清洁生产技术改造项目可行性研究报告

清洁生产技术改造项目可行性研究报告内蒙古****工程咨询有限公司项目编制单位和参与人员 1(一)项目背景 1(二)项目概况 4 (二)产品市场需求预测 (二)产品方案 (二)场址建设条件 (二)主要设备方案 (三)工程方案 (一)主要原材料供应 (二)动力、燃料供应 (二)节水措施 11、项目名称**********羊绒衫制纺有限责任公司清洁生产技术改造项目2、建设单位概况3、可行性研究报告编制依据(1)《国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》(2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(3)《内蒙古自治区农畜产品加工业“十一五”发展规划刚要》(4)《**********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(5)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(6)《投资项目可行性研究指南》(试用版)(7)《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(8)国家及地方有关产业政策与行业标准(9)工程设计建设相关规范和标准2(10)场址调研资料及建设单位提供的基础数据根据城市规模的日益扩大，为了拉开城市框架、建设新型现代化城市、提升中心城市的社会服务功能，*****市委、市政府提出了《*****市城市总体规划》并呈报自治区审议，并于2005年11月获得了内蒙古自治区政府的批准，随即启动了新市区的规划建设。在该规划中，拟将*****市政务中心区西移，建成集办公、信息、商业、金融、体育、会展、居住为一体的城市行政中心，以缓解老城区日益加剧的城市扩张压力。而本项目现址——万丰工业园区处于新区规划范围之内，被纳入行政办公建设用地范围，因此市委、市政府决定将本区域内的工业企业整体搬迁至*****市经济技术开发区，使工业园区相对集中，为工业企业提供更为便利且完善的运营环境，也使工业园区同行政办公、商业金融和居民生活区域相对隔离，以因此，根据*****市政府的统一规划部署，本项目建设单位——内蒙古***羊绒制纺有限责任公司在市政府、开发区管委会、规划局、国土局等部门的协调下，决定将现有工厂进行整体搬迁至*****市经济技术开发区，新建厂房车间、仓库、办公宿舍楼及污水处理站等配套设施，并添置先进的加工设备和生产工艺，丰富品种、扩大产能、提升品质，实现提高企业经济效益，同时也增加相应的就业机会。3另外，随着以资源开发、能源消耗为中心的全球工业经济的快速发展，环境问题随之产生且逐渐恶化，甚至对人类赖以生存的地球环境产生了严重的挑战。我国作为占全球人口2/5保护和治理之间日益突出的矛盾，更是成为我国经济社会发展针对经济建设与环境保护之间的突出矛盾，联合国环境开发署工业与环境规划活动中心于1989年提出的清洁生产的概念后便被越来越多的国家接受和实施，把推行清洁生产作为经济和环境协调发展的一项战略措施。随后在1992年联合国在巴西召开的“环境与发展大会”正式提出清洁生产战略以来，成为全球环境与经济协调发展的新战略、实现经济和环境协调对此我国政府积极响应，于1994年提出了“中国21世纪议程”,将清洁生产列为“重点项目”之一。随着我国人口趋向高峰、耕地减少、用水紧张、粮食缺口、能源短缺、大染加剧、矿产资源不足等不可持续因素对生存与发展的威胁越来越显现，中央政府已意识到推行清洁生产和循础上，分别于2003年1月1日、2009年1月1日开始施行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《中华人民共和国循环经济4促进法》,以提高资源利用效率、减少和避免污染物的产生、综上所述，内蒙古***羊绒制纺有限责任公司作为*****市重点企业，抓住此次整体搬迁改造时机，根据环境保护、循环经济、清洁生产相关法律法规和有关标准规范，结合企业自身生产工艺和场址条件，经过多方考察、咨询、讨论的基础上，决定在工厂迁建中实施清洁生产技术和工艺，在扩大产能升产品品质的同时实现清洁生产、循环利用，在本地业企业中形成清洁生产示范带动作用，为本地区节能减排、环境保护实现可持续发展做出应有的贡献。(二)项目概况拟建地点内蒙古自治区*****市经济技术开发区2、建设规模与目标本项目以*****市政府统一规划的开发区内工业企业整体搬迁为契机，通过引进先进设备和生产工艺，建造现代化加工车间、天然气蒸汽锅炉和污水处理站，实现羊绒制品的清洁生产、节能减排和水资源的循环再利用。本项目拟建设3座生产加工车间(6400m²)、原料库成品库各1座(各1500m²)、办公室1000m²、员工宿舍楼2600m²,5以及配套的4吨天然气锅炉房和20万吨污水处理站，形成年产羊绒衫30万件、水洗绒(毛)10000吨、绒(毛)染色1000*****市位于中国北疆、内蒙古自治区西部，北依阴山与包头市，西邻塞外煤都乌海市，处于华北与西北的连接带上。黄河流经*****345公里，孕育了八百里河套米粮川，成为内蒙*****市处于京津为龙头的呼(市)—包(头)—银(川) (1)交通条件：铁路方面包兰铁路横贯全市，临哈(***哈蜜)铁路临策段于2008年通车，*****市—蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成一横两纵的铁路运输格局；公路方面110国道和京藏高速公路横贯全境，临哈(***哈密)高速公路“十一五”期间修通，*****市—蒙古国南戈壁省的甘泉公路已于2007年通车，市内公路四通八达，届时将形成两横两纵的公路运输格局；航空方面***区距呼和浩特机场383公里、包头机场240公里、银川机场270公里、乌海机场1506(2)电力保障：蒙西电网最大供电负荷近900万千瓦，*****市电网是蒙西电网的重要组成部分。2007年，全市电力总装机容量突破120万千瓦，地区最高供电负荷达到104万千(3)土地资源：*****市地域辽阔且人口相对较少，土地工业用地出让最低价标准》,我市属12—15等级类型用地，(4)工业园区：*****市积极打造招商引资“洼地”,工府批准的省级开发区，已引进企业120多家，累计投资30多7(5)口岸资源：乌拉特中旗境内的甘其毛道口岸，是国矿产资源和羊绒(毛)资源富集，甘其毛道口岸是中蒙合作开(6)人才劳动力：*****市是典型的移民地区，各种文化学校1所，在校学生4000人；普通职业学校5所，在校生4800人；普通中学94所，在校生11.07万人；小学357所，在校生(7)金融服务：*****市银行业金融机构总数达到450家，资产总额达到253.1亿元，增长27.59%;保险业金融机构8家，实现保费收入3.78万元，增长14.9%;证券业金融机构1家，全年证券交易量达到21亿元，增长156.1%。信贷体系现代完(8)城市服务功能：***区是市府所在地，是全市政治、84、项目投入总资金及效益情况年产30万件羊绒衫系列产品的生产能力，年营业收入12600万元，年均实现净利润1929.57万元，项目财务内部收益率37.45%,财务净现值8085.93万元，投资回收期4年，投资利润率29.81%、投资利税率40.84%,财务平均指标均高于行业5、主要技术经济指标序号技经指标单位备注1建设规模占地面积总建筑面积生产车间库房办公楼3层9员工宿舍楼4层锅炉房污水处理站占地面积年生产能力万件羊绒衫2经济数据总投资万元建设投资万元流动资金万元资金筹措(总投资)万元申请投资补助万元2009年中央预算内投资项目资金企业自筹万元3效益指标年销售收入万元万元年总成本费用万元年净利润额万元4财务评价指标投资利润率率%项目财务内部收益率%财务净现值万元项目投资回收期(所得税年4盈亏平衡点(BEP)%(一)产品市场供应预测1、国内外市场供应现状和人工选育，我国的绒山羊品种已成为目前世界上产绒量最而柔软、轻而保暖，被誉为“纤维宝石”,具有较高的经济价优质的原料优势，我国已成为全球羊绒生产基地，每年产1万吨羊绒，占世界总产量的70%,加上从蒙古等国进口的羊绒原料，全球羊绒加工量有90%以上是在中国完成的。其余30%的我国年出口无毛绒3000多吨，占全球羊绒贸易量的60%,弥补了北方企业尚未涉足的空白。现在，我国年产12000~15000吨原绒、7000多吨无毛绒、2000万件羊绒衫(其中出口1000万件),已成为世界产绒量、加工量、出口量第一大国，制品供应量的90%以上，无论在产品款式、质量、价格还是品6、青海省：年产羊绒420吨，主产于海西州的都兰、乌甘肃省：年产羊绒410吨，主要集中在肃北、肃南以传影响，粗毛较细平均43um,分梳中不易去除粗毛，给生产造10、辽宁省：年产羊绒310吨，以盖州为中心，幅射辽东较好11、山东省：年产羊绒280吨，主产于泰山和沂蒙山周围(二)产品市场需求预测绒毛皮革产品，特别是羊绒制品出口提供了更多的机会，目前世界市场普通羊绒衫年需求量在2000万件左右，随着功能性产品和混纺、夏季羊绒制品的研制生产，羊绒衫市场需求将更2、国内外市场需求预测在国内方面，党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标和西部大开发战略的实施，为消费品生产加工业的发展带来物质生活水平大幅度提高，使以轻纺产品为主的消费品有更广阔的市场空间。素有“软黄金”与“纤维钻石”美称的羊绒以其原料的稀有以及纤维的舒适、保暖特性，使羊绒服饰成为世界各国消费者钟爱的服装产品，发展空间十分巨大，市场需求然而随着近两年人民币的升值和自2008年开始下半年美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，外需不足逐渐显现，对我国包括羊绒制品在内的纺织行业的出口产生了较大影响。针对外需不足的情况，国家陆续出台了以挖掘内需、刺激消费为重点的的宏观调控政策，国内政策趋于宽松，内需市场趋于稳定，内需将逐步成为确保行业发展的主要支撑。内具潜力，将为纺织业提供较大的市场空间，国内包括服装用纺织品在内的终端消费需求不断增长，随着国家提高农村居将以较快速度增长；城镇居民收入水平也将稳步提高，预计2009年商品零售总额增幅可保持在20%左右。机会在2009年下半年后将有所缓解，经过2-3年的调整和努(三)产品目标市场分析消费的物美价廉的产品填补鄂尔多斯等大品牌所忽略的市场目前*****市***羊绒衫制纺有限责任公司生产销售的“***”牌羊绒衫已在北京和上海地区市场占有率达到了10%左右，在兰州、西安、济南等地市场占有率达到了15%左右。有率提高2—5%。3、价格策略及价格预测项目产品销售均价(出厂价格)预测为420元/件。(1)保持产能：保持现有年产20万件羊绒衫的生产规模，(2)扩大产能：按清洁生产要求和规范进行车间厂房、到年产30万件羊绒衫的生产规模。推荐方案及其理由10000吨、绒(毛)染色1000吨的生产规模。推荐理由有：促进法》和《中华人民共和国循环经济促进法》,以本次整体(二)产品方案产品方案构成表产品类型双编织系统产品弹性沉降片花样、成型编织和整体编织三个编织系统产品多维沉降片花样、结构花样、局部编织、三色提花四个编织系统产品多维沉降片花样、结构花样、复杂结构组织、嵌花花样局部编织、成型编织、多色提花产品执行标准根据产品类别相应采用IWS(国际羊毛局)单位试验方法考核指标限度优等品一等品耐光>1/12标准涤度级(方法4)不低于433≤1/12标准涤度耐洗色泽变化毛布沾色棉布沾色级不低于4333色泽变化毛布沾色棉布沾色级(碱液法)不低于4耐水色泽变化毛布沾色棉布沾色级不低于333擦擦干摩擦湿摩擦级不低于3(一)场址所在地位置现状区内。*****市经济技术开发区创建于1992年8月，是经内蒙平方公里，规划扩区控制面积57平方公里，是以吸引国内外式划拨给建设单位。本项目规划占地面积约为99亩(6.6万平方米),南北长330米、东西宽200米，呈较为规则的矩形。土地利用现状(二)场址建设条件倾斜，平均海拔高度为1127米。抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g,砂为主，次为壤土、粉砂、极细砂，厚8米，细砂呈饱和、松散、颗粒均匀。第二单元允许承载力为18—34吨/立方米。细砂不均匀系数小于10,临界水利坡度小于1.18。***区标准冻而降低，变化幅度为0.4m,其水质属高硬度水。场地地下水气候条件高气温为38℃、极端最低气温为-35.3℃。年平均降雨量为155mm,主导风向为西南风，平均风速为2.3m/s。2007年末全市生产总值达到355.15亿元，增长17.3%,是2000年的3.2倍。产业结构日趋优化，2007年底三次产业的比例达到304.10,比上年提高16.18%。随着工业化的快速推进，财政增收大幅提高，市财政的宏观调控能力不断增强，到2007年末财政收入达到45.50亿元，增长54.6%。同时，城乡居民收入水平也稳步提高，到2007年末，城镇居民人均可支配收入达到10360元，增长15%,农牧民人均纯收入达到5435元，增长15.2%。*****市经济技术开发区创建于1992年8铁路：包兰铁路横贯全市，临哈(***哈蜜)铁路临策段开工建设，2008年通车。*****市蒙古国南戈壁省跨境铁路即将修建，届时将形成一横两纵的铁路运输格局。公路：110国道和京藏高速公路横贯全境，临哈(***哈密)高速公路“十一五”期间修通，*****市—蒙古国南戈壁省的甘泉公路2007年通车，市内公路四通八达，届时将形成两航空：***区距呼和浩特机场383公里，包头机场240公里，银川机场270公里，乌海机场150公里，均有高速公路连接。市内支线机场预计2007年开工建设，“十一五”末投入使物流运输：依托*****市便利的铁路、公路条件，近几年该地区物流配送业务发展迅速，尤其围绕农副产品运输配送形成了众多的大大小小第三方物流公司，解决了中小企业物流运*****市经济技术开发区作为*****市重点工业园区，近几年进一步加强了基础设施建设、产业发展整合功能，园区内已信等管网建设已逐步完善，基本达到了“物流通、融资通、市场通”局面，为园区工业发展和商贸物流提供了较为完善的公用设施条件。在此基础上，开发期主导产业正在快速成长，已本项目场址已达到“七通一平”条件，现场自然条件能够(一)技术方案1、生产方法本项目在羊绒原料的水洗、染色、针织传统生产加工方法与设备以及改善生产管理、水资源综合利用等措施，实现羊绒织纺产品的清洁生产，达到国内清洁生产先进水平，从源头消减污染、提高资源利用效率、减少生产过程的污染物产生和排放，以最大程度地减轻对环境和人来的危害。在生产方法方面，本项目主要在如下几个方面进行清洁生(1)生产用蒸汽淘汰传统的燃煤锅炉，鉴于本地区天然气资源丰富、价格低廉的特点，采用天然气蒸汽锅炉，以减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物的排放量，降低大气污染。(2)染色工段拟采用气流染色技术，该技术能够有效节省染料、化学助剂及辅助物料等污染物的使用，可减少污水中活性染料的盐成份三份之一达以上。与传统喷射染色技术相比，气流染色技术具有超低浴比，大量减少用水、减少化学染料和助剂用量，并缩短染色时间，节省能源，产品质量明显提高。该技术及设备最早由德国发明，目前国内已有厂家开始生产，处理站，通过对废水中的羊毛(绒)脂分离提取、厌氧处理等措施，节约用水的同时能够有效减少COD、BOD含量，使生工艺流程本项目生产加工工艺以羊绒衫生产为中心包括原绒(毛)羊绒(毛)原料羊绒(毛)原料清理水洗染色修补缝制拣毛缩绒纺纱整烫检验(二)主要设备方案设备——全自动电脑横机60台即可满足30万件羊绒衫生产能生产规模选用4吨/小时即可满足生产需要。该类型锅炉具有过程中排放的二氧化碳比煤炭低40%以上，二氧化硫和氮氧化(2)气流染色设备：气流染色有别于常规喷射溢流染学染料和助剂用量，节约助剂40%以上，节约水电气及能耗30%以上，并能够有效缩短染色时间，节省能源，产品质量明(3)污水处理设备及方案：主要应用悬浮物过滤、羊绒(毛)脂提取、厌氧等废水处理工艺。羊毛脂提取技术利用逆流漂洗原理投加纯碱及洗涤剂以去除羊毛所含油脂并利用蝶片式离心机将油脂洗涤液循环使用大大节省药剂、减少洗毛废水排放量和新鲜用水量。应用目前国内大中型纺织企业广泛应用的二级厌氧-好氧技术，经厌氧-好氧处理后，废水的COD和BOD去除率可分别达到70%和95%,能够有效解决传统的单纯用化学法处理技术的成本高、较难达到目前排放标准等弊端，是较为先进在设备选型方面，根据国内外相关技术设备的发展情况考3、主要设备清单(1)主要新增设备序号设备名称规格型号单位数量备注1全自动电脑横机台国产2气流染色机台1国产3清洁锅炉WNS-4-1.25Y(Q)台套1国产4污水处理设备套1详见第九章第四节(2)现有设备清单序号设备名称单位数量备注1全自动电脑横机台2进口2电脑辅助横机台国产3缝合机台国产4台8国产烘干机台3国产整烫台台国产洗毛机套1国产染色设备套1国产辅助设备国产(三)工程方案土交互组成，地耐力在100~190KN/m²之间，标准冻结深度气候条件：该地区属中中温带温热干旱大陆性季风气候，地震设防：项目区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。风压雪压：基本风压值为0.40KN/m²,基本雪压值为分生产区与生活区，工程建设严格按照国家食品行业有关卫墙面在标高0.90米以上采用彩涂压型钢板，0.90米以上为370厚砖墙，墙面及屋面板采用彩色压型钢板，墙体板选用V90型板，屋面板选用V760角弛IIB型，屋面板保温采用100厚超细玻璃丝绵，墙面板保温采用100厚超细玻璃丝绵。主钢材采用碳素结构钢Q235-B,厂房外大门为手动保温彩板平开门，窗为平开双层塑钢窗，屋面、墙面檀条采用“C”型钢檀2、主要建、构筑物工程一览表序号建构筑物层数建筑面积耐火等级结构形式备注1洗毛车间1二级轻钢2染色车间1二级轻钢3针织车间1二级轻钢4原料库1二级轻钢5成品库1二级轻钢6办公楼3二级砖混7员工宿舍综合类4二级砖混8锅炉房1二级砖混9污水处理站1二级占地面积2000m²1、主要原材料品种与需要量资源优势，本项目原料选用本地优良品种——***羊绒，以保毛长平均在15公分以上，单只剪毛量0.4公斤~0.8公斤。绒层厚度4公分～6公分。成年羊平均产绒量为365克，最高可达750克。所产羊绒具有轻、暖、软等特点，是毛纺工业的上等原料，在国际市场上享有较高声誉，也是*****市打入国内的生产规模计算，年均需要原料羊绒250吨。2、原辅料来源与运输方式才收购羊绒方面，建设单位已建立了8个收购站点，采用(二)动力、燃料供应1、动力与燃料品种与需要量境内天然气资源量4.1万亿立方米，占全盆地天然气总资源量的41%。目前已有乌审气田、大牛地气田、苏里格要231万立方米天然气。(三)主要原材料、燃料动力价格羊绒价格处于持续低位运行，近期羊绒价格约为220元/公斤燃料动力价格方面，目前*****地区一般工业用天燃气价格为1.20元/立方米，工业电价为0.45元/Kwh,工业用水价为2、价格预测变。考虑到随着全球经济的复苏，预测未来3-5年原料羊绒收购价格将会有所回升，预期在220元/公斤—260元/公斤。(四)主要原料、燃料动力需要量汇总表序号名称单位年需要量备注1原料羊绒吨2包装物套3天然气万立方米4水吨20万吨循环利用5电(一)总图布置(1)主要单项工程项目厂址占地面积72600平方米，南北长330米、东西宽200米，呈较为规则矩形。本项目主要单项工程有库房2座、车间3座、办公楼和宿舍综合楼2栋、锅炉房个1座，总建筑面积为13400平方米。另建造一座污水处理站，占地面积2000平方米。(2)平面布置方案院内南侧为办公生活区，干道东侧为3层办公楼、西侧为(3)硬化、绿化面积及方案厂内道路及硬化面积约为18000平方米，绿化面积约为40000平方米，绿化率为55%。根据*****市经济技术开发区有关政策规定，厂外绿化工程由开发区实施，故本项目不予以本项目的建设本着清洁生产的原则进行设计和运营，因此绿化美化厂区为员工提供优美的生产生活环境，同时降低噪音等对环境产生的影响。根据当地气候特点和周边厂区绿化情况，生活区与生产区之间及厂区四周种植常青灌木形成隔离带隔离，在各建筑物及道路之间种植草坪形成绿化带，草坪四周2、竖向布置采用平坡式地面连接形式，建筑物标高及道路标高依照厂区周围路面标高和雨管埋深，按土方平衡的原3、总平面布置主要指标表序号单位数量备注1占地面积2总建筑面积车间面积3座车间库房面积2座库房办公楼3层员工宿舍综合楼4层锅炉房3污水处理站占地面积4道路及硬化面积5绿化面积6绿化率(二)场内外运输1、场内外运输量场内外运输主要由原辅料运入和产品运出组成，其年运输全年运输量表序号运输项目运输量(t/a)备注一运入1原料2辅料3包装物二运出1产成品2生活生产垃圾总运输量2、场内外运输方式本项目厂址为省级经济技术开发区，具有良好的物流运输条件，交通110国道和京藏高速公路横贯全境，公路运输十分(三)公用辅助工程(1)给水工程(2)排水工程2、供电工程(1)供电负荷本工程用电由开发区内供电线路引入，供电负荷为电源选用1台10KV箱式变压器，备用电源采用100KW柴油发电机组，主备电源采用自动切换方式供电。(2)用电负荷及管线设置全厂用电负荷等级为三级，用电负荷为260KW,用电设备供电电压为380/220伏，三相四线制。电源引入电缆选用YJV22-10KV型电力电缆埋地敷设。动力及照明干线选用VV₂2-1KV型电力电缆直埋敷设。所有电缆在穿越道路、硬化地面和管沟时加穿保护钢管。(3)防雷与接地保护本设计所有单体均依三类防雷建筑物考虑。整体采用25*4镀锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地体防直击雷和感应壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于10。(4)动力与照明配电车间用电设备由低压配电屏控制，所有用电设备均设就地控制设施。照明按工艺及各场所要求的照度进行配置，灯具以荧光灯和工厂灯为主，粉尘较大及潮湿场所选用防水防尘灯。照明配电箱选用XRMo₄型，安装在可安全操作的墙上，在主要通道和出入口设置应急照明和疏散指示标志。道路照明选用高压钠灯，路灯控制在低压配电室内，路灯配线选用VV₂2-1KV电力电缆直埋敷设。3、通信设施(1)通信方式由当地电信部门提供程控电话、宽带网络等通信线路，由广电部门提供有限电视网络。通信系统采用综合布线系统，综合布线采用模块化结构，星型布线并且有开放系统，能支持电话及各种计算机数据系统。在业务及办公室设双口信息插座。信息线路选用五类8芯双绞线，由建筑内配线架进行通话和信(2)通信线路及设施电话总机室拟置放于综合办公楼内，各单体(车间)电话单体(车间)电话组线箱，然后敷至各需要岗位。报警系统设计规范》有关规定，按各单体(车间)防火分区安警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非采暖型式为普通散热器采暖，散热器选用四柱760铸铁散通风空调风相结合的方式，以机械排风为主。车间通风换气次数按6次/小时技术，选用玻璃钢轴流风机排风，补风为门、窗缝隙自相对湿度夏季为65%、冬季为55%。空调选用组合式金属空调机组(节能型空调),该机组具有(一)节能措施有自动调节装置的低压电力电容器(采用低压静电电容器补偿),以提高功率因数，减少线路等电能损耗，荧光灯均采用目规划设计中，对于生产用蒸汽拟以购置天然气蒸汽锅炉解量为320Nm³/h,年耗用量约为231万立方米；全厂用电负荷260KW,年耗电量约为188万Kwh。序号能源名称单位年消耗量产品年产量单位产品消耗折标准煤1天然气m30万件7.70m³/件2970吨2电力30万件件627吨改用天然气资源，较改造前年均节省煤炭资源(折合标准煤)序号水源名称单位年消耗量产品年产量单位产品消耗1生产用水吨30万件0.67吨/件2生活用水吨30万件0.066吨/件率达到90以上。年均用水量约为5万吨，较改造建设前年均节水量达到15万吨。(1)建造污水处理站回收利用生产废水。从洗毛、染色(2)蒸汽用水，采用循环利用的方式，加强设施设备的置；坐式大便器采用一次冲洗水量为6L的节水型产品；(一)场址环境条件无重大噪声源，声环境达到《城市区域环境噪声标准》(二)项目建设和生产对环境的影响(1)大气环境施工期大气污染源主要有工程建筑施工及车辆运输所产(2)水环境(3)声环境一些施工机械的噪声强度可达85-100dB(A),由(4)固体废弃物(1)对空气环境的影响(2)对水环境的影响废水15万t/a、染色废水5万t/a,废水水质如下：(3)噪音(4)废弃物(1)扬尘：在施工基地周围设一定高度的围屏，采取防出口也要设置在离居民较远处。并加强对施工人员的环保教(2)水环境：施工单位在施工现场设置临时集水池、沉(3)噪声：施工单位应注意施工机械保养，维持施工机(4)施工垃圾(1)废气治理尘和其他有害物质，能从根本上改善空气环境；天然气不含(2)废水治理为了进一步贯彻持续发展战略，推广清洁生产方法和理1)废水性质及处理原理2)处理指标标准表中2009年7月1处理前洗毛水染色水处理后4)工艺流程泵回用排放5)工艺流程概述废水经过微滤机去除洗毛废水中细毛及其它较大的悬(3)噪音治理设备，其噪声分贝达到《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)规定的80分贝(A)以下。(4)废弃物处理污水处理站将产生一定的浮渣和脱水污泥等固体废弃物。脱水污泥(含水率85%左右，利于运输)不含重金属及其它有毒物质，不会产生二次污染，经过带式压滤积压成滤(1)污水处理设施设备投资序号数量序号数量1微滤机1座6提升泵32台2曝气调节池11座7溶气泵22台3气浮池11座8空压机1台4曝气调节池21座9鼓风机2台5气浮池21座鼓风机2台6接触氧化池2座9曝气器900套7生物滤池1座半软性填450立料8污泥池1座1套9工房1座布水系统1套二、工艺设备布气系统1套1滤毛机1套滤料1套2穿孔曝气系统2套承托层1套3提升泵12台提升泵42台4溶气泵12台带式压滤机5提升泵22台加药设备5套(2)清洁锅炉投资投资为120万元，其中土建工程24万元、设备及安装投资96因此，本工程绿化面积约为40000平方米，投资约为120(五)环境影响评价相比传统方案如燃煤锅炉、废水排放等对环境产生的负面影(一)危害因素和危害程度3、防噪声(三)消防设施原料羊绒(毛)的贮存场所，是防范火灾隐患的重中之重。消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损一座，有效容积300m³。水枪，充实水柱采用12m,水带采用麻质衬胶水带，长度为级为二级。室内仅设置灭火器，灭火器采用ABC类干粉灭火(1)供电的负荷等级、电源的数量及消防用电的可靠性根据生产需要，消防、应急照明为二级用电负荷，容量约(2)事故照明、疏散指示标志、事故广播、自动报警和电主要生产场所和疏散通道设有应急照明装置，主要疏散通(3)车间依二类工业防雷建筑考虑。整体采用φ8镀锌圆采用TNC-S系统，在低压电源进户处做重复接地，系统中专统，接地电阻要求不大于4Q。(一)组织机构品控部技术部生产部办公室销售部财务部1、生产作业班次生产作业实行四班三运转，配备补班人员。生产人员工作时间实行国家劳动部现行法规制度，实行每周40小时的工作时间，年生产天数300天。2、劳动定员数量及技能素质要求本项目在现有年产20万件羊绒衫生产能力的基础上，扩大产能至年产30万件羊绒衫的生产规模，相应增加生产人员，根据本工程建设规模，生产厂区劳动定员600人，其中新增人员200人。人力资源配置中，管理人员占2%、技术人员占10%、行政服务人员占5%、生产人员占83%。生产人员素质要求相当于中等职业学历，尤其有关技术操3、职工工资福利生产人员工资实行计件工资，其他人员实行计时工资(月薪),福利执行国家和地方现行有关法律法规。4、员工来源及招聘(1)岗前培训：(2)在职培训：(一)项目实施进度根据项目建设内容和工程特点，本项目建设工期计划为1年，即自立项批复开始至投入运营计划用12个月的时间。竣工、投入运行四个阶段。本项目计划2009年2月——4月完成前期工作，2009年5月——2010年1月完成工程施工与设备安装调试，并完成竣工验收工作，于2010年2月份开始投3、项目实施进度表(横线图)时间(二)招标方案(2)生产加工设备、生产辅助设备、空调设备、锅炉、通过委托乙级以上招标代理资格的中介机构在较广的范5、招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★★★设计★★建筑工程★★★安装工程★★监理★★设备★★重要材料★★其他建设单位盖章(一)投资估算依据(3)国家、行业和地方有关投资估算编制办法和取费标(二)投资估算本项目建设投资估算为3770.48万元，其中建筑工程费投入530万元、工程建设其他费298.86万元、预备费183.42能力时需要流动资金2701.35万元，详见“附表3流动资金(四)资金筹措厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2008]2692号项目的建设符合该通知中的污染防治方面的清洁生产项目申行办法》,本项目建设资金申请2009年中央预算内投资补助(一)财务评价基础数据与参数选取计算期按16年计算，其中建设期1年，运营期15年。财务基准收益率根据投资人收益预期和行业标准确定为(1)折旧年限建筑物取20年，设备取10年，残值率均取5%,采用直线法折旧。(2)税费计算：城市维护建设税率7%,教育费附加费率3%,所得税按照利润总额的25%计算，不考虑当地有关优惠(3)本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率(二)营业收入估算能力和销售情况预测，按420元/件的价格测算，年营业收入为12600万元。(三)成本费用估算本项目年产30万件羊绒衫产品，需要231万立方米天然气、188万Kwh电和5吨水以及相应的采暖费，需要费用为本项目劳动定员600人，其中生产人员498名、技术人员60人、行政服务人员30名、管理人员12人，年工资及福利费资及福利费的5%计取，销售费用按营业收入的10%计取，分别为40.14万元和1260万元，合计1390.14万元。修理费取建筑工程和设备购置费的5%。5、折旧费与摊销费估算本项目房屋建筑物年折旧费为85.17万元，机器设备折旧费为185.49万元，递延资产摊销费为11万元。(四)财务评价指标(1)项目财务内部收益率按16年计算期测算，本项目财务内部收益率为：税前49.91%、税后37.45%,均高于选定的财务基准收益率(12%),(2)资本金收益率率为37%。(3)财务净现值按12%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为：税前11498.02万元、税后8085.93万元，均远高于零，具有投资(5)投资回收期本项目投资回收期(含建设期1年)为：税前3.32年、税后4年，低于行业平均投资回收水平，投资回报可观。(6)投资利润率本项目总投资6471.83万元，年营业收入12600万元，年均实现净利润1929.57万元，投资利润率为29.81%、投资利税率为40.84%,均高于行业平均水平，具有较强的盈利能力。2、偿债能力分析(五)不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP(%)=年固定总成本÷(年营业收入一年可变成本一年营业税金及附加)×100%=41.16%BEP(产量)=设计生产能力×BEP(%)=30万件×41.16%=12.35万件项目运营负荷超过41.16%即可盈利，具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图金额(万元)金额(万元)成本费用变0盈亏平衡点41.16%2、敏感性分析上述不确定因素按±10%的变化范围观察财务净现值、财务内根据分析测算，本项目产品价格下浮10%时项目三项评价指标均能接受，其敏感度系数为1.55;主要原材料价格上浮10%时同样三项指标均可接受，敏感度系数为-1.10;而建设投评价指标不确定因素财务净现值内部收益率投资回收期基本方案8086万元4.00年建设投资7794万元4.15年8378万元3.85年产品价格13063万元3.21年3108万元5.77年主要原材料价格4637万元5.11年11534万元3.34年不确定因素变化率收益率敏感度临界点临界值基本方案产品价格主要原材料价格建设投资-主要原料价格一建设投资变化率0通过上述敏感性分析可看出，本项目对于价格的变化最为敏感，价格的浮动将直接影响本项目的运营效益以及生存和发展能力，因此，本报告建议项目单位应努力提高市场供需信息的分析预测和把握能力，根据市场供求变化灵活制定产品群的优化组合，同时建议掌握好产品价格的浮动范围和时机，以避免因产品价格的频繁变化而影响经营效益。另外，在运营过程中，根据主要原料价格行情结合市场需求制定灵活、合理的价格体系和营销策略，同时加强成本控制、拓展市场开发、产品质量保障，使项目保持良好的运营状态。通过上述财务分析和评价指标的测算，本项目财务内部收通过对*****市***羊绒衫制纺有限责任公司提出的羊绒制项目建成后，年均实现营业收入12600万元，年创利润1929.57万元，项目财务内部收益率37.45%,财务净现值8085.93万元，投资回收期4年，投资利润率29.81%、投资利税率40.84%,财务平均指标均高于行业平均水平，具有较强由于实行了清洁生产技术改造，年均节能600吨标准煤、(一)附图(二)附表5、借款还本付息计划表(含建设期利息估算)总投资估算表附表1序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1第一部分工程费用主体工程洗毛车间染色车间针织车间原辅料库成品库公用、辅助工程办公楼员工宿舍综合楼锅炉房污水处理站室外工程原设备投入第一部分费用合计其中：环保投资2第二部分工程建设其他费用建设管理费建设单位管理费建设工程监理费工程质量监督费可行性研究费勘察设计费环境影响评价费劳动安全卫生评审费场地准备及临时设施费工程保险费生产准备费及开办费招标代理服务费施工图审查费市政公用设施费搬迁工程第二部分费用合计3预备费基本预备费(6%)涨价预备费建设投