IATF16949采购供应部管理评审输入报告

GJB9001A－2001IATF16949采购供应部管理评审输入报告部门采购供应部报告人日期2022年4月12日本部门负责的过程有S5采购管理2、S6供应商管理本部门的过程绩效指标1、采购物料准时交付率2、外购件不良PPM3、不合格来料处理及时率4、超额运费5、供应商审核按时完成率6、供应商批次合格率7、各供应商月度绩效评审得分8、供应商不符合项整改及时率IATF16949：2016质量管理体系运行回顾和小结采购供应部负责的质量活动主要有：采购管理和供应商管理等。这些质量管理活动在运行过程中基本正常，现就以上各项工作的执行情况汇报如下：一、首先，在采购及供应商管理方面的体系策划上，依据标准和客户要求编制完善文件。我们编制了《采购控制程序》、《供应商管理控制程序》2份程序文件，编制了《供应商持续改进管理规定》、《供应商变更管理规定》、《供应商生产件批准管理规定》、《委外加工流程规定》、《采购作业流程》、《供应商审核指导书》、《原材料、外购件索赔办法》、《原辅材料短缺应急预案》等作业类文件，以此来规范各个过程的管理，针对各程序文件和作业类文件，编制了6份记录，要求员工按时填写体系运行记录。二、完成本部门负责的过程和工作任务，主要做了以下几方面的工作：1、采购物资的性能交付等要求；2、采购物资的询价、比价、议价；3、编制采购订单；4、编制采购合同；5、实施采购作业；6、供应商提供必要的质量证明材料；7、采购产品验证；8、合格的采购物资入库；9、指定供应选择准则；10、对外部供方的调查选择、评审；11、供方质量管理体系的开发；12、对外部供方的第二方审核；13、对外部供方绩效进行监视；14、指定供应商奖惩制度；15、对供应商进行分类管理和控制。过程名称过程绩效指标目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月S5采购管理采购物料准时交付率100%100%100%100%100%100%100%89%100%100%100%100%100%外购件不良PPM≤207388913322509371192311178282810不合格来料处理及时率100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%100%100%100%超额运费≤2000元/月000135000000000S6供应商管理供应商审核按时完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%供应商批次合格率≥98%100%100%100%98%100%100%99%100%100%97%100%100%各供应商月度绩效评审得分≥80分97.2997.5099.7194.6796.5096.8893.3898.3897.3898.2597.3897.22供应商不符合项整改及时率≥85%100%100%100%0%100%100%100%100%100%100%100%100%三、本部门负责的过程绩效指标完成情况如下：从上表的数据可以看出2月-4月外购件不良品率相对较高，分析原因是因为和供应商合作时间较短，产品性能不稳定还在改善期；9月至12月不良品率逐步下降，供应商产品性能趋于稳定。四、过程效率的衡量。1.采购物料准时交付率需要对应采购人员进步跟进，在下年度的按照目标要求完成。2.外购件不良PPM需由供应商管理工程师继续大力督促供应商整改，在下年度的按照目标要求完成。3.不合格来料处理及时率，供应商基本可以按照要求时间节点处理完成。4.超额运费已完成目标，需要继续保持。5.供应商审核按时完成率已按照要求完成目标。6.供应商批次合格率需要由供应商管理工程师继续大力督促供应商整改，在下年度的按照目标要求完成。7.各供应商月度绩效评审得分已完成目标，需要继续保持。8.供应商不符合项整改及时率需要由供应商管理工程师继续大力督促供应商整改，在下年度的按照目标要求完成。五、应对风险和机遇所采取措施的有效性。由于下半年客户产量爬升较快，对于供货风险较大的外购件，要求供应商增加设备、在供应商处储备一个月的安全库存等措施。下半年原材料钢材价格呈现持续下行的态势，在集团的统一指导下，我们对原材料期货进行了合理的储备。综上，采购供应部在本年度应对风险和机遇所采取的措施适当有效，未出现因为原材料、外购件不足导致客户断线的事项。六、本部门所负责的工作存在的不足之处。1、由于本年度采购供应部的人员才配置完成、质量部供货商管理工程师变更频繁，由于人员问题对供应商的管理相对滞后，下半年针对上半年的不足，及时调整工作安排，加强了对供应商的各项管理工作。提升采购效率、优化采购流程。七、本部门所负责的过程和工作任务对资源的需求供应商应付货款资金的需求。3、