内部项目申请与审批制度

内部项目申请与审批制度1.背景与目的为了规范企业内部项目的申请与审批流程，提高项目管理效率，确保项目能够定时、按质量完成，特订立本内部项目申请与审批制度。本制度旨在明确项目申请的流程、相关责任人的职责、审批标准以及项目管理的监督与评估机制。2.申请流程2.1项目提出与初步准备阶段全部内部项目申请应由项目发起人书面提出，包含项目名称、目的、背景、可行性分析报告等必需的项目准备资料。项目发起人提交项目申请时，应向所在部门的负责人提出初始的项目计划书。部门负责人对项目计划书进行初步评估，并提出看法和建议。若初步评估结果乐观，项目发起人进一步完善项目计划书，包含项目的认真目标、范围、预算、资源需求等。完善后的项目计划书再次提交给部门负责人。2.2部门评审阶段部门负责人收到完善后的项目计划书后，组织相关部门的专业人员进行评审。评审团队应对项目的可行性、资源需求、技术要求等进行全面评估，并提出审核看法。部门负责人依据评审看法，决议是否支持项目的连续推动。支持连续推动的项目，进入下一阶段的审批。不支持连续推动的项目，应当附上评审看法和拒绝理由，反馈给项目发起人。2.3内部评审阶段支持连续推动的项目，由项目发起人向企业级别的内部评审委员会提交申请。内部评审委员会由高层管理人员构成，负责对项目提出的细节进行评审。内部评审委员会依据项目的战略紧要性、投资回报率、风险等因素，做出是否批准项目连续推动的决策。内部评审委员会的决策对项目的连续推动具有最终决议权。审批结果应及时向项目发起人和相关部门负责人通报。2.4批准阶段被批准推动的项目，项目发起人依据内部评审委员会的决策看法，订立认真的项目实施计划，并报送给项目管理办公室（简称PMO）备案。PMO依据实施计划审核项目的可行性、资源布置等，并对项目进行编号、归档。项目发起人依据PMO的审核结果，进行项目的启动组织工作。项目发起人在项目启动前需组织项目启动会议，明确项目的目标、任务分工、时间计划等，并取得相关部门的支持。3.相关责任人的职责3.1项目发起人的职责提出项目申请，并完善项目计划书。确保项目计划书的真实性和准确性。协调并组织项目的初步准备工作。及时向各相关方供应项目进展情况。3.2部门负责人的职责对项目计划书进行初步评估。组织内部评审团队，对项目进行评审。依据评审看法，决议是否支持项目的连续推动。及时向项目发起人反馈评审结果。3.3内部评审委员会的职责对项目进行认真的评审，包含项目的可行性、战略紧要性、投资回报率和风险等。依据评审结果，决策是否批准项目连续推动。帮助项目发起人订立项目实施计划。3.4项目发起人的职责订立认真的项目实施计划。提交实施计划给PMO备案。组织项目启动组织工作。及时向PMO供应项目进展情况。4.监督与评估机制PMO依照项目的目标、时间计划、本钱和质量要求，对项目进行监督与评估。监督与评估内容包含项目进展情况、资源使用情况、风险掌控、质量掌控等。PMO依据监督与评估结果，及时向相关职责人提出建议，并跟踪整改情况。监督与评估结果将作为项目决策的紧要依据，对项目连续推动或调整做出决策。5.结束与调整项目完成后，由项目发起人向PMO提交项目总结报告。PMO组织对项目的总结报告进行审批，并存档备查。若项目提前停止或更改，项目发起人应及时向相关方供应更改原因和调整方案。本制度的任何修改必需经过内部评审委员会的审批，并及时通知相关职责人。以上即为内