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第0页共15第0页共15第第10页共NUMPAGES15 项目说 设计控 文件和资料控 采购和仓 顾客提供物 产品标识和可追溯 工序控 I 阵 部门负责人审核签字索引：I类√＿ II类＿＿＿III类 5用（70分；初审时弄虚作假Ⅲ（≥90分（70~90分II1D—— ND类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减查看厂家如何任命设计人员查看厂家如何任命设计人员,查看1共14第2无规定现有人员的聘任记录,员是否为合格员工2（无书面1.计控1.3开发前的技术要求（2（输出不术要求）有评审但部门不全-1.4未按期完成证和整机验证（无验证记录录）或验证不全1.5无整改计划-1.1.61（否-抽查一个更改型号，看其是否按相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。3（未验证-有验证但未是否执行FMEA2（没有开程序但没有执行得1分体系评估共14第41（否-2.11（无规定1（未按时2.21（无备份-1（无审批-1（否-3（评估中3.1无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1（否-1分1（否-1分3.21（否-1分3.32（区域不先出-别物资（板材）1（否-1分1（否-1（否-1（否-2（无标识-无隔离-5.1品标识和可追从不良品库中抽取至少3只不良品（最好为成品），2（无流转单-1找不出责任人-1分1（否-1分6.11（否-1分1（设备无-0.5人员无7(每少一项SPC-分1（否-1分隔离-16.3措施-12（无验证按验证结论对文件更改-17、检验与2（无程序-未按程序执1（否-1分1（否-1分1（否-1分1（无授权无维护措施-7.41（无-1分R&R(重复性和再现性分析4（设备精度达不到使用要求–2，没有R&R分1（无文件再追查设备损坏时间段的检验记录，是否复检。1（否-1分1（无培训2（无结论合整改计划-1未按期完1（无程序2（无培训现场抽查不1（否-1分1（否-1分质量体系评定7、7、7、7、评价价审核发现审核发现 审核发现 审
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