构和职责考评检查标准-能力、意识和安全培训教育考核检查标准-参与、协商和沟通考核检查标准-车间和班组安全管理考评检查标准-相关方安全管理考核检查标准-安全信息化考评检查标准-安全标识管理考核检查标准-设备设施安全基础管理考核检查标准-消防安全基础管理考核检查标准-交通安全基础管理考评检查标准-职业危害和劳动防护用品管理考核检查标准-应急准备和响应考核检查标准-安全检查、内部审核和隐患管理考核检查标准-事件、事故管理考核检查表标准-1应得分是否形成职业健康安全方针文本?（企业或上级公司统一方针5全方针要求1211是否制订企业安全中长期规划？（含企业中长期规划中的安全规划或上级公司规划51211全工作计划51211全工作总结512112应得分5123（包括单独编制的技术或管理类方案文本，也包括列入相关培训计划、检测计划等专业计划的方案文本4112411---3应得分保障制度是否建🖂51112315总应得分1应得分制度和资料是否建🖂危险源管理文52企业重点/重要危险源及控制措施清单3111并保存更新记录211，2112应得分1危险源辨识231141（能源或能量载体）21112113应得分1215211总应得分1应得分是否建🖂5别及其资料51234🖂1112112应得分21131113应得分5123111311整改和改进12315总应得分1应得分员会的设是否设🖂512111🖂工作制度文本，规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录、安23152应得分3‰？2200（含外来务工人员）3151？（文件或岗位说明书等23415和工作制度112153应得分513451112151211总应得分应得分5；112应得分11应得分15114应得分是否建🖂5123🖂111231112🖂发放记录台帐或清单；发放时是否编制并记录发放号，以便于以后11是否建🖂512🖂3411411总应得分1应得分1（安全管理人员以外的管理人员，含中层领导）的相关安全资质和培训要求，是否在岗位说明书或相关215培训与取证---111128？（包括企业或部门培训11---2应得分2🖂31512🖂315113应得分224？（8415154应得分1🖂2🖂了企业安全教育培训内部师资库？是否根据培训内容需求，建🖂1151231112311应得分1🖂2311215应得分AQ/T90045建设121111总应得分1应得分制度是否建🖂523（员工代表）113🖂4🖂111211假日和日常职业健康安全检查；8；911112应得分12（员工代表）3（员工代表1112311总应得分411411111114不符合扣41115211总应得分车间（生产车间、动力车间、仓储物流部门及其他有作业现场的部门）应得分是否建🖂车间内部是否建🖂2（有作业现场的部门下属的作业班组，不含其他部门的下属机构）应得分12？（可在班组记录本或安全检查表内记录112111总应得分1应得分：5123111🖂234152应得分全绩效评价12315111234交底和教育1（本年度安全协议签订后）首次进场作业前，是否对相关方的负责人或安全员进行作业安全告知2（在能力、意3153应得分监督检查相关方主管部门是否对相关方进行安全监督检查（至少在部门级综合检查时对相关方进行检查54应得分1🖂2111211总应得分1应得分是否建🖂了企业安全管理电子信息平台网络系统（OA5121112112应得分1231112311总应得分总应得分1应得分是否建🖂不符合扣51211123112应得分51231112311总应得分1应得分12🖂3🖂41所在车间是否建🖂1---2应得分全技术档案是否建🖂12111302🖂3🖂15业人员要求在能力、意识和安全培训教育模块内已经考评，本处再重复考评---115315总应得分1应得分是否配备专职消防安全管理人员，或单独设🖂不符合扣521123🖂（企业相关火灾应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评152应得分消防设计123151234153应得分1315123114应得分是否组建企业志愿消防队，并建🖂不符合扣52🖂即能赶赴现场的人员（可按生产班次分队、夜间由保安人员担任等3411（站）12021（站）较远21112415总应得分：20应得分危险化学品是否从具有经营资质的单位或具有生产资质的厂家购买，并同时收集产品化学品特性说明书是否设🖂危险化学品、易制毒化学品使用部门是否建🖂5剧毒品及其他属于国家规定的危险化学品特种作业人员是否经过具有资质的机构培训并取得安监部门颁发的特种作业人员证书？5人员2应得分12（剧毒品现场管理在现场部分的试验检测模块中检查，此处不再重复考评151🖂234515（放射源现场管理在现场部分的制丝和卷包等模块中检查，此处不再重复考评3应得分241551231112m23（2～5）m5m45m11个人孔的，进入地下管道、地下室、污水池（井11总应得分1应得分512（班1管理制度23（货运车辆交通事故应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评12应得分1🖂2🖂记证书、车辆行驶征复印件；车辆使用说明书，车辆维修手册；车辆的每年年检单；车辆的大、中修理验收单和调换零件清单；事故记录等？3112112313应得分驾驶员（含非专职驾驶员）是否持有国家公安交通管理机关核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和国家烟草专卖局颁发的《烟草系统机动车驾驶员上岗证》？51🖂112311211🖂214应得分否建🖂111总应得分1（有职业危害的企业需考评应得分5121管理制度1🖂2（相关职业危害应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评12应得分---5微波)；56；711；2；315报、告知1日常监测121定期检测12113应得分2🖂4113GBZ18812GBZ188（113451214应得分1🖂1LA11总应得分1应得分1🖂2🖂🖂111🖂152应得分531151311511343应得分13411123151211总应得分应得分是否建🖂1352和气瓶储存场所；3；4；5615车间/部门的安全检查是否建🖂12应得分是否建🖂51231112311123453应得分1🖂2🖂即整改，无法🖂315管理制度451🖂企业事故隐患台帐，对事故隐患及其整改情况进行登记？（也可部门建🖂各类隐患台账，安保部门建🖂重点隐患211总应得分1应得分1🖂事件管理文件？（事件包括事故、未遂事件、紧急情况2341512115重大食品安全事故等是否🖂8234152应得分123111211123111234🖂113应得分12111211总应得分1应得分1🖂2111234112应得分1GB/T2800123151GB/T2800121112111211总应得分库房、露天堆场和存放点考评检查标准-杀虫作业考评检查标准-复烤生产线考核评价标准-空压、真空和通风空调系统考评检查标准-给排水系统考评检查标准-特种设备考评检查标准-除尘、异味处理设施考评检查标准-试验检测考评检查标准-后勤设施考评检查标准-办公设施考评检查标准-消防设备设施考评检查标准-作业环境考评检查标准-1（备品备件库等,无库区应得分1511照明灯具与储存物品垂直间距＞0.5m15*212（烟叶库、烟草辅料库、卷烟制品成品库等，含库房所在的库区，不含高架库形式的库房应得分临时建筑，如确实需要应经过审批。4*1；2保持巡查记录；312带*5112100m345≥500m²或总建筑面积≥1000m²110电气78910111≤100㎡，垛与垛间距＞1m，垛与柱、梁之间距＞0.3m，垛与墙间距2547（采用货架、托盘贮存物品，或物品包装物采取了承重支撑措施的仓库不受以上限制113（有库区应得分临时建筑，如确实需要应经过审批；4*1218m，4m；211带*51；21*21≤22≥40m，堆垛与堆垛之间≥1.5m，五垛为一组，组与组之间31141110防火防雷3454（含辅料高架库、成品高架库等，不含库区；同时按烟草制品库房考评应得分---1（SBS11带*5安全运行12324110应得分12312带*51234*51带*5防火防爆10*2（MSDS）和相关危险化3412带*5134511带*512🖂31104的现场油品和化学品存放点应得分*2（MSDS）和相312带*5防火防爆123102钢油罐有防雷接地，接地点≥2A30Ω。10桶装油品一律🖂*3*412带*57（生产、动力等现场润滑油、少量柴油、酒精和其他化学品的存放点应得分2🖂330℃，15123≥0.5m*411带*51（包括熏蒸杀虫和车间杀虫应得分12（包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员）应当经过特种作业人员培训，取得危险化学品作业人员证书，并315123152应得分12🖂熏蒸作业台账，3110区域防护1🖂2110*1212带*5121212🖂专人值班，24324103应得分1（MSDS11杀虫作业12🖂34154（镁）的采购和储存要求（包括相关方磷化铝的临时存储应得分1---1（镁）2312带*513（镁）1101（镁）不应与氧化剂、酸性物质等其他物质一起存贮；搬运磷化铝（镁）275％3（镁）12总应得分1应得分0.8m，但不得影响箱门开启和操作；12带*5路；31231；2110查合格的现场记录，并明确记录责任人；31🖂平面≤2m（门有醒目的红色标记；*312带*5后，人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；3四设备走台和平台应完好、无严重锈蚀；（在工业梯台模块中检查考评，此处不再重复考评1；2完好有效，无法防护应有防止烫伤的警示标志；3免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；4噪声耳塞；3；412带*51；*21；21；2；3牢固，严禁随意拆卸；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；3；412带*5*12；3害监测结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人；*3对于超标点和体检出现的问题，应进行分析，采取必要整改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录；*4放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政12122应得分1312带*511212🖂1212---112*1212带*53应得分*211带*5总应得分1（从车间或库房运送货物和装卸时使用的机械设备及其作业，不含生产现场的输送机械及其作业应得分1🖂平面≤2m（门21112≥1.9m，*311带*51*211带*5*12311带*52（含库房、厂房外的装卸现场，包括地面的装卸区域和高出地面的装卸平台应得分15m；平台上方建（构）筑物距离平台地面的最小净高，应按装卸车辆或装卸货0.5m～1m2*3*41.5m；0.5m，5711带*5234*511带*5车辆装卸124m，2.5m，34🖂的平台；不得站🖂在物品上作业，必须站🖂153（企业运输货物的机动车辆，不含运输相关方车辆、不含办公车辆、班车等，不含厂内机动车辆应得分123412122334121325mm45121*2*312带*5车辆运行5km/h；3115*123412带*54（采用自动加油机的加油站，不含使用工具加油的加油点，不含无加油功能的油库应得分安全评价1321151234IP4412150mm，2315独🖂10Ω；每年由专业人员或委托具有资质的单位对防静电装置，包括接地电阻进15*22*13412带*5总应得分1应得分12225mm～300mm，梯子下端第一级踏棍距基准面距离应300＜宽度11带*31🖂23m112应得分23🖂柱等符合以下要求：梯宽≤1100mm：两侧封闭的斜梯，至少一侧装扶手；一侧敞开的1100mm，2200mm2200mm，两侧应装扶手，梯子宽度中线处设置中间栏杆；梯子扶手中心线与梯子的倾角平*411带*31🖂1125m3应得分2*511带*3500mm；2m900mm；2m20m1050mm；20m1200mm；100mm，10mm11*1211带*34应得分12100mm10mm423*511带*3*1🖂5m11带*35（包括使用动力的和人工移动的用于登高的平台应得分4km/h811带*311应得分110*13412带*5123345110总应得分1（空压站内的储气罐在本要素考评，不再在压力容器要素重复考评应得分1﹙产品质量说明书,出厂合格证等﹚24*511带*41（开关2🖂平面≤2m3411带*4*12311支撑（支座）141（移动式空压机储气罐按国家标准不需进行2113*3*57*811带*42（真空泵房及管道系统应得分121113*411带*312311带*3*23🖂11带*353（集中空调系统，不含壁挂、柜式等空调机应得分12*34511带*3*1*234511带*41*2311带*41211211234🖂245711带*312213总应得分1（有水塔、水箱的二次供水系统，不含无二次供水的管道供水系统应得分11123411123448h1112311123152应得分安全管理123110231cm41211050mm，231212312*1；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本2312带*512319%～22%（体积比）110空间作业45总应得分1（含无人值守的变配电室应得分1🖂15m，23（场41212310mm×10mm；125单车长双车长*2312带*5*185℃，具有超温报警装置的，应确保完好31000KVA0.8m；1250KVA1m；1.7m1.0m；812带*52，10KV2.7m；35KV3（楼）面，10KV2.5m；35KV42．50mm。12带*53．GB50053-944.2.9PENPE11（SF6）SF61234122应得分数据（绝缘强度、继电保护、接地电阻等项目3312*1*23🖂变配电站（室）*458（软件在电脑上模拟操作）12带*513～52121103应得分2450m～100m111111.8m；1.8m42（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端51230411PENPENPE；NPE111TN-STN-C-STNTN-STN，TT4Ω，TN10Ω4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接4114应得分123550KW50KW41101*20.3m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施；579PENPE12带*55（在本要素中重复考评应得分0.8m，1.4m；2311带*5*4（柜、板5（柜、板GB4208IP13112PE380VPE3I；550mm～100mm，1200mm～1500mm11应得分12*34511带*5123115311带*57应得分1GB50057（构）2341214🖂防雷装置的安全检测和维护检查档案；每年应在雷雨季节前对雷电防护系统进行检测，对爆炸危险环境的防雷装1101212总应得分总应得分1（各类构成特种设备的承压锅炉，不含常压锅炉应得分1（如公共浴室、餐厅等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁；不得与210%3200m2712带*52*36m5100mm,12带*51211103412≥2t/h，pH3121212124*512带*52🖂岗位责任制，按锅炉房的人员配备，分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要34512带*5安全运行*1；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本23245110带*5压力容器罐已在空压站要素中考评，不在本要素重复考评应得分1234110121.534（计）*57（油标）812带*5*1；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本*212带*5压力管道应得分*12*312带*5*2（物质全称或化学分子式*3（如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示*4（150mm25mm5（可使用色标，上面写消防专用12带*51000m2mm200mm212100Ω，每年应定期监测接地电阻值并做好记录存档；104（企业外购的各类带气气瓶和空瓶，含相关方长期在企业现场存放和使用的气瓶应得分气瓶管理1🖂211015*23：（氢气瓶为淡绿色；氮气瓶为黑色；氨气瓶为淡黄色；二氧化碳瓶为铝*412带*5气瓶储存21.5m3🖂110210m，12带*5*120.05m3/h.L；412带*55（承重量和升降高度等条件构成特种设备的升降机、起重机、电动葫芦等应得分23151*2*3可能时，孔径应≤50mm50mm5*711带*5红色（L1-L3，当轨长>50m4PE11*123*411带*5吊索具2152安全运行151.8m电梯应得分123151104*1*212*330m带*54121050mm12自动扶梯10*12（紧急情况下除外34512带*57（仅在厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆，包括厂内汽车、叉车、抱车、巡逻车等应得分安全管理建🖂11078910*1112带*5123🖂面防122312带*58（155512带*5车辆装卸4101（含集中管理和由相关车间管理的除尘房、除尘装置等应得分1🖂除尘系统应单独设🖂231.2m（因工艺布0.8m，但不得影响箱门开启和操作；4*512带*5设备设施10防火防爆*2412带*52312带*5122（各种方式的去除烟草异味的设备及其作业应得分设备防护12341523411211带*511总应得分1（技术中心或检测站，不含不使用化学品的质量检验现场应得分*2*34*578带*5作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本剧毒、腐蚀性试剂使用人员应穿戴劳动保护用具，使用现场有安全技术说明书（MSDS；51123122（技术中心或检测站，不含不使用化学品的质量检验现场应得分11.2m（因工艺布置、0.8m，但不应影响箱门开启和操作；*23带*5123*42*5带*5*123带*5*13带*5231513带*51211总应得分总应得分1（维修现场使用的台钻、机械加工设备等应得分1231123132345，🖂11带*52（含相关方长期存放和使用的设备应得分1112（或接零）31MΩ，11带*52113🖂4133（维修现场的设备及其作业应得分≤3mm；砂轮片直径≤150mm1312*31m～1.5m1.8m11带*3223500mm3kg411带*34（2M应得分123*4ⅠPE56500V2MΩ，Ⅱ类工具（有回型标识）7MΩ1MΩ。11带*3*123（停用超过三个月，使用前和使用过程中应测量其绝缘电阻；常年使用的设备每年测量一1MΩ，保存测量记录。11带*330mA135（包括木工机械、热处理设备等，无该类设备可删减本要素应得分选用配置13*1🖂平面≤2m（门112带*3*3（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本总应得分1（含相关方承包的食堂，不含职工个人或雇员做饭的小型厨房应得分11.2m（因工艺布0.8m，但不应影响箱门开启和操作；*2*3*4712带*5专用房1231101PE2*3（以手能抻进去为准）45（含其它面食加工机械）*7812带*512*312带*5*1*2建🖂12带*5*1；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本341带*512*312带*52（含相关方农药存储现场、设备和作业活动应得分12311*1211带*5*1；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本11带*53（进入地下管道、井下等通风不良，且有硫化氢有毒气体的有限空间进行的作业，包括地下水池、管道、化粪池清洗等应得分*1211带*5作业安全19%～22%（体积比，并保持记录；15总应得分办公车辆（包括办公车辆、公务车辆，不含运输车辆，不含相关方班车车辆应得分121223341212货车的胎冠花纹深度转向轮不得小于3.2mm，其他轮不得小于1.6mm325mm45121*2*312带*52*312带*52（信息系统服务器等专用房，不含办公室使用电脑的现场应得分3111*2*4511带*51113（企业档案存放场所，不含办公现场的资料存放点应得分123411315总应得分1应得分12123110*1212带*51231102（按列入内容，不含消防栓、灭火器等应得分122233143122300m212安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，相邻2GB50016-20067.4A10和防火门301073（含室内外消防栓、专用消防车道、消防供水供电等应得分345m；54m；高层建筑的登高面应为硬路面，并不得占用。12带*5主管部门形成室外消防栓配备示意图，并建🖂2m；120m；*7；2m12带*51🖂DN6531.1m，41.0MPa12带*510min30s*512带*5消防用电150m230L/s35L/s（区）和甲、乙330s41104（含各类灭火器，包括手推式和固定的灭火器分值3GB50140-20053.212123A4B、C（m）5DE6A11012A4BB5C89101223110情况1.50m，0.08m；4513412150g341/4；超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不得小于原配置的灭火等级；121手提式（贮压式）2手提式（储气瓶式）推车式（贮压式）推车式（储气瓶式）（年手提式（贮压式）手提式（储气瓶式）推车式（贮压式）推车式（储气瓶式）1/3,125（含烟感、温感等各种形式的、各场所的报警装置应得分123500m21000m2的烟草制品库房；其中进行磷化氢熏蒸杀1512伤，安装牢固；探测器上确认灯应当朝向进门时易观察的位置，并正常工作；330m；4固，不得倾斜，且有中文标志；按下报警按钮能发出报警信号传递到消防控制室；5100s1min100s6（火灾显示盘3s复位功能正常。7100s100s复位功能正常；控制器应当有本机自检功能，且功能有效；8915应得分12315功能有效动；开启手动阀门，报警阀动作应当正常；515有明显标志，启动与复位应灵敏可靠；7预作用系统应能在火灾报警系统报警后，🖂即自动向配水管道供水；80.03Mpa0.05Mpa，确保火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后，向配水管道消防控制室（盘）手动远控、水泵房现场应急操作；1125mm完好有效；12（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作；13🖂21424m、并5L／s10min151230℃～50℃，照明应当满足操作要求；储瓶间出口应当直通室外或者疏散走道；地下贮瓶间应当设机械排风装置；4封应完好，压力表的显示应正常；5678动气体的压力值应符合要求；930s；10157应得分室的设置13🖂消防控制室（含摄像监控装置、消防电话、报警装置、应急广播等）设备设施的清单或图表，标明位置、种类和功4不需或无法安装自动灭火和自动报警装置的生产车间、仓库（含露天堆场）机房等场所应设监控点，安装摄像监控装置（可与治安监控系统共用24151235（包括时间、部位、设备名称等）等记录容量不10000设备（设施）1000011带*5*1225m，走道内最后一个扬声器至走道末端12.5m；11带*51🖂234（站）24118（站（特指专职消防队，包括配置消防车和专职人员、不配车辆仅有专职人员的消防队应得分1🖂专职消防队设备设施台账或清单，登记各类设施设施的型号规格、数量、位置、管理人等，并规定需检测设备的检2🖂值班、接警等制度，包括建🖂3121🖂2310专职消防队（站）121（含各类人员办公室、会议室及室内周边区域等应得分*1*24*511带*511.2m（因工艺布置、0.8m，但不应影响箱门开启和操作；*211带*52（生产和办公区域的室外现场，库区不在本要素中考评应得分123113.5m；1.5m；234*511带*55m，跨越道路上空的构建筑物距离路面的最小净高，应按行驶车0.5-1m*9厂区标志1512100％113（生产车间现场，库房现场不在本要素考评应得分124111≥0.8m；叉车单向行驶≥2.0m；车行道≥3.5m；3415备计算；其中设备外形最大长度≥12m6m～12m6m3（设备间距除外，大型≥1.1m、中型≥0.7m41112114（企业为单身员工或新员工设置的集体宿舍，不含个人租用的房屋和员工家属区应得分宿舍管理113415*2*3卫生间应有自然通风管井或独🖂11带*5*12311带*5总应得分制丝考评检查标准-膨胀烟丝考评检查标准-卷接包和滤棒成型考评检查标准-薄片生产考核评价标准-1分值0.8m，但不得影响箱门开启和操作；1；*2带*5312合格的现场记录，并明确记录责任人；31101🖂平面≤2m（门12有醒目的红色标记；*3人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；3*12无老化或泄露；控制按钮应齐全，且动作准确；412评，此处不再重复考评带*5；212带*阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；4声耳塞；3；4监护人员保管；3固，严禁随意拆卸；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；343*12结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人；*3带*512122分值12121（救命绳）2312232---打开刀辊制动装置，刀辊停止转动；下切割条（下刀门）22451212121212123（丝、梗）分值111211123114分值*1340℃。带*5*122带*512115分值1🖂设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；2315核子秤、X-----总应得分1应得分2CO2应得分*1212带*512312车间建21101212安全运行131103CO2应得分212带*5122110安全运行123（塞1104应得分*12211带*5111