公司采购审批流程

公司采购审批流程1.简介本文旨在规范公司采购审批流程，确保公司采购活动的合法性、透亮度和效率。采购审批流程将涵盖审批的各个环节和角色，从需求申请到供应商选择与合作，以确保采购活动的高效性与准确性。2.采购需求的产生与申请任何部门或员工如有采购需求，需填写采购申请表，包含但不限于以下信息：需求部门/个人的名称和联系方式；采购物品/服务的描述、数量、规格、要求和使用目的；估计采购费用；采购紧急程度（如有）；估计交付时间要求；相关支持料子（如有）。采购申请表需提交至部门负责人审批，并在抄送栏中抄送至采购部门。3.预审与初步评估采购部门收到采购申请后，进行预审，并确认采购需求的合理性、财务合规性和相关法律法规要求的遵守。采购部门将采购申请转交给相关部门或人员进行初步评估，包含但不限于：与采购需求相关的技术评估；与采购需求相关的供应商调查和评估；与采购需求相关的市场调研和价格评估。初步评估完成后，相关部门或人员将评估结果填写在采购申请表中，并将其一并提交给采购部门。4.供应商选择与谈判采购部门依据初步评估结果，进行供应商的选择，并组织供应商的邀请和报价工作。采购部门依据采购需求的特点，与供应商进行谈判，包含但不限于以下内容：价格与付款方式的谈判；交付时间与方式的谈判；售后服务与支持的谈判；合同条款与风险掌控的谈判。谈判结果需归档并备案，以备后续审批与跟踪。5.内部审批流程采购部门将谈判结果和采购申请表一同提交给相关部门负责人进行内部审批。内部审批重要包含以下步骤：部门负责人审批：对采购申请的合理性与必需性进行审批，并确认预算掌控；财务部门审批：对采购费用进行预算核对和审批；法务部门审批：对合同条款、法律合规性进行审批；高级管理层审批：对高金额或紧要性的采购进行最终审批。6.供应商合同签订与采购执行采购部门收到全部内部审批结果后，与供应商签订正式合同，并注明合同有效期、合同金额、采购物品描述、付款方式、交付时间等具体条款。采购部门进行采购执行，包含但不限于以下环节：收集、核验相关采购文件和发票等支持料子；对采购物品进行质量验收；布置采购物品的交付和安装（如有）；建立采购档案。7.采购执行与验收需求部门与采购部门共同进行采购物品的验收，包含但不限于以下内容：检查采购物品的数量、规格与质量；检查采购物品与合同要求的全都性；与供应商共同完成验收报告。验收结果需由需求部门和采购部门共同确认，并归档存档。8.结算与供应商管理采购部门依照合同商定的付款方式与时间，完成采购物品的结算工作，并记录在财务核算系统中。采购部门与供应商建立供应商档案，并定期对供应商进行绩效评估和管理，以确保供应商的质量、交货时间、售后服务等方面的符合要求。9.异常情况处理与更改管理若显现采购需求的紧急情况或更改申请，需尽快提出并审批。采购部门负责与相关部门沟通，协调并记录更改或异常情况的处理过程，并及时调整相关流程。10.审计与监督公司内部可随时对采购活动进行审计，包含但不限于：采购文件和合同的完整性与准确性审计；采购流程的合规性审计；采购费用的合理性和预算掌控审计；供应商选择和谈判过程的透亮度审计。监督部门进行定期的采购监督与评估，以确保采购流程的正常运行和不绝优化。以上是公司采购审批流程的规章制度，请全部相关部门及员工遵守以上流程，并不绝完善与改进，以提高采购管理的效率和透