航空机械有限责任公司主业务流程设计方案

管理咨询企业八月二期咨询汇报机密贵州永红航空机械有限责任企业主业务流程设计方案航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第1页主业务流程-民品管理定货信息产品开发部生产采购部车间供给室接收接收信息客户市场部谈判、签定协议技术确认编制生产计划编制作业计划生产材料检验生产完工进行设计订单通知进行采购质量部生产检验入成品库入库检验组织发货出库检验办理商检办理交付信息跟踪分析外协生产关键客户管理流程市场信息搜集流程产品报价流程外协厂筛选流程流程外协厂评定流程计划内器材采购工作流程零星采购流程采购器材入库、出库流程供给商评价流程生产总流程客户投诉处理流程月度生产计划编制流程周作业计划流程月计划调整流程质量控制流程库存管理流程财务管理：预算管理流程、成本管理流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第2页计划类流程生产类流程采购类流程市场类流程导读财务类流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第3页生产计划管理综述企业生产计划管理目标：找出生产管理存在微弱步骤，经过改进活动到达缩短生产周期，提升生产效率、降低资金占用、降低生产成本目标关键生产计划：1.产品生产计划、2.1产品作业计划、2.2作业调整计划组成编制产品生产计划依据：年度计划纲领、客户订单由企业领导和各职能部门参加生产计划会议决议编制产品作业计划依据：客户订单及月度生产计划车间分工、自制及外购件清单，零件、原材料明细表设备基本情况、工人数量及生产能力工装配套情况，物资供给情况，动力、运输能力各项期量标准（各产品生产周期，投入产出量）在每七天生产协调会议基础上，要每七天制订生产作业计划，不停调整，滚动进行生产计划监督与控制工作：掌握车间每日产品生产进度；整理在库、在途、计划原材料及零件信息，做好监督，控制和协调工作对在库时间超出3个月原材料和成品，由主管生产副总召集生产采购部与产品开发部、质量部责任人开协调会，每个月一次，提议时间为月中，做出分析处理（库存准备产品不包含在内）航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第4页生产计划制订、执行程序说明：这里不包括下面将要详细讨论作业调整计划月度产品生产计划：分解产品作业计划：零组件原材料生产采购部计划调度室零件保管员：汇总天天零组件进出库情况，并做报表提供给计划员等生产采购部计划调度室外协管理：确定企业天天原材料到库情况做汇总，并做报表提供给计划员等车间：原材料和零件领用生产准备：相关工装，相关技术资料组装加工成品库：库房管理，入库统计，上报计划调度室和市场部产品保管，搬运，发货计划财务部：发票、对帐产品开发部、质量部：技术，质量资料，如车间分工表事业部月度生产计划会：事业部副总经理，市场部领导，事业部财务小组（或计划财务部），产品开发部领导，质量部领导，生产采购部领导，车间领导，人力资源部领导或工时核实员等月度产品生产计划产品作业计划实施完成车间统计员：生产进度每日反馈航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第5页关键生产计划流程预期利益及关键点预期利益关键点产品品种搭配合理以及各工种、设备、生产面积得到均衡负荷对于批量大产品（外贸民品），生产计划预计到达旺季时因为存在“学习曲线”效益，生产效率将提升，生产会出现小幅度连续递增高层领导重视及亲自监督首先安排经常生产和批量大产品，做到“水长流”，保持生产稳定对于其它品种，实施“集中轮番”方法（即集中一个系列，轮番上）新老产品更替时，防止“齐上齐下”，应该新品渐增，老品渐减，使工人逐步熟练产品谁先谁后，要考虑生产技术准备工作、原材料、外协零件完成日期1.月度产品生产计划流程程序2.1周作业计划流程2.2月生产调整计划流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第6页月度产品生产计划总流程订货信息材料供给周作业计划零件库计划采购室车间月度产品计划市场部计划调度室订单信息编制计划准备材料检验入库生产组装确认产能调整交货期原材料日报零件外协原材料购置材料供给零件进出日报加工装配产品日统计副总、总经理审批分析重点1分析重点2.1红字：提议执行频率航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第7页续：产品追加计划总流程订货信息材料供给追加计划订单信息编制计划准备材料检验入库生产组装沟通调整交货期原材料日报零件外协原材料购置零件供给零件进出日报加工装配产品日统计审核监督进度协调进度协调确认产能确认库存确认库存计划在市场部和车间中间，确保这两部门信息流上传下达，对生产进度作出协调周作业计划红字：提议执行频率零件库计划采购室车间市场部计划调度室副总航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第8页1.月度产品生产计划会议管理重点上月计划/完成和库存：汇报上月生产进度、库存发觉上月中出现问题，改进生产，提升计划可执行能力及时调整生产重点，确保重点客户安排产品库存、原材料和零件库存计划组织领导控制生产管理订单、发货落实：生产过程时间组织发货计划和组织确定生产及辅助生产准备过程生产组织过程基本要求：到达生产连续性，协调性，均衡性月度产品生产计划：财务，材料供给，生产和销售能力协调，技术、质量支持生产评价与考评：上月计划/实际产量实现率，去年同期比较等重难点工作领导航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第9页月度产品生产计划在格式上有一些待改进之处当前使用月度生产计划提议改进后月度生产计划贵州永红航空机械有限责任企业年_月份生产计划市场部没有做销售预测，不利于生产平衡，是造成产能不足一个原因考虑以后要做销售预测，并做合理库存，所以要区分订单是否进来，以利于计划严格实施没有现有库存量，不判断合理库存，对库存控制不力，造成成本增加没有上月实际生产进度，不利于生产监督和改进没有标识每个月发货量，不利于生产滚动进行贵州永红航空机械有限责任企业年_月份生产计划日期：编制单位：制表：审批：编制单位：制表：审批：斜体不加粗，表示为产品销售预测，须生产，其主要性低于有订单计划项；在产能过剩时，预测很主要计划项用黑体加粗，表示订单已进来；增加库存量行，有利于确定合理库存，对库存控制加强，降低库存成本增加上月实际产量，能够和上个月生产计划作比较库存改变就是每个月发货量，能够知道上个月发货量，及本月和下个月发货计划12345航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第10页促使信息沟通通畅，向企业信息计算机联网方向看齐当前，企业信息沟通不通畅，已经成为生产发展瓶颈之一，现在调整有利于生产中关键点控制，降低了沟通中无须要节点，降低了沟通中信息失真程度，使信息传递及时、准确、通畅。同时，也大大降低了以后企业上ERP等信息系统管理调整整合现有月度产品生产计划目标加强产品库存管理，降低生产成本现在，企业库存普通在30%左右，而主机厂（如制冷行业）库存，在20%以下，控制很严格。所以，把库存拿到月度生产计划会议上审核，有利于多部门联合处理库存问题，同时有利于及时发觉并更正可能因为工作失误而产生不合理库存整合管理关键点，有利于企业提升工作效率目前公司在生产管理过程中出现各种问题，需要集中、统一管理协调会议，在事业部副总领导下各部门领导参加月生产计划会议，集中了各方面生产控制要点，一方面可以防止了各分管方多头指挥，其次有利于各部门协调合作用“集中轮番”方法生产小批各种产品对于加工中批次小产品，提议采取“集中轮番”方法安排计划，也就是说，对于一些生产周期、加工方法类似，产品交货期能够调整在一起产品，能够安排在一起生产航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第11页关键生产计划流程预期利益及关键点预期利益关键点主要生产计划按期完成缩短生产周期，降低流动资金占用量充分利用车间生产能力高层领导重视及亲自监督依据车间天天生产进度，对零组件天天到库，出库，做连续预测（提议有个周预测表，发放相关部门）建立、完善批量标准：对批次产品生产时间及能完成数量做一套标准数据1.月度产品生产计划流程程序2.1周作业计划流程2.2月生产调整计划流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第12页2.产品周作业计划内容及其制订所需资料新产品全部作业计划工装计划生产作业计划机动计划批次民品…………2.1我们将对批次民品生产作业计划这条路线作重点分析2.2月底：调整计划1.月初：生产计划（民品）生产作业计划所需资料资料提供人员资料内容生产采购部计划调度室计划员月度生产计划、当月追加计划、上月调整计划外协人员外协在制品报表、外协零件库存成品/零件库房保管员成品库存、零件库存相关人员周生产协调会资料、技术资料、车间每日进度等航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第13页2.1批次民品作业计划流程（提议在每七天生产会基础上，每七天制订生产作业计划）生产计划生产计划分解计划落实计划准备材料零件作业计划辅助确认编制民品作业计划审批分解接收零件计划接收材料计划够否？零件确认购置否够否？零件外协否检验入库原材料确认车间每日进度原材料、零组件、每日进度主要是指原材料、零组件、产品完成/计划情况日报（提议包含半成品）车间信息是是零件库计划采购室车间计划调度室产品开发部副总技术资料航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第14页2.1例：批次民品作业计划发文单一些待改进之处当前使用发文单提议改进后发文单发文单发放太多，达63份。提议降低发放部门，有些部门发放份数能够降低当前发放给每个单位是全部民品/军品作业计划、机动计划、工装计划。实际上，每个单位需要计划不一样，能够按需发放格式上，为符合ISO9000要求，需增加发件单位，发件人，审核人，收件人日期日期：编制单位：制表：审批：63份年月日对于发放部门，发放份数，提议作一个调查，以降低发放总量每个部门需要，尽可能细分，以降低发放量格式上，已调整，统计总数就是复印时总份数，然后按照每个部门需要，取出对应需要计划文件，装订即可；这么操作不会增加工作量发文单航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第15页关键生产计划流程预期利益及关键点预期利益关键点加强调整计划制订过程中信息沟通提议合并车间和生产部生产调整计划，提升工作效率高层领导重视及亲自监督标准上要求对于要调整产品，只有因为外协、图纸变更等生产中不可预测或不可抗拒原因才允许调整对于调整计划中产品，要筛选分类，经常分析改进生产生产采购部计划调度室把以前分散在发展计划部、生产部计划工作集中，有利于提升计划效率，同时，也必须赋予对应权利1.月度产品生产计划流程程序2.1周作业计划流程2.2月生产调整计划流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第16页2.2月民品作业调整计划流程调整要求零件库计划采购室计划调度室车间产品开发部调整需求确认理由督促材料零件到位作业调整计划信息判断副总审批初步确认否合理？否合理？否合理？否合理？原计划生产原计划生产原计划生产原计划生产作业调整计划零件报表原材料报表每日进度信息汇总是是是是下达调整计划航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第17页2.2当前月度生产调整计划分为车间和生产部两个层面，我们提议合并为一个生产部生产调整计划当前使用月度生产调整计划提议改进后月度生产调整生产计划车间主任：计划员：_月车间生产调整计划_月生产部生产调整计划部长：计划：部长：计划：航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第18页计划类流程生产类流程采购类流程市场类流程导读财务类流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第19页生产关键流程预期利益及关键点确保生产能力得到最大发挥生产计划被有效执行，确保产品按时入成品库在生产过程中确保产品质量市场部信息全方面性市场部信息直接传递到生产部外协加工严格要求

质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评定流程预期利益关键点程序航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第20页生产总流程程序生产采购部：制订作业计划安排外协

质量部：制订技术文件确定质量标准

生产采购部：确保原料供给机加车间：依据生产采购部安排，进行零组件加工外协单位：确认技术要求、质量要求、材料情况进行加工生产组装车间：组装成半成品组装成成品调试试验检验生产采购部：经检验后，成品入库整理相关资料、文件

产品开发部、质量部：技术支持质量检验企业市场部：掌握市场信息动态，把握客户需求，签署产品订单，通知职能部门订单信息生产/外协零件组装检验入库生产采购部：提供原材料产品开发部、质量部：技术支持质量检验航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第21页生产总流程订单信息制订计划编制技术文件检验入库生产组装生产管理签署订单零件入库零组件检验组成成品生产采购部质量部调试试验生产车间外协单位生产作业计划技术文件产品入库市场部零件加工原材料外协加工1.12.1产品开发部成品检验生产计划航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第22页1.1签署订单方式及对订单内容要求1.客户经过以下3种方式下订单给市场部直接递交：客户须把订货要求填在客户订货单上并直接交予业务员，由业务员通知市场部信息员安排订单递交。客户必须签字盖章传真：客户必须把订货要求填在客户订货单上并及时传真到市场部，主管业务员确认后通知市场部信息员安排订单递交。客户必须签字盖章。电话：客户可致电市场部领导、业务员或信息员直接下单使用此方法客户必须事先以书面方式授权我方可代表客户填写及处理订货单信息员必须建立电话订单档案统计，在收到客户电话订单时将订单编号通知客户信息员在确认电话订单时必须复述客户名称、客户编号、订单编号及及编号下订单品名、规格及数量企业应建立起完整客户资料，并由市场部客户信息员负责日常维护全部订单均依据订单编号查询，方便跟踪送货、收款等4.每个客户都会有一个对应客户编号，在下订单时必需填上编号便于输入及查询对订单主要内容要求：1）订货单位名称和客户编号2）送货地址（如与客户登记资料不一样需填上，并汇报客户服务部注意更新客户资料)3）每一个产品订货量、金额均正确填上4）查对总计数量金额等于各产品要求量总和5）最早和最迟收货日期6）订货日期7）客户订单需加盖企业印章和有授权人署名航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第23页1.2订单通知相关单位订单由市场部直接发到生产采购部生产采购部依据订单做出生产计划，然后将生产计划发至产品生产相关部门产品开发部依据生产计划制订对应技术标准和工艺文件，给生产采购部和车间以技术支持质量部依据工艺要求，建立质量检验标准生产采购部依据生产计划制订出详细作业计划，同时，要依据实际生产情况、用户对产品交货期要求，调整对应周计划、月计划生产采购部依据订单要求，查看库存材料是否满足生产需求，并及时调整、补充原材料，确保生产顺利进行航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第24页2.1外协加工基本要求依据《协议法》与外协厂签署加工协议依据产品技术要求签署技术协议安排组织相关部门对外协厂进行实地考查，对外协厂进行综合评价依据企业生产作业计划编制外协生产计划依据企业生产详细情况安排暂时外协工作依照外协作业计划准备相关原材料、技术资料依照外协计划，检验各项资料准确性组织安排机械加工（车、铣、刨、磨、钳、焊）组织安排热处理加工、表面处理加工（电镀、喷涂）对外协加工品加工质量进行过程检验，由质量部定时或非定时进行质量抽查，一旦发觉过程中存在不符合质量要求情况，马上进行补救或停顿外协对外协加工品交货期进行考评分析外协加工厂成本情况，对比控制外协加工品价格寻找、选择替换外协加工单位，降低外协风险航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第25页生产关键流程预期利益及关键点集中力量发展本身优势，增强企业竞争力确保外协产品成本、质量、交货期最优培养战略性合作关系外协合作搭档，立足久远发展资料积累、信息搜集寻找、筛选外协厂时，如无特殊要求，要求质量部必须参加，对外协厂进行质量评价初步选定一个外协厂后，要认真检验、分析其产品试样对于不合格外协件，应严格按协议处理，甚至取消其外协资格质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评定流程预期利益关键点程序航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第26页外协厂筛选程序市场部：同客户签署订单产品开发部：制订对应技术要求生产采购部：主动开展外协工作，寻找潜在外协厂生产采购部：对外协单位初步调查初步选定外协单位

外协单位：按照我方要求，生产试样产品开发部：提供技术支持

供方评审委员会：综合评审认定外协厂家

外协单位：试样经检验合格后，能够进行小批量生产，假如没有其它质量问题，成为正式外协厂家生产采购部：搜集相关外协加工、外协单位基本情况等资料，进行整理分析资料搜集寻找调查评审筛选外协确定质量部：跟踪考评

生产采购部：跟踪考评质量部：制订对应质量要求质量部：质量检验产品开发部：提供技术支持质量部：质量检验航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第27页外协厂筛选流程提出要求寻找评审样件提供试生产筛选结论评审结论市场部产品开发部外协厂供方评审委员会生产采购部订单具备所需初步要求组织生产采购部/技术/进行实地考查经过？提供样件出具意见提初选名单/外协厂调查表是是否技术指导对外协厂分等级否经过？寻找外协厂，提出技术要求小批量生产合格？是否技术要求/产品定额督促，考核交货期纳入外协厂初步合格名单取消外协厂资格供方评审委员会组员由民品副总、生产采购部、质量部、产品开发部责任人等共同组成外协厂资料积累资料积累1.11.2质量部经过？否是质量检验跟踪航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第28页1.1外协单位信息搜集

首先，要从以下方面认真观察、了解外协单位：外协单位档案建立，录入相关外协产品信息、外协厂基本情况（见调查提议表）外协单位是否恪守企业制订保密协议外协单位是否经过不正当伎俩取得业务人员信任外协单位是否串联相关其它企业哄抬加工价格外协单位所提供产品是否以次充好，能否到达协议约定品质外协单位是否给业务人员一定百分比回扣，以到达贿赂目标潜在外协厂信息积累、基本情况调查航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第29页1.1外协单位信息搜集（续）违反行业行为准则次数及严重程度外协单位信息搜集质量情况，售后服务意识良好运作流程先进管理方法沟通协调能力风险意识和风险管理能力按期交货情况外协单位基本情况包含：航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第30页从久远发展看来，永红仍将保持由外协单位提供民品大部分零组件，这将提升永红对外协单位管理要求外协厂D与国内竞争对手比较，永红优势所在：用户群、波纹板、钎焊外协厂C外协厂A外协厂B外协厂F外协厂E未来永红企业在激烈中，需要重点关注外部原因是：用户群、供给商/外协厂永红公司一方面要把外协厂/供给商作为自己战略资源进行整合，视外协厂/供给商为公司发展一种不可缺因素；其次，要牢牢把握用户，保持并提高对客户需求进行即时反应优势。这样，公司把握上、下游资源，提高市场竞争力。零组件1零组件2零组件3零组件4零组件5零组件n航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第31页对外协厂筛选关键要素及操作关键要素主要内容方法评审关键点考评基本情况规模、在同行业中产品质量反应、交货可靠性、价格情况、本企业最大需求占其总销售量百分比、地理位置等由生产采购部相关人员、质量部、产品开发部相关人员到供给商现场考查与内部供方评审委员会论证相结合设置一系列指标，每个指标分数均为100分，对各指标进行打分分数累计对比，筛选出最优外协厂要重视考虑以下原因：当我方采购量占对方百分比很小时，该外协厂在交货上不稳定原因将相对大，当我方采购量占对方超出一定百分比时（如40%），则我方对其实际控制力度大培养潜在外协厂，促使外协厂之间内部存在竞争。加强我方主动性企业每年度对生产采购部部长进行备选外协厂数量资料档案资料考评，生产采购部部长每季度对业务员/供给信息员考评一次相关资料存档情况技术水平试验、检验设施情况、生产工艺技术水平、新产品开发速度、技术人员素质和数量、对新技术反应速度生产能力工艺布置、设备/工艺可靠性、工艺灵活性生产线数量，交货时间，产品库存情况等质量管理能力企业ISO9000质量标准体系认证情况，产品安全认证、环境保护认证、产品生产现场质量管理水平、客户投诉情况等企业盈利能力在行业或地域所占市场份额、利润率、企业年销售量/销售额财务能力财务现金流量规模，流动比、速动比；财务融资渠道，每次融资规模企业文化企业使命，价值观；外部企业形象，信誉等企业发展战略企业未来3-5年发展战略情况（多元化业务发展，投资方向/投资规模等；技术开发战略，营销发展战略等）航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第32页2.1在资质认定基础上，对外协厂进行分类管理关键要素提议备注外协厂分类分类标准对于合格外协厂，依据各类外协品年度采购金额、外协厂资质、与外协厂合作关系等原因将合格外协厂分为一级、二级和三级外协厂考虑个别特殊外协品生产商特殊情况标准上要求，一级外协厂占各单项采购物品年度供给总金额70%以上；二级外协厂占20%；三级外协厂占10%以下分类管理一级外协厂：每一主要采购物品最少选择2家外协厂，重点关注其各类信息，发展久远合作关系二级外协厂：作为外协件突发性、暂时性扩大时备选外协厂队伍；依据与其合作发展进行对个别外协厂进行重点培养，随时准备替换现有一级外协厂三级外协厂：关注力度可弱，普通作为发生突发性采购时补充，或为待淘汰梯队决议权限生产采购部提出详细方案上报供方评审委员会审批，经讨论后确定。初步合作外协厂首先从涣散层、紧密层开始，经过一年以上磨合期再向关键层外协厂进行过渡，同时供方评审委员会定时组织人员进行考查和评价责任人生产采购部部长工作考评事业部每年对生产采购部部长进行一次对外协厂管理情况及相关资料档案完整性考评，生产采购部部长每季度对外协员/供给信息员考评相关资料存档情况航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第33页生产关键流程预期利益及关键点确保外协加工品质量、成本、交货期最优确保外协厂队伍符合企业战略发展方向实现外协厂优胜劣汰，确保外协厂队伍精干高效，在外协厂之间引入必要竞争定时搜集、汇总外协加工产品质量、交货期方面资料，进行整理分析供方评审委员会汇总各方意见综合评审认定外协厂家生产采购部要及时向外协厂家反馈评审结果采取优胜劣汰方法，促使外协厂家质量和效率提升预期利益关键点程序质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评定流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第34页外协厂评定程序

生产采购部：每六个月列出每个外协产品合格率、按期交付等情况

生产采购部：对外协单位反馈评审结果

外协单位：了解自己等级，确认差距，提升、改进

供方评审委员会：汇总各方意见综合评审认定外协厂家

生产采购部：将评定结果记入外协单位档案资料继续组织对外协单位动态考评质量部、产品开发部、车间：提供资料，发表意见生产采购部：随时搜集、汇总外协加工产品质量、交货期方面资料，进行整理分析资料积累评定等级分别处理建档管理动态考评

生产车间：加工组装，反馈信息质量部、产品开发部：反馈技术、质量信息航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第35页外协厂评定流程质量部/产品开发部外协厂供方评审委员会生产采购部车间汇总分析评审确定等级建立外协管理档案定时考评得到一定奖励政策建立外协单位加工能力、质量档案动态考评定时评定按其合格率，每六个月确定等级依据评审结果对各个外协厂反馈列出各个外协厂产品合格率、按期交付率评审信息反馈供方评审委员会组员由民品副总、生产采购部、质量部、产品开发部责任人等共同组成每个月汇总外协品质量统计资料积累出具意见出具意见汇总各方意见确认差距，改进完善被严重警告或取消资格技术质量信息沟通加工组装信息沟通优异不合格基本合格技术质量信息沟通加工组装信息沟通1.21.1提议：对于外协厂评定结果：基本合格、不合格、优异，要设置固定百分比，确保优胜劣汰航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第36页外协厂考评与评价（提议表）

对已经有外协单位，进行定时动态考评，实现外协厂优胜劣汰说明：此表格为提议表格，永红应依据实际情况、不一样发展阶段调整表格内容及权重航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第37页1.2供方评审委员会汇总各方意见，进行外协单位

等级划分供方/外协评审会议由民品主管副总组织召开，每六个月对已经有外协厂进行综合评价、等级划分提议：当对外协厂控制力度加强、与外协厂关系进入稳定发展阶段后，评审会议能够每年5月份召开一次供方评审委员会汇总生产采购部、质量部、产品开发部、车间等部门意见，逐一、全方面分析现有外协厂各项指标按照要求百分比对外协厂进行等级划分，对不合格外协厂给予淘汰航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第38页生产关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序确保产品质量，在一定程度上节约成本提升用户满意度提升企业产品竞争力技术质量标准制订与执行要严格、认真零组件加工要严格按技术质量标准执行，加工设备精度要有确保零组件、成品要严格按标准、按程序检验质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评定流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第39页质量控制过程程序

生产采购部：生产作业计划，安排加工、外协

生产车间：依据生产采购部安排，进行零组件加工

外协单位：按照图纸要求，提供零组件

市场部：交付客户及时了解客户使用情况，并将质量信息快速反馈质量部

产品开发部：充分了解客户对产品技术要求，制订正确合理技术标准制定生产计划零组件加工/检验产品组装/检验使用反馈生产采购部：提供原材料

质量部：检验零组件

质量部：检验成品

组装车间：组装产品制定技术标准航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第40页质量控制过程流程图生产采购部产品开发部质量部生产车间/外协单位零件入库按标准加工制订技术标准市场部零件搬运检验经过？目测及抽检经过？组装成品调试检验经过？交付客户处理质量问题否否否制订标准交付使用零组件检验组装零组件加工1.12.1是是是制订生产计划航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第41页1.1编制正确技术标准对技术标准要求：

清楚准确有效完整协调统一

技术标准制订中存在问题：存在部分技术人员年轻、经验不足现象个别技术人员粗心大意，造成失误存在技术人员对图纸了解不透现象，造成技术标准制订错误技术人员标识不明确，加工中产生误解……加强对年轻技术人员技术培训和实践技能锻炼在技术人员中，树立一个严细认真工作作风加强对技术人员考评、奖惩力度航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第42页2.1质量检验、检测要求在外协加工过程中，要定时/不定时对外协厂进行质量抽检或全检建立完善质量控制制度，重视质量管理上存在问题，要严格执行质量管理中各项规章制度严格生产/外协相关人员考评制度。各级领导、审核人员要仔细看图、审图，不能只是走形式，对此，要建立对应监督、检验和考评机制，出现问题，要追究各个相关人员责任硬件保障：提升检测设备检测性能航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第43页生产关键流程预期利益及关键点质量控制流程库存管理程序生产总流程外协厂筛选流程外协厂评定流程确保正常生产对库存材料、零件需要，确保库存产品满足市场紧急需求加强对生产反应能力降低库存成本资金被合理占用加强对库存管理盘点工作加紧库存信息传递

预期利益关键点程序航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第44页（零件及成品）库存管理程序质量部：检验零组件是否合格零件库：检验合格，入零件库市场部：交付客户及时了解客户使用情况市场部：发货计划外协单位、承制单位：加工、提交零组件提供零组件零组件加工检验产品组装检验使用反馈质量部：搜集废品按协议索赔组装车间：依据配套表到零件库领料，焊接组装成品质量部：检验成品成品库：检验合格，入库装箱外协单位：领走入库单生产采购部：保留入库单组装车间：检验不合格返修航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第45页（零件及成品）库存管理流程提供零组件入零件库组装成品发送用户入成品库生产零组件成品入库焊接组装成品质量部车间生产采购部外协单位承制车间发货通知填写出库单发送用户填写入库单市场部领料库房零件入库填写出库单合格否？搜集废品按协议索赔计划员保留入库单产品配套表合格否？返修填写入库单否否接收入库单是是接收入库单对库房下发货通知装箱零件入库单成品入库单航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第46页库存管理程序分析外协单位、承制车间加工提供零组件经质量部检验合格填入库单，零件入零件库，不合格由质量部搜集按协议找相关单位索赔入库单一式六份，一份送生产采购部计划员，一份库房留存，四份传递到外协单位按照先入先出法，合理安放、布置零组件组装车间依据配套表到零件库领料，焊接、组装零件成成品成品经质量部检验合格填入库单，产品入成品库，不合格返回组装车间返修成品入库单一式五份，一份送市场部计划员，一份送财务部，一份车间留存，一份生产采购部计划员留存，一份库房留存合格产品经装箱后，入库存放待发成品库保管员接到市场部发货通知后，发货员发货加强库存实地盘点及货物存放位置规范。当前，在库房规模不足情况下，存在一个货位放各种零件现象，成为库存管理混乱隐患。因而货物实地管理需要加强做到库存数据日日更新，当日结存库存余额。在当前内部网络还未搭建起来情况下，为了及时得到库存管理所需信息，需要加强人工库存数据更新，确保信息及时、有效两个待处理问题航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第47页计划类流程生产类流程采购类流程市场类流程导读财务类流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第48页采购关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序零星采购流程确保材料质量在生产可接收范围内，确保最终产品质量以尽可能低价格购置生产所需材料，确保成本最低采购时间尽可能短，满足生产周期需求重视供给商、材料信息日常积累加强比质比价步骤运作，确保质量、成本最优合理应付帐款管理民品计划内器材采购流程采购器材入库、出库流程供给商筛选流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第49页民品计划内器材采购工作流程采购计划询价比质比价协议评审质量检验、实物审核入库货物供给支付货款生产计划供给室主管副总比质比价员办理入库平衡库存，确定采购计划生产部计划室询价采购接收到货审批质量检验经过？比质比价签定协议质量部供给商推行协议计划财务部支付货款审批接收货款实物审核经过？验收合格信息积累是是否否办公室协议评审采购信息1.12.12.23.1航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第50页1.1供给信息管理关键点（一）因而，供给信息搜集、关注重点在于战略采购品、集中采购品以及部分瓶颈采购品永红采购物品分类举例集中采购品：槽板、铝封条等战略采购品：铝箔、铝板、铝棒、钎接板等正常采购品：如办公用具、维修备件、标准件等瓶颈采购品：焊丝、氩气、氯化锂、氯化钾等采购工作精力分配普通遵照80/20标准通常数量或种类为80%采购物品只占有20%价值，而剩下20%物品数量则占80%价值其中50%物品数价值总量在2%以下故而普通将企业采购物品分为A、B、C类。A类即为占80%价值20%物品，B类为占18%价值30%物品，C类为占2%价值50%物品因而，采购工作重点是在A类物品采购上，A类物品即包含了“采购物品分类模块”中集中采购品和战略采购品瓶颈采购品（确保供给）正常采购品（系统化采购）战略采购品（搭档关系）集中采购品（集中竞价）低高高供给风险主要性采购物品分类模块普通情况下，企业可将采购物品分为以下几类供给信息管理包含：材料/成件价格信息管理供给商信息管理材料/成件种类信息管理新材料信息管理航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第51页1.1供给信息管理关键点（二）生产采购部领导会同产品开发部、质量部等部门制订采购物品分类，确定战略采购品、集中采购品、瓶颈采购品和正常采购品，关注重点是战略采购品、集中采购品以及当前控制力度尚弱瓶颈采购品供给信息员依据民品主管副总、生产采购部领导、供给计划员等人员需要，组织设置信息系统，并依据需要进行调整供给信息员负责每日依据库房管理人员帐务信息，结转库存余额（详见库存管理）采购员负责依据供给信息员编制信息搜集表格搜集材料（价格、可替换材料等）信息、供给商信息、国家政策信息等供给信息员负责依据采购员搜集到或网上信息等渠道，制作日/周价格变动曲线图；财务部负责向供给信息员提供当月应付帐款明细供给信息员负责每个月结束后三个工作日内提交采购物品各项分析汇报：战略采购品、集中采购品以及当前控制力度尚弱瓶颈采购品库存情况分析表；战略性采购物品价格曲线分析汇报；主要供给商应付帐款分析及付款提议；当月潜在供给商开发汇报等。并将汇报提交部门主管审核后提交相关领导供给信息管理普通步骤：航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第52页1.1供给信息管理关键点（二）续采购物品战略采购品集中采购品瓶颈采购品正常采购品采购策略搭档关系集中竞价确保供给系统化采购目标与供给商建立长久合作关系获取最低价格确保供给、维持生产连续性降低供给商、提升工作效率、提升标准化程度做法准确预测需求进行供给风险分析慎重选择供给商分析综合成本滚动采购订单有效控制订单改变对供给商实施考评提升对产品、市场认识寻找备选产品或供给商在供给商间调整订购量优化订单数量设定目标价格开展联合集中采购准确预测未来需求进行供给风险分析排除供给商优先次序准备应急方法与方案寻找备选产品或供给商建立适当库存开展联合集中采购按产品大类或产品群采购产品标准化制订有效采购作业程序，并基本固定信息管理关注重点分析材料消耗历史数据，结合生产计划分析材料需求重视采购材料价格信息积累，如铝材。制作价格日/周变动曲线图价格信息多方面核实建立供给商档案，与供给商保持即时联络搜集相关供给厂信息，发掘潜在供给商，建立替换供给商档案分析材料淡、旺季变动曲线，为集中采购提供依据制作采购数量与采购价格关系改变曲线图，为设定目标价格提供依据搜集相关供给厂信息，发掘潜在供给商，建立替换供给商档案分析用料数据，按月度生产产值计划一定百分比建立库存搜集市场新材料/成件信息，寻找可能替换材料/成件建立采购物品数据库，关注历史采购数据中最低价格采购前货比三家，寻找可行最低价格针对不一样采购产品应针对性开展信息管理：航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第53页2.1比质比价工作开展关键点及发展全部协议在签定前比质比价人员负责对采购协议标进行比质比价产品入厂后质量部门负责质量检验产品入厂后，比质比价人员进行实物审核，检验货物等级、质量等是否与比质比价评审表内容相符采购资金预算控制，超预算采购需要经总经理同意采购，并对采购室给予对应处理产品入厂后质量检验对采购材料关键性进行分类管理，比质比价人员对关键材料协议开展闭环比质比价管理产品质量/价格控制有效加强比质比价开展利弊分析利：监督采购行为，加强采购控制，确保采购材料性价比最高弊：比质比价是有成本，对于采购金额较小、采购物品市场化程度相对高协议，比质比价时间成本往往过高要求采购资金预算制订科学且被严格执行比质比价人员需针对性全方面搜集关键材料价格信息，严格执行比质比价程序比质比价工作开展关键点：比质比价员负责搜集整理采购材料市场信息，尤其是关键材料价格信息，制作主要物资价格曲线变动图加紧比质比价步骤时间形成比质比价工作闭环，在采购物品被质量部门入库验收同时，比质比价员进行实物审核，考查协议物品等级与比质比价单上内容是否一致航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第54页3.1供给资金管理资金预算采取弹性预算合理控制应付款项，确保资金流；要在淡旺季设置不一样资金流指标财务部依据产值变动周期测算供给资料采购资金支付周期，在旺季采购应依据财务资金预测准备合理支付货款，必要时向银行贷款民品部主管副总负责每年组织供给部及财务部人员依据经验数值、行业平均数值测算民品部整体最高挂帐额度以及最长挂帐期限，并依据该供给商关键程度、与供给商合作关系发展趋势、供给商资金实力原因，确定挂帐百分比以及挂帐最长久限。经总经理审批后执行供给信息员应依据企业对供给商分类，设置关键供给商应付帐款明细管理。当应付帐款到达限额或到期须及时提交生产供给部部长及民品主管副总审批，由财务部支付货款发生例外支付或未支付须依据额度授权经生产采购部部长/民品主管副总/总经理/董事长同意后方可执行采购员需跟踪关键供给商，对于供给商资金情况等信息定时、按供给信息员设计表格填写递交，及时更新供给商数据库，当战略性合作供给商发生资金危机时，依据详细情况给予适当支持挂帐，作为一个商业信用，是一个融资选择，有利于企业短期资金周转，确保企业资金流挂帐：因为采购资金不能及时到位，是造成企业在采购中成为弱势厂商原因之一；不利于建立、维护与供给商合作关系合理额度供给资金管理开展关键点：测算合理挂帐额度需考虑原因合理、可接收资金流波动范围产品生产周期波动历史水平及行业平均数值供给商关键程度、资金情况、与供给商关系界定航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第55页采购关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序零星采购流程民品计划内器材采购流程采购器材入库、出库流程供给商筛选流程及时、快速提供设备维修等所需材料，保障生产顺利进行快速响应生产过程中对零碎材料需求，确保生产过程正常进行普通数量小、金额少，愈加强调是采购响应速度合理授权，尽可能降低审批步骤航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第56页零星采购流程办公室/比质比价员生产采购部主管副总请购单位质量部填写请购单领用部门领导审批询价采购协议评审、比质比价同意？采购是否有协议？否实物审核是货物入库检验审批在请购部门权限内？否是预算内？否是请购部门领导审批（权限内）采购室审核预算采购入库副总审批领用航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第57页对零星采购，对请购部门给予一定授权，加强预算控制对于零星采购界定：没有在生产计划下达车间使用生产器材，主要是机动维修材料、开关等、车间生产过程中自制工装所需材料等各部门需要暂时购置办公用具、办公家俱等特点：数量较小，金额较少，普通不属于生产直接材料，多需要暂时采购请购单位提出请购需求时，填写请购单请购单位主管领导确认需要，在授权范围内，做出审批结论，递交生产采购部审核生产采购部依据年初各部门预算限额，对比该部门月度预算资金余额确认采购是否，当采购金额在预算内则给予采购当该采购申请在请购部门领导授权范围外但未超出该部门资金预算，则在生产采购部部长确认后，由采购员负责请民品主管副总签字审批后采购。针对上述特点，对于请购器材管理上，要力争灵活、快速，尽可能降低审批步骤航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第58页对零星采购，对请购部门给予一定授权，加强预算控制（续）（续）对于车间预算内零星采购，在车间主任授权范围内，则生产采购部直接可予采购；在车间主任授权范围外但在生产采购部部长授权范围内，则生产采购部部长审批后给予采购；在生产采购部部长授权范围外则提交民品部副总审批后给予采购车间预算外采购，由车间交生产采购部部长审批后，提交民品主管副总审批，审批后由生产采购部采购普通单位预算内采购，当在部门领导授权范围外时，生产采购部负责将请购单提交民品主管副总审批，审批同意后由生产采购部采购普通单位预算外采购，由请购部门直接提交民品主管副总审批同意后，生产采购部采购车间预算外采购，由生产采购部同意同意后交民品主管副总审批，民品主管副总同意后生产采购部进行采购一次性请购权限金额提议：普通部门请购物品授权500元，500元以上提交民品主管副总车间请购物品授权500元，生产采购部部长审批权限800元，800元以上提交民品主管副总审批针对上述特点，对于请购器材管理上，要力争灵活、快速，尽可能降低审批步骤航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第59页采购关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序零星采购流程民品计划内器材采购流程采购器材入库、出库流程供给商筛选流程针对不一样采购物品，保留适当库存，确保生产用料便于财务核实产品成本及车间成本加紧入库、出库信息传递核实库存，重视分析超出规范期限库存航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第60页采购器材入库、出库流程比质比价员供给室生产采购部计划财务部用料单位质量部货物运到生产待验填写领料单入库；保管员保存验收入库单下料下料？转运否实物审核是检验保管员发料收取入库单查对后批料库存信息收取领料单库存管理库存管理到货检验入库领料库存信息下料发料生产检验1.11.21.21.32.1航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第61页1.1/1.2/1.3加紧入库、出库信息传递，加强库存管理说明：采购物品入库、出库信息属于内部供给信息信息搜集责任人是供给部信息员，信息提供者主要是材料库房保管人员库存信息管理基础是采购物品分类，即：战略采购品、集中采购品、瓶颈采购品和正常采购品。库存管理关注重点是战略采购品、集中采购及当前控制力度尚弱瓶颈采购品信息传递及库存管理关键点：依据财务库存周转率要求、产品销售淡旺季，设置各项战略采购品、集中采购品以及瓶颈采购品月度最低库存限额以及最高库存限额，并设置警戒线设置各类物品最正确定货量和最正确定货时间器材库房保管人员每日定时（如每日下午16：00）将入库、出库帐务信息提交供给信息员，供给信息员在当日录入数据，更新各类材料库存余额对比采购物品价格信息、库存余额、产品销售淡旺季、最正确定货量和最正确定货时间等原因向部门领导提出战略采购品战略贮备提议对于集中采购品，依据库存余额、最正确定货量和最正确定货时间等原因提出采购时机提议对于瓶颈采购品，重点把握合理库存数量，低于当月警戒线水平则提出库存补充提议对于超出3个月库存物品应在当月汇报中向生产采购部部长及主管副总提交物品信息及处理提议每季度会同库房保管人员、财务部材料核实员进行实地库存材料盘点，确保帐实相符航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第62页2.1现有民品领料单填写有所改变民品领料单改变：（详见附一、附二）在原有领料单基础上设计了“民用产品领料清单”现有领料单格式不变，做为通用单使用领料单填写改变：月度生产计划下达后领料，由民品车间依据生产作业计划将全部计划产品按使用材料分类车间计划员针对某种材料计算全部产品累加后材料总额，填写“民用产品领料单（通用单）”，在后面附上“民用产品领料清单”。“民用产品领料清单”规范了详细各计划产品全部信息，由车间计划员认真填写后能够计算机打印“民用产品领料单（通用单）”、“民用产品领料清单”各一式四份，分别为“领料存根”、“库房保管存”、“会计存”及“返回计划员存”。对于暂时追加急单或单个材料则使用“民用产品领料单（通用单）”车间到料是否依靠工艺路线卡返回情况可获知改变之后益处：大大降低了车间计划员填写领料单时间将产品按材料进行了汇总，降低了领料单绝对数量，便于票据流动时保管，降低票据整理、流动复杂性便于民品材料一次性办理代用航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第63页附一——民用产品领料单（通用单）民用产品领料单请领日期年月日实领日期年月日发料性质发料仓库领用单位实领备注总重量单件重量总件重量尺寸总价单价代料单号单位定额规格请领金额任务数量技术条件牌号物质名称特批批发会计员发料领料主管领料领料存根①说明零件名称零件图号产品图号产品名称航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第64页附二——民用产品领料清单实领数量累计检验签章库房管理员签章代料单号检验编号总件重量单件重量尺寸……产品6产品4产品2产品7产品5产品3产品1产品图号备注————————总重量——实领日期————————定额任务数量——零件名称——零件图号民用产品领料清单编号物质名称特批批发发料领料主管领料请领日期年月日（年/车间代码-月/第几份）航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第65页采购关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序零星采购流程民品计划内器材采购流程采购器材入库、出库流程供给商筛选流程采购成本降低2%，利润率能够增加10％，有显著效益放大作用搞好供给商管理，能够降低成本、增加效益、提升效率，对整个生产经营产生至关主要作用有效供给商管理能够更加好地利用有限资金市场部签署订单，并下达简明生产计划生产采购部制订采购计划，并物色对应供给商供方评审委员会综合各方意见，进行评审初步选定供给商后，依据其提供样品进行试生产，若材料合格，将其确定为合格供给商

航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第66页供给商筛选程序

生产采购部：寻找供给商，填写调查表

供方评审委员会：综合各方意见，进行评审

质量部：检验样品、试加工品

生产采购部：试加工件经检验合格后，该供给商被确定为合格供给商对供给商划分等级

市场部：签署订单，并下达简明生产计划，采购部门制订对应采购计划订单计划寻找/评审供应商样品检验试生产确定供应商

质量部：配合生产采购部、产品开发部调查供给商

生产采购部：纳入初选合格供给商名单

供给商：提供样品产品开发部：提出技术要求

产品开发部：配合生产采购部、质量部调查供给商生产车间：试加工航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第67页供给商筛选流程生产采购部产品开发部质量部供给商订单计划可行会同技术部门进行考查经过？提供样件筛选评审质量检验提初选名单/供给商调查表是是否办理检验划分供给商等级否供方评审委员会会同考查经过？市场部寻找供给商，提出技术要求试加工车间技术指导质量检验结论提出结论合格？是否技术要求/产品定额提出要求寻找评审样件提供试生产筛选结论供方评审委员会由主管副总、生产采购部、质量部、产品开发部等共同组成督促，考核交货期纳入合格供给商名单被取消供应商资格评审结论1.11.11.22.1定时评审3.1航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第68页从传统供给商管理逐步过渡到当代供给商管理有

无企业对供应商支持有

无供给商对企业支持适宜价格、更多选择标准尽可能低价格价格谈判双方多个部门沟通仅限于生产采购部与销售部之间企业与供给商沟通少数多数供给商数目完善程序和战略标准凭采购员经验供给商选择共享众多信息仅限于供货、定货信息信息交流长久合作搭档关系短期买卖关系供给商关系当代供给商管理传统供给商管理航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第69页正确供给商选择对利润增加产生主要影响假如一个企业开始关注采购管理并采取行动，那么，短期内平均能够降低5％成本;假如长久采取办法，能够降低10％成本供给步骤是企业成本管理中最应给予重视步骤之一：轻易滋生“暗箱操作”，发生以权谋私、弄虚作假、收受回扣等现象；也是管理效益增加最显著步骤之一，采购成本降低2％与销售额增加10％对税前纯利润影响是对等采购是企业“利润之源，质量之本和效率之始”航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第70页1.1/1.2对供给商筛选关键要素及操作关键要素主要内容方法评审关键点考评基本情况在同行业中产品质量反应、交货可靠性、价格情况、本企业最大需求占其总销售量百分比、地理位置等由生产采购部相关人员、质量部、产品开发部相关人员到供给商现场考查与内部供方评审委员会论证相结合设置一系列指标，每个指标分数均为100分，对各指标进行打分分数累计对比，筛选出最优供给商要重视考虑我方为弱势买方情况，在可控范围内降低对中间商依赖，发展直接采购供方要重视考虑以下原因：当我方采购量占对方百分比很小时，该供给商在交货上不稳定原因将相对大，当我方采购量占对方超出一定百分比时（如40%），则我方对其实际控制力度大培养潜在供给商，促使供给商之间内部存在竞争。加强我方主动性企业每年度对生产采购部部长进行备选供给商数量资料档案资料考评，生产采购部部长每季度对业务员/供给信息员考评一次相关资料存档情况技术水平试验、检验设施情况、生产工艺技术水平、新产品开发速度、技术人员素质和数量生产能力工艺布置、设备/工艺可靠性、工艺灵活性生产线数量，设计年生产量，实际年生产量，人均产值，交货时间，产品库存情况等质量管理能力企业ISO9000质量标准体系认证情况，产品安全认证、环境保护认证、产品生产现场质量管理水平、客户投诉情况等企业盈利能力在行业或地域所占市场份额、利润率、企业年销售量/销售额财务能力财务现金流量规模，流动比、速动比；财务融资渠道，每次融资规模企业文化企业使命，价值观；外部企业形象，信誉等企业发展战略企业未来3-5年发展战略情况（多元化业务发展，投资方向/投资规模等；技术开发战略，营销发展战略等）航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第71页2.1在资质认定基础上，对供给商进行分类管理关键要素提议备注供给商分类分类标准对于合格供给商以及潜在待开发供给商，依据供给商提供物品分类情况（战略性采购品、集中性采购品、瓶颈采购品以及正常采购品）、各类物品年度采购金额、供给商资质、与供给商合作关系等原因将合格供给商分为一级、二级和三级供给商考虑个别特殊采购物品供给商特殊情况标准上要求，一级供给商占各单项采购物品年度供给总金额70%以上；二级供给商占20%；三级供给商占10%以下分类管理一级供给商：每一主要采购物品选择2-3家供给商，重点关注其各类信息，发展久远合作关系二级供给商：作为采购量突发性、暂时性扩大时备选供给商队伍；依据与其合作发展进行对个别供给商进行重点培养，随时准备替换现有一级供给商三级供给商：关注力度可弱，普通为提供市场化物品供给商，可更换性强决议权限生产采购部提出详细方案上报供方评审委员会审批，经讨论后确定。初步合作供给商首先从涣散层、紧密层开始，经过一年以上磨合期再向关键层供给商进行过渡，同时供方评审委员会定时组织人员进行考查和评价责任人生产采购部部长工作考评事业部每年对生产采购部部长进行一次对供给商管理情况及相关资料档案完整性考评，生产采购部部长每季度对采购业务员/供给信息员考评相关资料存档情况航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第72页3.1（战略性采购物品）供给商考评评价指标（提议表）对已经有供给商初步认定后，还应继续跟踪考评，由供方评审委员会组织定时评审，实现供给商优胜劣汰说明：对于不一样采购物品供给商应有不一样权重百分比；此表格为提议表格，永红应依据实际情况、不一样发展阶段调整表格内容及分数航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第73页计划类流程生产类流程采购类流程市场类流程导读财务类流程航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第74页市场关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序关键客户管理流程市场信息管理流程民品报价流程民品客户质量投诉处理流程将分散在每个人手中信息整合，成为企业信息资源经过数据分析市场现有情况以及预测市场未来情况利用内部信息加强客户管理、成本管理建立适用市场信息系统信息搜集者认真对待信息搜集信息及时汇总、分析、反馈航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第75页市场营销信息系统结构及其要实现目标市场部长/副总等分析规划执行控制内部信息统计市场营销情报决议与分析市场调查评定信息需求公布信息市场环境目标市场营销渠道竞争者客户宏观环境原因市场营销决策和沟通取得即时产品销量、价格、回款情况，分析了解单个产品销量变动趋势、价格变动趋势，及时把握客户信用变动情况积累、分析产品销售周期改变，提出产品生产预测结合产品信息、客户信息、竞争对手信息，针对不一样客户或不一样市场对产品进行价格规划、销量规划等亲密注意市场新产品、新技术、新工艺动态，把握客户需求，预测产品改进改型方向，提出新产品积累行业信息，分析散热器配套市场，定义或调整目标市场，挖掘潜在客户……建立市场信息系统、进行信息管理要实现目标航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第76页市场信息管理流程组织市场信息管理系统设计及调整民品主管副总汇总信息表格信息分析员市场部部长使用反馈，调整信息系统销售/客户/竞争对手信息搜集编制分析汇报审核信息相关部门销售人员客户服务人员信息需求信息需求信息需求信息需求信息需求售后信息搜集财务应收帐款信息……存档并办理借阅提出信息需求建立信息系统信息汇总/分析存档/借阅信息搜集信息反馈1.12.12.12.13.14.15.1航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第77页1.1市场信息管理系统设计和调整由市场部领导召集本部门人员及相关部门人员依据对信息内容需求进行信息表格和分析汇报设计、信息搜集渠道及方法设计等，报市场部部长和民品部副总进行审批每六个月对市场信息管理系统进行再设计和调整，报市场部部长和民品部副总进行审批设计并印制信息搜集所需表格，发至相关人员市场信息管理系统设计和调整步骤订单信息：月度、季度、年度各产品定货量、单价、货款回收及订单其它相关信息客户档案：客户信用等级划分、客户关键程度划分、关键客户以及信用最低级客户详细订单信息客户服务信息：客户投诉次数、客户投诉内容、客户投诉处理结果、投诉回复时间、客户对投诉处理评价应收帐款信息：以往年度及本年度应收帐款信息库存产品信息：现有各类产品库存数量及金额、库存时间、超出要求日期库存产品形成原因及处理意见……内部信息外部信息客户档案：客户基本情况、信用情况、财务情况、高层变动情况、客户发展方向等潜在客户信息：潜在客户基本情况、资信情况、对产品各项要求、市场前景预测等竞争对手情况：竞争对手基本情况、竞争对手同类产品价格动态、销量动态、技术水平、质量情况、目标客户群、与企业客户接触情况、客户对竞争对手评价等行业信息：国内外行业政策动态、行业技术水平动态、行业新产品信息、散热器配套新行业发掘及市场前景预测……市场信息内容航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第78页2.1信息搜集普通步骤：相关人员按照信息表格进行信息搜集工作市场部部长及民品部副总及其它领导可依据详细情况提出暂时性信息要求，信息分析员依据信息内容及要求设计对应信息表格、搜集方式方法等，指定相关人员负责搜集，如需其它部门人员配合则由信息分析员进行通知并发放对应表格和文档资料等出差人员信息搜集：每个出差人员需要在出差后撰写客户造访汇报，经市场部部长审批后方可进行费用报销。审批后汇报交信息员存档信息搜集是要将分散在各信息相关人员手中信息集中，成为企业信息资源部分行业信息、部分竞争对手信息外部机构客户等级划分民品事业部及总经理产品出运明细周报、库存产品明细周报、即时客户补/换货出运单库房管理人员应收帐款明细月报财务人员每日订单信息、每个客户订单信息、每日货款回收信息信息分析员客户服务信息客户服务人员客户档案外部信息、竞争对手信息、行业信息、客户对投诉处理评价销售人员信息搜集内容信息搜集责任人航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第79页3.1/4.1/5.1信息汇总、分析及反馈信息分析员每日即时汇总、录入订单情况、货款回收情况每个月30日各信息搜集人员将搜集和整理完成信息表格交至信息分析员汇总，信息分析员对信息表格进行分析整理信息分析员在本月结束三个工作日内完成所要求编制信息分析汇报—月/季/年销售产值汇报、每个客户分析汇报、售后服务分析汇报、竞争对手分析汇报、行业信息汇总汇报等汇报编制完成后经市场部部长审核，打印提交相关领导，同时整理归档并制作副本以供借阅信息保管员负责办理汇报借阅手续，借阅人员在借阅过程中应注意汇报保密信息分析员随时了解并统计借阅人或相关领导对汇报意见和提议，将合理提议在下月汇报中给予采纳使用依据汇报所反馈信息，市场部部长视情况而召开部门内部讨论会，探讨初步处理方案，及时上报民品部副总、总经理等进行讨论，3.1汇总4.1分析5.1反馈航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第80页市场关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序关键客户管理流程市场信息管理流程民品报价流程民品客户质量投诉处理流程针对不一样客户特点制订有效客户战略和行动计划提升对客户需求即时反应更系统化、制度化销售管理对现有和潜在客户要进行筛选分类，并依据客户类型制订对应目标和战略对关键客户要有严格客户计划，并按计划进行客户管理各项活动高层领导重视及亲自监督航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第81页关键客户管理流程客户分类并制定关键客户战略信息分析员实施客户计划/月度总结市场部及民品部副总主管业务员制订客户计划客户服务人员信息提供信息提供新客户计划及月度总结审核信息提供关键客户反馈意见接收意见接收售后服务意见改进意见改进客户信息统计年度评定接收意见客户筛选评定制订客户计划客户意见反馈评定/改进计划实施航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第82页关键客户管理详细执行客户筛选/评定制订客户计划计划实施客户意见反馈评定/改进事业部主管副总以及市场部将全部现有、潜在客户分类制订针对不一样类型客户战略客户主管业务员制订客户计划，包含客户档案将碰到机会和困难目标，策略，资源分配，行动方案考虑久远发展趋势市场部部长对该客户计划进行审批，提出更正意见主管业务员按计划实施，并写出月度总结为客户提供技术支持、售前前服务等附加价值市场部部长定时评定进展情况市场部部长为业务员随时提供所需帮助依据计划执行中详细情况修改计划客户直接向业务员、客户服务人员或市场部部长等直接提出意见，统计意见并马上给予处理主管业务员主动搜集客户意见，包含：产品市场销售情况、客户对产品新提议等内容，并撰写即时/月度汇报提交市场部部长及事业部主管副总市场部部长系统搜集整理客户反馈意见市场部部长或事业部主管副总定时造访客户，听取意见将相关意见付诸行动事业部主管副总对市场部客户管理绩效进行年度评定市场部部长对业务员客户管理绩效进行年度评定市场部部长评定业务员表现市场部部长提出改进方法主要输入市场需求及竞争信息对不一样类客户销售、利润等信息以往客户档案最新客户信息客户战略月工作计划月度总结客户造访、造访汇报业务员即时/月度汇报客户问卷调查客户计划销售业绩客户调查汇报客户访谈最终结果客户分类客户战略客户计划计划顺利实施进展情况填入月度总结修改后计划客户调查汇报客户意见整合入下一次客户计划客户管理绩效评定人员评定改进方法主要活动航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第83页市场关键流程预期利益及关键点预期利益关键点程序关键客户管理流程市场信息管理流程民品报价流程民品客户质量投诉处理流程确保短期、长久利润获取确保产品市场竞争力执行价格策略，发展客户关系价格规划详细、快速成本信息传递市场部及相关领导依据价格规划等各原因进行报价高层领导重视及亲自监督航空机械有限责任公司主业务流程设计方案第84页民品（已经有产品、改进改型产品）报价流程要求调价/报价已经有产品？技术品管部市场部民品主管副总达成一致财务部价格谈判客户报价/谈判同意？核实成本提供产品材料定额等情况报价提议是否否与客户进行技术沟通是产品价格规划企业办公会企业办公会（价格规划）：总经理组织召开，民品副总、市场部部长、生产采购部部长、产品开发部、计划财务部部长、质量部部长等参加价格规划成本信息谈判，达成一致