计算机系统管理制度

计算机系统管理制度第一章总则为了提高计算机系统的安全性、稳定性和可用性，保障组织内部信息技术资源的有效管理和利用，制定本制度。本制度旨在规范计算机系统的管理活动，确保各项流程、行为和活动符合相关法律法规、行业标准和组织内部规范，实现科学管理和高效运营。第二章适用范围本制度适用于所有使用组织计算机系统的部门及其员工，包括但不限于信息技术部、各业务部门及外部合作方。所有涉及计算机系统的操作、维护、管理和监督均应遵循本制度。第三章制度依据本制度依据以下法规、政策和标准制定：1.《中华人民共和国网络安全法》2.《信息系统安全等级保护管理办法》3.《ISO/IEC27001信息安全管理体系标准》4.组织内部相关管理制度第四章管理规范4.1计算机系统管理职责1.信息技术部：负责计算机系统的整体管理和技术支持，确保系统的安全性和稳定性。2.各部门负责人：负责本部门计算机系统的日常管理，确保遵循本制度及相关技术规范。3.员工：遵循计算机系统使用规范，合理使用计算机资源，维护信息安全。4.2系统安全管理1.用户权限管理：所有用户的权限应根据工作需要进行分配，定期审查用户权限，确保不必要的权限及时撤销。2.密码管理：用户应定期更换密码，密码应符合复杂性要求，禁止使用默认密码和共享密码。3.安全审计：定期进行系统安全审计，检查系统日志、用户活动和安全事件，及时发现和处理安全隐患。4.3系统维护管理1.定期维护：信息技术部应制定系统维护计划，定期对计算机系统进行巡检、更新和升级，确保系统正常运行。2.故障处理：一旦发生系统故障，信息技术部应迅速响应，按照应急预案执行，尽快恢复系统正常运作。4.4数据管理1.数据备份：定期备份重要数据，备份数据应存放在安全的地点，确保数据的完整性和可恢复性。2.数据存储与传输：对敏感数据采取加密措施，确保数据在存储和传输过程中的安全性和保密性。第五章操作流程5.1用户申请1.用户注册：新用户需填写计算机系统使用申请表，由部门负责人审核后报信息技术部审批。2.权限分配：经批准后，信息技术部为用户分配相应权限，并提供系统使用培训。5.2系统使用1.日常操作：用户应遵循系统操作规范，合理使用计算机资源，禁止进行任何违法或违纪行为。2.异常情况报告：用户如发现系统异常，应及时报告信息技术部，并提供相关信息以便调查。5.3维护与更新1.定期检查：信息技术部应定期对计算机系统进行检查，确保系统软件、硬件的正常运作。2.软件更新：所有软件应及时更新至最新版本，确保系统安全性和稳定性。第六章监督机制6.1监督职责1.信息技术部：负责对计算机系统的管理和监督，定期审查用户操作和系统日志，确保制度的执行。2.内部审计部：定期对制度实施情况进行审计，提出改进意见，确保制度的有效性。6.2反馈与改进1.反馈机制：建立用户反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，信息技术部应及时收集和分析反馈信息。2.制度修订：根据审计结果和用户反馈，定期对制度进行修订，确保制度的适用性和有效性。第七章附则1.解释权：本制度由信息技术部负责解释。2.实施日期：本制度自发布之日起实施，所有相关人员应严格遵守。3.修订流程：如需修订本制度，须由信息技术部提出修订意见，经管理层审批后实施。第八章附件1.计算机系统使用申请表2.计算机系统故障处理应急预案3.用户权