营销经理管理制度（21篇）

营销经理管理制度(优秀21篇)

规章制度是为了维护组织的正常运行而制定的行为准则却规范。希望这些

范本能给您提供启示和思路，帮助您制定一套适合自身组织的规章制度。

营销管理制度

第一条本制度为建立甘肃瑞都经贸有限公司营销体系而制定。

第二条本公司作为地板工程专业公司，为广大业主提供专业服务，引入现

代市场营销观念，围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值”来开

展市场营销工作。

第三条根据本公司所在行业特点，营销体系的核心是建立和维护公司的客

户关系网络，提升公司在行业内的形象。

第四条市场营销职能是：制定甘肃瑞都经贸有限公司市场规划及营销策

略，树立甘肃瑞都经贸有限公司企业形象，增进客户对甘肃瑞都经贸有限公司

的认知，提高市场竞争力，促进公司经营业绩提升。

第五条市场营销工作由市场部经理的领导下组织开展。主要人员渠道部经

理、市场分析员和业务员/导购员，并在必要时发展客户经理。

第六条市场工作内容包括：制定市场工作计划，负责公司市场信息的搜集

整理和分析、策略地区市场推广工作和公司品牌推广，客户关系管理、销售工

作内容包括：搜集市场信息，制定销售工作计划，竞标前的公关活动、负责竞

标工作、协助工程施工过程中的关系协调以及负责工程款的回收。

第七条公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息，牵线搭桥。

询；知情者不得透露给无关人员。

第一条市场工作的目标：

(D深入分析公司所有业务线的市场情况，供公司领导和相关人员使用；

(2)维系公司客户关系网络；

(3)树立和提升公司在行业中的形象。

第二条公司市场工作由市场分析员在经营部经理的领导下组织开展。

第三条公司市场信息主要包括以下几类：

(1)、国家整体政治经济形势，

(2)、国内外同行业调查分析、预测和情报资料r行业发展趋势。

(4),工程设计，监理和施工单位的各种工程信息；

(5)、政府部门的各种工程信息；

(6)、业主的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和

决策过程等等。

(7)、客户的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和

决策过程等等。

第四条市场信息来源主要有：

(3)、业务员在销售工作过程中，有责任搜集市场信息，并汇总在《周工作

总结表》中。

(4)、公司其他人员反馈。

第五条公司市场分析员根据公司所搜集汇总的信息进行整理分析，每个季

度定期做出市场分析报告，送经营部经理、总经理、执行董事。如市场出现重

大变化，则随时向经营部经理报告。

第六条公司每年年初确定市场策略地区，市场分析员组织有准备的市场推

广活动。

第七条市场推广工作的形式包括：

1、全国性市场推广工作

(1)、组织参加或赞助港口建设、疏浚工程设备展示会、展览会等；

(2)、组织参加或赞助本行业各种全国性专业性的学术会议；

(3)、各种专业杂志上的推广；

(4)、加大网站宣传的力度，充实网站内容；

(5)、赞助本行业教育单位的人才培养。

2、地区性市场推广工作

(1)、地区性的学术研讨会；

(2)、潜在客户关键人员的公关工作。

第八条年度市场推广计划的内容包括：

(2)、公司本年度各地区［包括策略地区)拟开展各种市场推广活动，以及在

各种活动上的人员、资金、时间安排。

第九条市场推广工作计划制定的程序

(1),市场分析员在每年度末提出下年度市场推广工作计划，在每季度末提

交执行结果报告和对下季度市场推广工作计划的调整。

(2)、经营部经理对市场分析员提交的市场推广工作计划审核，制定出全公

司的市场推广工作计划草案，向总经理办公会提交。

(3)、市场工作计划经总经理办公会讨论通过后，由总经理审批并交由经营

部经理执行。

第十条每年年底市场分析员开展市场活动有效性调查，提交市场活动有效

性分析报告。

第十一条市场信息、市场调查和市场分析报告属于公司机密范围，任何人

不得越权查询;知情者不得透露给无关人员。违者经调查确认无误后，从重处

罚。

第一条做好客户管理工作，对于维护公司形象、促进业绩增长意义重大。

第二条本制度所指客户主要包括各港务局、航道管理局、港口建设投资

者、无炸礁能力或炸礁能力不足的施工单位。

第三条客户管理工作主要由市场分析员负责组织。

第四条客户管理工作内容主要包括客户档案管理和客户信用管理。

第五条客户信息搜集是客户档案管理和客户信用管理的基础，也是确保客

户管理有效性的重要工作。信息来源见第二章第四条。

第六条客户档案管理

(1)、客户档案资料包括：客户的名称、主要股东占股比例、地址、电话、

客户特征、客户的业务状况;客户购买决策人或影响决策人的姓名、性别、年

龄、学历、联系电话、住址、性格爱好、家庭状况及其他一切能获得的、有助

于公司有针对性的开展公关活动的资料。

(2)、客户档案资料是公司开展各种市场活动、公关活动的基础，所有与客

户接触的人员都应注意搜集。

(3)、客户档案资料属于公司的机密，不允许对外泄露，以免直接或间接地

被竞争对手获知。

(4)、一旦发现有对外泄露客户档案资料行为的员工，公司立即予以解聘。

第七条客户档案管理方法

(1),建立客户档案卡。

客户档案卡主要记载各客户的基础资料，可以采用市场调查和客户拜访时

整理汇总、请客户填写客户资料表、委托专业调查机构进行专项调查三种方式

经汇总整理填入。

(2)、客户档案管理应保持动态性。

根据客户情况的变化，市场分析员需要不断更新调整，对客户的变化进行

跟踪记录。

第八条客户档案的查询与利用

(1)、客户档案属于公司机密，任何人未经授权不得查询，不得复印，或者

以其他形式带出公司。

营销管理制度

2.协调管理市场及开发部办理工程项目立项审批:用地计划的报批和报审及

工程项目开工的各种手续。

3.协调管理市场部及销售部选择外部营销公司，制定产品方案与营销计

划。

4.协调管理工程技术部完成设计规划。

5.负责内部立项后，项目部成立前向经理办公会汇报项目进展和结果。

6.负责配合外部销售公司、市场开发部营销工作中对工程的要求。

7.负责协调管理工程现场的销售工作。

8.负贡工程销售过程中的客户服务工作的实施。

营销管理制度

第一条为确保营销工作高效、有序地运作，塑造良好的—区形

象，特制定本制度。

第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本—区营销业务工

作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售

人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第三条根据市场需要和风—区能力，编制营销工作的年度、季度、月度

计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执

行，检查和考核上，确保营销计划的实现。

第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑—区内外环境的各方

面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及—区内部状况等，检

查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高—区的市场竞争力。

第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗

位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础C

第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高

效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条营销组织—市场及—区环境的变化要不断修正，使之具有更强

的适应性，确保营销效率的最大化。

第九条市场营销科根据风—区营销计划和营销策略制订并实施年度、季

度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓—市场。

第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售

组织、销售政策等。

第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，

制订预防和纠正措施。

第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体

情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条严格遵守风—区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风

一区负责人召集工作会议怯商处理复杂或重要的工作。

第三节促销、市场调研事务管理。

第十六条为塑造良好形象，增进风—区的经济效益和社会效益，

定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、

专题活动等。公关活动、广告的主题应与一区的经营战略相一致。

第十八条区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制

订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种：广告、销售激励、宣传与公共关

系，直接营销，个人推销。

第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节营销事务的检查。

第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的一切业务活动进行检查。

第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适

时调整营销计划和营销策略。

第五节为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进

行专业培训。

第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高

峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条新进业务人员的教育训练：熟悉旅游产品生产、包装情况，对

旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程：

（一）关于风—_区的知识。包括风—区的经营方针、整体营销策略和风

—区组织所处市场定位，风—区人事规章制度等。

（二）关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

（三）市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风—区产

品的行销概况。

（四）关于市场营销各项经济法规和风—区营销管理制度。

第一十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

第二十七条市场营销处根据风区营销人员的实际情况结合现代营销要

求提出培训需求，经风—区负责人批准后，由市场营销科司办公室共同协商

安排营销人员的培训。

（一）内部培训：选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议

的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

（二）外部培训选派营销骨干到先进的各类风—区集中学习现代营销知

识，提高风一区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出

书面总结报告编写教案，培训有关人员。

第四章营销人员行为准则。

第三十条认真学习并充分理解风—区的营销战略和策略，积极贯彻执行

并及时反馈真实信息。

第三十一条严格遵守风—区利益。

第一的原则，坚决维扩风—区整体利益。

第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生

观等，树立良好的营销形象。

第三十三条详细了解风—区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采

用适当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条保守商业秘密。

第五章票务管理办法。

第三十六条票务管理原则。

（一）票券是有价证券，是经济活动的重要凭证，票务工作是风天井

湖—区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

（二）票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要

建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制C

（三）实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条票务管理体制。

（一）一名主要领导分工负责票务工作。

（二）生产科主管本风—区的票务管理工作，并受主管风—区领导的直

接领导。

（三）指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是：票券的设计与印

制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

（四）根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开

设立。

第三十八条票券设计与印制。

（一）票券的式样票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照

发票管理的有关规定.主票的设计图案应与风区景观和活动内容相协调，

票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要

讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

（二）票券印制。

1、风—区门票应交付指定承印企业印制，套印全国统一发票监制章，

地方税务局监制字样。

2、对己经______市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调

整或新添售票项目时，必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风—区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的

正常使用。广告内容应与风—区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、

酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条票券的保管与发放。

（一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票

券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

（二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明

细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

（三）各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风—区领导签字批

准。

（四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造

册，并经主管风___区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

（五）票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领

票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联：票管

员、财务、售票员各一联。贬务处应根据领票单定期核查。

（六）售票员按售票日填写售票交款单（三联）到财务处交款，财务处收款后

在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备

查，另一联交票管员作为销票依据。

（七）每售票日各售票处（点）的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送

交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并

设专职人员值班。

第四十条票券使用中的管理。

（一）严格按照物价局《风—区景点明码标价试行规定》，在各售票

窗口明码标价。

（二）售票员唱收唱付，票款当面点清。

（三）售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上

交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

（四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

（五）验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

（六）风—区办公室、贬务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检

查和抽查。

第四十一条签单的管理。

（一）有旅行社组织的大型旅游团体入风—区，可接受旅行社的签

单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁

发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其

签订合同。

（二）签订合同的旅行社组织团体入—区，须在景点检票窗口签单换取入

门凭据（即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三

联，票务管理员、财务、售票员各一联。

（三）旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交

与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入——区;存根联与旅行社的签单一

同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存

根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月（或按合同

规定期限）持签单与旅行社结款。

（四）其他。

1、风—区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电

瓶车入—区。

2、旅游团队到风区内饭店就餐，凭风区管理部门统一印制的入

—区单入园，单上注明人数，出区时加盖餐厅业务章，每月风—区与

餐厅核对、结算。

3、非购票人入—区，一律凭介绍信、工作证或风—区制发的入门证入

—区。经允许入—区的车辆须在风—区门口填写联系卡，由所联系的业

务单位在联系卡上盖章（或签字），出—区时验卡。

4、特殊人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入—区，门票一律按照相

关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入—区。使用涂改、伪造票证

者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以

批评教育，若票证本人索取，问明原因：属丢失被他人捡取冒用的，票证发还

本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是

并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法

律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名

表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳

动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应

该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出

现举证不能的后果。

营销管理制度

（一）对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进

行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。

（二）当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日，通

知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。

（三）在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。

（四）产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要

项记入发送登记簿中。

销售额的计算及收款

（一）在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记

入销售帐中。

（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。

（三）财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项

明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），送交营业经理。

（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收软栏中记入预付金,

经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。

（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的

意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。

（六）收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的

人员去进行。

（七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款

预定表中,通知给各有关人员。

（八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并

要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者，

会计科应加以保管,并加盖部门印章。

（九）款项进来时负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、

收据副本，提交给财务科。

（十）根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除

包括金额外,须再记入负责人员的名字。

书信的制作及资料整理

（一）营业书信资料通常包括下列六项：

1.书信、电报（发文、订单）。

2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

3.交货单。

4.请款单。

5.收据。

6.备忘录。

（二）交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料

上应盖契印或负责人的印章。

（三）所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中，盖上收受日期印

章。

（四）处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。

1.估价文件资料一一将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺

序,归类或存档。

2.订购资料一一依照顺序将合同书、请款单归档。

3.存档资料。

（五）参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理：

1.市场资料。

2.成本计算。

3.同业的目录。

4.交易资料。

报告及会议

（一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由科长、经

理，向总经理提出。

（二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总

额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制

作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。

（三）每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其他

负责人员，举行生产、销售联合会议。

销售

（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：

1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场

2.观察对方进货及销售的意愿。

3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与

否。

5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研

究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切

地致力于销售活动。

（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。

（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何

种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资

产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。

（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的

新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。

（六）不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分

的调查,才能尽早与对方进行交涉。

（八）营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料

备齐,并传给各相关人员参考。

1.从经济新闻上做剪报整理。

2.参考经济杂志及其调查记录。

3.将业界的讯息记录下来。

（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录

下来经常做修正：

1.资产、负债及损益。

2.产品的种类、人员、设备、能力。

3.销售状况及需求者状况。

4.应收帐款回收的实绩、信用状况。

5.与过去客户的关系。

6.电话、往来银行、代表者、负责人员。

7.公司内容的订单发出手续、过程。

8.付款的手续、过程。

9.在业界的地位。

10.组织、工资。

（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清

楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方

举行研究会或是恳谈会。

营销管理制度

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗

位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身

营销素质，特制定以下规章制度。

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度

1.管理制度

(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵

守例会时间。

(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变己规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据

情节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定

市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给

予相关的处理。

2.岗位职责

销售总监岗位职责

1.职位名称：销售总监。

2.岗位职责：

(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司

下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织

工作。

(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。

制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审

批后组织实施。

组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员

下达销售任务，并组织贯彻实施。

(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促

销售计划的顺利完成。

(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关

系。

(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分

析，向总经理报告。

(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售

价格。

(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理

审批后组织实施。

(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水

平，提出改进措施。

整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

销售经理岗位职责

1职位名称：销售经理。

2.岗位职贡：

(D在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团

队的日常管理工作。

报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实

施及有效推行。

(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

(6)完成相关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责

(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水

平，产品知识水平.

(2)掌握市场动态和趋势信息，根据市场情况，提出具体的营销计划方案以

及营销计划。

(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关

系，积极完成销售指标。

(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，

周到的服务。

营销管理制度

第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的

不断提升，特制定本制度。

第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人

员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。

第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括：

1、从事终端业务工作的推广代表；

2、管理终端业务工作的推广专员；

3、管理销售渠道的销售代表；

4、管理销售渠道的销售主管；

5、销售分公司经理、销售部经理；

6、销售总监助理；

7、市场支持、销售支持等人员。

第二章：推广代表和推广专员

第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市

等零售机构货品管理和推广的人员。

第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的

员工。

第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的方式进行管

理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。

第五条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。

1,推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基木工资标准为：

初级推广代表：某某元

中级推广代表：某某元

高级推广代表：元

2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：

初级推广专员：元

中级推广代表：某某元

高级推广代表：元

营销管理制度

第一条为确保f风景区营销工作高效、有序地运作,塑造良好的景区形象，

特制定本制度。

第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政

策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、

营业人员、公关人员、市场调研人员。

第三条根据市场需要和风景区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计

划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、

检查和考核上,确保营销计划的实现。

第五条定期和不定期召集各类业务会议,综合考虑景区内外环境的各方面因

索,包括业界发展趋势、同业、巾场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正

营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。

第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置,营销人员的岗位

描述确定了营销人员工作责任与权力,是营销组织的基础。

第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作,保证高

效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正,使之具有更强的适应

性，确保营销效率的最大化。

第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季

度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。

第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售

组织、销售政策等。

第十一条定期和不定期拜访旅行社,密切联系,努力建立长期合作关系。

第十二条定期做好各项销售统计和利用工作,对照计划与实绩分析原因,制

订预防和纠正措施。

第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定,不得随意变动。但根据具体情

况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区

负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节促销、市场调研事务管理。

第十六条为塑造f风景区良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益,定

期开展公关、广告、促销活动。

第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专

题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订

和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、

直接营销、个人推销。

第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第一十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节营销事务的检查。

第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的一切业务活动进行检查。

第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况,并适时

调整营销计划和营销策略。

第五节营销人员的培训。

第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境,扩大营销业绩,必须对营销人员

进行专业培训。

第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高

峰冲突,业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅

游产品有所了解,然后由有关部门培训下列课程:。

（一）关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区

组织所处市场定位,风景区人事规章制度等。

（二）关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

（三）市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品

的行销概况。

（四）关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度C

第二十六条老业务人员的培训应长期开展,不断提高业务素质。

第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求

提出培训需求,经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营

销人员的培训。

（一）内部培训：。

选择业绩优秀的人员作为培训师,利用每月营销工作会议的时间集中培训，

主要内容为营销专业知识和实践经验。

（二）外部培训。

选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体

营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第一十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料,并写出书

面总结报告编写教案，培训有关人员。

第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及

时反馈真实信息。

第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。

第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观

等，树立良好的营销形象。

第三十三条详细了解风景区产品知识,找准产品、服务的市场定位,采用适

当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条保守商业秘密。

第三十六条票务管理原则。

（一）票券是有价证券,是f风景区经济活动的重要凭证,票务工作是风f景

区管理的重要方面,因此必须坚持严格管理的原则,制度化、规范化。

（二）f风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要

建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制C

（三）实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条票务管理体制。

（一）一名主要领导分工负责票务工作。

（二）生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领

导。

票券使用中的检查与监督。

（四）根据具体情况,配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设

立。

第三十八条票券设计与印制。

（一）票券的式样。

票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关

规定。

主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调,票面须标明票名、编

号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游

人留存纪念。

（二）票券印制。

1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，铜陵

市地方税务局监制”字样。

2、对己经市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新

添售票项目时,必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同,并经主管风景区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观,不能喧宾夺主,影响票券的正

常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色

以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条票券的保管与发放。

（一）设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券

在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

（二）各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐,并按领票人员分别建立明细

帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

（三）各种票券的启用、停用必须登记造册,并经主管风景区领导签字批准。

（四）对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，

并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

（五）票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票

单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财

务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

（六）售票员按售票日填写售票交款单（三联）到财务处交款，财务处收款后在

售票交款单上加盖名章及收款公章,并留一联入帐,售票员留存根一联备查,另一

联交票管员作为销票依据。

（七）每售票日各售票处（点）的票款除按规定留存找零现金外,其余均应送交

财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券,均应存放于保险柜内，并设专

职人员值班。

第四十条票券使用中的管理。

（一）严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗

口明码标价。

（二）售票员唱收唱付,票款当面点清。

（三）售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记,长款上交，

短款自补。大额错款,须立即报告上级主管部门。

（四）严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

（五）验票员须当节人面即验即撕,一律不准保留全票。

（六）风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查

和抽查。

第四十一条签单的管理。

（一）有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，f风景区可接受旅行社的签

单,在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁

发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社,应拒绝与其签

订合同。

（二）签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭

据（即团体入门券）。该项凭据由售票员直接向票管员领取,领票单一式三联,票

务管理员、财务、售票员各一联。

（三）旅行社的签单必须与合同票样相符,售票员验明接收后,将入门券交与

旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交

票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上

加盖名章及公章,存根联于领票单一起留存备查。财务处每月（或按合同规定期

限）持签单与旅行社结款。

（四）其他。

1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶

车入景区。

2、旅游团队到风景区内饭店就餐,凭风景区管理部门统一印制的入景区单

入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章,每月风景区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景

区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联

系卡上盖章（或签字），出景区时验卡。

4、特殊人群（如儿童、老人、军人、残疾人等）入景区，门票一律按照相关

文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证

者,没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者,暂扣票证,并予以批评

教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借

票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。

营销管理制度

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决

定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管

理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致

力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经

销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、

后服务工作。

二、岗位职责：。

2、1■销售副总:。

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市

场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善

销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建

立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经

济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制

度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，

“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、

反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程

序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严

格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;负责编制销售合

同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反

馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序

文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负

责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、

负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工

作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，

全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售

部及销售大厅的卫生打扫工作。

三、销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有

关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：。

3、1、接听电话:。

3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场

的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录

对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司

后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露

出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出

礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦

冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人

遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉

言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查

处，公司将依情节做严肃处理。

四、客户服务细则：。

4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应

做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并

及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便

及时处理。

4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量

问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客

户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登

记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必

要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查

并迅速做出相应的处理结果.同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留

档。b、客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出

意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提

出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客

户。

五、对客户投诉的有关处理办法:。

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量

处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做

出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备

档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的

有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由

销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，

经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重

者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报

批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并

没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求:。

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大

宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生

产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未

生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，

技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商

定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计

划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并

按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得

跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，

由销售部出具经济担保经销作副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留

货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公

司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任

人予以50T00元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何

人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员

报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及

相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日

前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7

所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理办法：7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户

管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款

后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批

提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及

良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书

面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公

司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通

知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客

户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提

成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。

直至客户将所欠贷款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审

批，财务不予确认。

八、样板发放管理办法：。

统一领出；。

（样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存

根）。

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所

有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。

（样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存

根。）。

九、销售档案的管理:。

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备

档。

十、销售部操作程序:。

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特

制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客

户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货

的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送

到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装

车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核

确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部苜先口头通

知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填

写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财

务专用章。客户投诉反馈表。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处

理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传

真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程:10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首

先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售

部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10,9、2销售部

安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方

财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行

清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货

方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理办法:。

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理：12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行

审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由

销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有

效。

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有销售合同必须

以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副

总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理

会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审

表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产

厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出

改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效C

12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，

销售经理签字方可生效。12、9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写

客户跟踪管理表：12、9、1营业执照复印件；12、9、2法定代表人身份证复印件

12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电

话、办公电话，家庭住址;12、9、4销售合同复印件;12、9、5所有产品销售往

来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关

产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

营销管理制度

2、值班：

3、员工如因病假、补休、休假、公差等原因未能上班，应向所在部门经理

书面报告，并交办公空核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理.并及时

在考勤表当天栏内注明事由，并根据公司具体情况做相应处理。

5、员工请事假一天，不核发当日工资，连续事假三天算旷工处理，员工一

个月累计旷工2次者予以开除处理。

1、听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不

得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。

2、遵纪守法，不得携带凶器，不得参与赌博、打架、盗窃等违法犯罪活

动。

3、保守公司机密（机密包括信息、业务情况、制度等），爱护公物，不得有

损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。

4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔

跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。

5、工作时间内不得谈与公事无关的事情，不得在售楼部阅报，读与业务无

关的书籍，写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。

6、廉洁奉公，不得私下交易，私收顾客小费、好处费。

7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。

以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等

处分。

1、经理应实行例会制，并于每周一上交上周工作总结（上周目标、完成情

况、业务员工作情况、不足及改进办法和项目营销建议）及本周工作计划（工作

目标、具体实施计划），同时结合主管销售总监的建议、指导，开展工作。

2、日例会:每天早上9:00-9:30为例会时间；

周例会:每周日召开全体销售人员工作会议，由主管经理主持召开；

月例会:每月30日为例会时间。（如果30日为休息日则提前）。

3、周会及重要日会必须设专人作会议纪要。

1、员工请病假一天以内的须由部门经理批准并报办公室核准且不扣工资。

一天以上（含二天）的请假，事先须经部门经理同意后报公司办公室批准后方可

离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。

2、员工因病不能提前请假，应先请示部门经理征得同意方可休假，并出具

市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公空补办请假手续，逾期作旷工

处理。

3、无故旷工者，公司将予以除名处理。

员工自动离职，置业顾问应提前10天，销售主管应提前20天，销售经理

应提前1个月向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，：：必须办好所有

交接手续，包括售楼部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工

作牌等;所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况在工资或提成中予以

扣除。

为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对售楼部

的具体情况，另行特定销售人员行为准则如下：

（一）、作息时间

早上8:30-下午8:30

（二）、考勤

1、迟到早退或委托他人及代他人签到（扣10分）

2、午膳进餐时间定为30