程序文件(三体系,含环境、健康)

浙江大福泵业有限公司

质量/情况/职业康健宁静治理体系

步伐文件汇编

审核人：陈文

批准人：林发明

日期：2010/01/03

2010年01月03日宣布2010年01年03日实施

浙江大福泵业有限公司发布

步伐文件目录

Q/TZDF.QEO.C-01文件控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-02记录控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-03治理评审控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-04执法、规矩和其他要求获取、识别与更新控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-05信息交换和相同控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-07与主顾有关历程控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-08采购控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）历程控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-11监督和丈量控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-12内部审核控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-13不合格品控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-14不切合、纠正和预防步伐控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-16情况因素识别、评价和更新控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-17应急准备和响应控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-18目标、指标治理方案控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-19事故陈诉、视察和处理惩罚控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-20设施和情况控制步伐

Q/TZDF.QE0.C-21合规性评价控制步伐

Q/TZDF.QEO.C-22产物办事控制步伐

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01

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版本号/修改状态：A/0

文件控制步伐

页码：1/4

1适用范畴

对证量、情况、职业康健宁静治理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部分、

各个场合可获取相应文件的最新有效版本，防备作废文件的非预期使用。

2适用范畴

适用于公司质量、治理、职业康健宁静治理体系有关的文件、资料、包罗外来文件的控制。

3职责

3.1体系治理中心负面QEO治理手册的体例，步伐文件的审核和体系文件发放范畴的控制。

3.2治理者代表卖力QEO治理手册的审核，步伐文件、治理标准、事情标准的批准。

3.3总经理卖力QEO治理手册的批准。

3.4各部分卖力各自涉及到的步伐文件、企业治理标准、表格的体例。

3.5办公室档案室卖力文件的存档、发放、借阅、收回。

3.6技能标准由生产部组织体例，技能副总（总工程师）审批。

3.7治理标准、事情标准由办公室组织各部分体例，治理者代表审批。

4事情步伐

4.1文件体例的策划

4.1.1本公司质量、情况、职业康健宁静治理体系文件分级为：

一级文件：QEO治理手册；

二级文件：步伐文件；

三级文件：技能标准、治理标准、事情标准；

四级文件：记录表格。

4.1.2本公司QEO治理体系文件分类为内部文件和外来文件：

内部文件体系治理文件：QEO治理手册、步伐文件；

企业标准文件：技能标准、治理标准、事情标准；

外来文件：国度标准、执法、规矩、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。

4.1.3文件编号要领

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01

浙江大福泵业有限公司

版本号/修改状态：A/0

文件控制步伐

页码：2/4

QEO治理手册：Q/TZDFS—2010

----------------宣布年限

--------------------手册

---企业名称代码

---------企业标准

步伐文件：Q/TZDF•QE0•C—01

I------顺序号

-------------步伐文件

----------------治理体系

-企业名称代码

---------企业标准

作业文件：（技能标准、治理标准、事情标准）

Q/TZDF-QE0-X—01—2010

I-------------发文年限

-------------顺序号

-----------------标准代号

----------------------治理体系

.....企业名称代码

..............企业标准

注：标准代号为：技能标准：J治理标准：G事情标准：Z

4.1.4文件的版本号和修订状态号

版本号以A、B、C.......字母体现

修改状态号以0、1、2、3……体现

页码以第*页/总页数体现（如页码1/3—体现该文件共3页，此为第1页）

4.2文件体例和审批

a.QEO手册由体系治理中心卖力体例，治理者代表审核，总经理批准。

b.步伐文件由相关部分编写，体系治理中心审核，治理者代表批准。

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01

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版本号/修改状态：A/0

文件控制步伐

页码：3/4

C.技能标准由生产部组织体例，技能副总（总工程师）审批，治理标准、事情标准由较公

室组织各部体例，治理者代表审批。

d.记录表格：各部分使用表格的自行设计，部分卖力人审批，报体系治理中心申请编号并

将校表存档。

4.3文件发放、收回与归档

4.3.1体系治理文件的发放由体系治理中心体例《文件发放一览表》，办公室档案按要求发放。

档案发放要按规定发放复印件，并在《文件发放清单》上签字，体系治理文件（手册、步伐文件）

在封面加盖“受控”印章并编号。其余治理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文

件发放清单》上签字。技能文件的发放按生产部对技能文件发放规定《技能文件分发东西表》发

放差在《技能文件领用表》上签字，发放技能文件加盖“生产用文件”、“查验文件”等相关标识

及分发日期章。外来文件的发放，按办公室规定发放复印件并记录在《治理文件发放登记表》上。

4.3.2文件的收回：使用文件人员因事情变动时，档案治理员将收回情况记录在《文件收回登记

表》上，因使用中造成破损需重新领用时，领用人员提出申请，办公室经理同意后到档案室变更

文件，档案治理员填写《文件收回登记表》和《文件发放登记表》。

4.3.3体系治理文件、技能文件、外来文件的归档：档案室将各部分提交的文件原件分类归档案,

并登记在《文件归档登记表》上，同时体例存档号并记录，体系治理文件的受控状态在《受控文

件清单》上记录。

4.4文件借阅

4.4.1相关人员因事情需要借阅文件时，先提出申请，经部分经理批准后，档案治理人员治理手

续，并记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上，借阅文件人员交回所借文件时，由档案治理

人员对文件名称、数量、比较无误后，将收回结果记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上。

4.4.2公司以外人员需要借阅文件时，需部分领导提出申请，经办公室经理审核，总经理批准后

方可按441规定治理借阅。

4.5文件变动与销毁

4.5.1体系文件变动：对体系治理文件变动采取变动通知方法下达，由体系治理中心人员执行变

动，并将变动前后内容，批准人及变动方法记录在《文件变动通知单》上。其余文件的变动由原

文件的起草部分卖力。

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-01

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版本号/修改状态：A/0

文件控制步伐

页码：4/4

4.5.2技能文件的变动：对技能文件的变动按《技能文件变动规定》执行变动，记录由档案室生

存。

4.5.3文件销毁：档案室对作废的治理文件和收回的作废技能文件的销毁先申请，说明理由，经

相关主管部分卖力人批准后，由办公室摆设专业人员监督一同进行销毁，并填写《文件销毁登记

表》。

5相关文件

《记录控制步伐》

6记录

Q/TZDEQEO.R-01-01《文件发放清单》

Q/TZDF.QEO.R-01-02《受控文件清单》

Q/TZDF.QEO.R-01-03《文件归档登记表》

Q/TZDF.QEO.R-01-04《文件发放、采取登记表》

Q/TZDF.QEO.R-01-05《技能文件（资料）领用申请表》

Q/TZDF.QEO.R-01-06《治理文件发放登记表》

Q/TZDF.QEO.R-01-07《技能文件（资料）归档及发放通知单》

Q/TZDF.QEO.R-01-08《文件领用申请表》

Q/TZDF.QEO.R-01-09《文件吸收清单》

Q/TZDF.QEO.R-01-10《文件变动记录》

Q/TZDF.QEO.R-01-11《文件销毁登记表》

Q/TZDF.QEO.R-01-12《文件资料借阅登记表》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-02

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版本号/修改状态：A/0

记录控制步伐

页码：1/2

1目的

为包管质量、情况、职业康健宁静治理体系有效运行、增强记录的治理、确保记录的完整，

证明本公司所运行的治理体系切合标准要求和产物切合要求，情况、职业康健宁静切合执法、规

矩要求的可追溯性，同时为改造、纠正和预防步伐提供依据。

2适用范畴

本步伐适用于公司内质量、情况、职业康健宁静治理体系种种记录标识、贮存掩护、检索、

生存期限和处理的控制。

3职责

3.1体系治理中心卖力质量、情况、职业康健宁静治理体系运行中日常查抄，执法、规矩、信息、

危险源辨识、风险评价、目标、指标治理考核、内审、治理评审、纠正的验证、体系文件变动等

历程中产生记录的治理。

3.2质检部卖力进货查验、产物查验、不合格品评审处理惩罚，计量设备监测，丈量历程中产生

记录的治理。

3.3销售部卖力条约、条约评审、主顾信息反馈历程中产生记录的治理。

3.4采购部卖力供方选择、评价、治理、零部件和采购代价核算、结算历程中产生记录的治理。

3.5生产部卖力设备治理、生产日常查抄、成员企业治理、生产综合统计历程中产生记录的治理。

3.6办公室卖力员工招聘、培训、考核、辞退、情况检测、消防、宁静查抄、事故事件陈诉、绩

效丈量和监督、信息交换、应急准备与响应、档案治理、日常文明生产查抄历程中产生记录的治

理。

3.7生产部卖力新产物开发历程中产生记录的治理。

3.8车间卖力老产物改革历程中产生记录的治理。

3.9销售部卖力主顾满意度视察阐发的记录治理。

3.10其它各部分卖力本部分事情中产生记录的治理。

4事情步伐

4.1记录的创建、分类、编号

4.1.1记录的创建：各职能部分在质量、情况、职业康健宁静治理体系运行中形成的治理记录，

表格应由部分组织人员体例，部分卖力人审批，报体系治理中心受控后使用。

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-02

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版本号/修改状态：A/0

记录控制步伐

页码：2/2

4.1.2记录分类：本公司质量、情况、职业康健宁静治理体系运行中产生记录有：文件受控、发

放、收回、借阅、销毁记录，员工招聘、培训、考核、辞退记录，情况检测、消防宁静查抄、事

故陈诉、应急准备和响应、绩效丈量和监督记录，物资采购、供方治理、生产筹划和定成、生产

设备治理记录，产物开发、改革记录，条约、条约评审记录，内审、治理评审、日常查抄、信息

反馈执法规矩信息、危险源治理、目标考核，纠正的验证、文件变动记录，产物查验、不合格处

理惩罚、计量设备治理记录。

4.1.3记录编号：

Q/浙江0•QEO•R•XX•XX

工-------------顺序号

-------------------步伐文件号

------------------------记录表格代号

---------------------------治理体系号

----------------------------------企业名称代码

------------------------------------------企业标准

4.2记录的填写、变动、生存、销毁

4.2.1记录的填写：任何记录都必须认真填写，应字体清楚、正确、真实、内容完整（如：名称、

型号、规格、记录日期、记录者、审批者等）。

4.2.2记录的变动：任何记录都不能涂改、因笔误变动可采取划改方法，变动应在窜改处由变动

者签名标识。

4.2.3记录的生存：各部分产生的记录应每月或每季进行先分类整理，再装订成册，编号并体例

目录表便于检索，后交记录治理人员会合治理。记录的生存应有专人保管，并做到防潮、防火、

防蛀虫。

4.2.4记录生存期限按附录《体系质量记录治理责任表》执行。

4.2.5记录的销毁：当记录凌驾规定生存期时，记录保管人员提出申请，经相关领导批准后在指

定所在进行销毁，并做好销毁记录。

5记录

Q/TZDF.QEO.R-01-02《QEO治理记录登记表》

Q/TZDF.QEO.R-02-02《QEO治理记录台帐》

6支持性文件

《体系质量记录台帐》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-03

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版本号/修改状态：A/0

治理评审控制步伐

页码：1/3

1目的

按策划的时间隔断评审质量、情况、职业康健宁静治理体系，以确保其连续的适宜性、充实

性和有效性。

2范畴

适用于通过有关信息巴拉圭公司QEO治理体系的治理评审。

3职责

3.1总经理主持治理评审运动、审批评审陈诉。

3.2治理者代表组织治理评审，并向总经理报告QEO治理体系运行情况，提出改造发起。

3.3体系治理中心卖力收集、整理治理评审的输入质料，并体例“治理评审筹划”，“治理评审陈

诉”和对不切合项纠正步伐的验证。

各职能部分卖力整理提交所涉及内容的输入质料，并参加治理评审运动。

4事情步伐

4.1治理评审的策划

4.1.1治理评审的：治理评审每年进行一次，在每年第二次内部审核完成后进行，总经理主持，

治理者代表组织，体系治理中心收集、整理质料，各部分提交质料。当公司产生下列情况时，总

经理决定增加治理评审频次：

a.组织机构、产物范畴、资源配置产生重大变革时；

b.产生重大质量、情况、宁静事故或用户有严重投诉或连续时；

c.当执法、规矩、标准及其他要求有变革时；

d.当重要情况因素、危险因素及重大危险源变革时；

e.市场需求产生重大变革时；

f.即将进行第一、第三方审核时有需要或执法、规矩规定的审核时；

g.审核中发明严重不切适时。

4.1.2治理评审形式：聚会会议形式。

4.2治理评审筹划

体系治理中心体例治理评审筹划，内容为：

a.评审目的；

b.评审日期、所在；

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-03

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版本号/修改状态：

治理评审控制步伐A/0

页码：2/3

C.评审主持人，参加人员；

d.评审准则、依据；

e.参加部分提交的评审输入质料。

4.3治理评审筹划经总经理批准后以书面形式通知各职能部分准备评审输入质料，并定时提交体

系治理中心整理。

4.4治理评审的实施

4.4.1各职能部分提供下列评审输入质料：

a.治理者代表：质量、情况、职业康健宁静治理体系目标，目标实施情况及内审结果。

b.体系治理中心：质量、情况、职业康健宁静治理体系日常查抄和内审中产生不切合项纠正

步伐的实施及有效性验证结果。

c.技能科：新产物开发改革目标的完成及新技能、新工艺、新设备开发的结果。采购部：供

方选择评定历程状况。

d.生产部：产物实现中质量、情况、职业康健宁静相关历程控制的业绩结果。

e.质检部：产物质量状况及切合性。

f.办公室：文件档案治理、情况宁静治理的结果。

g.销售部：产物供货及市场信息反馈结果。

h.售后办事：产物办事及主顾满意视察的结果。

i.财务部：财务资源的提供及治理情况的结果。

j.办公室：人员招聘培训考核的结果。

k.生产车间：生产筹划完成、产物质量状况、现场治理指导的结果。

4.4.2评审运动

治理评审按筹划进行，对参加评审的输入质料就如下方面作出评价，体系治理中心作好记录。

a.目标、目标的实施是否切合策划要求；

b.组织机构，资源配置是否符合；

c.产物质量是否切合要求；

d.情况、宁静治理是否切合执法、规矩要求。

4.4.3评审结果

a.质量、情况、职业康健治理体系运行中存在问题及改造方案；

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-03

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版本号/修改状态：A/0

治理评审控制步伐

页码：3/3

b产物质量、技能改革存在问题及改造方案；

C.资源配置存在问题改造方案。

d.情况、宁静治理存在问题改造方案。

4.5治理评审结果中产生的问题及改造方案形成治理评审输出质料，作为治理评审陈诉内容之一，

形成书面陈诉发放各职能部分。

4.6治理评审陈诉中产生的不切合涉及部分，应就纠正步伐作出筹划交体系中心，体系治理中心

凭据筹划实施验证。

4.7体系治理中心生存治理评审有关记录，包罗治理评审筹划、签到、聚会会议记录、输入质料、

治理评审陈诉、不切合项的验证结果，整理后归档治理。

5相关文件

《记录控制步伐》

6记录

Q/TZDEQEO.R-03-01《治理评审筹划》

Q/TZDF.QEO.R-03-02《治理评审通知》

Q/TZDF.QEO.R-03-03《治理评审签到表》

Q/TZDF.QEO.R-03-04《治理评审聚会会议记录》

Q/TZDF.QEO.R-03-05《治理评审陈诉》

Q/TZDF.QEO.R-03-06《治理评审验证陈诉》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-04

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版本号/修改状态：A/0

执法、规矩和其他要求获取、识别与更新控制步伐

页码：1/2

1目的

为了实时获取、识别和更新适用于本公司质量、情况和职娄康健宁静适用的执法、规矩及其

他要求，创建获取、识别与更新执法、规矩及其他要求的渠道，特制定本步伐。

2适用范畴

本步伐适用于本公司质量、情况、职业康健宁静治理的执法、规矩及其他要求的获取识别与

更新。

3职责

3.1体系治理中心卖力对适用于本公司质量、情况和职业康健宁静治理中心的执法、规矩和其他

要求的切合性组织相关部分进行评审。

3.2治理者代表卖力执法、规矩和其他要求适用性的审核。

3.3其他各职能部分卖力将收集到的与本公司质量、情况、职业康健宁静治理的执法、规矩和其

他要求、资料实时气馈到体系治理中心。

3.4办公室卖力相关执法、规矩和其他要求的收集、保管、发放、归档治理等事情。

3.5生产部标准化卖力适用于本公司质量、情况、职业康健宁静治理的执法、规矩及其他要求的

国度标准的收集、归档事情。

4事情步伐

4.1获取范畴

a.国度或地方关于质量、情况、职业康健宁静的执法、规矩、强制性标准、行政规章制度及

其他要求；

b.公司上级机构的规定或指令；

C.公司内部规章制度，治理步伐，相关方的要求；

4.2获取途径

体系治理中心、生产部和办公室通过国度、地方和行业主管部分（如技能监督、质协，劳动

掩护、工会、环保、宁静、消防）刊物、网络，及其他途径获取相关的执法、规矩和其他要求的

文件，其他部分卖力协作体系治理中心获取本部分业务范畴内的执法、规矩和其他要求。

类别获取途径联系时间责任部分记录

国度国度环保总局随时办公室与相关部分联系

到的质量、情况、

省质协、省标准化研究院、

地方随时生产部、办公室职业康健宁静方

市环保局、上级主管机构

面的情况记录在

报刊、新华书店、图书馆、

《执法、规矩及

其他网络等随时体系治理中心其他要求登记

表》上

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-03

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版本号/修改状态：A/0

治理评审控制步伐

页码：2/3

4.3体系治理中心与其他相关部分确定执法、规矩和其他要求的适用性，制定公司《适用执法、

规矩和其他要求清单》经治理者代表审核，总经理批准后发放各部分。办公室应将相应的执法、

规矩和其他要求的文件归档治理，各职能部分如需要相关执法、规矩和其他要求的文件资料，可

向办公室档案室查询，如借阅按《文件控制步伐》执行。

4.4由办公室统一组织进行执法、规矩和其他要求的底子学习，然后各部分凭据本部分的实际情

况，结合步伐文件、作业指导书、由部分卖力人组织学习相关内容。

4.5若有执法、小行动其他要求更新和废止时，对更新的执法、规矩的适用性重新进行识别、审

批和重新培训。

4.6执法、规矩属强制要求的，要确保其适时、适用和最新。

4.7涉及相关方的要求由相关方业务员卖力通知给相关方。

4.8体系治理中心每年一次组织相关部瓶让对执法、规矩和其他要求的适用性进行评审，生产部

每年对产物标准的有效性进行评审。

4.9各部分卖力将收集到的本公司的《适用的执法、规矩及其他要求清单》之外的执法、规矩及

其他要求凭据《信息交换和相同治理步伐》通过信息交换方法反馈到体系治理中心。

4.10文件的发放、变动、生存执行《文件控制步伐》。

5相关文件

《文件控制步伐》

《信息交换和相同控制步伐》

6记录

Q/TZDEQEO.R-04-01《适用的执法、规矩及其他要求清单》

Q/TZDF.QEO.R-04-02《适用执法、规矩及其他要求评审表》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-05

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版本号/修改状态：A/0

信息交换和相同控制步伐

页码：1/3

1目的

为使质量、情况、职业康健宁静治理运动中的信息交换流通，实时准确通报，同时使QEO体

系的信息采取数据阐发的科学要领，包管各部分之间，公司与相关方之间实时相同种种信息到达

历程和产物的有效控制，以证实QEO治理体系的适用性、有效性，寻求连续改造的时机。

2适用范畴

适用于QEO治理体系内部和外部信息的交换、相同和治理，以利于体系历程的数据阐发和应用。

3职责

3.1质检部是质量信息交换的综合治理部分。

3.2办公室是情况、职业康健宁静信息交换的综合治理部分。

3.3销售部卖力客户的信息交换和相同。

3.4销售部卖力用户反馈的信息交换和相同。

3.5工会（员工代表）卖力向将员工的意见和发起反馈给公司，同时参加各方面的信息交换的协

商及监督查抄。

3.6其他各部分担当和处理惩罚办公室下达的有关QEO治理方面的文件和要求，做好本部分有关

的内外部信息的收集处理惩罚和通报。

4事情步伐

4.1内部信息

总经理应确保在公司内创建适当的相同渠道，确保QEO体系的有效相同。

内部信息主要包罗：

a.体系运行信息：（向员工转达QEO目标、目标、陈诉各部分体系运行状况和内、外部审核,

纠正步伐和预防步伐的验证结果，治理评审结果等）；

b.企业技能标准，治理标准，事情标准，员工有关QEO方面的建立和要求，相应的执法规

矩的信息通报；

c.总经理、治理者代表、部分经理对QEO治理体系治理事情的指示、决定、要求等；

d.作业场合和运动中心的隐患，评价出的情况因素，风险控制步伐；

e.应急准备和响应筹划；

f.绩效监督和丈量结果；

g.QEO治理方面的培训情况；

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-05

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版本号/修改状态：A/0

信息交换和相同控制步伐

页码：2/3

h.设备实施及物资变革情况，新项目和其他对公司有影响的信息;

i.组织机构变革情况；

j.各部分、各岗亭之间的日常联络，通例报表，其他信息通报等。

4.2外部信息

a.执法规矩标准信息；

b.执法机构信息：如来自国度地方和行业方面的环保部分、劳动宁静部分、检测羁系机构、

行业协会、认证机构等相关信息以及上级部分的要求；

c.外部的宁静查抄、旅行、访问等；

d.市场信息和主顾、供方等相关方信息；

e.同行业技能信息和专业聚会会议信息，竞争敌手的产物信息、办事信息和技能信息；

f.公司QEO目标的对外宣传信息。

4.3信息交换方法

可采取口头、电话、通知、通报、书面陈诉、刊物、聚会会议、版报等种种方法。

4.4情况、职业康健宁静协商和相同的实施

4.4.1办公室定期组织各部分召开情况、职业康健宁静事情例会。

4.4.2办公室组织相关部分进行情况、宁静查抄。

4.4.3办公室卖力事故，事件视察阐发和处理惩罚事宜。

4.4.4由办公室进行情况、职业康健宁静内外部事宜协商，协调事情。

4.4.5在员工中确定员工代表参加情况，职业康健宁静治理的种种运动。

4.4.6办公室每季度进行一次情况、宁静信息汇总阐发，将治理记录存档。

4.5信息处理惩罚

4.5.1采取“信息联络单”通报给相关部分或主管领导，如需要时有关质量、情况和职业宁静康

健、技能及体系运行等方面的信息，可由生产车间、办公室、体系治理中心、质检部、生产部及

其他部分分别卖力处理惩罚，涉及外部相关方诉苦的信息处理惩罚，报治理者代表批准，形成处

理惩罚决定后实时复兴。

4.5.2无论内部或外部的对主顾存眷的问题和对重要情况因素影响的信息重要危险因素影响的信

息都要迅速采取处理惩罚步伐，并记录处理惩罚决定，紧急状况时执行《应急准备和响应步伐》。

4.6数据阐发和统计技能应用

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-05

浙江大福泵业有限公司

版本号/修改状态：A/0

信息交换和相同控制步伐

页码：3/3

4.6.1数据阐发和统计技能应用运动职能部分职责：

a.质检部卖力与监督和丈量历程有关信息和数据的收集、阐发和提供；

b.采购部卖力与供方历程有关信息和数据的收集、阐发和提供；

c.体系治理中心卖力内、外审，有关信息和数据的收集、阐发和提供；

d.销售部卖力与主顾有关的信息和数据的收集、阐发和提供。

4.6.2可采取的统计技能

可凭据所得到的内外部信息，采取统计技能的要领对产物实现历程中的产物质量、生产情

况、宁静的运行控制及产物特性的数据信息，以图表的形式反响出来，判断单薄环节、情况隐患、

宁静隐患、宁静隐患和趋势，提高解决问题的有效性和效率，统计技能包罗：

a.GB2828.1-2003；

b.排列图；

c.因果图；

d.直方图；

e.颠簸图；

f.对策图等。

4.6.3数据阐发的作用

数据阐发可提供以下方面的信息；

a.主顾满意：通太过打找出主顾不满意的主要方面、目前以及未来的愿望和要求；

b.与产物要求的切合性：通过阐发，找生产物质量中存在的主要问题，作为技能主攻偏向；

c.历程和产物现状：通过阐发，反应潜在问题，采取预防步伐；

d.供方产物和历程的相关信息：通过阐发，了解供方质量、情况和职业康健宁静的控制情况,

是否与本公司的QEO治理体系相适应、相匹配，以及相互间的改造需求。

4.6.4利用数据阐发结果对QEO治理体系运动历程和产物质量进行评价，从中寻找改造时机及对

重要情况因素和重大风险的评估，确定改造方面和环节，提出决策进议。

5相关文件

《应急准备和响应控制步伐》

6记录

Q/TZDEQEO.R-05-01《信息联络单》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-06

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版本号/修改状态：A/0

人力资源控制步伐

页码：1/2

1目的

对从事QEO治理体系运动的员工规定必须的能力要求，通过培训增强质量、情况、职业康健

宁静意识、提高其能力，使员工能够胜任各自岗亭事情。

2适用范畴

适用于从事与QEO治理体系有关的所有人员的招聘、培训、考核及有效性评审的控制。

3职责

3.1人力资源部卖力各职能部分的正常需求中招聘、培训、考核、评价事情。

3.2各职能各门对人力资源有需求及人力资源培训有需求时，应履行申报手续向人力资源部申报,

同时配合人力资源部进行招聘、培训考核。

4事情步伐

4.1人员招聘

4.1.1人力资源部制定各岗亭人员任职要求报总经理批准后作为招聘、摆设、培训的依据。

4.1.2人力资源部应在经劳动部分批准的中介机构，大专院校及网络中进行招聘。

4.1.3招聘人员在治理档案手续时应有身份证、学历证明、资格证书、康健证、事情简历等复印

件。

4.2人员培训

4.2.1培训需求：各职能部分对培训有需求时，填写“培训需求表”，向人力资源部就培训东西、

人数、时间、到达目的提出要求，人力资源部作为体例培训筹划的依据。

4.2.2培训筹划：人力资源部凭据各职能部分的培训需求情况体例培训筹划，内容为培训内容、

东西、时间、师资、课本、所在、考核方法，并报总经理批准后组织实施。

4.2.3培训实施

4.2.3.1培训东西及内容：

a.新员工：企业表面、职业道德、企业文化、QEO治理体系底子标准目标、员工手册；

b.普通员工：技能知识、相关岗亭操纵规程、宁静生产知识、情况掩护及质量意识、员工手

册；

c.特殊种员工：特殊的技能知识、情况、宁静掩护知识；

d.治理人员：执法规矩、QEO标准、治理知识、相关治理制度；

e.技能人员：相对应的岗亭技能知识；

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-06

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版本号/修改状态：A/0

人力资源控制步伐

页码：2/2

f.查验、试验人员：相对应岗亭的技能知识。

4.2.3.2培训方法

内部培训I：凭据各部分培训需求，综合公司各相关专业部分的情况，能在公司内部实施的培

训I，人力资源部制定相应的培训筹划，各专业部分派合开展培训事情。

4.2.4培训考核：

4.2.4.1对参加内部培训人员的考核由办公室组织、部分主管人员对其考核，对培训考核合格者持

证上岗。

4.2A.2对参加外部培训人员的考核方法：

a.对培训后没有合格证明的培训项目，由人力资源部组织、部分主管人员对其考核评价。

b.对培训后有合格证明的培训项目，由培训机构进行考核，取得合格证明后上岗，上岗后由

部分主管人员对其进行评价。

4.2.5培训评价对员工培训评价由人力资源部卖力进行，用人部分派合。

4.2.6参加培训人员的培训和评价记录统一归人力资源部整理归档并进入小我私家档案。

5相关文件

《记录控制步伐》

《岗亭人员任职要求》

6记录

Q/TZDEQEO.R-06-01《培训要求表》

Q/TZDF.QEO.R-06-02《培训筹划》

Q/TZDF.QEO.R-06-03《培训通知》

Q/TZDF.QEO.R-06-04《培训签到》

Q/TZDF.QEO.R-06-05《培训考核目录》

Q/TZDF.QEO.R-06-06《培训评价表》

Q/TZDF.QEO.R-06-07《员工上岗证发放登记表》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-07

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与主顾有关历程控制步伐

页码：1/2

1目的

为了确切掌握主顾对本公司产物质量及售前、售中、售后办事的需求，使产物质量满足主顾

的质量要求和期望。

2适用范畴

适用于本公司销售中的条约、标书、订单的评审、签订、修改及主顾财产的治理。

3职责

3.1销售部、进出口公司卖力组织生产部、质检部、生产部对条约进行评审；卖力向生产车间提

交主顾财产。

3.2生产部卖力对条约中有关技能要求的评审。

3.3生产部卖力对条约中产物交货期的评审。

3.4质检部卖力对条约中产物质量要求的评审和主顾提供财产的验证。

4事情步伐

4.1本公司的销售条约（协议），按销售东西分为直接销售和署理销售条约。

4.2主顾来电、传真、书面、口头订货时，销售部销售人员对用户要求进行审核，并与用户进行

相同确认，非通例产物或生产周期不能满足主顾要求以及对证量控制有特殊要求的，需组织事情

相关部分进行评审。

4.3对主顾直接到公司开单提货的通例产物销售无需进行评审，但开单员应在票据交与主顾时请

求查对相关内容是否正确。

4.4对署理销售的条约评审，由销售部与署理商产物署理协议，对署理商的通例产物条约无需评

审，执行署理协议，对署理商有特殊要求的条约由销售部按4.2组织有关部分进行评审。

4.5对特种规格产物订货，由销售部组织生产部、质检部经理进行评审，一致通事后，由销售部

经理审批，再开具《特种规格产物订货协议书》。

4.6对招标文件的评审主要由标书体例人员会同相关人员完成，对通例产物，且招标文件中对产

物供货期，质保期无特殊要求的，由标书体例人员直接评审，对非通例产物，或招标文件中对产

物供货期、质保期有特殊要求的，由标书体例人员会同生产车间、质检部经理配合评审，一致通

事后，报销售部经理批准签字。

4.7条约修订：

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-07

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版本号/修改状态：A/0

人力资源控制步伐

页码：2/2

a.条约需要修订时，应由原条约评审人进行评审。若原条约评审人不在时，由销售部经理指

定人员评审。

b.评审时将原条约与修订部分进行比较，修订内容对生产筹划、质料使用、产物本钱、产物

本钱、产物质量无影响时，由销售部将评审修改部分通报到相关部分。

c.若对条约内容修订较多且对生产筹划、质料使用、产物本钱、产物质量有较大影响或重新

制定实施方案时，应由销售部经理召集相关条约评审部分，对修改后的条约重新评审，并作出结

论，再由销售部通知主顾，与主顾协商告竣一致意见后，将修订的条约内容由销售部通报到各相

关部分。

4.8条约评审记录由销售部生存。

5主顾财产

5.1主顾财产由销售部提交生产部，生产部提交质检部对主顾财产按相关标准进行查抄;

5.2主顾提供财产的使用，不能免除公司的产物质量责任，产物仍需切合相关标准要求;

5.3生产部对主顾财产进行标识并记帐治理，当产生主顾财产丢失和损失，生产部应实时通知销

售部，销售部实时与主顾取得联系，并告竣相关意见。

6记录

Q/TZDEQEO.R-07-01《客户来电订货单》

Q/TZDF.QEO.R-07-02《条约评审单》

Q/TZDF.QEO.R-07-03《条约登记台账》

Q/TZDF.QEO.R-07-04《主顾档案登记表》

Q/TZDF.QEO.R-07-05《产物购销条约书》

Q/TZDF.QEO.R-07-06《主顾信息表》

Q/TZDF.QEO.R-07-07《上门来客考察登记表》

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-08

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版本号/修改状态：A/0

采购控制步伐

页码：1/3

1目的

为包管本公司生产需要所采购的产物（原质料、外协件、外购件）切合规定的质量要求，使

采购运动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范畴

适用于本公司内一切对证量有影响的采购产物的控制及供方选定、评价。

3职责

3.1采购部卖力组织供方选择、评审，对供方提供产物的代价卖力。

3.2生产部对所采购的物资提出技能要求，体例《采购产物分类明细表》并提供技能文件，同时

参加对供方选择的评价。

3.3采购部卖力体例零部件采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4生产车间零部件堆栈对查验合格的零部件进行治理。

4事情步伐

4.1供方的视察、评价和控制。

4.1.1供方的视察、评价

a.采购部体例《供方的选择、评价和重新评价准则》，同时组织生产部、质检部、生产部、

体系中心对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方视察、评审表”上后上报总经理审批。批

准后采购部创建“合格供方名单”档案。

b.总经理凭据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属“3C”认证领域的，供方的产物应通过“3C”认证，方可推荐为合格供方。

d.采购部卖力创建“合格供方名单”，同一种采购产物可以有二个经批准的合格供方。并将

“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制

a.质检部对供方提供的产物质量状况填写《供方质量状况月统计表》，经部分经理审核后作

为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产物出现不合格或出现严重质量问题时，质检部将信息反馈采购部，采购

部以信息反馈单的形式将信息给供方，要求供方改造，并要求供方提供改造方案到质检部进行跟

踪查抄，如改造无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织质检部、生产部、体系中心重新

评审后报总经理。

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-08

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版本号/修改状态：A/0

采购控制步伐

页码：2/3

C.须要时采购部组织生产部与供方签订《技能协议》、质检部与供方签定《质量包管协议》，

并将《技能协议》、《质量包管协议》作为采购部与供方签订供货条约（协议）的附件，作为与供

方出现纠纷时的处理惩罚依据，并按“供方治理准则”进行治理。

d.公司已得到“3C”认证的产物，其要害件供方的变动，应按《产物变动控制步伐》治理相

应的变动申请，凭据差别情况应事先取得认证机构的认可同意或认证产物企业技能卖力人批准，

由采购业务主管填写《紧急采购申请》，经物资使用部分审核，主管副总经理批准后方可实施采购。

另需按《供方的选择、评价和重新评价准则》增补合格供方的评审。

e.每年对供方按《供方的选择、评价和重新评价准则》重新进行评定，合格者作为下年度合

格供方，并报总经理批准。

f.对供方的控制方法和水平可凭据《采购产物分类明细表》规定的产物类别执行。

4.3采购控制

4.3.1采购部体例单件产物所需的原质料、零部件产物清单或相应的技能质量要求等技能文件，

经采购部经理批准后，作为采购筹划体例的依据。

4.3.2采购部凭据生产筹划、零部件库存量和采购技能文件体例采购筹划，报经理批准后实施采

购。

4.3.3采购员近采购筹划，从零部件对应的合格供方中的供方处进行产物采购。

4.3.4采购员按具体采购实施要领以及本公司“ERP”系统设置为准。具体执行《ERP系统操纵

要领和权限》。未实施ERP系统且自行采购的，凭据具体情况制定采购控制治理步伐进行控制。

4.3.5采购筹划

采购筹划由采购部依据生产筹划及库存体例，内容包罗：

a.供方名称；

b.产物名称、型号、规格、数量、技能要求；

c.交货日期。

4.4采购产物的验证

4.4.1供方将所配送的产物送到质检部检测中心，凭“外协进货（送检）清单”报查验员进行产

物质量查验。

文件代号：Q/TZDF.QEO.C-08

浙江大福泵业有限公司

版本号/修改状态：A/0

采购控制步伐