京御地产运营指标选择与运营组织架构建议

1京御地产运营指标设置与运营组织(zǔzhī)架构建议2011年11月共二十二页一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产现阶段管控模式(móshì)

2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产未来管控模式分析2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录(mùlù)：共二十二页财务(cáiwù)型管控集团管控(ɡuǎnkònɡ)模式介绍按照集权度进行划分，集团管控一般有三种经典模式：财务型管控、战略型管控、操作型管控。战略型管控操作型管控集团管控模式集团总部从战略规划制定到实施几乎什么都管，集团的各种职能管理非常深入。集团总部负责集团的财务管理、资产运营和战略规划，各下属企业(或业务单元)同时也要制定自己的业务规划，并提出达成规划目标所需投入的资源预算；集团总部负责审批下属企业的计划，批准其预算，再交由下属企业执行；集团总部主要负责平衡各企业间的资源需求、协调各下属企业之间的矛盾等。集团总部只负责集团的财务管理、资产运营、投资决策和实施监控等，以及对外部企业的收购、兼并工作；集团总部负责给下属企业确定年度财务目标。集权度共二十二页财务(cáiwù)型管控京御地产现阶段管控(ɡuǎnkònɡ)模式现阶段京御对城市公司的管控模式是比较典型的操作型管控，而集团对京御地产的管控模式可以定义为“类操作型”管控，即介于战略型管控和操作型管控之间。集权度战略型管控操作型管控京御对城市公司的管控模式集团对京御的管控模式共二十二页一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产现阶段管控模式2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来(wèilái)管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产未来管控模式分析2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录(mùlù)：共二十二页京御地产现阶段运营(yùnyíng)指标设置战略(zhànlüè)导向可量化可收集适度性京御地产运营指标应用体系结合政策环境、标杆研究及京御自身战略导向选择四大运营指标：财务指标、成本指标、质量指标、运营指标。使用完全量化的方式，避免定性评价所带来的评价人的主观影响，做到公正、公平。所选指标应便于数据来源部门收集，以免产生繁重的数据收集工作，影响效率。根据公司实际情况，制定简练的运营指标体系管理办法，避免管理成本增加或无法落实。在现有管控模式下，建议京御采用如下的运营指标方案：共二十二页一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置(shèzhì)

1、京御地产现阶段管控模式

2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置1、京御地产未来管控模式分析2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录(mùlù)：共二十二页财务(cáiwù)型管控京御地产(dìchǎn)未来管控模式分析未来集团对京御地产的管控模式将从“类操作型”管控向战略型管控发展，而京御对城市公司的管控将同步发展为“类操作型”管控。集权度战略型管控操作型管控京御对城市公司的管控模式集团对京御的管控模式共二十二页一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标(zhǐbiāo)设置

1、京御地产现阶段管控模式

2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产未来管控模式分析2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录(mùlù)：共二十二页研发(yánfā)板块京御地产未来(wèilái)运营指标设置结合京御未来可能的管控思路（总部职能和城市公司间的关系等）、部分部门设置特殊性（营销、人资等）、各业务部门的阶段管控核心以及公司战略导向，运营指标的设置以及运营板块的组织架构也必须做出对应的调整。我们将分12个板块分别给出建议：工程板块成本板块招采板块营销板块客服板块市场策划板块品牌推广板块运营板块财务板块人资板块项目公司共二十二页研发(yánfā)板块京御地产未来运营(yùnyíng)指标设置京御总部研发板块应降低“目标成本控制率”等指标比重，并加大“产品价值提升”、“客户满意度”、“产品标准化”等指标所占比例。京御总部工程板块应降低“工程质量第三方评估”等指标比重，并加大“客户满意度”等指标所占比例。工程板块财务版块京御城市公司成本板块、财务板块未来可能采取总部直接管理的方式，因此，管控模式的变化不会对这两个部门的运营指标设置造成太大影响。共二十二页招采板块(bǎnkuài)京御地产(dìchǎn)未来运营指标设置京御总部招采板块应降低“计划完成率”、“材料合格率”等指标比重，并加大“供应商信息库管理更新率”、“材料信息库管理更新率”、“战略集中采购落实率”等指标所占比例。京御总部客服板块应降低“投诉处理及时率”、“投诉关闭率”等指标比重，并加大“客户满意度”、“客户关系影响力”等指标所占比例。营销板块客服板块京御总部营销板块应降低“来访客户成交率”、

“费效比”、“销售目标达成率”等指标比重，并加大“客户满意度”、“客户关系影响力”等指标所占比例。共二十二页市场策划板块(bǎnkuài)京御地产(dìchǎn)未来运营指标设置京御总部市场策划板块应降低“计划完成率”等指标比重，并加大“产品及项目开发模式标准化”、“客户满意度”、“产品价值提升”等指标所占比例。品牌推广板块京御总部品牌推广板块应加大“客户满意度”、“产品价值提升”、“客户关系影响力”等指标所占比例。人资板块京御总部人资板块应加大“员工素质”、“企业文化”方面的指标所占比例。共二十二页项目(xiàngmù)公司京御地产未来(wèilái)运营指标设置京御项目公司应加大“制度流程（含标准化）落实评价”等指标所占比例。运营板块作为指标体系的管理部门，京御总部运营板块未来应加大“方针任务完成率”、“运营优化率（管控、流程方面）”等指标所占比例。成本板块京御总部市场策划板块应降低“成本预算计划完成率”等指标比重，并加大“合约规划偏差率”等指标所占比例。共二十二页1、战略合作伙伴管理：未来几年内，全行业将进一步共同分享中国房地产发展带来的利润和机会。京御需重视战合作，与上下游合作，与其他地产企业合作，分享利润。因此，战略合作伙伴管理方面的指标比重应逐渐加大。2、以客户为导向：指标选择(xuǎnzé)应尽量以客户为导向，在未来更加重视客户价值的实现，并通过第三方调研采集数据。3、注重快速增长：京御未来仍应以快速增长模式为主，指标评价应更加关注与速度相关的指标，如计划、可复制模式等。4、精细化管理：未来房地产企业的盈利模式会发生转变，从管理要效益，精细化发展趋势逐步形成，京御的运营指标设置也应逐步实现精细化。京御地产未来(wèilái)运营指标设置-总体建议共二十二页5、指标相关度：在指标评价中，京御应不断调整相关度较高的指标，逐渐进行合并或者删减其中较为相对次要的指标。6、信息化管理：信息化是未来房地产企业管理的趋势所在，在未来的指标选择中，应倾向于选择可以自动生成的指标。7、关注短板指标：通过一定的经验积累，了解到哪些指标进步较慢，并在后续的评价有所侧重。8、标杆学习：京御应不断跟踪标杆企业运营指标管理动态，着重学习其内在核心思维而非单一的指标，百锐也将持续给予支持。9、制约指标的内在因素：各业务版块未来的指标评价重点应不在于现有指标完成情况(qíngkuàng)，而应倾向于评价制约指标完成的深层次因素，如方针任务完成率、制度流程（含标准化）落实评价（可由事业部总经理、研发负责人及营销负责人共同评分进行评价，权重分别为40%、30%、30%）等。京御地产未来运营指标(zhǐbiāo)设置-总体建议共二十二页一、京御地产现阶段管控模式分析及运营指标设置

1、京御地产现阶段管控模式

2、京御地产现阶段运营指标设置二、京御地产未来(wèilái)管控模式分析及运营指标设置1、京御地产未来管控模式分析2、京御地产未来运营指标设置三、运营组织构架建议目录(mùlù)：共二十二页京御地产(dìchǎn)运营组织构架建议针对现阶段运营指标(zhǐbiāo)设置以及未来的管控模式转变，我们对京御地产运营组织构架提出如下建议：1、在总部设置“运营指标管理专员”岗位，对应上级为“组织绩效经理/主管”。主要职责：运营指标库的维护和更新；总部各部门运营指标数据的汇总和分析；编写运营指标月度报告。共二十二页2、在城市公司设置“绩效管理专员”岗位，对应上级为“绩效管理主管”。主要职责：协助“绩效管理主管”组织绩效管理；该城市公司及下属(xiàshǔ)项目公司运营指标数据的汇总，上报；对接总部“运营指标管理专员”和“组织绩效专员”岗位。京御地产运营(yùnyíng)组织构架建议共二十二页3、明确运营指标管理的权责建议由“组织绩效经理(jīnglǐ)/主管”统筹负责运营指标管理，由“运营指标管理专员”和“绩效管理专员”分别负责职责内具体工作。运营指标库更新和运营指标月度报告均需逐级审核，最终由分管副总审批。城市公司绩效管理专员汇总城市公司数据(shùjù)，绩效管理主管审核事业部运营指标管理专员编写指标库更新方案和月度报告事业部运营指标管理专员汇总部各版块数据组织绩效经理/主管审核运营管理高级经理审核运营总监审核分管副总审批京御地产运营组织构架建议共二十二页祝京御地产(dìchǎn)基业长