企业员工出差与费用管理制度

企业员工出差与费用管理制度一、出差申请与审批流程全部员工在需要出差时，必需提前填写《出差申请表》，并认真填写以下信息：出差目的地及时间；出差时长；估计出差费用；出差计划及工作布置。完整填写的《出差申请表》应提交给直属上级审批，并抄送人力资源部门。直属上级在收到申请后，需要在3个工作日内审批并加盖电子签名。审批通过后，上级应将申请表转交给人力资源部门。人力资源部门在收到审批通过的申请后，会进行审查并备案。如有特殊情况需要紧急出差，员工应及时与直属上级沟通并供应充分的理由。紧急出差需在事后尽快填写《出差申请表》并得到审核批准。出差期限超出5个工作日的员工，需在出差前进行员工健康检查（如体格检查、疫苗接种等）。须供应健康证明报送给人力资源部门备案。二、出差费用报销规定出差费用包含交通费用、留宿费用、餐饮费用和其他必需费用。具体费用标准请参照公司相关制度，并在出差前确保了解并掌握最新的标准。员工在出差过程中，应节省开支，合理布置行程，并尽量选择性价比高的交通工具和留宿方式。交通费用：员工应优先选择经济实惠的交通工具；如需乘坐飞机，应提前预订机票，确保票价合理；如需乘坐火车，应选择硬座或软座，避开选择高级座席；如需乘坐公共交通工具，应选择经济舱或二等座。留宿费用：员工应选择符合公司标准的酒店进行留宿；如有特殊情况需要选择高级酒店，请提前得到直属上级书面批准。餐饮费用：员工应选择合理的用餐地方，并合理掌控餐饮费用；应避开奢侈挥霍，不得向单位报销过量的餐饮费用。其他费用：若出差目的地需要支出参观、会议、培训等费用，员工应供应相关票据和证明料子；其他必需支出（如通讯费用、交通工具上的小费等），应供应有效票据。出差费用报销流程：员工需在出差结束后的5个工作日内填写《差旅费报销申请表》，并附上相关票据；填写的报销申请需上交直属上级审核并加盖电子签名；完整的报销申请表及相关票据，需提交给人力资源部门进行审查；审查通过后，人力资源部门将布置财务部门进行报销操作。非必需费用或未经审核批准的费用不得报销，如有违反，将承当相应的惩罚和责任。三、出差期间工作布置和考勤记录出差期间，员工应依照出差计划和工作布置完成任务，并及时与直属上级沟通工作进展和问题。如出差期间需要调整工作布置，请提前告知直属上级，并取得书面批准。出差期间的考勤记录：员工在出差期间，需依照公司规定使用考勤系统进行考勤；如出差地无法正常使用公司考勤系统，员工应与直属上级沟通并供应书面请假申请；员工应定时填写《出差考勤登记表》，并由直属上级审核后报送人力资源部门备案。出差期间的加班和调休：出差期间如需加班，员工应提前与直属上级沟通，并得到书面批准；如出差期间加班时间超出规定标准，员工应在返程后填写《加班申请表》，并供应相关证明料子；员工可以依据工作需要，在返程后提出调休申请，需提前与直属上级沟通并得到书面批准。四、出差安全和责任出差期间员工需自行保管好个人财物和紧要证件，如有丢失或遗失，应及时向直属上级报告，帮助解决问题。出差期间员工应遵守本地法律法规和公司规章制度，保持良好的行为举止，不得参加违法活动。如出差期间发生紧急情况（如意外事故、健康问题等），员工应及时向直属上级报告，并依照公司规定采取相应的处理措施。出差期间所产生的工作成绩归属公司全部，员工需将相关资料和报告定时报送，并确保其准确性和完整性。如有违反公司规定和制度的行为，员工将承当相应的纪律处分和经济责任。五、附件出差申请表差旅费报销申请表出差考勤登记表加班申请