合同执行与风险防控：2024内部控制指导

合同执行与风险防控：2024内部控制指导本合同目录一览1.合同的定义与范围1.1合同的定义1.2合同的范围2.合同的执行2.1合同的生效条件2.2合同的履行期限2.3合同的履行地点2.4合同的履行方式3.风险防控3.1风险识别3.2风险评估3.3风险控制措施4.内部控制指导4.1内部控制的原则4.2内部控制的目标4.3内部控制的内容5.违约责任5.1违约行为的界定5.2违约责任的形式5.3违约责任的计算方式6.争议解决6.1争议的解决方式6.2争议解决的期限7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密信息的保护期限8.3保密信息的例外情况9.合同的终止9.1合同终止的条件9.2合同终止后的权利义务处理10.适用法律10.1合同的适用法律10.2法律冲突的解决11.争议解决11.1争议的解决方式11.2争议解决的期限12.合同的生效、修改和补充12.1合同的生效条件12.2合同的修改条件12.3合同的补充条件13.合同的解除与终止13.1合同解除的条件13.2合同终止的条件13.3解除或终止合同后的权利义务处理14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的继承14.3合同的强制执行第一部分：合同如下：第一条合同的定义与范围1.1合同的定义1.2合同的范围（1）标的物的种类、数量、质量、价款、交付方式等；（2）乙方的支付义务和支付方式；（3）甲方的质量保证、售后服务等；（4）双方的违约责任、争议解决方式等；（5）合同的变更、解除和终止条件；（6）其他双方认为需要约定的内容。第二条合同的执行2.1合同的生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。2.2合同的履行期限双方应按照本合同约定的期限履行各自的义务。2.3合同的履行地点本合同的履行地点为甲方所在地。2.4合同的履行方式双方应按照本合同约定的方式履行各自的义务。第三条风险防控3.1风险识别双方应积极识别合同履行过程中可能出现的风险，并采取相应的措施预防和化解风险。3.2风险评估双方应对已识别的风险进行评估，确定风险的影响程度和可能性，并制定相应的应对措施。3.3风险控制措施双方应按照评估结果采取相应的风险控制措施，包括但不限于：（1）调整合同条款，减轻风险；（2）增加保障措施，确保合同履行；（3）建立应急预案，应对突发情况。第四条内部控制指导4.1内部控制的原则双方应遵循合法、合规、公正、透明的原则，建立和实施内部控制制度。4.2内部控制的目标内部控制的目标是确保合同履行过程中的合规性、有效性和效率。4.3内部控制的内容（1）组织结构的设计和职责分工；（2）业务流程和控制措施的制定；（3）信息的真实、准确、完整和及时性；（4）内部监督和评价机制的建立。第五条违约责任5.1违约行为的界定5.2违约责任的形式违约责任的形式包括但不限于：（1）继续履行；（2）支付违约金；（3）赔偿损失。5.3违约责任的计算方式违约金的计算方式按照本合同约定的比例计算。第六条争议解决6.1争议的解决方式（1）提交仲裁机构仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。6.2争议解决的期限双方应自争议发生之日起30日内解决争议。第八条保密条款8.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。8.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自双方交换之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。8.3保密信息的例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供保密信息；（2）保密信息已为公众所知或者不可避免地为公众所知；（3）双方同意解密的信息。第九条合同的终止9.1合同终止的条件（1）双方协商一致；（2）合同履行完毕；（3）一方违约，对方解除合同；（4）法律、法规规定或者双方约定的其他终止条件。9.2合同终止后的权利义务处理合同终止后，双方应按照本合同约定处理尚未履行的义务，包括但不限于：（1）支付尚未支付的款项；（2）返还已经收到的货物或者服务；（3）承担合同终止后的违约责任。第十条适用法律10.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2法律冲突的解决如本合同的内容与中华人民共和国法律、法规相抵触，双方应协商修改合同，以确保合同合法有效。第十一条合同的生效、修改和补充11.1合同的生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效。11.2合同的修改条件合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同的补充条件合同的补充应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件合同解除的条件按照本合同第九条第（3）项约定执行。12.2合同终止的条件合同终止的条件按照本合同第九条第（1）项至第（4）项约定执行。12.3解除或终止合同后的权利义务处理合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理尚未履行的义务，包括但不限于：（1）支付尚未支付的款项；（2）返还已经收到的货物或者服务；（3）承担合同解除或终止后的违约责任。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或者部分转让给第三方。13.2合同的继承本合同的权利义务依法继承。13.3合同的强制执行如一方不履行本合同，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。第十四条争议解决14.1争议的解决方式（1）提交仲裁机构仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。14.2争议解决的期限双方应自争议发生之日起30日内解决争议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：标的物详细清单详细列出甲方提供给乙方的货物或服务的具体种类、数量、质量等详细信息。2.附件二：支付方式说明详细说明货款或服务费用的支付方式、支付期限、支付账户等信息。3.附件三：质量保证协议详细规定甲方对标的物的质量保证范围、保证期限、保证措施等内容。4.附件四：售后服务协议详细规定甲方对标的物提供的售后服务内容、服务期限、服务方式等信息。5.附件五：保密协议详细规定双方在合同履行过程中应遵守的保密义务、保密信息的范围、保密期限等信息。6.附件六：内部控制制度说明详细说明双方根据本合同建立的内部控制制度，包括组织结构、业务流程、信息真实性等。7.附件七：风险评估报告双方根据风险评估结果，对已识别的风险进行报告，并制定相应的风险控制措施。8.附件八：应急预案详细列出双方在合同履行过程中应对突发情况的应急预案，包括应急措施、责任分工等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间、数量、质量提供标的物的，乙方有权要求甲方继续履行合同，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：甲方未能在合同约定的时间内提供货物，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此导致乙方不能按时完成项目导致的损失。2.乙方未按约定时间、方式支付货款或服务费用的，甲方有权要求乙方继续履行合同，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：乙方未能在合同约定的时间内支付货款，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此导致甲方资金流转困难的损失。3.甲方提供的标的物质量不符合约定的，乙方有权要求甲方承担质量保证责任，包括但不限于免费维修、更换、退款等。示例：甲方提供的货物存在质量问题，乙方有权要求甲方免费更换或退款。4.乙方未按约定使用标的物，导致货物损坏或服务无法正常进行的，甲方有权要求乙方承担相应的维修费用或服务费用。示例：乙方未按约定操作导致货物损坏，甲方有权要求乙方承担维修费用。说明三：法律名词及解释：1.标的物：指合同双方约定的、甲方应提供给乙方的货物或服务