品保、工程、生产部门的工作内容-企业管理

会计实操文库28/29品保、工程、生产部门的工作内容-企业管理（1）品管部质检部分A．进料检验和试验1、质检员依《进货检验试验规范》或标准等要求进行检验；2、检验结果填写“材料检验报告”，并进行合格与不合格状态标识；3、有不合格品则填写“不合格报告单”；4、送外部检验的原材料，由质检员送检，填写“送检单”；5、原材料/辅助材料有特殊需要，需开“紧急(例外)放行申请单”给予放行入库；6、原材料不良造成的产品不良，需开具“索赔通知单”；7、检验员将每月材料检验结果统计，填写“材料检验报告”统计表，给采购部门进行供货业绩评价的输入。B．过程检验和试验1、操作者必须按《检验规范》或《作业指导书》进行“首件检验记录”；2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”；3、质检员进行“巡回检验记录”，检验合格产品填写“工序流转卡”；4、若检验不合格填写“不合格品处理单”；5、对于批量或严重的质量问题，由质检部签发“纠正和预防措施报告单”；6、若有特殊需要，需开“紧急（例外）放行申请报告单”。C．最终检验和试验1、车间填写“车间送检单”交品管部检验；2、质检员进行“尺寸测量报告”和“性能试验报告”，将结果填写“完工检验记录”或“成品质量检验记录单”；3、品管部每月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填写“最终产品审核表”；4、品管部负责按“检验计划”每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验；5、若检验不合格填写“不合格品处理单”；6、批量或严重的质量问题，由质检部签发“纠正和预防措施报告单”。D．检验人员资质1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由综合部填写“职工教育培训记录表”；2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，综合部填写质检员“职工培训有效性评估表”；3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。E．检验、测量和试验设备的控制1、有新检验、测量和试验设备需求时，品管部填写“采购单”交采购部；2、品管部负责将验收合格的计量仪器登记在“监测设备台账”上；3、外校的计量设备，质检部需建立“监测设备周检明细表”；4、质检部根据“监测设备周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写“测试申请单”，送外校验；5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值和校对使用时，应贴有“免检定”标签；6、若决定报废，由品管部确认开立“设备报废单”；7、仪器设备校验不合格时，贴上“停用标签，由质检部决定停用或维修；8、计量设备的报废经质检部确认后报废，填写“设备报废单”；9、客户若对检具有特殊要求，品管部按客户要求进行，检验结果记录“成品质量检验记录单”；10、对不良结果和不接受的，品管部进行原因分析和纠正措施,；11、有实验内容与实际作业不同时，由品管部经理制订、修订《实验室手册》；12、仪器、设备由品管部负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证，不合格的填写“设备维修记录表”联系修理，然后重新检定，合格后方能投入使用；13、由实验室人员负责环境的控制，包括湿度、温度及场所卫生等，填写“实验室温度记录表”和“实验室湿度记录表”；14、质量问题的申诉处理由品管部指定人员查清问题的原因，由实验室负责人或测试人员填写“纠正和预防措施报告单”，写出事故分析报告后，进行重新检测。F．不合格品的控制1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由采购部办理退货；若由于生产急需，由生产车间填写“不合格品处理单”交由质检部进行评审；2、生产过程发现不合格品：a)每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审，不允许积累成批量后再作集中处置；b)超出规定质量指标，车间填写“不合格品评审表”，由检验员填写不合格品状况后，提交质检部；c)返工返修的产品需进行复检结果，记录“完工检验记录”；3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写“不合格品处理单”，由检验员填写不合格品状况后提交品管部；4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写“不合格品处理单”提交质检部；5、品管部每月进行以下指标进行统计a)针对来料、半成品、成品等进行检验差错率和检验及时率统计；b)针对“不合格品率或退货次数进行统计。G．产品审核1、品管部每年初根据公司实际经营生产状况的需要，编制“年度产品审核计划”；2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”；3、品管部负责制定带有额定值/实际值比较表的《产品质量缺陷分级指导书》及“产品审核检查表”。4、内审员发现的缺陷是次要缺陷，则内审员在审核过程中应开出“不符合项报告”；5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写“产品审核报告”，向公司领导报告；6、内审员若发现产品安全特性有缺陷时，须立即开立“纠正和预防措施报告单”采取措施，以防不符合项产品存在。H．其它1、品管部负责产品质量审核，向顾客提供“出货检测报告”；2、负责对新制造及维修过的工装进行检验，记录“工序质量检验记录表”；3、按月收集各种检验/试验记录；编写质量月报及年度产品质量分析报告；4、参加合同评审；5、对外协单位的质量信息反馈进行跟踪处理；6、参与供方评价及客户服务，如填写“合格供方年度考核表”和“可追溯性产品清单”；技术部分A．样品设计和策划1、技质部接收到图纸（样品）后应向顾客确认重点要求，如顾客报价、技术参数；2、成立APQP（先期产品质量计划）小组，由技质部记录“APQP项目小组名单”；3、明确产品特殊特性，由技质部记录“初始材料清单”或“特殊特性清单”；4、APQP小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求，记录于“可行性评估报告”报告呈总经理核准“APQP计划”；5、工艺流程方框图/产品过程流程图，由技质部来完成.，编制“产品过程流程图”及“过程流程图检查表”；6、APQP小组通过图纸和及其隐含的要求完成“特性矩阵图”，会议后编制成“过程检查表”；7、技质部通过图纸制订“试产控制计划”及“控制计划检查清单”；8、技质部对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析，编制“初始过程能力分析计划”，并依据“初始过程能力分析计划”，形成“初始过程能力报告”；9、技质部按照“控制计划”标识的特性，编制“测量系统分析计划”.并依据“测量系统分析计划”进行测量系统评价；10试生产完后，APQP小组对以下项目评审总结,并记录于“产品质量策划总结和认定报告”呈报总经理；11、技质部对PPAP（产品生产认可程序）相关资料进行搜集、整理后，做成“量产控制计划”及“PPAP资料交付清单”为量产作资料准；12、经顾客承认的PPAP相关资料，由技质部统一分发至生产部、技质部、质检部及业务部；13、技质部依公司“过程审核计划表”，编制“过程审核检查表”，并于检验完成后，将结果记录“过程审核报告”。B．技术文件控制1、外来技术资料由技质部负责接收，收到外来技术资料应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记；2、技质部负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并建立台帐；3、技术文件由技质部统一编制，编制时应遵循统一的格式，特殊情况由技质部经理确定；4、技质部的资料员按“技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一编号、加盖“技术图纸”、“试制图样”、“受控文件”等标识，予以发放，填写“文件发放记录”；5、对于超出发放范围的技术资料，需求部门须填写“文件发放申请单”，由部门领导批准后交技质部资料员发放。6、发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上综合部的受控印章（含发放日期）；7、技术文件、图纸若有不合理或需修改，原则上由原设计人员填写“工艺工装更改通通知书”经原审批人审批后下发实施；8、针对文件的更改，技质部应编制“文件更改记录”；9、技术文件若有损坏，应与技质部资料员联系修复；若有遗失，需求部门及时填写“技术文件发放申请单”；10、技质部需更新版本，旧版本应由综合部盖上“作废保留”印章后收回，并由技质部在“技术资料登记表”上作好记录；11、技质部每年对发放至现场的技术文件抽查一次，并记录在“技术资料登记表”；12、每年末由技质部通过上网或到市、县标准化局等查新并即使收集新标准，在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。C．生产过程控制1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对供方的技术评审；2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”；3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录在“自制检测器具明细表”中；4、参与产品的合同评审，制定“新产品试制成本测算及报价规范”；5、技质部对特殊工序为“养护”，应于“控制计划”中应明确工艺参数。（2）综合部A．企业方针政策1、协助总经理于每年底召集各部门主管，制定“中长期发展规划”；2、负责收集各部门情况，根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告”和“内部分析报告”及“外部分析报告”编制下一年度公司“年度经营计划”提交总经理；3、经总经理批准的“年度经营计划”后，由综合部负责下发给各部门；4、负责根据每年年度经营计划对各职能部门进行完成情况检查，并记录在“年度经营计划执行报告”；5、负责将各部门年度经营计划制作成月度走势图及分析改善资料；6、负责将完成情况向全体员工展示。B．质量体系文件控制1、负责对公司质量手册、程序文件、管理文件进行编号、标识；2、负责体系文件统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门（人员），并填写“文件发放和回收表”；3、质量体系文件换版时，若需保留旧版文件的，综合部需在保留文件上加盖“作废保留”章并隔离存放；4、公司作废行政文件如需留用的，应加盖“作废保留”章5、负责建立公司质量体系文件的“受控文件一览表”，综合部负责管理文件复印和印发，并保存原本，其它部门不得随意复印；6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写“文件记录申请单”，经文件的原审批部门/人员审核、批准后，交综合部进行修改；7、需临时借阅文件的人员应填写“文件借阅申请单”交综合部借阅；8、对接收的外来文件应做好记录，并注明其有效版本，记录在“外来文件接收记录”；9、综合部需每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本，记录于“受控文件一览表”。C．质量记录控制1、综合部对公司所有质量记录，编制“质量记录汇总目录”；2、记录表单清单记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）3、贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）4、借阅规定，记录于“文件借阅登记表”；5、失效记录的处理，如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录，由保存的职能部门填写“文件/记录申请单”经部门负责人审查后可销毁处理；D．质量管理体系审核1、管理者代表负责组织综合部制定“年度内部审核计划”，于每年初报总经理批准后由综合部组织实施；2、质量管理体系审核由综合部负责，审核组负责“年度内部审核计划”实施；3、审核组长组织审核成员制定“审核实施计划”（由组长编）；审核专用文件“审核检查表”由组长审批；4、审核结束后，审核组组长统一填写“不合格项报告表”一式两份发责任部门并由责任部门签名确认。“不合格项报告表”要列出不合格项及观察项清单；5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”；E．持续改进过程（领导推动、全员参与）1、综合部组织实施持续改进的策划；2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，负责实施确定的改进项目，制定“改进项目计划”；3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”；F．纠正和预防措施1、各部门在接到提交的属于以上范围异常问题时，应向责任部门签发“纠正和预防措施报告”限期整改，责任部门制定措施进行整改；2、各组织部门负责下发的纠正和预防措施的实施跟踪，制定“预防措施表”；3、综合部负责针对所有纠正和预防措施，编制“预防纠正一览表”并确认其彻底闭环；4、综合部将重大的纠正和预防措施输入管理评审；G．管理评审1、综合部编制“管理评审计划”，“管理评审计划”由管理者代表审核，总经理批准；2、综合部负责管理评审会议的签到和记录工作；3、综合部于会议前收集所有相关部门提交资料，整理成管理评审会议纪要；4、管理者代表将管理评审会议纪录整理编制成“管理评审报告”；5、综合部对管理评审提出的异常问题编制“纠正预防措施表”，并下发责任部门；6、每次管理评审完成后，由综合部负责将管理评审记录，归档保存。H、质量方针、目标的宣贯1、总经理负责制定质量方针及质量目标之的内涵解释宣贯提纲；2、综合部负责组织各部门依“年度控制计划”，进行质量目标制定；3、经总经理批准之制定质量方针及质量目标，由综合部向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标；4、各部门需对质量目标进行分解，并给予实施，确保目标达成。I．人力资源管理1、各部门每年年底提出人力资源需求，并填写“教育培训申请表”。并经部门领导批准后，上报综合部；2、综合部根据上报的“教育培训申请表”，汇总编制“年度教育培训计划”，由主管领导审核，总经理审批；3、需要招聘人员时，综合部应编制“人员招聘计划”，由总经理批准；4、综合部针对试用期满，不合格人员的给予辞退；合格的给予录用并通知责任部门；若试用不合格人员需填写“职工离厂手续审批表”，待综合部批准后以书面形式通知劳动者本人，并按规定办理相关的解聘手续；5、针对在职人员，其培训结果或成绩填入“职工教育培训记录表”；6、培训结束后，对主要培训项目由综合部进行培训有效性评价，并记录“职工培训有效性评估表”；7、个人培训档案由综合部记录归档。J．内部、员工满意度、激励机制1、各部门可随时提出改进建议，有提案时，需填写“提案建议单”；2、综合部同各部门主管，进行本部门提案初步审查，确立应提交的改善提案；3、提案确立后由综合部召集小组成员召开评定会，提案结果交总经理核准；4、核准后的提案由指定单位及负责人实施进行，并记录于“相关提案实施记录”；5、综合部对提案的实施结果进行评估，确实有效的提案,报总经理核准后，进行奖金发放并表彰，结果记入《提案建议单》内。K．其它1、负责公司安全、员工保健及劳动保护；2、负责公司办公设施的配置与管理；3、负责收集公司各种数据，并进行分析、利用；4、认真执行公司质量奖罚条例。（3）财务部A．质量成本1、负责公司财务、会计及成本核算等管理工作，按要求提供各种报表；2、积极推进“质量成本管理”，指导各有关部门正确、完整提供各种质量成本的原始记录及报表3、质量成本的核算，积极筹措资金，满足生产及本公司质量体系正常运转之需要；4、质量成本的开支范围；5、质量成本的分析和报告；6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）。B．产品报价管理1、参与合同评审；2、产品报价单（业务部）；3、产品成本比例构成（报价的灵活性）4、制造成本测算（技质部）；5、劳动定额清单（综合部）。（4）资材部A．供方的选择和评价1、顾客指定的供方或独占市场的供方经总经理核准后，录入“合格供方清单”；2、业务部对意向供方情况进行调查,填写“供方企业概况调查表”；3、经调查合格后供方，业务部可进行小批量采购试用，试用合格后，由业务部填写“合格供方名单”经副总经理审核、管理者代表批准；4、对评定为合格供应商的企业，由业务部列入“合格供方清单”；5、若出现重要不合格（包括在使用过程中发现），质检部以“整改通知书”的形式发供方，要求在规定期限内采取相应的纠正措施；6、若供方反复出现类似异常问题，业务部应对该供方进行降级甚至取消合格供方资格的处理，修订“合格供方清单”；7、业务部应每年填写“合格供方年度考核表”对供方及外包方进行评审；8、业务部每年对供应商资料进行一次更新及归档专柜保管、建立检索目录、定期更新。B．采购实施1、生产部门根据顾客要货信息和生产需求，编制填写“请购单”；2、业务部根据“请购单”编制“采购单”，并在“合格供方清单”中选择供方分签订“采购合同”；3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力，并记录“到货物资登记表”；4、如果公司要在供方处对采购物资进行检验或验证时，若采购物资异常，如收到“采购产品停装停供通知书”等，应在“技术协议”中明确规定相关内容；5、仓库保管员对验收合格的采购物资，填写“入库单”，及时办理入库手续；6、仓库保管员对验收不合格的采购物资，填写“退货单”，及时办理出库手续；7、采购每月需进行“交付率统计表”统计。C．采购物资收发存1、仓库保管员需依业务部设定库存量、库存量优化目标，定期制作库存周转率月报；2、质检部针对库存品状况进行检查；3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致；4、对物资进行采用先进现出管理；5、对物资进行标识和可追溯性定期盘点，填写“盘点表”；6、仓库保管员填写原料“原辅材料验证送检单”，送质检员检验。7、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；8、需报废的工装、模具库仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技质部门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。（5）业务部A.业务计划1、业务部应定期对市场调查表，并形成“新产品市场调研报告”；2、业务部针对新产品制定“新产品市场营销计划”；3、每年度业务部需完成“企业总体市场调研报告”；4、针对销售产品，提供“产品建议书”，以改进公司产品质量；5、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月““每月销售计划”；6、计划有变更时，业务部需发出“销售计划调整通知单”通告相关部门。B．合同评审1、业务部组织相关部门进行“合同评审记录”，技质部制定“新产品试制成本测算及报价规范”；2、由技术/财务/业务部依需求，填写“新产品试制成本测算表”供领导决策投资；3、业务部接到口头形式订单，应填写“口头合同记录”；4、业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知客户；5、业务部根据要求将销售信息传递到相关部门；6、销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况，如发生变更，应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法，记录“合同修订通知单”；7、业务部每月对合同执行情况进行跟踪检查；8、业务部对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。C．外部顾客满意度1、业务部每年向主要客户发放“顾客满意度调查表”对主要客户进行信息收集；2、当顾客提出投诉或抱怨时，由业务部负责登记在“顾客来函、来电信息登记表”；3、业务部对来电、来函应立即予以回复，客户投诉发生后，按三包服务协议执行；4、对重大的产品质量问题，业务部填写“纠正和预防措施报告单”转质检部，质检部制定纠正措施下发责任部门整改；5、业务部对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存，登记在“顾客来函、来电信息登记表”。（6）生产部A．生产管理1、业务部根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制每月“月销售计划”；2、技质部根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度情况，编制“新产品设计开发进度计划”，传递生产部；3、生产部根据业务部提供的“月销售计划”和技质部“新产品设计开发进度计划”，在两个工作日内编制“月生产作业计划”经生产部负责人审核、副总经理批准后，下达车间执行；4、生产部编制“月原材料需求计划表”，经生产部负责人审核以及常务副总经理批准；5、车间主任用“车间派工单”把当天的生产任务分配到各班组，各班组长按生产任务开展生产，并将生产情况及时反馈给车间主任。6、各班组按生产作业计划下料，把发料数填写在“工序流程卡”后，交车间操作者7、生产部接到业务部的“销售计划调整通知单”后，调度员根据当前的生产进度作出调整，并编制“生产计划调整通知单”；8、在公共设施中断、关键设备出故障、材料短缺、劳动力不足和其他类似的紧急情况下，生产部必须制定产品的紧急计划，紧急应变措施；9、组织精益生产，不断提高劳动生产率，降低废品，控制成本。B．生产过程控制1、生产部必须按《控制计划》或《作业指导书》进行“首件检验记录”；2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”，质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”；3、对特殊特性控制，由生产部依“过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识；4、关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现质量问题,开“纠正和预防措施报告”予以纠正；5、公司特殊工序为“养护”在“控制计划”中应明确工艺参数；6、生产部负责保管特殊过程的工艺参数进行监控记录；7、统计控制当过程能力不稳定或能力不足时，生产部必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步拟定适当的反应计划,反应计划应包括控制过程输出和100%检验；8、生产部每月负责过程控制有关的质量记录资料的归档。C．现场管理1、作业现场做好合格与不合格品的标示、隔离、处理及采取纠正措施；2、6S日常检查（车间、班组）；3、6S活动月份检查结果评比、展示；4、重视安全生产，杜绝事故发生。D．工装管理1、生产部进行生产工艺策划，制订工艺方案；2、生产部编制“工装模具加工计划”，经审批后分发至车间；3、生产工程师填写“