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文档简介

财政支出绩效监控报告一、绩效监控工作组织实施情况针对XXXXXX人民政府XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目,为做好财政支出绩效监控工作,我乡成立了绩效监控工作小组,具体情况如下:组长:ＸＸＸ组员:ＸＸＸ二、年度预算执行情况年初资金总额为0.1万元，1-8月阶段实际执行0万元，执行率为0%，全年预计执行0.1万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为0万元，1-8月阶段实际执行0万元，执行率为0%，全年预计执行0万元。三、绩效目标情况及分析绩效目标完成情况：本年度设置绩效目标3个，1-8月阶段目标偏离0个，具体情况如下：(一)产出指标1、数量指标XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值等于100%，1-8月阶段完成值0%。XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例，年度指标值等于100%，1-8月阶段完成值0%。2、质量指标XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目达到预期质量，年度指标值等于100%，1-8月阶段完成值0%。(三)效益指标3、经济效益指标：XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例，年度指标值等于85%，1-8月阶段完成值0%。(四)满意度指标4、服务对象满意度指标服务对象满意度，年度指标值大于等于85%，阶段完成值0%。（五）原因分析我乡项目预算资金到位，成本控制有效，但存在管理制度不健全、预算资金未支付。四、改进措施下一步，我乡将持续督促绩效监控工作小组进一步加强资金监管，确保发挥财政资金使用效益，支持XXX提前下达国有企业退休人员社会化管理补助支出XXX项目

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