包装有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动设备检维修1危险辨识辨识不全触电,机械伤害,其他伤害低风险按照设备检维修作业票证严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行岗位职工√1作业活动设备检维修2检修安全措施措施不详细，不具体，执行力差触电,机械伤害,其他伤害低风险设置警示标志，夜间有警报灯按照设备检维修作业票证严格执行；工艺专人监护每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行岗位职工√1作业活动设备检维修3设备检修设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意触电,机械伤害,其他伤害低风险使用本质安全工具按照设备检修作业票证严格执行；工艺技术人员按照检修票中处理措施进行状态确认每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行岗位职工√1作业活动设备检维修4结束现场未及时清理，工具未及时收纳其他伤害低风险作业后对作业区域进行清理每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行岗位职工√

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动临时用电作业1安全辨识有害因素辨识不完全，有漏项触电,火灾低风险工艺与电气配合规范施工现场确认每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案岗位职工√1作业活动临时用电作业2验收情况实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。触电,火灾低风险执行作业票证安全措施，验收人签字。结合车间季度安全培训每年至少一次。配备绝缘手套等合适的防护器材。岗位职工√1作业活动临时用电作业3进行临时用电作业工具有缺陷，停电未验电。临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量不符合要求。临时用电使用前未验收确认。无证操作。其他伤害,触电,机械伤害低风险临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等，应合理架空敷设或穿管，严禁明铺供电线路。临时用电线路架空时，架空高度在装置内不得低于2.5m，穿越道路不得低于5m。设置在户外的电气设备、电源箱应采取可靠的防雨、防雷、防风措施。临时线路要有可靠的保护措施。禁止在树上或脚手架上架设临时用电线路。有缺陷的工具严禁使用，停电后要进行验电确认。临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用。临时用电使用前经验收合格后方可投入使用。拉接、拆除电源线等操作，须由有操作证的专业电工负责。危险作业安全管理办法。安全规程、岗位安全预案预控。技术安全交底、安全措施。应急预案。穿戴符合环境作业标准的劳保用品，例如：戴绝缘手套、穿绝缘鞋。使用符合作业环境要求的工器具发生电气火灾时，施工人员要迅速撤至安全地带，切断电源、然后报警，防止火势蔓延。确认切断电源后，根据火势、火情确定灭火方案，选择适合的灭火点、灭火器进行灭火。发生触电、电弧灼伤、死亡及着火烧伤时，立即切断电源、确认切断电源后，立即将受伤人员脱离现场，安置在空气新鲜、通风处，保持安静。对休克及停止呼吸人员立即抢救，进行人工呼吸。现场急救后，送医院治疗。岗位职工√1作业活动临时用电作业4作业中现场临时用电作业配电盘、箱应未有防雨措施触电,其他伤害一般风险1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练班长√√1作业活动临时用电作业5作业中现场临时用电作业未安装漏电保护器触电,其他伤害低风险1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练岗位职工√1作业活动临时用电作业6作业中停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人触电,其他伤害低风险1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练岗位职工√

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(烫金作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动烫金作业1作业前传动部位/作业人员注意力不集中机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动烫金作业2作业过程传动部位/未穿戴防护用品机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动烫金作业3作业结束未及时清理现场其他伤害低风险严格执行规章制度和操作规程；

对操作人员加强培训；

加强现场检查，发现问题及时整改。个体防护穿戴齐全岗位职工√

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(覆膜作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动覆膜作业1作业前传动部位/作业人员注意力不集中机械伤害低风险定期检查，有相关制度，并严格执行1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品1.车间办公室门口配备急救药箱2.灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医岗位职工√1作业活动覆膜作业2作业中传动部位/未穿戴防护用品机械伤害低风险定期检查，有相关制度，并严格执行1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品1.车间办公室门口配备急救药箱2.灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医岗位职工√1作业活动覆膜作业3结束未及时清理现场其他伤害低风险作业后对作业区域进行清理。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品1.车间办公室门口配备急救药箱2.灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医岗位职工√

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(胶印作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动胶印作业1准备误操作，接触运转或带电部位触电,机械伤害低风险漏电保护装置专用夹具检查时，严禁通电，开启设备。启动前打信号铃，确定周围安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动胶印作业2开机及巡检错误操作其他伤害低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。6.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动胶印作业3开机及巡检接触运转部位机械伤害低风险1.采取控制柜集中控制。2危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。7.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动胶印作业4开机及巡检接触带电部位触电低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。8.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动胶印作业5开机及巡检故障未处理，设备带病运行火灾,触电低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。9.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动胶印作业6停止未断电触电低风险危险部位有防护罩1.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。11.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√

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(分切作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动分切作业1作业前传动部位/作业人员注意力不集中机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动分切作业2作业过程传动部位/未穿戴防护用品机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动分切作业3作业中机器设备机械伤害低风险制定相关安全管理制度；定期组织检查作业人员经培训教育，经考试合格个体防护穿戴齐全按照公司应急预案处理岗位职工√1作业活动分切作业4作业后作业人员注意力不集中触电,火灾低风险制定相关安全管理制度；定期组织检查作业人员经培训教育，经考试合格个体防护穿戴齐全按照公司应急预案处理岗位职工√

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(打包入库作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打包入库作业1产品转运叉车转运过程中产品掉落物体打击低风险1.叉车安装声光报警装置。1.产品使用缠绕膜固定防护、按成品仓库管理规定的码放高度1.8米以下。1.叉车工持证上岗。1.佩戴手套、劳保鞋。1.轻微伤自行包扎处理，严重时送往医院救治。岗位职工√1作业活动打包入库作业2理货产品打托其他伤害,高处坠落低风险1.产品使用缠绕膜固定防护、按成品仓库管理规定的码放高度1.8米以下。1.叉车工持证上岗1.佩戴手套、劳保鞋联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动打包入库作业3摆放物料摆放不整齐发生坍塌伤人、垛位堆放不符合五距要求。坍塌,物体打击低风险1.按照规范码垛，垛位整齐无危垛。 2.严格按照要求堆垛，确保货物垛距、墙距、灯距、顶距、柱距符合标准要求。1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。防护手套岗位职工√1作业活动打包入库作业4存储作业.存储区地面杂物乱放，易使人员绊倒摔伤。其他伤害低风险1.作业场所应通风降温。 2.存放可燃、易燃物品仓库增加烟感报警探头1.存储区绊脚物及时清理，定时打扫卫生。 2.张贴严禁烟火标识。 3.仓库内严禁明火作业或携带火种进入。1.岗前安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。 3.专门进行高处作业安全培训。防护手套岗位职工√

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(装订作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动装订作业1准备作业区域杂乱，存在障碍物其他伤害低风险作业前对作业区域进行清理，确保足够的作业空间1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品发生紧急情况，按应急处置程序进行紧急处理岗位职工√1作业活动装订作业2操作错误操作其他伤害,火灾低风险作业过程中，严禁携带明火或可燃物。货品放置牢固，及时转移，确保足够的作业空间。严禁擅自脱岗、离岗。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品发生紧急情况，按应急处置程序进行紧急处理岗位职工√1作业活动装订作业3操作成品堆放不稳其他伤害低风险作业过程中，严禁携带明火或可燃物。货品放置牢固，及时转移，确保足够的作业空间。严禁擅自脱岗、离岗。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品发生紧急情况，按应急处置程序进行紧急处理岗位职工√1作业活动装订作业4操作作业区域内工器具杂乱其他伤害低风险作业过程中，严禁携带明火或可燃物。货品放置牢固，及时转移，确保足够的作业空间。严禁擅自脱岗、离岗。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品发生紧急情况，按应急处置程序进行紧急处理岗位职工√1作业活动装订作业5结束现场没有清理其他伤害低风险作业结束后对作业区域进行清理，确保足够的作业空间1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备穿戴相应的防护用品发生紧急情况，按应急处置程序进行紧急处理岗位职工√

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(粘合作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动粘合作业1开机前检查防护罩是否齐全，按钮开关是否正常。检查过程中触摸电气按钮触电,机械伤害低风险1.各防护罩、漏保安全有效；1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备定期检修制度和日常检查；1.佩戴好劳保用品；1.机台异响、异味等异常情况，要立即停车，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展灭火行动，拨打120，视情况送医院救治；岗位职工√1作业活动粘合作业2检查设备的运行情况运转过程中触摸转动的机器部件机械伤害低风险1.各防护罩、漏保安全有效；1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备定期检修制度和日常检查；1.佩戴好劳保用品；1.机台异响、异味等异常情况，要立即停车，呼叫维修工维修；岗位职工√1作业活动粘合作业3当班任务完成停车清洁清扫过程中冷气吹身体其他伤害低风险1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定考核；1.定期开展安全教育培训；1.佩戴好劳保用品；1.立即停车，视情况送医院救治；岗位职工√

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(模切作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动模切作业1开机及运行错误操作其他伤害低风险1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。3.

严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。5.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动模切作业2开机及运行接触带电部位、接触运转部位触电,机械伤害低风险1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。3.

严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。6.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动模切作业3开机及运行可燃物，明火火灾低风险1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。3.

严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。8.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动模切作业4开机及运行故障未处理，设备带病运行触电,机械伤害低风险1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。严禁手臂靠近刀架或在刀架下停留。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。3.

严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。9.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√

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(水印作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动水印作业1准备误操作，接触运转或带电部位触电,机械伤害低风险漏电保护装置专用夹具检查时，严禁通电，开启设备。启动前打信号铃，确定周围安全。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动水印作业2开机及巡检错误操作其他伤害低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。6.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动水印作业3开机及巡检接触运转部位、接触带电部位机械伤害,触电低风险1.采取控制柜集中控制。2危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。7.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动水印作业4开机及巡检故障未处理，设备带病运行火灾,触电低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。9.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动水印作业5开机及巡检可燃物，明火火灾低风险1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，确保设备正常及周边环境安全后，开机。开机后，如发现主机有异常响动，应立刻关机，排除故障后才好可开机。2.严禁接触转辊等运动部位，设备运转时，禁止擦拭、维修或调整设备。作业区域内严禁明火，堆放可燃物。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.巡查，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。10.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√1作业活动水印作业6作业过程传动部位/未穿戴防护用品机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动水印作业7作业前未穿戴防护用品其他伤害低风险制定相关《安全作业规程》制定相关安全管理制度；定期组织检查作业人员经培训教育，经考试合格个体防护穿戴齐全按照公司应急预案处理岗位职工√1作业活动水印作业8作业后作业人员注意力不集中触电,火灾低风险制定相关安全管理制度；定期组织检查作业人员经培训教育，经考试合格个体防护穿戴齐全按照公司应急预案处理岗位职工√

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(烘干作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动烘干作业1开启总电源检查各电器指示灯是否正常，各部件及防护装置是否正常完好地槽盖板缺失造成人员发生跌落高处坠落低风险明确包机责任人，加强班中巡回检查岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示穿戴工作服、劳保手套现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。岗位职工√1作业活动烘干作业2清洁浸压机压辊及加料槽操作不当滑倒或碰伤其他伤害低风险1、严格执行安全操作规程；2、非岗位操作人员禁止进行操作岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示穿戴工作服、劳保手套现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。岗位职工√1作业活动烘干作业3升温并连接好烘干或加料的布匹，并按工艺要求调整好幅宽，准备好落布车，开机蒸汽泄露造成人员被蒸汽烫伤灼烫低风险防护门罩、循环风明确包机责任人，加强班中巡回检查岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示穿戴工作服、劳保手套现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。岗位职工√1作业活动烘干作业4生产过程中严格按照工艺要求执行，不同品种调整幅宽要接引头布人员触碰设备运动部位机械伤害低风险防护门罩1、严格执行安全操作规程；2、非岗位操作人员禁止进行操作；3、设备关键位置张贴警示标示岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示穿戴工作服、劳保手套现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。岗位职工√1作业活动烘干作业5清洁混料槽并按工艺比例加好料搅拌均匀操作不当滑倒或碰伤机械伤害低风险1、严格执行安全操作规程；2、非岗位操作人员禁止进行操作岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示穿戴工作服、劳保手套现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。岗位职工√1作业活动烘干作业6开启电器设备、按钮电箱电器、按钮损坏、线路裸露触电低风险1、安装漏电保护器1、线路防护、漏电保护器做好检查和保养。2、严禁违章操作。3、电器出现异常及时找保全排除故障。4、严禁车台带病运转。5、操作工不得私自拆除电器设备1、对操作工进行安全操作培训，提高操作工的技术技能和安全意识。1、加强员工教育禁止违章、1、发生触电事故后，发现者应立即拉下电源开关或拔掉电源插头。在场的最高指挥者接到报警信号后，组织所有急救小组到现场，指挥立即组织施救。岗位职工√1作业活动烘干作业7送料作业人员注意力不集中、未穿戴防护用品其他伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动烘干作业8烘干蒸气泄漏灼烫低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√1作业活动烘干作业9出料作业人员注意力不集中、未穿戴防护用品其他伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√

风险点

(裱合作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动裱合作业1清洁设备清洁过程中磕碰到身体其他伤害低风险使用清洁用品清洁卫生1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油；3、机台卫生保养落实到个人班前会进行安全教育培训，提高安全操作技能，增强责任意识。穿戴工作服配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√1作业活动裱合作业2检查气动、温控、机械等部件部件异常/损坏灼烫,机械伤害低风险1、定期对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人；班前会进行安全教育培训，提高安全操作技能，增强责任意识。穿戴工作服1、关闭设备电源；2、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√1作业活动裱合作业3开启设备电源、气动开关电控箱/机械部件异常运行其他伤害低风险1.1、定期对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人；不定期组织专业知识培训，提高安全操作技能；穿戴工作服1、关闭设备电源；2、通知专业人员进行维修处理；3、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√1作业活动裱合作业4粘合面料手未及时离开导带烫伤手指灼烫低风险急停按钮加强管理，规范操作规程；不定期组织专业知识培训，提高安全操作技能；穿戴工作服1、关闭设备电源；2、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√1作业活动裱合作业5清洁导带杂物进入导带其他伤害低风险急停按钮1、加强管理，规范操作规程；2、制定保养计划及时加油；3、机台卫生保养落实到个人班前会进行安全教育培训，提高安全操作技能，增强责任意识。穿戴工作服1、关闭设备电源；2、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√1作业活动裱合作业6工作完毕，调节温度下降到50度以内设备皮带粘连其他伤害低风险加强管理，规范操作规程；不定期组织专业知识培训，提高安全操作技能；穿戴工作服1、通知专业人员进行维修处理；岗位职工√1作业活动裱合作业7降温完毕，关闭设备电源打扫设备卫生1、未关闭电源；2、未清洁设备卫生火灾,机械伤害低风险使用清洁用品清洁卫生1、定期对设备完好情况进行检查；2、制定设备保养计划及责任人；班前会进行安全教育培训，提高安全操作技能，增强责任意识。穿戴工作服1、发现初起火灾，利用消防器材及时扑灭；2、保持头脑清醒，及时上报险情，启动应急预案；3、火势蔓延时，应用衣服遮掩口鼻，放低身体姿势，浅呼吸，快速、有序地向安全出口撤离。4、配备应急物资、药品，以便临时救治"岗位职工√

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(空压机系统)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施空压机系统1空压机主体设备安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用物体打击低风险定期检查对人员进行培训耳塞配备应急物资、药品，以便临时救治岗位职工√2设备设施空压机系统2空压机仪表仪表正常触电低风险静电接地1.制定实施作业程序与安全操作规程；2.悬挂警告标识进行电气知识培训耳塞配备应急药品药箱岗位职工√2设备设施空压机系统3空压机整体运行性能机器运行正常、无异响机械伤害低风险静电接地1.制定实施作业程序与安全操作规程；2.悬挂警告标识进行电气知识培训耳塞配备应急药品药箱岗位职工√2设备设施空压机系统4空压机运行环境空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离其他爆炸低风险单独设置空压机房，设置漏电保护器，接地保护张贴安全操作规程，设置防护栏开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施空压机系统5储气罐安全附件压力表、安全阀在检验周期内使用容器爆炸低风险安全阀和压力表定期检验，张贴检验标签，安全阀铅封，排污阀纳管。开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施空压机系统6储气罐罐体罐体无裂纹，变形、泄漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好。物体打击低风险定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。岗位职工√

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(办公室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施办公室1办公室抽烟或电气设备使用不当火灾低风险禁止吸烟，安全用电用灭火器灭初期火灾，无法控制火情，报火警，组织疏散逃生岗位职工√2设备设施办公室2办公室搬拿上方物品时，掉落物体打击低风险注意安全自行救护,严重时送医岗位职工√2设备设施办公室3办公室插拔电源，触电低风险检查用电设备切断电源、医疗救援岗位职工√

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(配电室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施配电室1消防器材配备合适、合格的灭火器。火灾低风险配备两具干粉灭火器灭火器定期检查、保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能制定触电事故现场处置方案，每半年演练一次岗位职工√2设备设施配电室2安全工具安全工具配备齐全、合格。触电低风险固定摆放架摆放安全工具。安全工具周期试验。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能制定触电事故现场处置方案，每半年演练一次岗位职工√2设备设施配电室3应急照明配电室装有应急照明触电低风险配电室装有应急照明定期巡检对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能制定触电事故现场处置方案，每半年演练一次岗位职工√2设备设施配电室4电气线路敷设规范、护套完好，可靠火灾一般风险选材符合要求，安装规范定期检查、及时更换对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆发生伤害事故，立即启动应急预案班长√√2设备设施配电室5防护设施挡鼠板、挡飞禽网齐全、完好，可靠火灾低风险设置规范的挡鼠板、挡飞禽网，风险告知牌定时检查，有防护档板、警示标识防护镜发生伤害事故，立即启动应急预案岗位职工√2设备设施配电室6电缆沟电缆沟封盖严实，穿墙处采取封堵措施其他伤害低风险盖板封盖严实1.每日巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.设置“严禁进入"、“高压止步”等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3,电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材岗位职工√

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(锅炉)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施锅炉1外观完整无破损无泄漏锅炉爆炸低风险安装完毕后焊口探伤；外部增加保温措施有检查，发现泄漏及时采取密封处理进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现漏点及时焊补岗位职工√2设备设施锅炉2燃烧系统燃烧系统工作状态是否稳定火灾一般风险将锅炉设备检查纳入日常安全检查内容对锅炉工加强锅炉操作规程培训制定人身伤害现场应急处置方案班长√√2设备设施锅炉3阀门阀门完好，开关灵活灼烫低风险阀门设置机械限位定期进行维护，及时更换损坏的阀门；锅炉操作人员取证上岗防灼烫知识培训安全帽、防护服、防护鞋、耳塞耐高温手套、便携式CO报警器如发生灼烫事故应立即隔离热源，将伤者转移到安全空间采取救治。岗位职工√2设备设施锅炉4水位计水位计完好锅炉爆炸低风险锅炉应设高低水位报警及连锁；每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表保持锅炉给水连续平稳，检查锅炉自动上水调节正常。锅炉水位报警、连锁投入，水位低报警后立即调整；水位高报警后立即调整，水位高至紧急放水阀开启而未能自动开启时立即手动开启紧急发生阀；水位计定期冲洗。锅炉操作人员取证上岗防锅炉爆炸知识培训安全帽、防护服、防护鞋、耳塞便携式CO报警器如发生锅炉爆炸事故应立即停运锅炉，隔离煤气或燃机停运，降低次生事故发生几率。待故障受控后再进行故障处理。岗位职工√2设备设施锅炉5给水设备工作可靠，可满足锅炉用水需求其他伤害低风险1.日常检查。2.定期维护保养。对岗位操作人员进行锅炉操作规范培训，熟知相关工艺参数正确穿戴防护用品发生击伤时，立即将受伤人员移动到安全位置，处理受伤部位并及时就医岗位职工√2设备设施锅炉6安全附件完好有效，在检验期内锅炉爆炸,其他伤害低风险锅炉设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门。压力表表盘设有上限警示线。水位计设有上下限位报警连锁。1.日常检查。2.定期维护。对岗位操作人员进行锅炉操作规范培训，熟知相关工艺参数正确穿戴防护用品发生击伤时，立即将受伤人员移动到安全位置，处理受伤部位并及时就医岗位职工√2设备设施锅炉7锅炉本体本体可见受压元件完好.无渗漏；管道.阀门.法兰无腐蚀渗漏；人孔.清理孔.人孔门密封良好，无漏烟气现象；锅炉炉体保温状况正常灼烫低风险管道无漏点.法兰处连接紧固；锅炉管道保温良好，无高温管道裸露；1定期巡检锅炉，检查是本体及锅炉是否有漏点，保温是否正常等，发现问题及时反馈和处理；2.定期对锅炉进行专项检查；1.定期对操作人员培训，并且不定期举办技能比赛，检验操作人员的熟练程度；2.设立设备培训基地，对设备本体结构及原理进行培训；3.结合锅炉事故案例对操作人员进行安全培训配备了隔热面罩等劳动防护用品。联系120进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√

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(抱纸车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施抱纸车1轮胎无磨损超标（胎顶已无花纹）,无划伤等意外损伤车辆伤害低风险检查轮胎花纹深度不得小于2mm,对叉车定期点检、保养维护依据设备TPM单,岗位四清楚卡对职工进行培训规范穿戴阻燃工作服编制现场处置方案并演练,职工掌握应急措施岗位职工√2设备设施抱纸车2传动系统运转平稳,无异响，抱纸结构良好车辆伤害低风险工作前试运行一下,对抱纸车定期点检、保养维护依据设备TPM单,岗位四清楚卡对职工进行培训规范穿戴阻燃工作服编制现场处置方案并演练,职工掌握应急措施岗位职工√2设备设施抱纸车3制动系统手刹有效,拉起手刹车辆用人力推不动,刹车系统有效车辆伤害低风险定期进行维修保养、检查更换刹车片、刹车油；限制车速,定期检测,司机持证上岗依据设备操作指导书对职工进行培训工作服、线手套编制抱纸车作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。岗位职工√2设备设施抱纸车4制动器车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象,制动时制动踏板动作应正常,响应迅速,方向盘无抖动,无跑偏现象。车辆伤害低风险定期维护,检查更换刹车片、刹车油；限位车速,定期检测。依据岗位安全四清楚卡内容对职工进行培训规范穿着工作服、线手套编制车辆伤害事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案岗位职工√2设备设施抱纸车5液压系统各接头无油液渗漏,举升灵活；货叉无磨损、无裂纹车辆伤害低风险定期对照标准进行点检保养。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套。编制抱纸车作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。岗位职工√

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(叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施叉车1轮胎轮胎花纹厚度不低于6MM、无裂纹车辆伤害低风险定期维修保养、检测,每天检查轮胎外观,轮胎花纹厚度不低于6MM、无裂纹应及时更换,保证胎压正常,叉车工持证上岗依据设备操作指导书对职工进行培训工作服、线手套编制叉车作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。岗位职工√2设备设施叉车2喇叭喇叭固定牢固,按下按钮发音洪亮车辆伤害低风险喇叭能够有效发声,损坏的禁止使用及时维修更换。依据岗位安全四清楚卡内容对职工进行培训规范穿着工作服、线手套编制车辆伤害事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案岗位职工√2设备设施叉车3灯光照明及信号装置应齐全,工作正常,各种灯光变换功能正常,对称设置、功能相同灯具的光色和亮度不应有明显差异。车辆伤害低风险对灯光进行点检,不符合标准及时维修,对灯光定期点检、保养维护。依据岗位安全四清楚卡内容对职工进行培训规范穿着工作服、线手套编制车辆伤害事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案岗位职工√2设备设施叉车4制动器车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象,制动时制动踏板动作应正常,响应迅速,方向盘无抖动,无跑偏现象。车辆伤害低风险定期维护,检查更换刹车片、刹车油；限位车速,定期检测。依据岗位安全四清楚卡内容对职工进行培训规范穿着工作服、线手套编制车辆伤害事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案岗位职工√2设备设施叉车5液压系统各接头无油液渗漏,举升灵活；货叉无磨损、无裂纹车辆伤害低风险定期对照标准进行点检保养。依据设备操作指导书对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套。编制叉车作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。岗位职工√

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(制胶室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施制胶室1报警装置有可燃气体报警装置并定期检测，报警仪主机安装在值班室火灾,其他爆炸一般风险电器防爆或不使用电气，建筑采用不燃材料，门防火且向外开启，设置未围堰防止液体外泄，安装可燃气体浓度报警器并定期校准，做好防雷接地装置并定期检测，门口设置静电释放装置制定防火防爆等安全管理制度，并定期检查。张贴安全周知卡、警示标志，油漆少量多次领取，废桶及时处理开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援班长√√2设备设施制胶室2机械通风采用防爆风机，安装在l离地0.3-0.6m高度，严禁设置非防爆型空调，设置温湿度计中毒和窒息低风险电器防爆或不使用电气，建筑采用不燃材料，门防火且向外开启，设置未围堰防止液体外泄，安装可燃气体浓度报警器并定期校准，做好防雷接地装置并定期检测，门口设置静电释放装置制定防火防爆等安全管理制度，并定期检查。张贴安全周知卡、警示标志，油漆少量多次领取，废桶及时处理开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施制胶室3消防设施有消防器材并定期检查维护火灾低风险电器防爆或不使用电气，建筑采用不燃材料，门防火且向外开启，设置未围堰防止液体外泄，安装可燃气体浓度报警器并定期校准，做好防雷接地装置并定期检测，门口设置静电释放装置制定防火防爆等安全管理制度，并定期检查。张贴安全周知卡、警示标志，油漆少量多次领取，废桶及时处理开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√2设备设施制胶室4安全标志有安全周知卡、制胶岗位安全操作规程和安全标志其他伤害低风险电器防爆或不使用电气，建筑采用不燃材料，门防火且向外开启，设置未围堰防止液体外泄，安装可燃气体浓度报警器并定期校准，做好防雷接地装置并定期检测，门口设置静电释放装置制定防火防爆等安全管理制度，并定期检查。张贴安全周知卡、警示标志，油漆少量多次领取，废桶及时处理开展操作规程和安全培训个体防护用品穿戴齐全出现伤亡按照现场处置方案进行救援岗位职工√

风险点

(污水处理室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施污水处理室1配电柜布线规范，接地良好触电低风险布线规范。制定管理制度、操作规程1、上岗前进行三级安全培训；2、操作人员设备点检内容培训；3、岗位危险源培训穿戴防护服、防毒面罩、防护手套等必要的劳防用品。制定设备故障及事故应急预案，并定期演练。发生任一情况按照预案演练内容执行。岗位职工√2设备设施污水处理室2电机、线路电机防护，线路套管触电低风险安全接线，连线要采用带地线的三股线的插头，地线端与电机外壳联接；电机控制开关设有漏电保护器。每日3小时巡查一次，发现故障及时处理。进行设备安全操作规程的培训。配备劳动防护用品紧急切断电源，保证自身安全下扶稳触电者，防止触电者脱离电源后摔伤，导致二次伤害，同时拨打急救电话送医。岗位职工√2设备设施污水处理室3爬梯、平台爬梯、平台护栏扶手、横杆等设置规范、牢固。高处坠落低风险护栏扶手焊接牢固，高度满足要求。每日进行巡检，发现故障及时修复。设置安全警示标识。按照公司和部门年度教育培训计划，积极参加教育培训。配备劳动防护用品发生事故，受伤人员经先期处理后及时送往医院进行抢救。岗位职工√2设备设施污水处理室4消防安全设置安全疏散通道，逃生门口，配备灭火器，消防栓等消防器材。火灾低风险设置安全通道，安全出口配备灭火器，消防栓。安全出口不得堵塞和上锁，定期对消防器材进行检查，确保完好有效。对员工进行安全疏散应急知识培训。配备劳动防护用品发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。岗位职工√2设备设施污水处理室5电气线路电气线路完好、无破损老化触电低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系121进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√2设备设施污水处理室6电气设备电气设备完好机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系122进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√2设备设施污水处理室7防护措施防护措施完好物体打击低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系123进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√2设备设施污水处理室8设备操作按钮设备操作按钮灵活可靠机械伤害低风险制定相关《安全作业规程》定期检查，及时纠正违章行为定期对员工进行培训，增强安全意识及危险有害因素的辨识能力个体防护穿戴齐全联系124进行救护，按照公司《生产事故应急预案》进行处置。岗位职工√

风险点

(水印单机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施水印单机1基础固定完好。物体打击低风险定期检查，发现松动立即加固。定期对印刷工进行安全操作规程培训和岗位安全责任制培训。发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。岗位职工√2设备设施水印单机2线路，开关电源线无破皮漏电并套管防护。触电低风险线路套管固定敷设，开关绝缘，设有漏电保护开关和操作开关。开关标识清楚，定期进行检查。电工巡检或检修穿绝缘鞋，戴绝缘手套。定期进行电气安全知识培训和操作规程培训。发生触电先断电再救护。岗位职工√2设备设施水印单机3整机安装牢固、无损坏其他伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印单机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印单机4运转传送装置完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印单机机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印单机5电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及水印单机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印单机6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及水印单机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√

风险点

(水印联动线)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施水印联动线1整机安装牢固、无损坏其他伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线2整机机器内外整洁，无油垢，无锈蚀火灾低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线3运转传送装置完好，转辊运转正常，平稳、无噪音机械伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线5电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线6环境作业区域无易燃可燃物，无明火火灾低风险1.有安全检查、设备维护管理及水印联动线安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施水印联动线7按钮灵敏有效机械伤害低风险制定操作管理规定，并严格执行。定期对设备进行维护保养，发现异常及时上报。1、上岗前进行三级安全培训；2、作业人员设备点检内容培训；3、岗位危险源培训穿戴工作服、劳保鞋、安全帽、防护眼镜等必要的劳防用品。制定丝网印刷机故障及事故应急预案，并定期演练。发生任一情况按照预案演练内容执行。岗位职工√

风险点

(纵横切机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施纵横切机1机械传动传动、转动或传动运转正常,固定必须牢固，螺栓齐全，无松动。机械伤害低风险1、机械传动部位安装有防护罩；2、设备周围地坑盖有盖板；3、防护栏杆符合要求。1、定期检查设备状况；2、悬挂“当心机械伤害”警示标识。3、检修作业执行审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。个体用品穿戴齐全采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医岗位职工√2设备设施纵横切机2电气设备及控制传动电机固定牢固，接线规范，接地、接零齐全有效。触电低风险1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。1、电气检修执行作业审批；2、清理卫生拉闸断电。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。个体用品穿戴齐全采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医岗位职工√2设备设施纵横切机3管线接口连接牢固，螺栓齐全，无明显晃动灼烫低风险定期检查设备状况1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。3、每年接受安全再教育。个体用品穿戴齐全采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医岗位职工√2设备设施纵横切机4分切装置安装牢固，螺栓齐全，地车开合灵活。机械伤害低风险1、皮带传动安装有防护罩；2、固定螺栓齐全有效；3、设急停开关；4、启动声光报警器。1、建立分切作业安全规程；2、建立分切机维修保养制度，并执行；3、定期检查设备状况；4、悬挂有“当心机械伤害”等安全警示标识。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。穿戴工作服、安全帽、安全鞋采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。岗位职工√2设备设施纵横切机5基础安装牢固、各机构部件无损坏其他伤害低风险1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护1.三级安全教育培训，考核合格。24.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√

风险点

(双面机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施双面机1基础固定，电源线及开关各紧固件固定牢固。机械伤害低风险基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。定期检查各紧固件是否松动。定期进行员工专业知识及操作技能培训。发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。岗位职工√2设备设施双面机2电气防护与控制操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确。触电低风险1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。岗位职工√2设备设施双面机3运转动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害低风险采取了集中控制，有故障检测及连锁装置。有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。19.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施双面机4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。21.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施双面机5电气电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。22.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√

风险点

(单瓦机E)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施单瓦机E1基础固定，电源线及开关各紧固件固定牢固。机械伤害低风险基础固定牢固，电源线套管并固定，设有漏电保护开关和操作开关。定期检查各紧固件是否松动。定期进行员工专业知识及操作技能培训。发生事故及时呼救，做好自我应急救助，及时向上级汇报，严重时拨打120急救。岗位职工√2设备设施单瓦机E2电气防护与控制操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确。触电低风险1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。岗位职工√2设备设施单瓦机E3运转动力及传动正常，无异常噪音等机械伤害低风险采取了集中控制，有故障检测及连锁装置。有紧急停机装置。旋转部位设置防护罩1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。19.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、防护口罩1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位职工√2设备设施单瓦机E4电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置