合同审核流程及管理规定（2024年度）

合同审核流程及管理规定（2024年度）本合同目录一览1.合同审核流程1.1初步审查1.1.1审查合同文件的完整性1.1.2审查合同是否符合法律法规的要求1.1.3审查合同条款是否明确、合理1.2详细审查1.2.1审查合同的经济效益1.2.2审查合同的风险因素1.2.3审查合同的履行能力和信誉1.3审核意见的形成1.3.1综合审查结果1.3.2提出审核意见1.3.3审核意见的反馈2.合同管理规定2.1合同签订管理2.1.1合同起草2.1.2合同审批2.1.3合同签订2.2合同履行管理2.2.1合同执行监督2.2.2合同变更管理2.2.3合同解除和终止管理2.3合同归档管理2.3.1合同文件的归档2.3.2合同档案的保管2.3.3合同文件的查询和借阅3.合同审核人员管理3.1审核人员的选定3.1.1审核人员的资质要求3.1.2审核人员的培训和考核3.2审核人员的职责分工3.2.1审核人员的职责范围3.2.2审核人员的协调与沟通3.3审核人员的评价与激励3.3.1审核人员的评价标准3.3.2审核人员的激励措施4.合同审核流程的监督与改进4.1审核流程的监督4.1.1审核流程的定期检查4.1.2审核流程的问题及时反馈4.2审核流程的改进4.2.1审核流程的优化措施4.2.2审核流程的调整和更新5.合同管理培训与宣贯5.1合同管理培训5.1.1培训对象的确定5.1.2培训内容的制定5.1.3培训方式的选取5.2合同管理的宣贯5.2.1宣贯计划的制定5.2.2宣贯活动的组织与实施5.2.3宣贯效果的评估与反馈第一部分：合同如下：第一条合同审核流程1.1初步审查1.1.1甲方应按照乙方提供的审查标准，对合同文件的完整性进行审查，确保所有必要的文件和资料已齐全。1.1.2甲方应审查合同是否符合中华人民共和国相关法律法规的要求，包括但不限于合同的合法性、合规性等。1.1.3甲方应详细审查合同条款，确保其明确、合理，包括但不限于合同的价格、质量、交付、支付方式、违约责任等条款。第二条详细审查1.2.1甲方应对合同的经济效益进行评估，包括但不限于合同的成本、收益、投资回报率等指标。1.2.2甲方应审查合同的风险因素，包括但不限于合同履行过程中可能出现的技术风险、市场风险、法律风险等。1.2.3甲方应审查乙方的履行能力和信誉，包括但不限于乙方的财务状况、技术实力、历史业绩、商业信誉等。第三条审核意见的形成1.3.1甲方应对审查结果进行综合分析，形成审核意见。1.3.2甲方应根据审核结果，提出具体的审核意见，包括但不限于合同的修改建议、合同签订的限制条件等。1.3.3甲方应将审核意见及时反馈给乙方，以便乙方根据审核意见进行合同的修改和完善。第四条合同签订管理2.1.1甲方应根据审核意见，对合同进行修改和完善，形成最终版本的合同草案。2.1.2甲方应将最终版本的合同草案提交给有权审批的部门或人员审批。2.1.3甲方应在合同审批通过后，与乙方签订正式的合同。第五条合同履行管理2.2.1甲方应根据合同的约定，对合同的履行进行监督和检查，确保合同的顺利执行。2.2.2甲方应根据合同的约定，对合同的变更进行管理，包括但不限于变更的申请、审批、实施等。2.2.3甲方应根据合同的约定，对合同的解除和终止进行管理，包括但不限于解除和终止的条件、程序、责任等。第六条合同归档管理2.3.1甲方应对已签订的合同文件进行归档，确保合同文件的完整性和可追溯性。2.3.2甲方应对归档的合同文件进行妥善保管，确保合同文件的安全性和保密性。2.3.3甲方应对归档的合同文件提供查询和借阅服务，以便于相关部门和人员的工作需要。第七条合同审核人员管理3.1.1甲方应对审核人员进行选定，确保审核人员具备相关的专业知识和工作经验。3.1.2甲方应对审核人员进行培训和考核，确保审核人员具备应有的专业能力和素质。3.2.1甲方应对审核人员进行职责分工，确保审核人员明确自己的工作职责和范围。3.2.2甲方应对审核人员进行协调与沟通，以确保审核工作的顺利进行。3.3.1甲方应对审核人员进行评价，根据其工作表现和成果给予相应的评价和反馈。3.3.2甲方应对审核人员进行激励，根据其工作表现和成果给予相应的奖励和激励。第八条合同审核流程的监督与改进4.1审核流程的监督4.1.1甲方应定期对审核流程进行监督检查，确保审核流程的规范性和有效性。4.1.2甲方应对审核流程中出现的问题及时进行反馈，并与乙方进行沟通和解决。第九条审核流程的改进4.2.1甲方应根据审核流程的运行情况，不断优化审核流程，提高审核效率和质量。4.2.2甲方应对审核流程进行定期调整和更新，以适应甲方业务发展和管理需要。第十条合同管理培训与宣贯5.1合同管理培训5.1.1甲方应确定培训对象，包括合同管理人员、相关业务人员等。5.1.2甲方应制定培训内容，包括合同法律法规、合同审查要点、合同履行管理等。5.1.3甲方应选择合适的培训方式，如内部培训、外部培训、在线培训等。第十一条合同管理的宣贯5.2.1甲方应制定宣贯计划，明确宣贯的目标、内容、方式、时间等。5.2.2甲方应组织与实施宣贯活动，包括合同管理培训、合同知识竞赛、合同知识讲座等。5.2.3甲方应对宣贯效果进行评估与反馈，以持续改进合同管理工作。第十二条合同管理信息的共享与交流6.1甲方应建立合同管理信息共享平台，便于甲方内部各相关部门之间的信息交流和共享。6.2甲方应定期组织合同管理交流会议，促进甲方内部合同管理经验的交流和分享。6.3甲方应鼓励合同管理人员参加外部培训和研讨会，了解行业动态和先进经验。第十三条合同管理的外部协作7.1甲方应与外部专业机构、行业协会等进行合作与交流，共同提升合同管理能力。7.2甲方应建立合同管理咨询机制，及时获取法律法规、市场行情等变化信息。第十四条合同管理的持续改进8.1甲方应不断学习和借鉴先进的合同管理理念和方法，提升合同管理水平。8.2甲方应定期对合同管理进行审查和评估，识别存在的问题和不足。8.3甲方应根据审查和评估结果，制定相应的改进措施，并组织实施。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同审核流程图附件2：合同审核标准附件3：合同签订申请表附件4：合同审批流程图附件5：合同归档目录模板附件6：合同履行监督表附件7：合同变更申请表附件8：合同解除和终止申请表附件9：审核人员职责分工表附件10：审核人员培训计划附件11：合同管理宣贯材料附件12：合同管理信息共享平台使用手册附件13：合同管理外部协作协议附件14：合同管理持续改进计划附件1：合同审核流程图详细要求：流程图应清晰展示合同审核的各个阶段和流程，包括初步审查、详细审查、审核意见形成、合同签订管理等。附件2：合同审核标准详细要求：列出合同审核的具体标准，包括法律法规要求、经济效益评估、风险因素审查等。附件3：合同签订申请表详细要求：申请表应包括合同基本信息、审核意见、签订权限确认等栏目。附件4：合同审批流程图详细要求：流程图应明确合同审批的流程步骤，包括审批人员、审批权限、审批时间等。附件5：合同归档目录模板详细要求：目录模板应包括合同文件名称、文件类型、归档时间、归档人等栏目。附件6：合同履行监督表详细要求：监督表应包括合同履行情况、履行进度、问题及改进措施等栏目。附件7：合同变更申请表详细要求：申请表应包括合同变更内容、变更原因、审核意见等栏目。附件8：合同解除和终止申请表详细要求：申请表应包括合同解除或终止的原因、依据、审核意见等栏目。附件9：审核人员职责分工表详细要求：分工表应明确审核人员的姓名、职位、职责范围等。附件10：审核人员培训计划详细要求：培训计划应包括培训时间、培训内容、培训方式等。附件11：合同管理宣贯材料详细要求：宣贯材料应包括合同管理的重要性、宣贯目标、宣贯方式等。附件12：合同管理信息共享平台使用手册详细要求：使用手册应详细介绍平台的功能、操作步骤、使用注意事项等。附件13：合同管理外部协作协议详细要求：协议应明确双方在外部协作中的权利义务、合作内容、合作期限等。附件14：合同管理持续改进计划详细要求：改进计划应包括改进目标、改进措施、改进时间表等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间完成合同审批。2.甲方未按照约定履行合同义务。3.甲方未按照约定支付合同价款。4.甲方未按照约定提供合同文件。5.乙方未按照约定履行合同义务。6.乙方未按照约定提供合同文件。7.合同双方未按照约定履行合同变更或解除程序。责任认定：1.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。2.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。3.双方违约：双方根据违约程度各自承担相应的违约责任。示例说明：若甲方未按照约定时间完成合同审批，导致合同延迟签订，甲方应支付给乙方延迟签订的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为明确双方的权利义务，经协商一致所达成的书面协议。2.甲方：指合同中承担义务的一方。3.乙方：指合同中享有权利的一方。4.审核意见：审核人员在合同审核过程中对合同内容的评价和建议。5.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.