采购验收制度规范

采购验收制度规范

1采购验收管理制度

为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验

收工作实现规范化管理。

采购验收管理制度

第1章总则

第1条目的

为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投

入使用或流向市场，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。

第3条相关定义

验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物

资质量的重要环节之一。

第4条职责划分

L质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规

格，并检查包装及外观情况。

2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情

况等。

3技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。

4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使

用部门一同参与检验。

第2章采购物资验收规划

第5条确定采购物资验收的内容

1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。

2.采购物资验收的内容应包括以下三点。

⑴核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。

⑵检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查

物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。

⑶仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。

3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。

第6条确定验收方式

工.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。

2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。

3,若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定

合理的抽检比例。

确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。

采购物资验收抽检比例考虑因素一览表

考虑因素抽检比例

采购物资单品价值高的，全查或抽检比例大；有些价值特别大的

价值

物资应全检

采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验

性质

收比例大或全查

在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大;在冬季怕冻商品抽检

气候条件

比例大或全查

运输方式对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽

和工具检比例大

供应商信对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小;反之则大

誉

生产技术生产技术水平高的供应商，物资质量较稳定，抽检比例小

第7条选择验收方法

L检验人员可以通过不同的方法进行验收，通常可以采用以下六种方法，检验

人员应根据物资的特性，选择合适的方法。具体方法如下表所示。

采购物资验收方法一览表

检验方法具体介绍

在充足的光线下，观察物资的颜色、状态、结构等表面状况，检

视觉检验验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等情况，对质量进行

初步判断

听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听声音，判断物资的质量

触觉检验利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判断质量

嗅觉、味

通过货物特有的气味、味道，测定、判断质量

觉检验

测试仪器利用各种专业的测试仪器鉴定货物品质，如对含水量、密度、光

检验谱等的测试

对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正

运行检验

常运行

2.采购物资需要进行理化检验的，技术部应予以协助。

第8条规范采购物资的验收时限

对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，采购部应规定不

同的验收时限。

1.对于外观易识别的物资的检验，检验人员应于收到物资后天内完成。

2.需用化学或物理手段检验的物资，检验人员应于收到物资样件后一天内完

成。

3,对于必须试用才能实施检验的物资，质量管理部主管在“物资验收报告表”

中注明预计完成日期，一般不超过—天。

第9条规范物资验收要求

1.检验人员在物资验收前应了解物资验收规范。

2.一般情况下，普通物资需严格执行凭证手续不全不收、品种规格不符不收、

品质不符合要求不收、无计划不收、逾期不收五项要求。

第3章物资验收的实施管理

第10条做好验收准备

L采购部的采购专员应做好以下两项准备工作。

(D采购专员应在供应商发货或企业自提起运后，通知质量管理部检验人员以及

仓储部仓库管理人员做好采购物资验收准备。

⑵采购专员应准备好相应的检验材料，包括供应商的交货数量、种类、质量标

准等。

2.仓储部仓库管理人员做好接货准备，一般情况下包括以下两个方面的准备工

作。

⑴了解采购物资的基本性质，做好装卸机械、操作器具以及人员安排工作。

⑵落实物资检验地点。

⑶做好采购物资验收合格后入库的准备工作，包括储位准备、垫垛材料准备、

入库单据准备等。

3.质量管理部应在接到通知后，立即做好采购物资验收准备工作。

⑴准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，要保证测量准确可靠。

⑵为特殊的物资检验配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万

O

⑶研究物资质量要求文件，如有任何表述不清晰的地方应立即询问技术部。

第11条物资接运

仓储部采用合适的装卸搬运方式将采购物资存放到指定的验收区。

第12条核对单据

L检验人员审核验收单据，包括订货合同、订货协议书。

2.检验人员核对供应商提供的验收凭证是否齐全，包括发票、质量保证书、发

货明细表、装箱单、磅码单、说明书、保修卡及合格证等。

第13条数量点收

L检验人员核对供应商所交物资是否是采购订单上所列的物资、品种、规格。

2.检验人员清点物资数量，确定数量是否相符、是否有超交或不按期交货的现

象。

⑴如果数量齐全，检验人员进行外观检验。

⑵如果数量不符，上报采购部，采取一定的措施。

第14条外观检验

1.检验人员对有包装的物资检验物资包装表面状况，对无外包装的物资检验表

面状况。

2.检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编

码、生产日期、生产厂家和数量等内容。

3.若发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步估

算损失。对于不同程度的损失需要区别对待，其要求如下表所示。

不同程度损失的处理要求一览表

损失程度处理要求

检验人员应及时通知采购专员进行处理，并尽可能维持异常状

损失超过限定

态以便于处理作业

依合格数量办理验收手续，并于“物资入库检验报告单”上注

未超限定

明实际情况

4.计算损失后，将物资外观检验结果登记在“采购物资检验报告单”上。

第15条质量检验

L检验人员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资按照质量检验

规范进行质量检验。质量检验应按照采购质量检验流程进行。

2.检验人员应对检验合格的物资做出合格标记，通知仓储部办理物资入库手

续；对检验不合格的物资做出不合格标记，作进一步处理。

3.检验完毕后，检验人员应按照检验结果填制“采购物资检验报告单”。

第4章物资验收结果处理

第16条验收结果处理

检验人员应根据不同的检验结果，对采购物资做出处理，验收结果及处理方式

如下表所示。

验收结果处理一览表

验收结果处理方式

♦在外包装上贴“合格”标签，以示区别

♦每天工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日

合格物资报表”

♦通知仓储部办理合格物资入库手续，并将验收合格的物资信

息及时传递给采购专员

不合格物资♦在外包装上贴“不合格”标签，并于“采购物资检验报告

单”上注明不合格原因

♦通知采购专员

♦经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，及时通知采

购专员

交货数量短

缺♦对于以重量或长度计算的材料，其短交量在_%以下时，可在

"采购物资检验报告单”的备注栏内注明超交数量，经过采购专

员同意后通知仓储部办理入库手续

♦经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，及时通知

采购专员

交货数量超

额♦对于以重量或长度计算的材料，其超交量在_%以下时，可在

“验收单”的备注栏内注明超交数量，经过采购专员同意后通

知仓储部办理入库手续

第17条反馈处理决定

采购专员针对不同的物资验收结果做出不同的处理。

L采购专员根据请购部门意见，对供应商交货数量不符的情况做出接收、选择

性接收或拒收的处理决定，并告知检验人员。处理结束后，采购专员告知财务

部按照实际接收数量付款。

2.采购专员根据请购部门意见以及供应市场情况，对不合格物资做出全部拒收

或拒收不合格品的决定，并告知检验人员。获得反馈后，采购专员与供应商协

商解决措施。

第18条验收状态标识

检验人员根据采购部的审批意见对该批物资做出检验标识，以便开展后续作

业。

1.对于验收合格的物资应标识“允收”标签。

2,对于数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资标识“特采”标签，并追

踪物资使用过程中的质量状况。

3,对于数量严重不符、质量不合格的物资应标识“拒收”标签。

第19条处理不合格物资

L采购专员收集“采购物资检验报告单"、采购订单、采购合同以及技术协议

等相关资料。

2.采购专员依据采购质量资料和证明，与供应商沟通商议解决措施，双方达成

一致后重新交货或补足应交货数量。

3.采购专员与供应商协商未达成一致的，采购专员上报采购经理。采购经理根

据实际情况做出诉讼、仲裁的决策。

第5章附则

第20条本制度由质量管理部和采购部共同制定，其修改、解释权归质量管理

部和采购部所有。

第21条本制度经总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

2采购退货管理制度

为了确保企业采购物资的质量，避免质量不合格物资进入企业生产或销售环

节，企业应制定采购退货管理制度，强化采购过程中对不合格物资的退货管

理。

采购退货管理制度

第1章总则

第1条目的

为了规范不合格品和超交量物资的退货处理工作，加强采购物资控制，特制定

本制度。

第2条适用范围

本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。

第3条职责范围

L采购部与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。

2.质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。

3.仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。

第4条术语解释

本制度涉及的不合格品，是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术

标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同

规定要求的物资。

第2章不合格品退货

第5条不合格品检验依据

质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照以下文件执行。

1.国家标准、行业标准。

2.企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等。

3.质量管理历史资料及其他参考数据。

第6条判定批量物资质量不合格标准

1.质量检验人员依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、

生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。

2.质量检验人员根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。

(1)抽检物资的质量合格率为」，应做出批量物资合格的验收结论。

(2)抽检物资质量合格率为」以上的，抽取此次抽选比例的一倍数目的物资

进行检验，合格率达到」的，做出批量合格的验收结论。

(3)抽检物资质量合格率为」以下的，做出批量物资不合格的验收结论。

第7条验收标记

L发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。

2.仓储部将不合格品隔离。

3.质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物

资验收结论。

第8条确定退货数量

对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。请

购部门有特殊使用需求的除外。

第9条办理退货

L对于判定退货的不合格品，质量检验人员将物资用红色标识“退货”，并于

“采购物资检验报告单”内注明退货。

2.质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主

以及采购部主管共同签字确认。

3.采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及

《采购合同》或“采购订单”。

4.采购专员联系供应商，办理退货事宜。

(1)供应商不按照《采购合同》履行退货手续的，采购专员上报采购部主管,

采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。

(2)采购专员与供应商协商一致后，采购专员通知仓储部做好退货安排。

第3章超交退货处理

第10条处理原则

交货数量超过订单数量时，以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意

者，可接受多交物资。

第11条退货处理

超交如需退货时，采购专员应联络供应商进行处理。

第4章附则

第12条本制度由质量管理部和采购部自合作制定，其修改，解释权亦归其所

有。

第13条本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

3采购质量控制制度

为了确保采购物资符合企业生产及经营要求，企业应针对采购质量的控制工作

做出明确、清晰的规范，以确保采购质量控制有据可依。

采购质量控制制度

第1章总则

第1条目的

为了有效控制采购物资质量，确保采购物资符合本企业生产经营的要求，特制

定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于本企业各类配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备（以下

统称为物资）的采购活动。

第3条采购部的职责

采购部是物资采购的归口管理部门，其主要职责如下。

1.根据质量部门及技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行

采购。

2.负责配套件技术文件、更改通知的传递发放。

3.配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质

量索赔及其他日常管理工作。

4.评价供应商的服务水平、交货时间等。

第4条质量管理部的职责

质量管理部的主要职责如下。

L负责编制《采购物资检验控制标准》。

2.负责评定供应商质量保证能力。

3.负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

4.负责采购物资、新增供应商的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督

工作。

第5条技术部的职责

技术部的主要职责如下。

L向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和（或）样品。

2.同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。

3.负责新增供应商的初选及新增供应商的物资技术认证工作。

4.必要时，与供应商共同进行技术开发。

第2章采购质量控制程序

第6条明确采购质量控制原则

L必须向经过评定合格的供应商进行采购。

2.采购前应提供有效的采购文件和资料。

3.对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进

行供应商评定的供应商采购，由质量管理部检验专员进行验证，验证合格后，

即可投入使用。

第7条制订采购计划

L采购部应按照以下三个步骤确定采购需求，如下图所示。

3

确定采购净需求

编制采购计划

1

汇总计算

确定采购需求步骤示意图

2.采购计划经总经理批准后生效。

第8条物资采购材料准备

物资采购前应准备好以下材料。

L采购合同样本。

2.质量保证协议书（必要时）。

3.采购技术协议书、新物资开发技术协议书。

4.“三包”服务协议书（必要时）。

5.发放给供应商的技术文件。

6.采购计划。

7.其他相关材料。

第9条市场调研

L采购部根据采购物资基本信息，开展市场调研。

2.采购市场调研的主要内容是调查计划采购物资的市场行情和供应商信息，以

及目前市场上的报价信息。

3.采购部根据市场调查信息，编制《市场调研报告》。《市场调研报告》经采

购部经理审批后，作为采购实施资料。

第10条供应商初选

L原则上应选用企业供应商信息库中的供应商，但可视采购物资的具体情况选

择新的供应商。

2.采购部选择供应商时应遵循以下七条标准，如下图所示。

供应商选择标准示意图

3.采购部初选供应商的数量不得少于三家。

第11条试制样品检验

L采购部应要求供应商提供采购物资试制样品，确保物资质量符合要求。

2.技术部和质量管理部填写“样品质量评价表”，做出供应商试制样品的检验

结论。如下表所不。

样品质量评价表

编号：日期：年月日

供应商名称地址

联系人电话/传真

样品名称数量

型号规格

检测部门

检测标准

检测结论

检测报告号码

用于何种产品

试用部门

试用情况

评价结果

评价部门工程主管

师

总经理日期

第12条签订采购合同

采购合同由采购部负责签订，采购合同至少应包括以下五方面的内容。

L采购物资的品名、规格、型号和数量。

2.采购物资的技术要求。

3.交货期、交货地点。

4.价格、付款方式。

5.质量保证条款，该条款应明确规定以下五个方面的内容。

(1)企业验证采购物资质量的方式、方法、地点。

⑵采购物资的改进、改型及验证结果的处理，必要时，安排客户到供应商处进

行验证。

⑶双方发生质量争端时的协调处理方式。

⑷供应商不合格品的处理方式。

⑸“三包”的服务承诺。

第13条签订技术协议书

技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。

1.双方共同确认的图样、技术条件、物资标准和验收标准。

2.对新物资需签订《新物资开发技术协议书》和《知识产权保护协议书》。

3,对于配套物资技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程

序》有关条款进行控制。

第14条采购物资到货验收

L采购物资从供应商发运时或企业自提物资启运时，采购专员应准备好采购部

需要提供的资料并通知质量管理部、仓储部或生产部做好接货检验准备。

2.采购物资到达企业后，采购专员电话通知质量管理部检验专员进行检验。对

于需要入库的采购物资，仓储部应配合检验专员进行检验。

3.检验期间所收的物资应放置于仓库待检区，属于紧急放行的可直接进入生产

车间(紧急放行物资应遵照企业《紧急放行管理制度》执行)。

4.质量管理部检验专员负责对仓库待检区的物资，按《采购验收管理制度》的

规定进行检验，并填写相应的“采购物资检验报告表”。

5.相关人员根据检验结果处理采购物资。

(1)若验收合格，则予以进入仓库。仓库管理员办理入库事宜，进行保管、分发

程序。入库物资的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作，按企业仓储部的

相关规定执行。

⑵若验收不合格，对该批物资依据《采购退货管理制度》执行，采购部及时与

供应商进行沟通处理。

第15条供应商质量评定

1.供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售

后服务质量等方面。

⑴质量管理部与技术部应对供应商的物资质量做出评定。

⑵采购部对供应商供货的及时性、价格水平以及售后服务等方面做出评定。

2,采购部、质量管理部以及技术部应选择合适的评价方式在合适的时间对供应

商进行质量评定。

(1)质量管理部与技术部负责对供应商的物资质量每年进行一次综合评定，评定

结果需经运营总监审批。

⑵采购部对供应商的供货情况每半年进行一次评定，作为供应商质量评定的重

要参考依据。

⑶采购部根据质量管理部与生产部的供货质量评估结果和供应商交货情况，综

合评定供应商，做出不合格、合格和优秀的评价结论。

第16条供应商质量问题处理

L企业各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对

供应商提出改进建议。

2.对于连续发生质量问题的供应商，采购部及时发出停供整顿或取消资格的通

知。

第3章附则

第17条本制度由质量管理部、技术部、采购部联合制定，报企业总经理审

批。

第18条本制度自颁布之日起实施

4采购品质保证制度

采购品质管理主要有采购前规划管理、采购执行监控以及采购后考核三个阶

段，只有综合处理好这三个阶段的品质管理工作，才能确保采购品质。采购品

质管理涉及众多环节，控制难度较大。

采购品质保证制度

第1章总则

第1条目的

为规范采购过程的物资品质管理，保证采购物资的品质，特制定本制度。

第2条适用范围

本企业物资采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，均依照本制

度执行。

第3条权责划分

L采购负责按照规范执行采购业务，强化品质管理。

2.质量管理部及技术部负责提供质量标准、质量验收、新供应商开发工作。

第4条相关释义

1.供应商评鉴是指企业通过供应商品质、交期、价格、服务及相关评价，对供

应商进行评级。

2.采购物资发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况

的处理统称为品质纠纷处理。

第2章采购品质管理制度

第5条文件资料要求

物资采购前，企业相关部门应提供下列文件资料，或在采购订单、采购合同内

予以明确规定。

1.采购物资规格、图纸、技术要求等。

2.物资技术精度、等级要求。

3.各种检验规范、标准或适用规格。

4.所需物资认证要求或供应商品质管理体系认证要求。

第6条选择合格供应商

1.除总经理特批外，采购部需向合格供应商订购。合格供应商一般要符合下列

条件。

(1)经本企业供应商调查，列入合格供应商名列。

(2)经本企业供应商评鉴，资讯等级在C级以上的供应商。供应商评鉴标准

如下表。

供应商评鉴标准表

评鉴项目评鉴标准总分

进料批次合格率=（检验合格批数/总校验批数）xlOO%

品质评鉴得分=40x进料批次合格率40

如期交货得分25分

延迟工至2日每批次扣2分

交期评鉴延迟3至4日每批次扣5分25

延迟5至6日每批次扣10分

延迟7日以上不得分

价格公平合理，报价迅速为10分

价格尚属公平，报价缓慢为8分

价格评鉴价格稍微偏高，报价迅速为6分15

价格稍微偏高，报价缓慢为3分

价格甚不合理或报价十分低效为0

抱怨处理评分：退货交换行动评分：

诚意改善得8分按期更换得7分

服务评鉴尚有诚意改善得5分偶尔拖延得5分15

改善诚意不足得2分经常拖延得2分

置之不理得0分置之不理得0分

其他评鉴采购部汇总生产管理、财务或其他部门供应商的评价、抱5

怨评价

平均得分90至100分者为A等

平均得分80至90分者为B等

评级标准平均得分70至80分者为C等

平均得分60至70分者为D等

平均得分60分以下者为E等

⑶提供的样品经本企业确认合格的。

(4)类似物资采购存在良好记录的。

2.企业需要开发供应商的，新开发的供应商经过评价验证。

第7条品质保证协定

在物资订购前明确由供应商承担品质保证责任，企业要求供应商承诺以下品质

保证。

1,供应商品质管理体系需与本企业指定的品质保证系统一致，遵循XXXXX质量

管理体系。

2.供应商所提供的物资已通过认证。

3.供应商保证物资制造过程有必要的控制与检测手续。

4.供应商生产物资应在出厂前逐批做抽样检验。

5.供应商随货送交其出货品质检验合格记录。

6.供应商接受本企业必要的供应商调查、评价及辅导工作。

7.保证物资在使用或销售中发生的因供应商失责导致的不良后果的责任承担与

赔付。

第8条供应商品质检验

供应商品质检验要重点控制以下三个阶段。

L采购应了解供应商购料的品质，控制供应商生产物资的品质。

2.采购部应对供应商加工设备的保养、标准化作业的实行以及其他必要的项目

实施检查，防止供应商在制造过程中出现不良品，必要时需要安排驻厂检验员

抽查控制在制品的品质。

3.采购部应监督供应商出货检验是否按照采购标准，是否附上相关检验材料。

第9条供应商交货验收规定

L企业采购物资验收主要包括以下九项内容，如下图所示

核对供应商

交货单与企

业订购单

清点数量物资标识

采购物资验收只要内容示意图

2.采购物资验收标准以及操作规范参照企业《采购验收管理制度》。

第10条品质纠纷处理

L采购部主要负责品质纠纷处理工作。

2.品质纠纷处理以双方事先约定的品质标准作为处理依据，并于采购订单上详

细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等。

3.品质纠纷处理规定如下表所示o

品质纠纷处理规定一览表

类别处理规定

退货现货退货，要求供应商更换合格物资

订制品退货，要求供应商重做或修改至合格为止

取消订单订制品无法修改

供应商技术能力不足

供应商交货延迟导致企业损失，按实际损失向供应商索赔

破损缺短由供应商不足合格物资，若因此造成企业损失，

按实际发生额索赔

国内采

购

因供应商原因导致物资在使用或销售中发现不良而造成企

业损失的，依实际发生额索赔

索赔

其他原因导致企业损失的，按实际损失向供应商索赔

发生破损短缺情形向保险公司或航运公司索赔

国际采发生短卸情形向航运公司或保险公司索赔

购

发生短装情形向供应商索赔

第3章附则

第11条本制度由采购部制定、修改以及解释。

第12条本制度自总经理审批后实施，修正废止时亦同。

5电器设备验收管理制度

由于电器设备结构复杂，且不能进行破坏性检查。为了保证电器设备的质量,

企业应专门制定科学、规范的电器设备验收管理制度。

电器设备验收管理制度

第1章总则

第1条目的

为了指导电器设备的验收工作，确保电器设备的质量，特制定本制度。

第2条适用范围

本公司集中采购用以销售的电器设备，其验收工作均适用于本制度。

第3条职责划分

1.仓储部验收人员负责验收入库电器设备。

2.仓储部相关人员做好电器设备接运、入库等工作。

3.采购部负责处理验收异常情况。

第2章电器设备验收程序

第4条验收准备

1,电器设备到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交仓储部验收人员

处，以提前做好电器设备验收、入库的准备工作。

2.采购部应协助向供应商索取装箱清单、标样测试分析报告、配置报告及批

文、电器设备的相关说明资料等。国际采购电器设备时，除上述资料外，采购

部还需向供应商索取装运单、外商发票、技术条款、进出口登记表、进口委托

协议书等资料。

3.采购部应该向验收人员说明所购电器设备的名称、数量、规格、用途、特殊

要求及注意事项，如怕潮、怕积压、易碎等。

第5条电器设备接运

1.仓储部规划接运方式、人员准备、设备准备事宜，将到库电器设备存放至检

验暂存区。

2,仓储部仓储管理人员做好验收合格入库的库位、装卸搬运设备安排以及人员

准备工作。

第6条核对单据

验收人员核对采购单据和交货单据，确保单据无误。

第7条电器设备验收

1.应按照以下标准进行电器设备验收。

⑴验收人员根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否无误，外观

质量是否完好无损。

⑵检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，造册登记，由专人保管。

⑶某些不允许拆开包装的电器设备，原则上不允许开箱，如有确实需要开箱验

收的应由采购部经理批准。

2.验收后，验收人员做出检验证明。

3.验收合格的，通知仓库管理人员安排入库事宜。验收异常的，通知采购部尽

快处理，并按照采购部对验收异常的处理决定执行。

第3章电器设备验收作业规范

第8条电器设备验收通用标准

1.电器设备验收依据包括《消费品使用说明第二部分:家用和类似用途电器的使

用说明》(GB5296.2-2008)、《实施安全质量许可制度的进口商品适用范围》、

《实施安全认证电工商品目录》等。

2.电器的使用说明要用规范汉字书写，厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、

标记、数字，计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定。

3.商品说明或标识使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚。

4.电器商品(包括铭牌)上彩色图形、符号等外标识的各种控制、调节标记，须在

说明书中用汉字表明相应含义。

第9条国产电器验收标准

L国产电器必须有《电工商品认证合格证书》（部分电器）、厂家生产许可证（部

分电器）、厂家营业执照、法定检验机构出具的检验报告等证书。

2.电器设备的销售包装上应标明设备名称及型号（规格）、商标、重量和数量、色

别标志、包装外型尺寸、消费者须知、贮存运输注意事项和标志、必要的开启

包装指示、制造厂名、相关认证标识等。

3.电器设备说明书应包括的内容至少以下12项内容，具体内容如下图所示。

电器设备说明书包含的内容

4,经过安全认证的电工商品在商品的外包装上印制或粘贴安全认证标志（3C标

志、长城标志、CE标志等）。

5.电器设备上或其包装内应附有合格证明和保修卡。

第10条进口电器验收标准

1.进口电器上必须附带电工商品认证合格证书（部分电器）、进口商品安全质量许

可证（部分电器）、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。

2.进口电器必须具备的中文说明内容的要求应同国产电器，并加注国内经销商

名称和地址。

3.实施安全质量许可制度的进口商品必须在商品或外包装上印制或粘贴进口标

志（CCIB标志）和安全认证标志（长城标志或3C标志等）。

第11条特殊电器设备验收标准

1.特殊电器设备包括燃气设备、电话、传真机、手机及钟表。

2.特殊电器设备验收标准如下表所示

特殊电器设备验收标准一览表

名称验收标准

♦验收国产燃气器具时必须查看厂家营业执照、厂家生产许可

证、法定质量检验机构出具的检验报告等法律文件;进口燃气器

具必须具备委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验报

告单

燃气

♦燃气器具的中文使用说明标识内容包括商品名称、型号和条

设备型码（自带码或店内码）、商标、制造者、经销商的厂名、经销

商厂址和电话、操作使用说明书等；进口商品还需具备原产国、

进口经销者的名称标识等

♦应在商品或其包装内附有合格证明和保修卡

♦供应商必须具备生产许可证、电信终端设备入网许可证等

电话、传真♦必须具备的中文说明包括厂家名称和地址、规格型号、功能

机、手机等和作用要求、中文商品说明书

♦商品上必须有电信终端设备入网标志和检验合格标准等

♦国产钟表供应商必须提供厂家营业执照和生产许可证复印件

等；进口钟表必须具备经销委托授权书、商品合格证等

♦必须具备商品合格证、商品使用说明书，并标识品名、商

钟表标、型号、生产商的厂名、厂址等；进口钟表还需标注原产国

（地区）、国内经销商的厂名、厂址

♦应在商品或其包装内附上合格证明和保修卡，并且具备国内

保修单位、地址及联系电话

第4章附则

第12条本制度由采购部和仓储部合作制定，其修改、解释权亦归其所有。

第13条本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

6商超采购商品退换作业办法

商超采购商品退换作业办法

第1章总则

第1条目的

为了规范各门店退换不合格品作业，提高退换商品效率，特制定本办法。

第2条适用范围

本公司经营性不合格品退换事宜均依照本办法执行。

第2章退换商品操作标准

第3条门店整理退换商品

1.退换商品应于外箱明显处注明供应商编号和名称或配送中心名称。

2.商品上架后，应立即于退货单右上角注明架位编号，在供应商或配送中心领

取前勿任意更换位置，如有需要应更正退货单架位编号，以免造成寻找困扰。

3.门店仓库为整理好的退换商品安排适当架位集中存放以免遗漏（生鲜商品应

存放于冷藏库）。

第4条采购部协调退换货作业

L仓库向供应商发出“退换货通知单”前，需由门店根据商品销量及库存状况

提出退换货请求，经店长审核签字后以备忘录的形式转至采购部。

2,采购部与供应商协商退换货，达成一致后在系统中生成退换货报告（进价由

采购部核定）。

3,对于退货作业，采购部通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款。

如果足够扣款，财务部冻结该供应商货款；若不足扣款，财务部通知采购部，

由采购部提出解决方案。

4.采购部将退换货报告传真至供应商及门店仓库，仓库可向供应商发出退换货

通知。

第5条仓库发送退换通知单

L仓库管理人员应将当日“退换货通知单"传真或发送电子邮件给供应商。

“退换货通知单"如下表所示。

退换货通知单

商品名商品编收货数退货数换货数商品单退（换）库位

□□

称量量量位原因

请贵公司在接到通知之后10日内到本公司门店仓库领回或换回商

说明品，若逾期未领，则本公司有权自行处理，所发生相关费用由贵公司

负责

2.仓库退货区应将退货单资料分食品/百货，按日期填写于商品退换通知单汇总

表中，并交仓库管理人员分“食品/百货”依商品号码顺序整理后，按日期暂存

于“10日内待领夹”中，等候供应商领取退换货。

第6条仓库办理退换货手续

1.供应商应在约定的退换货时间前来门店仓库办理退货手续，仓库管理人员检

查供应商“退换货通知单”及有效身份证明。

2.仓库管理人员从“待领夹”内取出其“退换货通知单”，依单上标有的架位

编号找出待退换的商品。

3.两名仓库管理人员共同办理退换货事宜。

4.核查供应商身份、"退换货通知单”无误后由仓库管理人员从系统中打印

“退换货单”，由仓库主管、供应商签字后，将供应商取货人员的身份证件号

码记录在商品“退换货单”上。其中，“退换货单”一式三联，分别交由指定

人员。

(D第一联交给供应商。

⑵第二联交给结算中心主管，作为扣款或换货会计处理的依据。

⑶第三联由仓管部留存。

5.退换作业完成后，仓库账管员更新仓库商品信息，并将相关退换商品单据传

至财务部结算中心，由其编制'‘商品退换货结算单”。

第3章退换异常处理规范

第7条退换货差异处理

L原包装商品一律不开箱检查，数量差异由供应商负责。

2.如属多件包装商品且在卖场退货给仓库时开过箱的，仓库在退货时由供应商

或其指定的承运人按“商品退货单"实际电脑输入数点收，如无差异，在“商

品退货单”取货员处注明“无差异”并签名，发现差异，在“商品退货单”差

异处注明实收数并签名。

3.退换商品数量有差异时，仓库应出具“退货差异单"一式两联，一联交供应

商，另一联仓库留存。

4.在10日退货有效期内有差异发生，由仓库要求责任人赔偿。如已过10日退

货有效期限，发生差异由供应商负责。

第8条供应商逾期未退换货处理

1,退换商品自办理退换之日起10日内，供应商未领取且未电话通知如何处理

时，仓库管理人员需将“退换货单”和需处理的时间以挂号信或保价快件的方

式递送至供应商。

2.资料递送后，仓库管理人员需与供应商电话确认挂号信是否收到，并确认供

应商何时来取，做好电话记录（包括联系时间、联系人姓名、对方回复等），如果

对方称未收到则要查询邮件投递状况。

3.如供应商在约定的时间内仍未来取退换商品，相应各部门可填写“门店逾期

未领退换商品处理单”（一式两份，一份交由部门经理保存，一份由客服主管予

以追踪），经部门经理和店长签字后传给采购部确认，三日后由部门经理至仓库

领取商品做出清处理，并与仓储部双方签字确认。出清时，应按照公司“商品

出清流程”来操作。

4.门店经理须于商品处理完毕后将处理金额、处理时间、处理人填于表中，并

附上相应单据交至客服主管处。客服主管签字确认后将此表影印一份交仓库管

理人员保管。

第4章附则

第9条本办法由采购部和仓储部合作制定，其修改、解释权亦归其所有。

第10条本办法呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

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后勤管理制度大全

一、职工澡堂管理制度

为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡

堂的正常秩序，特制定本制度。

一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设

施运行情况。

二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无

积水。

三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。

四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。

五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在

浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。

六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸

等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并

由当值人员疏通。

七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵

重物品丢失。

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二、交通安全管理制度

进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行

成本，提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。

一、管理职责

1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车

辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。

2、本办法适用于公司所有统配车辆。

二、车辆管理与使用

（一）车辆管理

1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司

主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统

调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总

经理签字批准。

2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，

夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记

表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院

内，违者按有关规定处罚。

3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油

站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室

同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六

加油站。

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4、公司所配车辆每月20日由办公室、财务部共同抄表，核算

百公里耗油，每季度清帐一次。

5、公司所配车辆经公司车辆维修认定机构认定确需维修时，原

则到公司指定地点维修，凡因该指定地点设备、技术等原因无法修

理的，经公司主要领导批准，报办公室后可到其它地方维修，并统

一开具增值税专用发票。如因工作需要执行出车任务的车辆发生故

障时，报办公室批准后可在当地维修。

5、车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销，凡未

经办公室签字的车辆，发生的维修费公司一律不予报销。

6、公司车辆发生责任事故，除执行交通管理部门规定的处罚

外，另按照公司有关条款进行严格考核驾驶员，处罚款项从安全保

证金中扣除。

7、办公室应安排好公司行政及防汛值班车辆，以确保事故抢

险、突发事件等用车。

8、办公室建立健全车辆管理制度，严格控制各项费用指标，完

备车辆管理台帐、档案。

（二）车辆使用

1、用车单位提前一天向办公室提出申请，填写用车申请单，说

明时间、去向、工作任务、人员，由办公室根据工作轻重缓急合理

安排车辆。

2、各单位在提出用车申请时县外出发经公司总经理批准。

三、车辆费用核算

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1、公司机关部室及生产单位车辆费用指标由办公室牵头会同财

务部核定，公司经理办公会研究同意后下达实施。

2、机关部室和生产单位的本年度用车里程，要结合用车单位工

作性质和业务范围，在适当压缩的情况下核定，车辆里程核定后，原

则上不进行追加，超支自负，特殊情况须公司经理批准。

3、用车单位在出车前要与驾驶员一起核定车辆里程表，并做好

记录。用车结束后，用车单位当场在派车单上签字，当日内用公里

票按四舍五入的方法结算。两个及以上用车单位共同用一辆车时，

费用由用车单位协商承担。

4、用车单位在租用车辆时间超过半天，用车里程不足30公里

时以30公里计算，一天内以至少60公里计算。

5、如公司车辆数量不足，需要租车时，必须经办公室车辆专管

人联系领导后确定。

四、安全管理

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，定期开展安全分析

会、班组周安全活动，积极开展安全竞赛和事故预防活动。根据季

节变化情况及时提出注意事项及预防措施。

2、办公室每月召开一次安全分析会，总结本月来安全工作情

况，并制定安全措施。

3、出车前、驾驶途中及返回后应随时检查车辆，发现问题及时

处理，保证行车安全。

4、行驶中严格遵守操作规程，交通法规，严禁超速行驶、强行

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超车等违章行为。

5、坚持安全工作“三提前”“、三从严”的方针，即思想工作

提前做，事故苗头提前抓，安全措施提前定；思想教育工作从严，

执行任务从严，查处事故从严。

6、确保车辆安全运行，车辆完好率100%。

五、驾驶员管理

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不断学习各项交通法

规，遵守公司的各项管理规章制度，提高个人的思想素质和业务技

能。

2、认真执行交通法规和公司的各项规章制度及奖罚办法。

3、任何驾驶员不得将自己所驾车辆交给其它人驾驶，违者按奖

罚条例处理。

4、严禁酒后开车、违章行车，凡因违章执行的罚款一律不得报

销。

5、车辆停放，应停放在指定地点和车库，驾驶员私自将车停在

家属区和公司外的，按奖罚条例办理。

六、奖惩条例

（一）奖励

1、按公司《安全奖惩管理》规定，驾驶员每实现一个万公里

无事故奖励100元。

2、全年无违章违纪的奖励100元。

3、为加强内部管理，降低运营成本，提高驾驶员节油的自觉

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性，对运营车辆实行耗油考核(车辆百公里耗油标准见附表一)，

超用自付，节约可按节油价值的30%进行奖励，出发补助实行每公

里5分。

(二)处罚

1、发生交通事故

(1)负全部责任者，公司除名。

(2)负主要责任者，公司除名或留用察看一年。

(3)负同等责任者，给行政记大过处分，下岗培训一年。

(4)负次要责任者，给行政记大过处分，下岗培训半年。

2、发生责任性车辆肇事的，造成经济损失5万元及以下的，按

照损失额的12%对驾驶员进行罚款，构成事故的按公司《安全生产

奖惩规定》的相应条款进行考核处罚。

(三)有下列行为的给予50-200元罚款

1、未经批准不参加安全例会、安全学习活动的。

2、驾驶员年审复考不合格的。

3、机动车辆及驾驶员各类证件不按时参加审验的。

4、责任心不强造成证件丢失含补办费用自付的。

5、违反交通法规，被交通管理机关处罚的罚款自付。

6、把机动车辆交给他人驾驶的。

7、不按规定将机动车停放在指定地点。

8、未经单位领导批准公车私用的。

9、未经公司领导批准，中层干部私自开车的。

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10、利用出车之便绕道办私事的。

11、行车中责任心不强、措施不当，造成装载货物丢失的。

12、只要酒后驾驶车辆发生交通肇事，不分事故责任一律取消

驾驶资格，并给予除名。

七、车辆收费标准

公司内部用车行驶里程按每公里1.3元计算。

八、指标考核与兑现

1、办公室负责对公司车辆使用定额的核定和考核工作，并对各

单位车辆费发生情况报财务部审核后，纳入成本费用预算考核，半

年统一兑现奖惩。节余部分奖用车单位，超支自负。

2、考核兑现时，如某部室当季度有预算外用车，而本部室预算

内车辆费还有节余，不进行节余奖励。

三、业务招待管理制度

为进一步加强成本管理，挖掘内部控制潜力，规范业务招

待费支出，提高公司经济效益，特制定如下规定。

一、招待职责

（一）综合部是公司接待工作的归口管理部门，负责力源热电

有限公司接待工作的组织和协调。

（二）根据工作需要，接待工作中所发生费用的签字手续必须

由综合部统一办理，未经授权的任何部门和个人不得代签。

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（三）公司各部室负责对口单位的接待,但必须事先向综合部

提出申请,填写来客就餐审批单，由单位负责人、综合部主任签

字，分管领导批准后，由综合部统一协调安排。

（四）任何部门和个人不经公司领导批准所安排的接待活

动所发生的费用一律自理。

二、招待权限

1、外部招待：外部招待必须事前经公司总经理批准后方可

安排外部招待，招待必须请示招待标准。外部招标标准一般情

况最高标准不超500元，特殊招待不得超1000元。按照规定标

准落实，超标准或不经总经理批准，所发生费用自理。

2、内部招待：必须由分管副总签批就餐申请，由综合部负

责安排。

3、内部招待综合部必须按照招待费总额控制，分管超标准

招待的，必须事前征得公司总经理的同意批准后执行，否则超

出部分费用自负。

三、招待定额

1、公司食堂招待每月控制在6000元。生产、经营、行政

分管各1000元，公用3000元。

2、公司外部招待每月控制在4000元。包括上级各主管部

门迎查，及单位协调工作。

四、招待标准

1、需要就餐的专项活动、会议、加班及对外接待均可安排

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食堂招待。其它正常工作时间内的活动原则上不安排工作餐，

特殊情况需经公司总经理批准。

2、需要工作餐时，业务部室到综合部办理申请，综合部开

具就餐审批单，经分管领导批准后，再报到综合部开就餐票。

3、工作餐票标准：公司员工因加班需要安排工作餐，标准

为4元/人，厂家客户需安排工作餐的，标准为10元/人。

4、招待客户陪餐人员最多不得超过三人。

五、住宿

1、上级领导检查指导工作或来访，需住宿时，由综合部负

责请示公司总经理批准后具体协调安排，费用由综合部总额控

制。

2、周边县公司来访，需住宿时，由综合部负责请示总经理

批准后，协调安排。

六、接待要求

1、未经综合部批准，任何单位和个人不准自行安排接待活

动。

2、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接

待活动，任何人不得借机铺张浪费。

3、在接待活动中，参与接待工作的有关单位和个人原则上

不准以任何理由和形式赠送礼品，确需赠送礼品的单位必须填

写审批单经公司总经理批准，报综合部统一安排。

4、以上每项次未完成扣责任制单位3分，并纳入当月责任

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制考核，情节严重造成恶劣影响的另行处理

四、图书室借阅管理制度

一、开放时间

星期五。

二、专人管理

图书资料由综合部安排专人统一保管，保管人员负责做好图

书资料的登记造册、借阅工作，保证图书资料的整洁，防止图

书遗失。

三、借阅对象

图书室图书只供本单位工作人员借阅，外单位人员原则上不

出借。

四、借阅方法、数量

借阅人要填写借阅图书登记表，妥善使用和保管所借图书，

不得转借。借阅期限最长不超过1个月，如需继续借阅，应办

续借手续。

本单位人员一次借书不超过5本；外单位人员借书一次不可

超过2本。

借阅图书时，本单位职工可进入图书室查书，其他人员须经

专职负责人藏书室查书及取书，并由管理员当面登记。

五、借阅期限

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借阅期限最长不超过1个月，工具书借书不超过一个星期，

如需继续借阅，应办续借手续。

六、污损、遗失图书赔偿规定：

1、污损图书（包括在书上批注、圈划、涂改、撕页、挖剪

等），视污损程度按现行书价的20—100%赔偿，如果图书被污

损而不能继续使用，视同遗失图书赔偿。

2、遗失图书资料的，可用同版（或新版）图书赔偿。无法

赔偿同样图书的，则按图书金额的3倍赔偿。

3、遗失多卷书的一册或数册，按全套书价的2倍赔偿。

七、图书室内禁止吸烟。

五、宿舍管理制度

为改善提高职工的生活，美化职工的居住环境，特制度本

制度。

一、保持宿舍内整洁干净，室内无垃圾杂物，橱柜、门窗

等完好无损。

二、宿舍区公共设施如水嘴、冲水阀、开关等若有损坏，

住宿人员应做好简单处理并汇报综合部，违者罚款50元；若是

人为破坏，对损坏者罚款100-500元并令其修复，发生以上问

题若无直接责任人由部门负责人承担。

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三、洗手池下水道、厕所大便池若堵塞，发现一次罚款

200元，并由宿舍所属部门安排人员自行清理。

四、垃圾放入垃圾桶内，发现乱扔垃圾者罚款50-100元。

五、不准使用大功率电器，如电炉、热水器等，发现一次

罚款100元。

六、发现长明灯、长流水现象罚款50元（特殊安排除

外）。

七、每周五综合部组织一次卫生大检查，并不定时对卫生

区进行抽查。

六、治安保卫管理制度

为进一步加强治安保卫规范化、标准化建设，健全监督约

束机制，维护好辖区内的生产（工作）、生活秩序，确保辖区

内部人、财、物的安全，杜绝各类案件或事故的发生，根据上

级规定及公司《纪律条例》，特制定本制度：

一、总则

1、认真贯彻“预防为住、确保重点、维护稳定、保障安

全”方针，强化内部治安管理及综合治理工作。

2、服从命令，听从指挥，严格纪律，团结同志，积极工

作，真正做到“看好自己的门，关好自己的人，办好自己的

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事”。

3、遵纪守法，不徇私情，秉公办事，坚守岗位，履行职

责，确保一方平安。

二'保卫人员权限

1、有权对出入厂区的人员、车辆、物资进行检查，对手续

不符的人员、物资有权禁止出入，并依法采取有效措施。

2、有权对发生在厂区的违法乱纪现象依法进行制止，并将

违法乱纪人员送交生安部处理。

三'值班制度

1、按时上、下岗，警容严整，姿势端正，提高警惕，文明

值勤，上下班时间在北门卫立岗10分钟，所有骑车人员出入必

须下车。

2、认真严格盘查询问来往行人，履行登记手续。准确核对

出入物证，及时发现和制止违法乱纪行为及物证不符现象，严

禁非法物品进出本辖区。

3、按规定的作息时间开关大、小门，严禁夜间大小门不落

锁现象。

4、按时对其辖区进行昼夜巡视检查，认真填写记录，发现

问题快速处置，并向领导汇报，确保辖区人、财、物的安全。

5、对单位票证、有价证券、贵重物品存放处及、物资仓

库、调度值班室、档案技术资料室等要害部位要积极配合主管

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部门重点看护，未经领导允许不准外人随便出入，对贵重物品

实行专人负责制。

6、坚决制止扰乱生产（工作）及值勤秩序的行为或现象，

努力维护好辖区内的生产（工作）、生活秩序。

7、不准擅离职守，串门聊天。

8、不准利用职权刁难群众，乱拉关系和收受贿赂。

9、不准在哨位上坐、臣卜、倚靠、打盹、睡觉、闲谈嬉笑、

听收（录）音机、乱写乱画及参加与工作无关的活动。

10、维护大门出入秩序，认真检查来往行人证件，严格控

制社会闲散、收、买人员随便出入及学生儿童在院内玩耍打

闹。

11、严密注视可疑人员，严防坏人捣乱破坏，严防盗窃案

件发生。

12、不准泄漏值勤秘密，不得同无关人员谈吐辖区内情。

13、不准擅自处理涉外情况。

14、保安队员集训期间必须留人值班。

四'巡视检查制度

1、按规定及时对工作区及生活区进行巡视检查，发现问题

及时处理或上报，发现可疑情况要边监控边上报，并认真填写

好记录。

2、巡逻检查：白天重点对来往行人、车辆、货物出入进行

检查，夜间重点对行人、厂区治安进行检查。

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3、夜间巡视守护必须两人以上，提高警惕，适时自卫与反

击，严禁违法乱纪行为或现象发生。

五、交接