陈家溪旅游度假区建设项目可研报告

未经允许，请勿外传资产管理有限责任公司陈家溪旅游度假区建设项目可行性研究报告 2一、项目基本情况 二、项目业主简介 3 6 6第二章项目建设背景及建设的必要性 9 9 第三章项目选址及建设条件 第四章项目建设内容 第五章项目工程建设方案 第六章项目环境影响评价 第七章劳动安全卫生与消防 第八章项目节能方案 二、设计原则 五、节能效果评价 第九章项目组织机构方案 第十章项目建设工期与进度 第十一章项目招投标管理 七、招标程序 第十二章项目投资估算及筹资方案 三、分年投资 第十三章项目财务评价 七、财务评价指标 八、财务评价结论 第十四章项目社会评价 三、社会评价结论 第十五章研究结论与建议 一、研究结论 二、研究建议 (二)项目建设性质：新建(三)项目建设地址：新县城陈家溪孤岛(高速公路出口处)(四)项目业主：资产管理有限责任公司(五)项目负责人(六)项目建设工期：36个月(七)项目建设内容(1)景区大门建设工程；(2)接待中心建设工程；(3)露天车场建设工程；(4)服务中心建设工程；(5)会议中心建设工程；(6)云水宾馆建设工程；(7)云水别墅建设工程；(8)景区道路建设工程。(1)江天飞渡建设工程；(2)露营野战建设工程；(3)水上世界建设工程；(4)渔人码头建设工程；(5)云水栈道建设工程；(6)江边垂钓建设工程。(1)荷花荡建设工程；(2)垂杨湾建设工程；(3)天水阁建设工程；(4)芦花滩建设工程；(5)观景亭建设工程；(6)镇江塔建设工程；(7)渔樵江渚建设工程；(8)水天一色建设工程。(八)项目建设规模(九)项目总投资：该建设项目总投资13000.00万元人民币。二、项目业主简介(一)基本情况资产管理有限责任公司于2003年12月25日经政府重庆市新县城望江大道移民局办公楼，注册资本1250万元，公资产的管理；负责移民投资建设的房屋、建(构)筑物等待处理资产的管理；负责线上已完工并交付使用的移民资产登记和清(二)组织机构(三)技术力量该公司技术实力雄厚，现有职工10人。其中：按专业技术职称划分：高级以上职称人员1人，占10.00%;中级以上职称4-人员4人，占40.00%;初级以上职称人员5人，占50.00%。按文化程度划分：研究生及以上人员1人，占10.00%;本科学历6人，占60.00%;大专学历的2人，占20.00%;高中(含中专)学历1人，占10.00%。综上所述，项目业主单位完全有条件、有能力完成该项目的三、编制依据和研究的主要过程(一)编制依据3、中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整5、国家发展改革委、国家建设部《建设项目经济评价方法项目业主单位提供的基础资料。(二)研究的过程2009年7月中旬，受资产管理有限责任公司的委托，我公司我公司于2009年7月16日组成项目可行性研究课题组，安排工程技术人员多次到资产管理有限责任公司与相关领导和工程技建设项目进行了可行性研究，于2009年8月初完成了该项目的(一)研究的范围(二)研究的目的通过对项目所在地区的社会经济发展及基础设施状况的调五、可研报告初步结论经过分析论证，实施建设该项目，具有突出的区设备及材料供应有保障；建设中采取的“三废”治理措施得当，六、主要技术经济指标(请详见附表1-1《主要技术经济指标表》)附表1-1序号指标名称指标数值1建设地址陈家溪孤岛2建设用地亩3建设规模接待中心1幢服务中心1幢会议中心1幢云水宾馆1幢云水接待村26幢停车场个露天型云水路10米沥青混凝土路4投资总额万元静态投资万元动态投资万元5资金筹措万元申请国家资金万元占100.00%6主要财务评价指标收入总额万元年收入成本总额万元年成本利润总额万元年利润所得税万元年税金财务内部收益率%项目财务净现值万元项目投资回收期年年均投资利润率%年均投资利税率%(一)云阳概况万州火车站约50公里，渝(重庆)宜(宜昌)高速公路横贯境内73公里，长江黄金水道穿越县境68公里，澎溪河、汤溪河、磨刀人口132万。因三峡工程兴建，全县动迁人口超过17万，综合实物淹没指标占重庆市的1/8,相当于湖北省的总和，是库区除延续了2000多年，成为历史上推动全县经济发展的支柱产业，经1987年全国文物普查，云阳列入《全国文物分布图》的文物枳壳、小茴、杜仲等10多种名特中药材产量均在100万公斤以量为27万千瓦，已探明可供开发的大型矿藏达11种，粉石英储(二)物产资源全县耕地面积65527.6867公顷，荒地、荒山、荒水、荒滩面积67162.1333公顷，有3万公顷中低产田土有待进一步开发。草山草坡面积221万亩，人工种草面积7万余亩，适宜于发展优质高效的草食畜牧业；待开发利用的水面达18万亩。水能资源小溪密布。流域面积在100至300平方公里的支流共8条，500至1000平方公里的河流1条，1000平方公里以上的河流4条(不流域面积12333.7平方公里，其中过境水流域面积8718.9平方公里(不包括长江),三峡工程建成以后，水力资源理论蕴藏量为32.35万千瓦，技术可开发量27.44万千瓦，其中经济可发量26.43万千瓦，现已开发利用3.3万千瓦，占可开发量的12%。作物，水果品种达70多个。云阳桐籽产量居全国第一，早在50准，2004年被命名为“中国油桐之乡。中药材品种1100多个，中发展优质山羊100万只。云阳早在50年代就被列为全国山羊县，品种优良，开采容易；岩盐储量6.7亿吨，含氯化钠87%以上；煤矿储量3900余万吨；菱铁矿储量1341万吨，含铁40%左位于农坝镇云峰山一带，面积8.0平方公里，储量达5176.58万部离渝巫公路(农坝镇)17公里，长江边91公里，开采条件好。命烈士彭咏梧系红狮人(《红岩》江姐丈夫),为了革命事业而壮国各地的云阳籍地师级以上党政军领导干部近100人，科学家、学者、教授、作家、艺术家等各类高级专门人才近500人。云阳历史悠久，置县已有2300年左右，古先民留下了丰厚葬、石刻造像等文物145处，其中：国家级文物保护单位1处，省级保护单位3处，县级文物保护单位16处，名列长江三峡库水库形成后，还有10—20平方公里以上的湖泊2处，1—5平方公里的湖泊3处，小岛和半岛50余处，一派湖光山色，将是引(三)社会事业发展比“九五”末提高了10.2个百分点。五年共筹集教育资金4.5亿元，建成校舍73万平方米，排除中小学危房17.4万平方米，顺利通过市政府“两基”评估验收，35所移民迁建学校和6个学校。卫生事业完成投资7500万元，县人民医院、县中医院等广播电视人口覆盖率达98%,比“九五”末提高3个百分点。移动电话新增7.5万户，固定电话新增12.3万门，电话普及率达到23.9%,超计划15.7个百分点。养老、失业、医疗等社会保险覆盖面不断扩大，社会保障体系逐步完善。(四)社会经济发展“十五”期间，地区生产总值年均增长10.9%,2005年全县GDP达到43.3亿元，比2000年接近翻一番，人均GDP达到4285元。固定资产投资123亿元，相当于“九五”的3倍，年均增长24%,高出计划11.4个百分点。全口径财政收入达到2.23亿元，年均增长12.99%,比预期目标高3.99个百分点。农民人均纯收入2223元，年均增长8.3%。三次产业结构比由2000年的42.3:33.7:24.0调整到2005年的31.1:33.3:35.6。社会消费品零售总额达到18.2亿元，年均增长12.2%,比计划高0.9个百分点。城镇登记失业率控制在4.8%以内。城镇化率达到26.78%。年均人口自然增长率为4.81%。农村经济稳步增长。农业增加值由2000年的9.57亿元增加到2005年的13.44亿元，年均增长3.5%。深入推进“135”战略，蚕桑业、畜牧业、水果业、经济林业等支柱产业基本形成。推广重大农业先进适用技术20余项。农产品基地规模逐步壮大，发展优质脐橙7.26万亩、优质桑园6万亩、城郊蔬菜4000亩、黄籽油菜4万亩、丹皮等中药材1万亩、速生丰产林5万亩。中韵牧业、相思茶等四个农产品基地通过无公害认证。200个特困村建设强力推进，绝对贫困人口从“九五”末的9.48万人下降为5.46万人，扶贫工作连续三年获重庆市特等奖。建成云阳渝粤劳动技能培训输出基地，新增农村劳动力转移3万人。全面落工业经济创新活力。累计完成工业投资7亿元，工业总产值达15.33亿元，工业增加值6.9亿元。2000年“千人大会”以来，我们坚定不移地推进企业改革，50户国有、集体工业企业的改制任务全面完成，实现了“三改变一退出”目标。181户淹没工矿企业有164户已实施结构调整，盘活原有企业10家，新增和技改项目17个，已建成投产11个。能源、机械、化工、食形成。二产业增加值于2002年首次超过一产业增加值。成功组建人和工业园区，入园企业12家，其中正式投产4家，在建6家，签约2家，累计合同利用资金34.62亿元，企业实际完成投资1.85亿元，园区累计完成各项投资2.5亿元。“12+4”重点工业项目整体推进，云海药业通过国家药品生产GMP认证，恒顺醋业实现满负荷生产。“十五”期间新上项目880个，其中纳入重点工程管理的244个，完成投资56.12亿元。招商引资到位资金18.5亿元，对口支援到位资金3530.87万元。理顺了发展工业第三产业目趋繁荣。第三产业增加值年均增长13.3%,达到第三产业目趋繁荣。第三产业增加值年均增长13.3%,达到15.4亿元，以新县城为中心的城乡商贸流通网络初步形成。充15.4亿元，以新县城为中心的城乡商贸流通网络初步形成。充待游客250万人次，张飞庙成功搬迁，2003年7月19日正式开待游客250万人次，张飞庙成功搬迁，2003年7月19日正式开二、项目建设的必要性(一)是贯彻落实胡总书记“314”总体布署的需要2007年3月8日，胡锦涛总书记参加全国十届人大五次会议为“朝阳产业”和“无烟工业”,能够快速地促进农民增收致富尽快实施该项目，是是贯彻落实胡总书记“314”总体布署的需(二)是加快城乡统筹发展的需要我国处于社会主义初级阶段，农村尤其不发达，全国近13亿人口，62.00%以上在农村，占大多数。根据这一国情，党的十镇人口的比重较大幅度提高，工农差别，城乡差别和地区差别扩家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活”作为全面建设小康社会的重要目标。重庆是全国统筹城乡综合配套改革试验区。为更好地推进城乡统筹发展，实现重庆在经济发展、统筹城乡、社会和谐和人与环境和谐四个方面走在中国西部的前列，重庆市及时将原《重庆市城市总体规划》修改为《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》。这部被国务院于9月20日正式批准实施的《城乡总规》,明确界定“重庆市是我国的重要中心城市之一，国家历史文化名城，长江上游经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢纽”。按照规划，至2020年重庆将形成1个特大城市，6个大城市，25个中等城市和小城市，495个小城镇的城镇体系。总人口将达到3100万人，其中城镇人口达到2016万人，城镇化水平达到70.00%左右，七成市民将住进城镇。都市区城市结构为“一城五片，16个组团”,总面积达到5473km²,范围包括渝中、行政区。总人口达到980多万人，其中城镇人口930万人，城镇建设总用地面积865km²,人均城镇建设用地面积93m²,人均住房建筑面积达35m²,住房成套率达到100%。(三)是缓解三峡库区产业空虚化的需要三峡库区产业空虚化问题比较严重，重庆库区15个移民区县(自治县、市)中有国家扶贫工作重点县11个，经济发展水1、产业基础薄弱，经济总量偏小，积累不足2005年全县人均GDP为3437元，低于全国、全市和三峡库区平均水平，与全市相比低2000多元，与都市发达经济圈相比，低12000多元，与渝西走廊相比，低4000多元，与库区平均水平相比，低1500多元。全县财政收入2005年为2.14亿元，人均169元，地方财政收入1.12亿元，人均88元，累计赤字1.82、工业经济脆弱，运行质量差2000年前，全县有工矿企业181家，淹没搬迁关破和改制后现存25家，相当于移民搬迁前的14%,幸存的25家由于资金短岗位不足，失业率居高不下。目前，全县城镇调查失业率高达18.6%,人均财力仅93元，列全市倒数第一。为此，县委、县府狠抓“发展是第一要务”,以超常规、跨(四)是缓解云阳移民就业压力的需要据有关资料显示，目前下岗失业人员6000余人，70%城镇移民无稳定职业，农村需转移的富余劳动力近30万，其中农村移民5万人。目前基本上无法提供就业机会。据调查，农村移民纯收入比其它农民人均纯收入少200元左右，移民的经济收入普遍(五)是扩大内需促进经济增长的需要第三章项目选址及建设条件(一)项目选址原则(二)场址位置现状地理位置陈家溪旅游度假区选址位于长江北岸支流澎溪河左岸的陈陈家溪旅游度假区选址位于长江北岸支流澎溪河左岸的陈家溪孤岛上，距离渝宜高速公路云阳出入回1.00km,离新县城该建设项目规划占地495.00亩。(一)自然地理条件气象与水文(1)气候特征端最低气温-4℃,最高气温41.7℃。多年平均降水量1145.1mm,最大年降水量1752.6mm(1963年),最小年降水量740.0mm(1990年)。降水量多集中在7、8、9三个月，约占年降水量的42%,最大日降水量191.5mm(1982年7月17日)。境内地形高差大，立体小气候明显。根据相应规范，一月份平均气温大于0℃,属(2)水文资料，长江干流每年平均迳流量为3566～500×108m³,多年平均流量11307～4505×108m³/s,最大洪峰流量71100m³/s,最枯流量2060m³/s,枯洪流量相差悬殊。三峡水库建成后，汛期(6月中旬～9月底)水库限制水位为145m,以便洪水来临时拦蓄洪水。若遇上洪水，坝前水位达到147.5m(5年一遇),20年、100年和1000年一遇洪水坝前水位分别为157.5m、166.7m和175m。洪峰过后，水库水位又迅速降低到防洪限制水位145m左右，以坝前175m时对应的勘察区回水位为吴淞高程175.1m,对应黄海高程为173.31m。因勘察场地黄海高程一般高于170m,故库区水对勘察场地影响不大，在最高2、地质概况(1)地形地貌该建设项目拟选地址位于长江北岸一级支流澎溪河左岸的家溪孤岛上，阶地高程160-210m(黄海高程，下同),地势总体倾向西南，为叉状，场地地势中间高四周低，最大高差30m,(2)地质构造该区域构造形迹主要定型于燕山运动，喜山运动以来经历了次级构造——黄柏溪向斜北东翼翘起端。为单斜构造区.组成地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩层呈单斜状平缓平缓展布，岩层倾向215°左右，倾角一般8-10°左右。区内无断层，周缘构造纲要图图1.2.3-1工程区构造纲要图单元界线四川台坳II上场子台坪II川东陷皱III八面山店台皱带III1.长店房向斜2.马槽坝背斜3.假角山背斜4.大木垭背斜5.渠马河向斜6.铁峰山背斜7.杨柳湾向斜8.硐村背斜9.新场背斜10.黄柏溪向斜11.万县向斜12.故陵向斜13.方斗山背斜14.赶场向斜15.龙驹坎背斜16.马头场向斜17.齐耀山背斜18.巫山向斜19.横石背斜20.管渡向斜(3)地层岩性据地质测绘及勘探揭露，勘察区地层为第四系人工填土A填土①(Q⁴):紫红色、杂色，主要由粘土岩、夹粉质粘硬物质含量约10%,细轻微滑感。一般呈可塑状，夹有20-40%的砂砾卵石，卵砾石以灰绿色砂岩为主，块径一般1~5cm,大者大于10cm,磨圆度较好，呈次圆状或次棱角状，均一性差，结构密实。厚度从0~3.5m不下层②-3:以砂砾卵石为主，为灰绿色砂岩，块径一般3710cm,大者大于50cm,磨圆度较好，呈次圆状或次棱角状，物为泥质砂。厚度从0.5m2.7m不等，埋深1.2~3.5m。主要分侏罗系中统上沙溪庙组(J₂s):岩性以泥岩为主，夹厚度不度较完整，岩体基本质量等级IV类。(4)不良地质现象(1)地表水(2)地下水据观测，由于勘察期间(库区水位155m左右),勘探孔中均为干(3)地下水侵蚀性评价根据水质分析资料。场地水属重碳酸钙型水，按环境类型水地震情况根据1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),建筑场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g,设计特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。(二)交通运输条件1、民航运输项目所在地距万州五桥机场50公里，按照2007年版重庆市的重庆市第二大民用机场。万州五桥机场于2003年建成投入使2、公路运输境内公路交通发达，有云万二级公路和渝宜高速公路纵穿云长江流经云阳境内58余km,云阳新县城临江而建，已建成(三)城镇规划及社会环境条件(四)公用设施、社会服务依托条件该项目位于陈家溪孤岛上，距离云阳新县城约2.00该项目位于陈家溪孤岛上，距离云阳新县城约2.00KM,其公用设施和社会服务依托条件较好。(是否想搞周末游)1、公用设施条件2、社会服务依托条件上述这些，构成了该项目赖以顺利建成的重(五)防洪、防潮、排涝设施条件1、防洪条件为160.00m-210.00m,完全符合防洪条件。2、防潮条件本建设项目选址有相对高差30.00m,其排涝效果是良好的。(六)环境保护要求的要求，做好环境保护。(详情请参见《环境影响评价》)(七)法律支持条件结构调整指导目录(2005年本)》中规定的鼓励类产业和国家的(八)征地补偿、拆迁、安置条件该项目征地拆迁、移民安置严格执行1999年4月2日重庆市人民政府第36次常务会议审议通过的《重庆市征地补偿安置办法》,即重庆市人民政府55号令。同时由所在镇街人民政府按照2005年6月重庆市政府第55次常务会议审议通过的《关于调整，并贯彻中共十七届三中全会精神《中国从2009年起将逐步(九)施工条件在重庆市陈家溪孤岛实施该项目建设有着极其优越的施工第四章项目建设内容一、设计依据该建设项目为新县城旅游基础设施建设工程，根据业主要求和旅游休闲产业的远景规划，其建设规模均按照远期规划进陈家溪旅游度假区建设项目位于新县城陈家溪孤岛上，规划占地329781.00m²(495.00亩)。该项目划分为三大方面建(详见附表4-1《陈家溪旅游度假区建设项目子项工程汇总表》)。陈家溪旅游度假区建设项目子项工程汇总表附表4-1序米子项名称建设规模结构形基础形1基建设施景区大门框架结桩基础2接待中心框架结墩基础1幢377个车框架结露天4服务中心框架结桩基础1幢5会议中心框架结墩基础1幢6云水宾馆框架结墩基础1幢7云水接待框架结桩、墩26幢8云水道路沥青9游乐设施江天飞渡露营野战水上世界渔人码头云水栈道江边垂钓景观设施框架结墩基础框架结墩基础渔樵江渚水天一色工程建设方案是在建设规模确定的基础上，论证该项目的(一)补偿标准置办法》(1999年4月2日重庆市人民政府第36次常务会议审(二)拆迁规模无房屋需拆迁，只涉及495.00亩土地的划拨。(一)工程概况重庆市陈家溪旅游度假区道路建设工程是该景区重要的建长2500.00米，标准路幅宽度为10米。(二)设计依据及采用的规范资产管理有限责任公司与与我单位签定的工程咨询合同和技术规范(三)设计内容(四)设计概要市政道路(1)设计标准②设计行车速度：20公里/小时(2)平面设计出入口至云阳新县城干道的连接处，终点位于陈家溪孤岛的两端，路幅标准宽度为10米，全线无平曲线。(3)纵断面设计本次设计道路共设4处竖曲线，最大竖曲线半径为900米，(4)横断面设计道路路拱为人字形，标准路幅为10(1.5米人行道+7米车行道+1.5米人行道),车行道横坡为1.5%,人行道横坡为2%。(5)路基设计根据陈家溪旅游度假区和景区道路施工与地块场平工作同①填方路基此道路的填方边坡都小于8米：比例为1:1.5。填方边坡的变坡点设置2米的护坡道，并向外侧倾斜2%的横坡。②挖方边坡此道路挖方边坡的挖方边支都小于8米：比例1:1。挖方边坡的变坡点设置2为的碎落台，并向外侧倾斜2%横坡。③路基压实度标准(重型击实标准)⑤路基排水(6)路面结构设计面层：24厘米厚C35水泥混凝土基层：25厘米厚水泥稳定级配碎石基层(水泥含量5.5%)底基层：25厘米厚水泥稳定级配碎石底基层(水泥含量4%)(填方路基段)①水泥稳定级配碎石底基层A水泥时间6小时以上，水泥标号为325号。使用水泥应符合国家标准B集料碎石的压碎值应满足表1的规定施工现场必须备用两路以上不同规格的碎石材料，当其中一底基层抗压强度级配碎石(水泥含量4.0%)。底基层7天无侧限抗压强度不小于2.0Mpa。②水泥稳定级配碎石基层A水泥水泥可采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。宜选用终凝时间6小时以上，水泥村号为325号。使用水泥应符合国家标准B集料碎石的压碎值应满足表2的规定。种材料无法满足级配要求时，可通过掺配以上达到级配要基层抗压强度底基层通过验收后，方可进行基层施工，基层为水泥稳定级配碎石(水泥含量5.5%)。基层7天无侧限抗压强度不小于4.0Mpa。③面层面层设计为C35水泥混凝土路面，砼路面施工前必须先对基(7)人行道设计此次设计道路人行道宽1.50米。25×25×4cm的彩色地砖2cm水泥砂浆找平层10cm水泥稳定级配碎石基层(水泥含量4.0%)3、给水设计(1)给水水源该建设项目所在地区紧靠新县城，该地区的水(2)给水压力该景区面积较大，东西距离较长，为保证供水的可靠性求供水压力在末端不小于0.25Mpa。(3)用水指标按建筑面积计算的用水标准10.00升/平方5.00升/平方12.00升/平方(4)给水管网规划区现状为农业用地，暂无给水管道的进入，更无①主水管网主水管从附近新县城现有供水管末端接入，采用DN800毫米的钢管或PE管，沿公路旁埋地敷设，总长2500米。②支水管网网均沿景区内道路敷设，管网管径在DN300至DN500之间选择。供水管采用钢管或PE管。(1)排水体制及方式该项目按照重庆市1996年至2020年发展总体规划要求，排(2)排水量计算①雨水排放量采用重庆市暴雨公式：按照以上公式和参数，经计算最大暴雨量：139毫米/小时。②污水排放量污水总量按日供水量的85%计量。(3)排水系统①污水排水排污主管网采用DN800mm毫米的PE管，总长2500米，支管生活污水经过排污管道集中进入规划地点，统一经氧化法处理达标后排入长江。②雨水排水排雨主管网采用DN1500mm毫米的PE管，总长2500米，支加上亚热带季风气候的影响，年降雨量可达到1150毫米。根据其地形和道路的竖向规划，雨水采取截流、引流进行收集到排雨(五)施工要点(1)质量标准整现象，土、石路床必须用12～15T振动压路机碾压检验，基轮迹不得大于5mm,土质路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积路床顶面土基的回弹模量E₀和检验弯沉值L。(2)路基排水路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面贡成2%的横坡(3)挖方路基开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用(4)填方路基①填料要求树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的路基填方若为土石滋和料，且石料强度大于20Mpa,石料最②基底处理填方路段的地面自然横坡大于1:5时，应在斜坡上分级挖成宽度为1～2m的台阶，台阶向内侧倾斜2%,并用小型夯实机加以短边尺寸不小于30cm,抛投顺序以路堤的中部开始，向两侧扩路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖后压实，或掺5%(干土质量的百分比)的生石灰后再碾压。③填筑路基应采用重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm,土石路堤不大于40cm,填筑至路床 (1)水泥稳定级配碎石底基层7天夫侧限抗压强度：≥2.0Mpa弯沉值：≤90(0.01mm)水泥稳定级配碎石底基层中，水泥掺量为45,325号普通水应严格掌握厚度。碾压用12-15T三轮压路机构碾压，每层压实厚度不应超过15cm,18-20T压路机时压实厚度不超过20cm,压实厚度超过上述要求应分层铺筑，每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6-8遍，至表面无明显轮迹为止。(2)水泥稳定级配碎石基层①质量标准压实度：98%7天无侧限浸水强度：≥4.0Mpa弯沉值：≤45(0.01mm)(3)面层混凝土配合比应根据水灰比和强度关系进行计算和试配确混凝土稠度试验，塌落度宜为12.5cm时间宜为10～30s灰比不应大于0.5,单位水泥用量不宜小于300Kg/m³。水泥：±1%粗细骨料：±3%水：±1%外加剂土2%混凝土浇筑应为14～21天，混凝土强度达到设计强度40%方可允许行人通B塑料薄膜养护应符合有关施工规范要求3天内禁止行人通③材料要求A水泥C碎石酸盐含量(按S04)计不得超过2700mg/L;含盐量不得超过E钢筋5、挖方路堑严禁放大炮开挖。注意保护地下管线。施工时6、施工应严格按国家有关规范施工，行驶车辆荷载不得大于陈家溪孤岛的两翼，其中云水宾馆2000.00m²,云水接待村(1)项目业主单位提出的设计委托书及设计要求；(2)国家、行业及地方现行有关专业技术标准、规范、规(3)项目业主单位提供的现状规划红线图。(1)设计理念充分体现“以人为本”的宗旨，因地制宜，(2)总平面布局上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的(3)设计中力求创造现代生活的宜居环境，让生活其间的(三)建筑设计4、立面风格(1)立面主要以现代风格为基调，同时结合现代的材料和(2)建筑在色彩处理上，主要以大面积的淡蓝色和灰白色(四)结构设计按国家现行的有关结构设计规范，本着安全经济的设计原结构设计使用年限为50年。2、设计依据(1)建筑专业提供的建筑平、立、剖面图；(1)参照国家地震局《地震烈度区划图》,基本地震烈度为工程所有建筑抗震设防类别为丙类建筑，按照6度抗震设防。(2)基本风压：0.3kN/m²。(3)根据建筑平面功能及规范要求，本工程使用荷载(标准值)按以下选取：建筑中卫生间及楼梯间为2.0kN/m²;办公为2.5kN/m²;以上屋面为2.0kN/m²,不上人屋面0.5kN/m²,消防疏(4)本工程没有特殊要求使用的房间，不做特殊计算。(五)给排水设计(4)建筑等专业提供的资料(5)业主有关设计要求(1)用水标准按2次计(2)用水量(按每日计)办公33.7m³最大时14.01m³道路及绿化6.2m³最大时14.01m未预见用水2.35m³最合计42.25m³最大时15.41m(3)给水水压：本建筑水源引入点供水压力暂按0.45Mpa(5)给水系统该工程均由市政管网供水，进水管均为1条，管径为(6)给水竖向分区及供水方式根据规范规定，最低卫生器具给水配件处的压力0.35~(1)排水量污水量：按生活给水量90%计算。雨水量：按暴雨强度公式计算降雨量，其中：取设计重现期3年，降雨历时10分钟，综合径流系数为0.9进行雨水排水系统设计。(2)排水系统(3)管材选型：室内排水管采用UPVC塑料排水管，承插粘(4)污水处理第六章项目环境影响评价(1)在施工中，建筑机械(特别是工程车)会释放出一定(二)破坏环境因素分析(三)废渣处理(四)废气处理(五)废水处理(六)噪声处理(一)环境评价指标的确定29号令。(二)排放标准及4类标准。3、废水：按GB8978—1996(污水综合排放标准)即三级标(三)环境影响评价(一)中华人民共和国主席令发布的《中华人民共和国安全(三)劳动部发布的《建设项目(工程)劳动安全卫生监察(四)国家经贸委发布的《职业安全健康管理体系指导意(五)国家经贸委发布的《职业安全健康管理体系审核规(一)劳动安全项目针对各种可能对劳动者身体健康和生产安全造成危害的因素，提出了相应的劳动安全措施，以期望把各种危害程度降1、在选择施工工艺和设备时就尽量选择安全和无危害的，2、对高空、高温、高压和井下等危险作业应有专业保护装3、对有毒有害物品的管理。对易燃、易爆物品专项储藏、专人管理，有毒物和易燃易爆物应有明显标识，对此类物质做到严进严出，建立登记制度。(二)卫生措施因此在建设和运营期间加强对水的管理尤为重要，要把建设和生产用水与饮用水严格分开，饮用水最好有专业的水处理设施进行2、加强对食堂的食品安全卫生监督，防止腐烂变质食品的进入，严把食品关，减少不安全食品对工人身体的伤害；3、应备足各种常用劳保药品，防止中暑、小创伤等事件的产生；对一些可能危害身体健康的岗位，应有专门的服装、口罩(三)消防设施项目附近有专业的消防队负责本地区的消防事务，但为了做到防范于未然和做到万无一失，该项目制定了如下消防措施：1、所有办公及生产用房均配置完善的消防设施，如消防带、自动喷水灭火系统：30L/S,火灾延续时间：2、项目设有能满足3个小时消防用水的蓄水池，采用临时第八章项目节能方案内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%(二)重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市固定资产投资项目节约能源评估和审查办法》的通知(渝办发[2008]64号)(六)各相关专业的节能技术资料。(一)贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。根据项目能源消耗特点和用能结构，该项目用能主要为钢(一)施工中采用先进生产工艺、提高生产率，达到节能和(二)工艺设备优先选用高效节能型产品，以满足节能节材(三)施工照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得(四)加强能源管理，设计中对各种能源和含能工质分别配第九章项目组织机构方案(请详见附表9-1《陈家溪旅游度假区建设项目领导小组名姓名职务职称或行政职务卢伟组长资产管理有限责任公司董事长、总经理候民幸副组长资产管理有限责任公司副总经理吴红云成员资产管理有限责任公司办公室主任冯春员成员资产管理有限责任公司财务室主任何喜胜资产管理有限责任公司基建室主任附表9-1(一)组织机构为了确保该项目能够在项目建设领导小组的正确领导下顺(请详见附图9-1《陈家溪旅游度假区建设项目指挥部组织附图9-1陈家溪旅游度假区建设项目领导小组陈家溪旅游度假区建设项目指挥部保市建征保市建征规财办公室务处划公室务处划处地处设处场处卫处(二)内设机构职责(三)人力资源配置数(1)指挥长1人(2)副指挥长1人(3)办公室2人272727(5)规划处2人(6)征地处2人(7)建设处2人(8)市场处2人(9)保卫处人人第十章项目建设工期与进度计划在36个月时间内建成。即从2009年8月至2012年7月，2009年8月——2009年9月。用2个月时间，计划完成下(3)完善项目的立项(备案)审批手续。2009年10月——2010年3月，用6个月时间，计划完成下2010年4月——2012年5月，用26个月时间，计划完成下2012年6月——2012年7月，用2个月时间，计划完成下(2)做好全部扫尾工作，正式交付使用。附表10-1序号2009年2010年2011年2012年季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度1策划阶段2准备阶段3建设阶段4竣工阶段和国家发展改革委员会第3号令以及重庆市有关工程招标投标(二)《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确招标公告及其他公告的信息将在政府指定的媒体或有影响由业主委托具有甲级资质的招投标中介机构组织实施该项工程招投标程序示意图附图11-1组织招标机构或委托招标代理机编制招标文件发布招标公告或发出投标邀请书招标单位对潜在投标人进行资格分发招标文件等资料现场踏勘及招标文件答疑投标单位的投标准备和投标评标、定标发出中标通知合同授予第十二章项目投资估算及筹资方案(一)投资估算范围(二)投资估算依据(4)2009年《重庆市安装工程基价表》及配套费用定额。(5)重庆市造价管理总站发布的历年物价指数。(6)与上述定额配套使用的费用定额。(7)该项目各单项工程量。(8)市场现行询价。(1)土地征用费：按19.00万元/亩计算。(4)建设单位管理费：根据重庆市重财城(1992)第81号(9)涨价预备费：按建安费用的5.00%计算。(三)投资估算结果(1)静态投资12540.00万元占(2)动态投资459.98万元占(1)建筑工程费用2659.00万元占(2)工程建设其他费用(3)基本预备费212.72万元占(4)涨价预备费132.95万元占(5)流动资金327.03万元占附表12-1单工程量单价筑一部鹄太投咨1△位道丘设旋果观设论附表12-1单工程量单价2立立宏设计费2第一郭公12该建设项目共计投资13000.00万元，资金全部来源于三峡水库库该建设项目共计投资13000.00万元，建设期为36个月，资金投入(一)第一年(2009年8月-12月)计划使用资金1300.00万元，所需费用。占总投资的10.00%。(二)第二年(2010年1月-2010年12月)计划使用资金5200.00(三)第三年(2011年1月-2011年12月)计划使用资金5200.00万元，主要支付各项主体工程费用。占总投资的40.00%。(四)第四年(2012年1月-2012年7月)计划使用资金1300.00万序号2009年2010年2011年2012年分阶段投资比例1建设投资2铺底流动资金3第十三章项目财务评价(一)评价依据(二)评价原则(三)财务评价假设基础基础数据(不含建设期利息)总成本费用表可资金来源利息备付率或借款偿还否否表(融资后分析)投资各方现金流量表最低期望收益(一)计算期与生产负荷计算期合计为20年。根据行业经验，假设第一年可达70%,第二年可达90%,第三年起满负荷运营。(二)财务基准收益率的设定(三)其他计算参数1、折旧：对建筑物折旧年限取20年，均按平均年限法计算折旧，固定残值率取20%;项目营业税率为6%,城市维护建设税为7%(基数为营业税),教育费附加为3%(基数为营业税);35%,宾馆营业收入1050.00万元，占总收入的30%,别墅营业收入附表13-1序号合计期123456789生产负荷%%%%%%%%1销售收入00000000景区门票收入各种游乐项目收入宾馆营业收入别墅营业收入2营业税及附加营业税附加00000000000000000城市维护建设税93000000000000000教育费附加总成本费用=外购原材料费用+外购燃料及动力费用+人工工资及福(一)外购原材料费用项目运营达产后年外购原材料费为50.00万元。(二)燃料及动力费用项目运营达产后年外购燃料及动力费共计为35.55万元。商品名称总金额1度2自来水吨3天然气合计(三)人工工资及福利费用(非计件)项目年人工工资及福利费共计95.76万元。序1高层管理人员人数5人均年工资2000元/月×工资额2普通员工人数人均年工资1200元/月×工资额3(四)折旧费用项目的年折旧费共计为106.36万元。12折旧年限20年3固定资产残值固定残值率为4年折旧额(五)修理费用项目的年修理费用按固定资产原值的0.80%进行估算，共计21.27(六)摊销费用项目的年摊销费共计为407.25万元。1无形资产原值(土地使用权)2残值0不计残值3摊销年限20年4年摊销费(七)其他费用(八)总成本费用附序项合建2345678Q销住业例外助盾杜234悠理非田5甘仙弗田67城档费田8总成本费(一)财务现金流量表(二)损益和利润分配表