质量手册和程序文件与评审准则条款对照表

文件符合性审核:

该写的要写到

事事有人管，人人有事做，做事有程序，做了有记录。

附表1

质量手册和程序文件与《资质认定评审准则》条款比照表

符

对应本检验检测机构的文件章条号合

状

况

《评审准则》条款号与要求

说

质量手册明

程序文件号

章节号

依法成立并能够担当相

4.1应法律责任的法人或者4.1

其他组织

法律责任

法律地位

行为规定

组织结构

识别潜在的利益冲突

内部设立特地的委员会

具有与其从事检验检测

4.2活动相适应的检验检测5.2

技术人员和管理人员

人员录用、培训、管理

人员管理程序

要求

独立性、公正性要求

公正性、保密性要求保密程序

人员培训与监督人员培训程序

岗位资格确认

岗位职权与实力

人员聘用

岗位任职资格

最高管理者职责

技术负责人、质量负责

人职权

授权签字人任职资格

特定岗位的资格

具有固定的工作场所，

4.3工作环境满足检验检测5.3

要求

管理体系覆盖性要求

设施和环境的技术要求

环境条件的监控

不相容活动的隔离试验室内务管理程序

具备从事检验检测活动

4.4所必需的检验检测送备5.5

设施

设施配置要求设备管理程序

设备配置要求

设备操作要求

设备档案

设备停用要求不符合工作限制程序

设备状态标识

期间核查要求设备的期间核查程序

设备校准要求设备校准的限制程序

量值溯源要求5.6标准物质的溯源程序

具有并有效运行保证其

检验检测活动独立、公

4.5

正、科学、诚信的宣理

体系

管理体系建立要求4.2

质量方针和目标要求0.3

保持公正性、诚信度的程序

诚信性、保密性要求0.3

爱护客户的机密信息和全部权程序

文件限制要求4.3文件限制程序

合同评审要求4.4合同评审程序

分包要求4.5分包限制程序

选择和购买外部服务和供应品的限

外部供应4.6

制程序

服务客户4.7服务客户的限制程序

申投诉要求4.8处理投诉和申诉的程序

不符合工作处理4.9不符合工作处理的限制程序

订正措施4.11订正措施限制程序

预防措施4.12预防措施限制程序

持续改进4.10

记录4.13记录限制程序

内审4.14内部审核限制程序

管理评审4.15管理评审限制程序

检验检测方法检验检测方法和方法确认限制程序

.1方法偏离规定

.2方法选择

.3自制方法

.4开发新方法开发检验检测方法的限制程序

.5方法确认

测量不确定度评定测量不确定度评定程序

利用计算机系统的要求爱护数据完整性和平安性的程序

抽样5.7抽样程序

样品处置5.8检验检测样品处置限制程序

结果质量限制5.9检验检测结果质量限制程序

实力验证要求5.9参与和组织实力验证的限制程序

结果报告

结果的看法与说明

对含抽样结果的说明

看法和说明的要求

对含分包结果的说明

结果传输的要求检验检测结果报告限制程序

报告修改

检验检测档案保存

检验检测风险识别与评

检验检测活动风险评估限制程序

估

信息上报与公示声明

办理变更申请

符合有关法律法规或者

4.6标准、技术规范规定的

特殊要求

食品检验机构特殊要求

附表2质量手册和程序文件与《17025》条款比照表

对应本检验检测机构的文件章条号符合

状况

《评审准则》条款号与要求

质量手册说明

程序文件号

章节号

4.1组织4.1

法律责任

承诺

管理体系全覆盖规定

法人授权机构的要求

公正性和诚恳性限制程序

岗位职权规定

客户机密信息和全部权爱护程序

内部沟通机制

4.2管理体系4.2

管理体系建立

质量方针、目标

质量承诺

管理要求宣贯

文件架构要求

质量技术管理者和质量

主管的责权

最高管理者的责任

4.3文件限制4.3文件限制程序

文件限制内容

文件批准和发布要求

文件变更要求

4.4合同评审4.4合同评审程序

评审内容

评审的记录

对分包的评审

合同偏离

合同修改

4.5分包要求4.5分包限制程序

分包的限制范围

分包内容确认形式

分包的责任

分包档案

4.6外部供应4.6

限制范围、要求选择和购买外部服务和供应品的限

制程序

实施记录

供应品审查和批准

合格供应商名单

4.7服务客户4.7服务客户的限制程序

允许客户监视的要求

满足度调查

4.8申投诉要求4.8处理投诉和申诉的程序

4.9不符合工作限制4.9不符合工作处理的限制程序

不符合工作识别

纠刚要求

4.10持续改进4.10

4.11订正措施4.11订正措施限制程序

实施要求

缘由分析

订正措施的选择和实施

订正措施的监控

附加审核规定

4.12预防措施4.12预防措施限制程序

潜在的不符合识别

预防措施启动和限制

4.13记录4.13记录限制程序

限制范围、要求

技术记录要求

4.14内审4.14内部审核限制程序

实施要求

实施时机

实施记录

验证

4.15管理评审4.15管理评审限制程序

内容

记录

5.2人员5.2

岗位实力要求

培训

聘用

岗位资格

授权

5.3设施和环境条件5.3

配置要求

监控

有效隔离

区域限制

内务管理试验室内务管理程序

5.4方法及方法确认5.4

方法运用要求

方法的选择

试验室制定的方法开发检验检测方法的限制程序

非标准方法

方法的确认方法确认限制程序

测量不确定度的评定测量不确定度评定程序

数据限制爱护数据完整性和平安性的程序

5.5设备5.5

设备配置要求设备管理程序

设备校准要求设备校准的限制程序

设备操作要求

设备标识

设备档案

设备维护

设备停用规定

校准状态标识

对脱离限制设备的要求

期间核查

校准修正因子利用

爱护调整

5.6测量溯源