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文档简介

办公用品与消耗品管理制度1.背景与目的本制度旨在规范和管理企业内部的办公用品与消耗品，提高办公效率、节省资源，保证企业正常运营。通过建立统一的采购、调配、使用和报废流程，确保办公用品与消耗品的合理使用和监督，防止资源挥霍和滥用。2.申请与采购2.1申请流程员工依据实际需要，填写《办公用品与消耗品申请单》，注明物品名称、规格、数量等认真信息，并写明申请原因。填写完毕后，申请单需由部门负责人审批，经主管领导审批后，方可提交至采购部门。2.2采购规范采购部门负责依据申请单的内容，找寻合适的供应商进行比价，并选择性价比最高的供应商进行采购。采购部门负责订立合理的采购计划，确保库存的充分和合理使用的同时，尽量避开库存积压和过期物品的产生。3.调配与使用3.1调配流程采购部门依照申请单上的需求数量进行物品的调配。并通知领取人员领取物品。3.2使用规范员工在领取物品后，应妥当保管物品，避开损坏和挥霍，并依照相关规定使用物品。办公用品应在正常办公范围内使用，不得私自带离企业使用。高值、易损耗和易偷窃的物品，员工需加强保管，防止遗失和损坏。3.3物品归还员工如需退还部分或全部物品，需提前向部门负责人提交申请，并填写《物品归还单》。部门负责人审核后，将物品交由采购部门进行验收，并办理物品退还手续。4.报废与管理4.1报废标准物品实现以下条件之一时，将被认定为报废物品：无法连续使用，无法修复；已过保质期或超出访用寿命；物品存在质量问题，无法正常使用。4.2报废流程员工发现需报废物品，需向部门负责人提出书面报废申请，并描述报废原因和相关情况。部门负责人审核后，将报废申请交由采购部门进行验收和处理。4.3报废处理采购部门将报废物品进行验收和记录，并布置相应的处理措施，如销毁、回收或交给专业机构处理等。报废处理过程中，需保证信息安全和环境保护。5.监督与责任5.1监督机制部门负责人负责对本部门的办公用品与消耗品进行监督和管理，确保规章制度的执行。监督部门或内部审计部门定期对办公用品与消耗品进行抽查和检查，确保制度的有效执行。5.2违规处理对于不按规定使用、挥霍和滥用办公用品与消耗品的员工，将予以相应的纪律处分，包含警告、记过、记大过等。6.培训与宣传6.1培训采购部门将定期组织相关培训，向员工介绍本制度的具体内容和要求，提高员工的规章制度意识和操作技能。6.2宣传企业将通过内部媒体、公告栏等方式，宣传本制度的紧要性和执行情况，加强员工的规章制度意识，不绝加强相关工作的宣传力度。7.附则7.1本制度由企业管理负责人负责解释和修订，相关部门负责执行。7.2本制度自颁布之日起执行，如有不符合实际情况的地方，将依据实际情况进行相应修改和调整。7.3本制度未尽事宜，由企业管理负责人负责解释和决议。以上规定独立刻施行，并作为企业内部办公用品与消耗品

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