知名企业质量管理手册

第一章工程质量管理责任 一、企业法定代表人的工程质量职 二、企业总工程师的工程质量管理职 三、企业工程质量分管领导的工程质量职 四、质量管理委员会的职 五、企业质量管理部门的职 六、企业技术管理部门的职 七、合约管理部门的工程质量管理职 八、项目管理部门的工程质量管理职 九、物资供应部门的工程质量管理职 十、人力资源部门的工程质量管理职 十一、项目经理(执行经理)的质量管理职 十二、项目分管（生产、机电）副经理的工程质量管理职 十三、项目技术总工/技术负责人的质量管理职 十四、项目质量总监（质量员）的质量管理职 十五、项目责任工程师/栋号长的质量管理职 十六、项目商务经理质量管理职 十七、项目其他岗位人 十八、项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任 第二章工程质量事故追究制 一、事故报告与现场保 二、事故调 三、事故责任认 四、事故责任追 五、附 六、相关文 第三章工程质量教育培训制 一、教育培训管 二、项目质量管理人员教 三、对分包队伍的培 四、附 第四章质量策划制 一、适用范 二、引用/相关/支持性文 三、工作程 四、附 五、相关文 第五章工程质量管理五项工作 一、目 二、适用范 三、工作内 四、附 五、相关文 一、验收内 二、申请程 三、前提条 四、验收程 五、验收收 六、附 七、相关文 一、考核评价目 二、考核评价方 三、考核评价等 四、考核评价管 五、附 六、相关文 一、资质资 二、工程质量管理规定 三、附 四、相关文 一、物资验收管 二、物资验收程 第十章工程技术资料管理制 一、工程技术资料的编 二、检查考 三、附 四、相关文 一、管理内容及工作程 二、附 三、相关文 第十二章QC小组管理办 一、小组的组 二、小组活动与成果撰 三、成果评 四、要 第十三章工程质量售后服务制 一、质量投诉处 二、售后质量回访及顾客满意调 三、质量保 四、附 五、相关文 附表1：部门工作联系 附表2：工程质量问题整改通知 附表3：质量问题整改回复 附表4：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记 附表5：客户满意度调 附表6：工程项目三大节点验收时间备案 附表7：检验批划分及验收计划 附表8：样板验收记 附表16：质量验收台 附表32：年度质量售后服务计划 附表33：工程质量事故报告、调查处理台 附表34：工程回访记 附表35：月份工程质量反馈 附表36：工程质量信息填报 附表38：集团创优滚动计划 附表39：集团精品杯工程计划 一、企业法定代表人的工程质量职责贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施二、企业总工程师的工程质量管理职责组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；三、四、质量管理委员会的职责五、企业质量管理部门的职责六、企业技术管理部门的职责七、合约管理部门的工程质量管理职责分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包、挂靠、卖牌八、项目管理部门的工程质量管理职责九、物资供应部门的工程质量管理职责十、人力资源部门的工程质量管理职责按照中建股份公司的相关文件决定为项目部配置符合要求的人力资源；具体要求如下：370442 1、备案项目经理对外是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身2、保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得3、按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系4、贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质567、及时了解项目的工程质量状况，组织召开每月质量例会，参加项目8、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和十二 1、协助项目经理（执行经理）进行工程质量管理，对项目的工程质量23、组织区域责任工程师（栋号长）认真贯彻执行项目质量计划及精品45（执行经理）67（执行经理）十三 1、在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术23、具体负责落实有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量4、组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技5678、参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案9十四 1、在项目总工（技术负责人）和上级质量管理部门的领导下，负责项23、参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的4、对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防5、对项目实测实量数据进行抽查，对不合格部位要求工程部责任工程6、会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标7、发现工程质量存在重大隐患，或经检查工程质量严重不合格时，有89、组织召开质量周例会；参加工程质量月例会，对工程质量情况进行10、有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量11、参加工程项目各阶段的验收；1213、参与工程质量事故的调查和处理；14十五 12、对辖区内的分包班组作业进行跟踪检查，对质量部或其他职能部门3、严格按施工程序组织施工，负责交接检验,严格执行实测实量制度,100100％上墙，并保证数据的真实性和4567、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈8十六 十七 十八 十九 附12二十 相关文2014]571监督检查执法的通知》建办质函〔2016〕370第二章工程质量事故追究制一、1、工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责，为事故报2、质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要134二、1、特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管2、质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据34、调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况真相，并不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。5156、事故调查所发生的费用由公司财务部预付，待查清责任后，由事故三、1、工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综2、工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接四、123五、六、附件一：中建股安字[2014]571第三章工程质量教育培训制一、QC质量事故案例、质量通病控制、质量服务、事故技术质量知识等。培训工培训；施工操作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教实施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分四、第四章质量策划制一、二、引用/相关/支持性文件三、项目总工/技术负责人组织编制项目部各职能部门会审项目经理审核公司各相关职能部门会审公司总工程师审批实四、五、相关文件附件一：中建股市字[2015]276第五章工程质量管理五项工作 质量水平实施办法》（建一科字[2014]307）的要求，规范、统一工程 附 相关文附件一：建一科质字[2015]3[- 一、二、三、1、按设计文件、施工合同已完成规定工程量，并由项目工程部和商务3四、不实体检查功能测试资料核 格五、12、工程重大节点未经公司参与验收的验收的，其过程验收资料不予认六、附12十、相关文件附件一：建一一质通字〔2016〕15号关于进一步加强在施项目三大节点第七章施工企业质量管理工作综合考核评价办法一、考核评价目标1、施工企业质量管理工作综合考核评价是对所属施工项目的工程质量二、考核评价方1、考核评价采取评分表的方式，评分采取标准分扣、增方法。分为1002、企业的质量管理工作经综合考核后，应形成书面的考核评价报告，3、如有子项评分表中未列入的，需要扣（增）分的情况，必须予以说430三、考核评价等1、质量管理A953952B85953853C70853704D70四、考核评价管1、质量管理综合考核评价是企业管理质量工作的重要组成部分，企业23、公司质量管理综合考核评价小组组长由公司履约领导担任，成员由45、公司对项目部的质量管理综合考核评价结果列入公司对大项目经五、附则67六、相关文件第八章分包资质及现场质量控制管理规一、资质二、工程质量管理规1于规范分包资质管理的补充通知》中益项通字〔2013〕232、在技术管理：分包商对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计345、）6三、附12四、相关文件附件一：中益项通字〔2013〕232013〕16附件二：中益项通字〔2013〕29 一、12、物资验收的基本内容包括：物资质量证明文件验收、物资质量外观3中的生产许可证编号及(QS)进场建材属于进口物资和设备等应有商检证明(国家认证委员会公或市建委认定的检验机构对物资进行复试，复试合格的方可使用。4、物资质量外观验收二、1、2、物资进场后，项目物资部应会同项目质量部及时核验材质资料、质 一、123、项目部资料员从开工准备之日起，根据技术资料清单开始收45、工程技术档案根据《建设工程文件归档整理规范》\h637二、三、12四、（2011）22（2011）12（2012一、1、项目质量体系运行情况，如受到表彰、观摩或处罚，存在的质无瘦身）52、项目部负责随时将工程获得的各种奖项证书等证明材料报送公日、71010101104、公司质量部负责编制三年创优滚动计划和年度精品杯工程计划516、公司质量部负责将本年度项目获得的符合《集团质量7、项目部、公司质量部要按规定的时间及时报送相关报表，报表8二、12三、（201402第十QC组管理办一、1QC23-103QC二、1、小组活动课题应围绕本项目工作中薄弱环节和急待解决的问题进2PDCA三、1QC238020%。4QC四、123××××××××××××××××××××××××××××××××××6五、12六、2014〕656一、12345二、1234三、12、工程竣工验收合格，由项目管理部正式下发项目解体通知书后，项31~2四、12五、附件一《股份有限公司项目管理手册（2015》附件二中益质技字〔2011〕73号竣工项目工程保修管理办法附件二建一一质通字〔2015〕13号关于上报竣工项目保修期阶段回访 部门工作联系工程名称：XXX项

12 （附图 纠正（预防） 期 尊敬 先生/女士为了不断提高本企业的管理服务质量，我们非常希望了解您对我们工程项目内1234567很满意（≥95）（）、满意（95-85﹞（）、一般（85-75﹞（）、不满意（<75）（（盖章年 序号1理梯板板板2板板板板构3建筑地面面墙4面56调7节能8 样板验收记 施工班组专业质量检查员 日专业工长 日 处置后的质量 质量会议纪 部姓 施工单位 纠正（预防） 期

质量验收台 工程名12345678审核人 编制人 附表18： 12345678910 是 否 检查依据：1《GB1499.1-2008》附表19： 况（10）123456789100 是 否 123456789100 是 否被检查项目负责人 （5）（5）（5）告（512345678940被检查项目负责人 录（5）书（5分分12345678940被检查项目负责人 12345678920被检查项目负责人 检查人 检查时间 集团第一建筑有限公司 基础设施 项目经理合同额 万建筑面积 结构类型整改要求及处理意见：一般问题 隐患/违章 重大隐患/严重违章 25质量问题、隐患罚款通知建一一质罚字 基本内容提示（不局限于此1、调查对象的基本情况说明（竣工工程、在施工程2、调查对象所在的地区（京内、京外34、调查的方式（电话回访或直接将调查表发到客户手中56（数据的统计分析可用图表说明，也可另附页填表人 填表时间 质量部盖章 应实1未按照企业规定设置项目组织机构（底线23未编制施工组织设计、方案，且没有针对性（底线4项目质量目标低于合同要求；没有进行目标分解（底线5未有效按照施工组织设计、施工方案组织施（底线6真做好工程质量验收记录及手续不完备（底线7时、真实、可靠（底线8工程实体质量有违反《强制性条文标准（底线9未编制质量检验和试验工作计划（底线果和签字手续（底线 集团第一建筑有限公司集团第一建筑有限公司（100ABCD 年月日年月日 １质量保证体系及制２产品实现52105522３5未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣555554现场实物5205-105工程资料 （年月（年月 （年月（年月态 （年月（年月 工程回访记

建设单位 单位（工程）