企业质量体系各种管理规范

企业质量体系各种管理规范

编号：Z/53-01-A0

1、目的

为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公

司质量方针目标的实现。

2、主题内容与适用范围

2.1本办法阐明了质量目标的分解与质量目标的检查考核。

2.2本办法适用于公司内部质量方针目标的管理。

3、职责

3.1办公室负责公司质量目标的分解与对各部门质量目标的实施情况进行检查与考核，并将

检查与考核资料存档。

3.2有关部门负责本部门质量目标的实施与配合质量目标的检查的考核工作。

4、质量目标的分解

4.1办公室

4.1.1严重不合格项为零。

4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。

4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。

4.1.4完成公司管理评审计划达100%

4.1.5在岗的职工100%通过培训并发放上岗证。

4.5.6特殊工种100%通过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%

4.5.7质量记录存档率为100%

4.2行政管理部

4.2.1严重不合格项为零。

4.2.2错漏检率为零。

4.2.3计量器具的周期检定达100%

4.2.4检验或者试验的状态标识达100%

4.2.5完成公司内部体系审核计划达100%

4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%

4.3生产制造部

4.3.1严重不合格项为零。

4.3.2采购物资合格率100%

4.3.3工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100%

4.3.4生产作业计划完成率100%

4.3.5设备完好率达95%

4.3.6现场定置管理率达98%

4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。

4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%

4.4市场营销部

4.4.1严重不合格项为零。

4.4.2用户投诉为零。

4.4.3用户有特殊要求或者新产品销售的合同100%进行评审。

4.4.4完成对外服务计划客户走访率100%

4.4.5产品售后服务确保率100%

4.5计划财务部

4.5.1严重不合格项为零。

4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%

4.5.3财务安全事故率为零。

4.5.4仓库物资差错率为零。

4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%

4.6车间

4.6.1严重不合格项为零。

4.6.2作业计划完成率为100%

4.6.3不合格率为1%

4.6.4工艺纪律贯彻率为98%

4.6.5设备完好率达95%

4.6.6现场定置率达98%

4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。

5、质量目标的检查与考核

5.1检查

5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各类质量记录，参照各部门质量目标的分解的

指标进行检查。

5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。

5.2考核:

5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合格项处理，按“质量体

系内审考核办法”执行。

5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，管理者代表审批后生效，报财务部兑现。

6、附加说明

6.1本办法由办公室归口管理。

6.2本办法是《质量目标操纵程序》的支持性文件。

6.3本办法从2003年7月1日起生效。

起草:2003年6月25日

审批:2003年7月1日

管理人员工作标准

编号：Z/551-01-A0

1.目的：

为规范公司的管理工作，做到各司其职，协调工作，提高管理人员工作水平。

2.适用范围：

本标准适用于本公司范围内的管理人员，是所有管理人员工作行为的准则。

3.工作标准：

3.1总经理

3.1.1协助公司董事长做好各项管理工作。

3.1.2负责落实与完成公司董事会、经理办公会布置的各项计划目标与工作任务。

3.1.3负责本公司的日常管理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。

3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给予指导，协调，对各部门的

报告、请示，经研究后，2日内给予答复。

3.1.5负责对销售目标的落实与实现。

3.1.6负责对市场的调研与拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。

3.1.7对公司产品的质量负责。

3.1.8作为公司的管理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。

3.2副总经理

3.2.1负责实现各自分管的销售目标与生产计划。

3.2.2负责在规定的时间内完成董事会与经理办公会布置的各项工作。

3.2.3对各自分管的工作进行指导与协调，对出现的问题应及时处理或者在1日内拿出处理

意见。

3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。

3.3办公室

3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查与考核。

3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查与协调。

3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改与存档。

3.3.4编制管理评审计划与组织管理评审的具体实施。

3.3.5负责年度培训计划的编制与实施。

3.3.6负责公司内员工的技术培训考核。

3.3.7协助人事部门做好新进员工岗前、岗中的培训，组织好管理人员的管理技能培训。

3.4行政管理部

3.4,1负责编制年度内审计划与组织开展内部质量体系审核。

3.4.2负责不合格项的统计，落实各部门、车间不合格项的预防、纠正措施与验证结果。负

责推进统计技术的应用。

3.4.3每月定期与不定期的对各车间部门的产品与质量记录进行抽查，发现问题及时纠正。

3.4.4每月定期公布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。

3.4.5负责对员工产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考核情况上报。

3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领导审批，交计划财务部执行

考核。

3.4.7负责产品的检验与验证、产成品合格证的签发。

3.4.8负责检验质量记录与质量信息的分析、整理与汇总。

3.4.9根据原材料检验规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。

3.4.10负责全公司的计量器具管理工作。

3.4.11负责对产品检验记录进行检查，发现问题及时纠正。

3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分析评审会，作好评审记录。

3.4.13做好最终产品的检验状态标识工作。

3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。

3.4.15对公司检验员的业务工作给予指导，定期检查。

3.4.16检验员

3.4.16.1严格按公司产品技术标准及检验规程，进行工序检验与最终产品检验。并做好检

验记录。

3.4.16.2严格按公司检验规程，加强对原材料质量进货检验环节，根据程序，认真填写进

货验证单。

3.4.16.3负责本部门计量器具的保护、保养与管理工作。

3.4.16.4负责将检验记录在每月3日前报送行政管理部。

3.5生产制造部

3.5.1负责生产作业计划的编制、实施与调度，负责工艺设计、质量操纵与工艺质量改进。

3.5.2负责编制工艺文件与工装模具的验证，负责重点工序的归口管理与工艺纪律的制定，

对工艺文件的正确、完整、统一性负责。

3.5.3每月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作业计划，对各部门、车间提

出的问题进行协调解决落实。并根据生产任务情况，随时召开生产会议。

3.5.4检查落实各部门车间调度会决议执行情况。

3.5,5每月定期对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检查，检查结果上

报办公室。

3.5.6对生产车间或者有关部门的生产质量方面的问题，应在2日内作出答复，并采取必要

的纠正/预防措施，重大问题应即时上报。

3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织与落实。

3.5.8负责新产品、新工艺的工作，要拿出书面试验报告，要在规定的时间内有计划、有措

施，有步骤的组织实施，对自制设备备件，应绘制施工图与材料采购目录，交主管经

理审批后，方可进行施工。

3.5.9负责落实经理办公会关于技术改进与技术攻关的组织与落实。

3.5.10每月应对设备的运行情况进行综合检查，确保设备保养有序，正常运行，对没有按

规定进行设备保养、保护没有按操作规程生产，违反工艺纪律的，一经查出，应及

时处理，严重违规召开现场会，并报综合管理部备案。

3.5.11负责编制物资采购计划与采购物资价格目录，对采购物资的价格应形成“日询价制

度”，并做好记录，以保证生产物资的低成本采购。

3.5.12严格执行请购单采购制，采购员采购物资要按照各部门的请购单要求，及时采购，

以满足生产的需用。

3.5.13负责采购物资的质量，做到A类物资在合格供方采购，并按采购操纵程序会同行政

管理部、车间在现场做好进货物资的验证工作，办理进货验证单，及时办理入库手

续。

3.5.14维修班班长

3.5.14.1负责对设备、保护及保养。负责技术改造与技术攻关的实施.

3.5.14.2负责设备修理计划的实施，督促车间的设备保护保养，对违章操作行为，应即时

制止，并上报生产技术部。

3.5.14.3负责对每次维修认真填写《设备维修/完工单》，每月上报生产制造部。

3.6市场营销部

3.6.1负责编制年度工作计划与年度对外服务计划并组织落实。

3.6.2对每笔业务应签订合同或者生产订单，负责合同评审，确保产品质量、价格、交货期

满足客户需要。

3.6.3负责开拓市场，收集市场信息及用户信息，分析预测市场对产品的需求。

3.6.4负责产品的搬运、防护与交付，做好售后服务工作。

3.6.9负责将用户的意见与投诉信息及时向行政管理部上报。

3.6.10每月应写出销售情况报告

3.7计划财务部

3.7.1财务人员应遵守公司的财务管理制度，不得随意对本部门外提供财务信息，同意公司

领导的工作调度，协助做好一些事务性工作。

3.7.2会计员

3.7.2.1及时、准确、完整、真实的向投资者与领导提供财务信息。

3.7.2.2财务管理工作同意董事长的领导或者董事长委托人员的领导。同意税务部门的检查

3.7.2.3每月25日前应计算出上月公司员工的工资发放情况，报董事长审批，并给予发放。

3.7.2.4每月6日前应向税务部门提供“资产负债表"与‘'损域”，在规定的时间内报税并进帐

入库。

3.7.2.5向公司统计及时提供必要的统计数字，保证对外所提供的数据真实、有效。

3.7.2.6按照《会计法》的要求，每周应及时对会计凭证进行登录帐簿处理。

3.7.2.7会计应在月末应向经理提供公司单项产品的成本情况、年末应向董事会通报年度财

务决算情况。

3.7.2.8每年度应根据公司的要求，准确提供各项指标、目标的完成情况，与其它工作的镀总

情况。

3.7.3出纳员

3.7.3.1出纳人员应每日对帐户的资金进行熟悉，防止空头现象发生。

3.7.3.2出纳报销单据应核对凭证，由经办人、董事长签字后方可报销；关于采购物资的报

销应核对采购人员的请购单、物资验证单，物资入库单与发票后方可报销；

3.7.4统计员

3.7.4.1负责生产经营计划完成情况统计,做到统计数据完整，清晰。

3.7.4.2负责与仓库保管员联系，掌握产品的库存量与流量。

3.7.4.3负责每月23日前做好各车间员工的工时考核工作，月底做好销售承包人员工资计

算工作。

3.7.4.4每季度对仓库贮存情况进行检查与考核。

3.7.5物管员

3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，填好入、出库单，报出收、

付、存月报表。

3.7.5.2原材料与产成品收入要验收数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写入库

单。

3.7.5.3原材料与产成品发出要清点发出数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写

领料单。

3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应与实际数一致，要做到先进先出的原则。

3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表与原材料盘存表，每月27号应按照财务部要

求，按时上报各项指标数据，做好车间与财务的衔接，做到产、销、移据与原材料

消耗，帐帐相付。

3.8车间

3.8.1负责执行质量体系文件，发动车间员工，开展质量管理工作。

3.8.2保质、保量按时完成公司下达的生产作业计划，完成率为100%。

3.8.3负责车间的定置管理与安全文明生产。负责工艺纪律的贯彻执行。

3.8.4严格操纵产品质量关生产过程中产品不合格率操纵在1%以内，最终产品检验合格率为

100%。

3.8.5负责车间的现场管理，协调与其他车间的协作关系，积极参加突击活动，保证公司全

面工作的实施。

3.8.6负责每月组织车间员工开展1—2次学习活动。

3.8.7做好员工的原始生产记录本的检查、验证、签字工作。

3.8.8负责对车间设备的保护与保养。

4.考核办法

4.1对在新品开发，设备改造中有特殊奉献的员工，在工艺改进及节能降耗中作出成绩的员

工，给予相应的奖励。

4.2总经理、副总经理、各部门车间管理人员若每月1项未达到工作标准，扣罚100元，若

2项未工作标准，扣罚200元，依此类推进行考核。

4.3检验员、物管员若每月1项未达到工作标准，扣罚20元，若2项未达工作标准，扣罚

40元，依此类推进行考核。

4.4如连续3个月不能完成工作目标或者连续3次违反工作标准，给予调岗或者下岗处罚。

4.5如责任事故没有造成经济缺失，以此考核办法为主。

5.附加说明

5.1本工作标准由办公室归口管理。

5.2本工作标准是《人力资源操纵程序》的支持性文件。

5.3本工作标准自2003年7月1日起执行。

编制:2003年6月25日

审批:2003年7月1日

质量职责

（与质量有关的岗位）

编号：Z/551-01-A0

1.主题内容

本文件明确规定了我公司与质量有关的岗位质量责任与权限。

2.适用范围

本文件适用于我公司除质量手册中己阐明的管理层成员的质量职责以外的与质

量有关的岗位。

3.引用标准与文件

3.1IS09001：2000质量体系生产、安装与服务的质量保证模式。

3.2质量手册Q/WDB-A0-2003

3.3程序文件Q/WDB-A0-2003

4.检查与考核

通过内部质量体系审核进行检查与考核。

5.与质量有关的岗位职责

★办公室

5.1质量管理员质量职责

5.1.1责任：

5.1.1.1负责公司质量管理，组织有关部门质量手册与程序文件、作业文件的编

写、修改与管理。

5.1.1.2负责公司质量体系运行工作的实施、组织与协调。

5.1.1.3负责组织、开展公司内部质量体系的审核与管理评审的准备工作。

5.1.1.4负责公司内、外质量信息的登记、处理、反馈与存档工作。

5.1.1.5负责推进统计技术的应用。

5.1.1.6负责质量分析会的组织工作，认真做好会议记录，落实决议执行情况。

5.1.1.7负责不合格的统计，落实各部门不合格的纠正措施的验证结果。

5.1.1.8负责开展群众性质量管理活动，整理、修改QC成果，组织QC成果的发

表与评议。

5.1.2权限：

5.1.2.1有权提出质量改进与体系文件的修改建议。

5.1.2.2有权对内审时发生的不合格项进行考核。

5.1.2.3有权对质量事故提出处理的意见。

5.2资料员质量职责

5.2.1责任：

5.2.1.1负责质量体系文件的发放、回放、借阅、保管与存档工作。

5.2.1.2负责行政文件（红头文件）的发放、保管与存档工作。

5.2.1.3负责受控文件加盖“受控”印章的标识，编制“受控”文件的发放号。

5.2.1.4负责资料框/盒的标识,资料存放整齐划一，做到防潮、防霉。

5.2.2权限：

5.2.2.1有权拒绝未经审批手续而领取资料。

5.2.2.2有权对随意损坏文件资料的行为提出批判。

5.2.2.3有权制止他人随意翻阅文件、资料。

5.3培教员质量职责

5.3.1责任：

5.3.1.1负责全公司员工的质量意识教育与技能培训。

5.3.1.2负责执行本部门职能，制订年度培训计划，并组织实施。

5.3.1.3负责建立员工的培训档案。负责员工上岗证/资格证的发放。

5.3.2权限：

5.3.2.1对申报培训项目有审核权。

5.3.2.2对员工培训结果有考核权。

★行政管理部

5.4检验员质量职责

5.4.1责任：

5.4.1.1严格按产品的技术标准，验证原材料、外协件（模具）辅料的检验单

/合格证。

5.4.1.2严格按产品的技术标准，检验规程、工艺文件检验产品的流程质量与最

终产品质量，认真做好检验记录。

5.4.1.3负责对不合格品（工序）的隔离存放，并有标识。

5.4.1.4负责追检“紧急放行”的原材料。并对已“紧急放行”后的原材料在产

品形成的流程中加强监控与最终产品的严格检验。

5.4.1.5关于已被“例外放行”的工序产品负责追检后再流入下道工序。

5.4.1.6负责储存检验记录，并每月定时报检验部。

5.4.2权限：

5.4.2.1有权阻止不合格的原材料投产，不合格的工序产品流入下道工序，不合

格的模具安装使用。

5.4.2.2有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出处理意见。

5.4.2.3有权提出产品质量改进建议。

5.5计量员质量职责

5.5.1责任：

5.5.1.1负责全公司的各类量具、仪器、仪表的定期报检。

5.5.1.2负责全公司的各类量具、仪器、仪表的申购、发放、回收与保管。

5.5.1.3负责建立全公司的各类量检具的台帐。

5.5.2权限：

5.5.2.1有权不定期地对使用量具、仪器、仪表的单位进行检查。

★生产制造部

5.6工艺员质量职责

5.6.1责任：

5.6.1.1负责编制工艺文件，做到正确、完整与统一。

5.6.1.2负责到车间验证新编的工艺，熟悉贯彻工艺文件的情况，进行工艺纪律

的宣传，及时解决工艺上存在的技术问题。

5.6.1.3负责不断推广新工艺、新材料、新装备，提高工艺水平。

5.6.2权限：

5.6.2.1有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出处理意见。

5.6.2.2有权提出工艺修改意见。

5.7统计员质量职责

5.7.1责任：

5.7.1.1负责生产经营计划完成情况的统计工作，做到统计数据正确，统计报

表完整、清晰。

5.7.1.2负责与仓库保管员的联系，掌握产品的库存量与流量。

5.7.1.3负责本部质量体系文件的保管，发放与回收工作。

5.7.1.4负责统计报表每月定期报行政管理部。

5.7.1.5负责每月收集各车间员工生产原始记录，做到分门别类，并每月按时报

送综合管理部。

5.7.2权限：

5.7.2.1有权到车间熟悉、核实生产计划指标的完成情况。

5.8计划员质量职责

5.8.1责任:

5.8.1.1负责根据用户的订单/合同,准确不误地安排生产作业计划与临时的补

充生产作业计划。

5.8.1.2负责摸清产品的库存量，根据生产批量周期、合理安排生产。

5.8.1.3负责组织召开生产调度会，认真做好调度会记录，并对调度会上形成的

决议，负责监督车间执行。

5.8.2权限：

5.8.2.1有权对各车间月度生产作业计划完成情况进行考核。

5.9设备安技员质量职责

5.9.1责任：

5.9.1.1负责编制年度设备、备件采购与编制年度设备大修计划。

5.9.1.2负责组织设备、备件的保管与保护保养。

5.9.1.3负责设备修理计划的实施、监督车间的设备保护、保养。

5.9.1.4负责建立设备台帐，并在帐上说明重点设备或者通常设备。

5.9.1.5负责设备、安全生产事故的分析与处理。

5.9.1.6负责对员工的安全生产知识教育。

5.9.1.7负责对车间安全文明生产、定置管理的检查与考核。

5.9.2权限：

5.9.2.1有权制止违章操作的行为，作出处理意见。

5.9.2.2发现不安全的隐患，有权停止生产，及时组织消除不安全隐患后，再

恢复生产。

5.9.2.3有权提出设备更新、改造方案。

5.9.2.4对人为损坏设备的事故，有权提出处理意见。

5.10物资采购员质量职责

5.9.1责任:

5.9.1.1负责编制物资（模具）采购计划。明确规定物资的名称、规格、数量、

交货时间及方式。

5.9.1.2负责采购物资的质量，做到A类物资在合格分承包方采购。

5.9.1.3负责采购合同的签订工作。

5.9.1.4负责物资进厂后与检验部联系、经验证后，才能入库。

5.9.2权限:

5.9.2.1经验证后为不合格的进厂物资，有权与供方交涉退货或者换货。

5.9.2.2有权对合格承包方的评价与选择。

★市场营销部

5.10销售业务员质量职责

5.10.1责任：

5.10.1.1负责本公司的产品宣传工作，制订年度销售工作计划。

5.10.1.2负责登记电话/口头订单与用户洽谈供货业务。

5.10.1.3负责市场调研，研究营销策略，定期用户走访、及时反馈用户的质

量信息，做到满足用户的处理结果。

5.10.1.4负责实施合同评审，确保产品质量、价格、交货期满足用户的需要。

5.10.1.5负责组织产品的搬运、防护与交付。做好售后服务工作。

5.10.2权限：

5.10.2.1有权提出营销的建议、协助部长、经理决策。

5.10.2.2有权对没有合格证的产品拒绝发运。

★计划财务部

5.11会计员质量职责

5.11.1责任：

5.11.1.1负责按照《会计法》规范进行公司的财务管理工作。

5.11.1.2负责按时完成各项报表的统计报告工作。

5.11.1.3负责及时、准确、完整、真实的向投资者与领导提供财务信息。

5.11.1.4负责合同评审的财务资金审核工作。

5.11.1.5负责各项原始凭证的审核及汇总记帐工作。

5.11.1.6负责对公司的资金运行进行核算与监督。

5.11.2权限：

5.11.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为。

5.11.2.2有权对不真实、手续不全的原始凭证予以拒绝。

5.12出纳员质量职责

5.12.1责任：

5.12.1.1负责公司现金的安全管理工作

5.12.1.2负责各类票据的安全及承兑及时工作。

5.12.1.3负责报销凭证的核对、报销工作。

5.12.1.4负责公司员工的工资按时发放工作。

5.12.2权限：

5.12.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为

5.12.2.2有权对审批手续不全的票据凭证予以拒绝报销。

5.13仓库保管员质量职责

5.13.1责任：

5.13.1.1负责建立仓库物资台帐，做到帐、物、卡一致。

5.13.1.2负责物资的贮存与防护，做到物资堆放整齐，分门别类、有标识、有

防潮、防磕碰的措施。

5.13.1.3负责关于易燃、易爆物品实行隔离存放。

5.13.1.4负责仓库的物资先进先出，后进后出，定期盘点。

5.13.1.5负责仓库的整洁道路畅通。

5.14.2权限：

5.14.2.1有权对不合格的物资拒绝入库。

5.14.2.2有权对手续不全的领料单，拒绝物资出库。

5.14.2.3有权制止非仓库人员随意进库。

★车间

5.15车间主任质量职责

5.15.1责任：

5.15.1.1负责执行质量体系文件，发动车间员工，开展质量管理工作。

5.15.1.2负责质量体系文件的保管，质量记录的存档。

5.15.1.3负责组织迎接“内审”工作，做到现场标识醒目、整齐、清洁。

5.15.1.4负责参加质量分析会、贯彻执行会议的决议。

5.15.1.5负责车间不合格项的整改，并验证整改结果。

5.15.1.6负责车间作业计划，按质、按量、按期完成。

5.15.1.7负责车间的定置管理与安全文明生产。

5.15.2权限：

5.15.2.1有权对质量事故的分析与提出处理意见。

5.15.2.2有权监督与检查机台的质量记录。

5.16班组长质量职责

5.16.1责任：

5.16.1.1负责班组人员的质量意识教育，严格操纵工序质量。

5.16.1.2负责设备保护保养，做好设备交接班记录。

5.16.1.3负责做好员工生产原始记录的检查、验证签字工作。

5.16.1.4负责工艺纪律的贯彻执行。

5.16.1.5负责班组安全文明生产，做到机台整洁，周围无杂物。

5.16.1.6负责开展群众性质量活动，攻克技术难题。

5.16.1.7负责落实车间生产计划。

5.16.2权限：

5.16.2.1有权制止违反工艺纪律、违反操作规程的行为，并提处理意见。

5.16.2.2有权对安全、质量事故提出处理意见。

5.16.2.3有权根据生产计划对班组人员工作进行安排调配。

5.17工人质量职责

5.17.1责任：

5.17.1.1对工序发生不合格品负责。

5.17.1.2负责遵守工艺纪律与设备操作规程。

5.17.1.3负责工序/流程质量自检记录的真实性。

5.17.1.4负责本机台的保护保养与设备交接班记录。

5.17.1.5负责本机台及周边文明生产与设备、人身安全。

5.17.2权限：

5.17.2.1有权对上序未处理的不合格品拒绝转入本序生产。

6.附加说明

6.1本文件由办公室归口管理。

6.2本文件是《管理评审操纵程序》的支持性文件。

编写：2003年6月25日

审批:2000年7月1日

设备管理办法

编号:Z/751-02-A0

1.主题内容

本细则规定了设备的使用，设备的保护保养、设备的修理与设备事故的处理。

2.目的

为确保设备的完好，使设备正常、持续地运行，保证产品连续加工的需要。

3.适用范围

本细则适用于我公司各车间所使用的设备管理。

4.职责

4.1生产制造部负责全公司的设备全过程管理，并指导、监督、检查与考核。

4.2行政管理部负责设备的各类仪器、仪表的周期检定工作。

4.3办公室负责设备操作人员的上岗教育的组织、培训与发证工作。

4.4各车间负责本单位的设备正确使用与设备保护、保养并排除通常性的设备

故障。

5.设备的使用

5.1操作设备的班组长，须对其设备结构、性能、技术规范、保护知识、安全

操作规程、技术理论知识及实际操作技能进行培训，经考核合格后，发给操

作证，方可带班操作。

5.2设备的使用实行定人定机，严格执行质量职责，关于公用设备要指定专人

的保护与保养。

5.3操作工人应掌握“三好”（管好、用好、修好设备）、“四会”（会使用、会

保养、会检查、会排除通常故障）、“四项要求”（整齐、清洁、润滑、安全）

与“润滑五定”（定人、定质、定量、定点、定期）。

5.4关于日夜连续运转的设备，班组之间做好交接班工作，并有全面的《班产

及设备运行状态记录》。

5.5设备操作者应严格遵守《设备操作规程》，合理使用设备，严禁野蛮操作。

6.设备保护与保养

6.1设备操作者应在每日下班（交班）前15分钟,对设备进行一次检查，检查设备

的滑润、安全、运转情况。

6.2每周末或者节假日前由操作者对设备进行一次全面清扫与保养。

7.设备的修理

7.1由生产技术部根据“机电设备原始台帐”与设备加工能力状况，年初编制

“设备修理计划”，在无特殊情况下，按时实施修理计划。

7.2通常性设备故障由带班班长自行排除。

7.3突发性设备故障，在带班班长无能力排除的情况下，由设备使用部门填写

“设备报修、完工单”报生产技术部，由生产技术部及时组织修理。经设备

修理完毕使用部门验证，设备运转正常后，修理方与使用方在“设备报修/

完工单”上签字。“设备报修/完工单”由生产技术部存档。

8.设备事故的处理

8.1设备事故发生后，由生产技术部组织有关人员召开事故现场分折会，并按照

“三不放过”的原则处理（事故原因分析不清不放过;事故责任者与群众未受

教育不放过;没有防范措施不放过），查明原因，按情节轻重与责任大小，

分别给予行政处分与经济处罚，由生产技术部组织填写“设备事故报告单”

报经理审批后生效。

8.2通常人为造成的设备事故，停产28个小时，W24个小时,扣罚责任者20元,

224个小时，W48个小时以上扣罚责任者50元。

8.3重大责任事故停产248个小时以上酌情处罚责任人。

9.质量记录

9.1基础设施履历卡（机电设备原始台帐）

9.2年度设备修理计划

9.3班产及设备运行状态记录

9.4设备报修/完工单

9.5设备事故报告单

10.附加说明

10.1本细则是《基础设施与工作环境操纵程序》的支持性文件。

10.2本细则由生产制造部归口管理

10.3本细则从2003年7月1日起生效。

编写:2003年6月25日

审批:2003年7月1日

安全文明生产管理办法

编号：Z/64-01-A0

1.目的：

规范公司员工在生产过程中安全文明生产的行为。

2.适用范围：

本管理办法适用于公司全体员工遵守执行。

3.管理办法：

3.1生产、操作人员上岗前应进行安全知识教育与基础技能培训，经考核合格后持证上岗。

3.2操作人员务必严格遵守《设备操作规程》，严禁违规操作。发现故障及时向生产制造部

报告与作临时应急处理，不得带病运转。

3.3对有传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近地面的联接轴、转轴、皮带轮与飞轮等危险部

位，都要安装防护装置，以免发生意外。

3.4各电器开关、闸刀、线路应规范整齐，安全可靠，不得乱拉乱接。

3.4.1应保证配电柜及设备电器部份干燥通风，防止受潮、进水，以免发生事故漏电伤人。

3.5仓库、车间、配电房等地方要有消防设施与安全标识。

3.5.1各车间部门消防设施应定置存放不得随意动用。

3.5.2消防设施务必定期检查与更换。

3.5.3易燃易爆物品应隔离存放，且有安全标识。

3.6各生产场所应做到定置图醒目，按图存放。

3.6.1作业场地整洁，光照充足，并适时做好通风、降温、防寒、保暖、防尘等工作。

3.6.2生活用品一律按指定位置存放。

3.6.3爱护花草园木，公司内不得乱扔记废弃物，保持良好的工作环境。

3.7服从组织分配，在生产、工作中不得串岗、脱岗，不同意做与生产无关的事，不得大声

喧哗，不准吵架骂人，厂区内严禁吸烟，违者必究。

3.8礼貌待人，文明说话，讲究卫生，衣着大方整洁，热爱本职工作，忠于职守，钻研业务,

提高技能，团结互助，尊师爱徒。

4.考核办法：

4.1员工若在生产（工作）时间说脏话粗话，行为不文明一次，罚款50元，若发生打架行

为一次，罚款100元，并根据情节轻重予以其它处罚。

4.2若违反3.2—3.8条款（无其它考核作为根据）则扣罚责任人20元。

5.附加说明：

5.1本管理办法是“基础设施与工作环境操纵程序”的支持性文件。

5.2安全文明生产管理办法由生产制造部归口管理。

5.3本管理办法从2003年7月1日起生效。

编写:2003年6月25日

审批:2003年7月1日

合同管理办法

编号：Z/72-01-A0

1.目的：

规范公司生产经营活动中，合同履行建档等管理工作。

2.适用范围：

适用于本公司销售产品包含“口头电话订单、业务承接订单”合同与物资采购合同的管理。

3.职责：

3.1销售员、采购员应严格遵守国家法令法规，严格遵守《合同法》，保护公司利益，认真

履行合同义务，树立良好的企业形象。

3.2合同管理员应建立完善的合同管理档案，以便追溯。

4.管理办法：

4.1销售合同：

4.2签订产品销售合同时，市场营销部应与有关部门就技术问题、生产准备、生产周期、产

品价格、质量保证、物资保障、储运条件进行综合评审。（口头电话订单除外。）

4.2.1销售员在签订销售合同时，根据本公司产品标准与技术标准要求，按合同条款认真逐

项填写内容。如有补充内容，在其它约定的事项栏中说明清晰。

4.2.2销售员应对已生效合同的产品，应关注生产过程即成品质量，不得延误交货期。如遇

特殊情况，需与合同方协商后，达成协议，获得最佳处理结果。

4.2.3合同双方签字与签章后既合同生效。

4.2.4合同生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司合同保管员存档。

4.2.5.采购员:

4.3采购员在签订采购合同时，需根据（指A类物资）所采购的标准与企业产品的实际使用

情况，认真逐项填写合同内容。

4.3.1采购员对已签订的供货合同要及时催办，保质保量、保证生产计划期完成。

4.3.2合同双方签字与签章后既合同生效。

4.3.3合同生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司合同保管员存档。

4.3.4合同保管员

4.4.1合同保管员应建立合同台帐，将合同一一登记、编号，分类存档。年终进行汇总写出

书面保报告。

4.4.2任何人借调已生效合同需经公司领导批准，并办理借出手续。合同保管员应建立合同

借出台帐。不得私自将已生效合同借出，否则，若出现问题，一切后果自负。

4.4.3合同的储存期，按国家规定及企业的实际，销售合同储存期4年；业务订单储存期2

年；口头电话订单储存期2年；物资采购合同储存期2年。

5.附加说明：

5.1本管理办法是《与顾客有关的过程操纵程序》的支持性文件。

5.2合同管理办法由市场营销部归口管理。

5.3本管理办法从2003年7月1日起生效。

编写:2003年6月25日

合格供方考核办法

编号：Z/74-01-A0

1.主题内容：

为了使已被评定为合格的供方能持续提供满足我公司A类物资的质量，而制订本

考核办法。

2.适用范围：

本办法适用于我公司对合格供方的考核。

3.职责：

生产制造部负责对我公司所提供的A类物资的合格供方进行考核，行政管理部参

与合格分承包方的考核。

4.考核的时机与方式：

4.1通过IS09000认证的合格供方。且能持续提供满足我厂的A类物资，则不再

进行考核。

4.2关于尚未通过IS09000认证的合格供方,则按历来的供货业绩进行考核评定,

在必要时可由市场营销部会同行政管理部,经董事长审批后,到合格供方的

企业结合“考核内容”进行二方审核。

4.3若合格供方提供的A类物资有重大质量问题时，则归口部门及时组织调查与

考核。

5.二方考核内容:

合格供方

总得分

名称

序

考核内容评分办法标准分得分

号

没有制订扣10分

是否已制订了书面的岗

110

位质量职责

缺一个岗位扣1分

没有扣20分，一个工艺

有否供货产品的技术标

2文件未达“三性”扣120

准与工艺文件

分。

没有扣30分，进货检验

有否完备的进货、工序、没有设备、仪器扣10分,

3产品质量的检测手段与工序质量检验无记录扣30

资源10分，最终产品检验无

记录扣10分

没有扣20,发现不合格

有否不合格品的处置办

4品混在合格品内每次/批20

法

扣5分

发现一次供货质量有问

5评价销售后服务情况20

题而不及时处理扣5分

总

100

分

6.考核办法：

考核结果290分,则继续列入“合格供方”名录。

考核结果V90分,则取消合格供方的资格。

7.附加说明：

7.1本办法是质量体系《采购操纵程序》的支持性文件。

7.2本办法由生产制造部归口管理.

7.3本办法从2003年7月1日起实施.

编制：2003年6月25日

审批:2003年7月1日

物资分类管理办法

编号：Z/74-02-A0

1.目的:

将进货物资参照我公司所生产的产品，其影响质量的不一致程度进行分类，使采购员选择分

承包方采购物资，确保进货物资满足公司产品的需要。

2.主题内容与适用范围：

2.1本办法规定了我公司产品所需的物资分类与管理。

2.2本办法适用于我公司所有产品所需的进货物资。

3.职责：

3.1生产制造部负责进货物资的分类与管理,并负责按程序文件规定的物资分类级别选择供

方进行采购。

3.2行政管理部负责监督与检查物资分类与管理的实施情况。

3.3其他有关部门密切配合物资分类与管理工作。

4.进货物资的分类：

进货物资分为A类与B类

A类：关键物资（七种）B类：重要物资（六种）

物资名称牌号物资名称牌号

高密度聚乙烯5000S螺旋式斜卷纸管（芯）*76*3*1100

低密度聚乙烯18D白色颜料71162

聚丙烯F401咖啡色颜料71433

PS-9317

压敏胶乳液蓝色颜料30270

<7-5700>

乙烯胶膜基料LK-949防雨绸布1.5米*200码

聚氯乙烯压延薄膜PVC填充料PE.PP-III

涂胶牛皮纸石腊

解石粉白油

丙粉

5.进货物资的管理：

5.1A类物资务必选择在合格供方采购。

5.2B类物资可选择在合格供方或者其它供方采购。

5.3采购员在采购物资时，在请购单上除说明物资名称、规格、数量外，还要注明的分类级

别，按5.1或者5.2条执行。

5.4物资进公司后，由行政管理部负责验证合格后，通知仓库将物资入库，并登记台帐。

5.5进货物资如经检验评定为不合格,则由行政管理部通知生产制造部，由采购员及时与供

方联系退货或者换货,换货物资仍然按5.4条执行,确认合格后才能入库。

5.6物资的使用单位务必严格遵照技术标准与工艺文件所规定的要求正确、合理地使用，严

禁任意损耗或者损坏。

6.附加说明：

6.1本办法由生产制造部归口管理

6.2本办法是《采购操纵程序》的支持性文件

6.3本办法从2003年7月1日起生效

编制：2003年6月25日

审批：2003年7月1日

工装模具管理办法

编号：Z/751-01-A0

1.目的：

保证本公司工装模具保持最佳完好状态。

2.习惯范围：

本管理办法适用于公司内所有塑料定型产品使用的工装模具。

3.管理办法：

3.1新加工的工装模具使用前应严格按照公司工装模具验收标准，由行政管理部进行验收，

验收合格后方可投入生产使用。

3.2检验合格的工装模具应建立台帐，定人定责管理。模具发放与回收应做《工装模具使用

状态记录》。

3.3模具安装前应认真检查紧固件是不牢固。模具各部位位置是否准确无误，严防松动、错

位，确保留安全可靠。

3.4生产过程中严禁使用钢质工具清理模具分型面、型腔、型芯及模具零件表面，以免损伤

模具精度。

3.5常用模具使用前及使用后应检验其精度及磨损情况，如发现特殊情况，应及时作出相应

处理，保持模具正常完好状况。长期闲置模具一年作一次防锈防蚀检查，并采取相卫应

防护措施。

3.6模具使用完毕后，应将成型部位，分型面月主各活动部位表面涂防锈油，以心锈蚀。

3.7模具使用若已损坏到没有利用价值时，经行政管理部验证，报生产制造部检定，上报公

司有关领导批准后，再作报废处理。

4.附加说明：

4.1本管理办法是《基础设施与工作环境操纵程序》的支持性文件。

4.2本办法由生产制造部归口管理。本办法自2003年7月1日起执行。

编写:2003年6月25日

审批:2003年7月1日

设备操作规程

编号：Z/751-02-A0

1.目的：

为使设备的操作者能正确、规范地操作设备，确保设备的正常运转与延长使用寿

命与持续满足加工能力。

2.主题内容与适用范围：

2.1本规程规定了我公司生产产品所需的所有操作方法。

2.2本规程适用我公司在用的设备。

3.职责：

3.1生产制造部负责设备操作规程的制订、修改、组织实施与检查、考核。

3.2车间负责设备操作规程的贯彻执行。

3.3操作者负责遵守设备操作规程。并对因违反操作规程而发生的设备、人身、

质量事故负要紧责任。

4.操作规程：

4.1三层共挤板材机组操作规程：

4.1.1主机与辅机操作时应对主机、辅机及T模各加热段，按产品的工艺要求给定温度，打

开冷却水，对料筒及T模内的物料进行加热。检查电流表，温度操纵表的准确情况，

及时对已损坏的加热圈，进行修复或者更换处理。

4.1.2三辐压光机操作时，应对上、中、下辐辐筒加热/冷却装置按产品的工艺要求，给定

温度，打开冷却水，对三辑进行加热，并启动三辑。

4.1.3挤出机加热时，应分两步进行加温，并给料斗座通冷却水，当主机、辅机料筒及T

模，三辑压光机三辐温度达到设定温度时，应先低速启动，无特殊情况时（开机前应

将所有调速旋纽调到零位，防止误操作），方可开机生产。

4.1.4当物料经三辑牵引出来后，应调整三辐压光、二辑牵引与出料T模之间的速度配合，

防止速度因不匹配而造成设备运行不正常或者产品变形与裁切不准。主机转速表速度

操纵在32转/分，决不同意随意提高转速，挤出机工作时，禁止用金属物及硬物向料

筒内疏通。

4.1.5生产时，应经常检查料斗座的冷却及电动机运转情况。

4.1.6应定期检查主、辅机减速箱的润滑油情况，如有泄露应及时修复与添加，如变色应及

时更换。

4.1.7应定期检查切板机液压油情况，如有泄露，应及时修复与添加，如变色应及时更换。

4.1.8应定期检查T模及筛板的堵塞情况，并根据生产需要而清理或者换网，当熔体压力过

高时(5—6MPa)应及时查找原因或者换网。

4.1.9生产上料时，应切忌金属、沙石混入料筒，以免损坏设备。自动上料时，先给定上料

时间及清网时间，上料机筛网应定期清理。

4.1.10三辐压光机应注意辐面温度的变化并及时调整，防止出现水点及粘辘现象。

4.1.11二辑牵引应保持压力均衡，以免发生出片偏移。

4.1.12剪板机应按产品的工艺要求，给定长度，然后接通电源，将剪板方法设定在自动上。

操作工人工作务必在距刀口与压板30cm以外。剪切板禁止剪切二层以上产品。

4.1.13工作完毕后，做好成品、废次品的记录、并做好清洁卫生工作。

4.2高频热合机操作规程：

4.2.1开机前检查机台面板上是否整洁，有无潮湿与漏水、电情况，如有应及时

处理并予以清除，检查脚踏开关处有无障碍物。

4.2.2将“电压调节”与“电流调节”放在1的挡位，“时控开关”在“OFF”

方位，然后合上总闸，再将电源开关合上，待机预热2分钟，查看电压表

指数是否220V,如不符合可将调整电压调节，使之达到220V。

4.2.3调整上下两电极间接触平行：将塑料膜放入上下两电极间，先踩脚踏杆，

使上下两电极间接触紧密，然后踩动脚踏开关，通过『3秒时间先松脚

踏开关，后松脚踏板，取出膜样。检查热合效果是否牢固。假如热合不

牢，不必重复上述动作，只需将“输出调节”逐步加大直至热合牢固为止。

不可一次将输出调大，以免打火。

4.2.4在调整“电压调节”时与“电流调节”时，不可踩动脚踏开关，否则因

电流变动太大而烧坏调节器。

4.2.5在机器接通电源后，严禁触摸机箱内部，以免触电危险发生。

4.2.6工作完毕，各调节部分调回到1的挡位，断开电源，清理现场。

4.3涂布机操作规程：

4.3.1涂布机开机工作前应检查加热与温度测试电滑环是否接触可靠，有无灰

尘或者其它杂物，如有应将杂物清除，保证电滑环光洁平滑。

4.3.2接通总电源后，开启加热辐转动电机,缓慢调节电机转速使加热馄转动后,

然后给加热辑按产品要求给定加温温度；烘箱暂不通电加温，鼓风电机暂

不起动。将涂胶辑与带胶根调节到完全分离状态，给盛胶盆中备好适当的

胶液。

4.3.3将基料放置好后，将基料经张力辑、平整调节辐、涂胶辐、烘箱、加热

辐到达收卷辑后方可开启烘箱加热电源，同时，开启鼓风电机。

4.3.4调整涂胶辑与带胶*昆的间距，以达到工艺要求，注意两短距离不能相挤

压以免损坏馄筒，保持辑筒两端平行，使上胶均匀。

4.3.5加热辐转速应满足涂胶后收卷产品干燥要求，若涂胶后的粘胶至收卷处

胶未干时，应降低辐转速，并启动辅助加热器，以确保产品质量。

4.3.6应随时观察胶盆盛胶情况，不要缺胶或者者溢胶，以免产生漏涂或者者

浪费胶料情况发生。

4.3.7应特别注意收卷胶带端面平整与大小对称，如有差异应即时进行调整，

以保证生产出合格的产品。

4.3.8换胶带卷时，应提早关掉烘箱电源进行短时降温，并降低转速（必要时停

止运转），并迅速置换，否则，胶膜经长时间烘烤造成变形或者涂胶失均。

4.3.9取下的胶带产品应正确放置，及时分切以免应力变形。

4.3.10停机后，应关闭电源使各开关处于切断状态，及时清理与洗刷胶辑与胶

盆，并用软质材料将胶辑遮盖好，以防硬物损伤，封盖好胶液，以免凝

固，做好现场卫生。

4.4分卷机操作规程：

4.4.1开机前，应按产品要求的尺寸，调整刀片间距与更换好相配套的上管部件。

4.4.2胶带上机后应平整地通过过渡板、主动辐、偏心平整辐与豆号幅并保持相

应的张紧力。

4.4.3将胶带上下错落分开对准管芯搭接好，然后按要求的长度，调整长度数码

器，开启电机逐步提高转速并根据收卷胶卷的松紧，调整好主动收卷轮

磨擦传动片的松紧度，以保证胶卷产品的外观质量，达到要求后方可正常

生产。

4.4.4分切时应注意随时调整边料两边的距离，并注意有无漏胶与折皱的现

象，若有应及时切换漏涂与折皱部分，使确保符合产品质量要求。

4.4.5分切时待达到长度要求时，应给胶带起头端贴上标记纸，方可取下卸卷，

使需方使用方便。

4.4.6及时将生产的成品送检后进行装箱，并在包装箱两面用印签注明胶带品

种、规格、数量，分别堆放。

4.4.7生产完毕后，应将所有起动开关回零，关闭总电源，做好生产记录，搞

好环境卫生。

4.5吹塑机操作规程:

4.5.1合上电源总闸，检查料筒加热温度是否调节在所需设的温度上，然后打

开所设温度操纵开关，使料筒加热，待温度到达设定温度后，再进行15

至30分钟的保温。

4.5.2在设备运转前，先检查模具，吹气杆与电切刀是否安装正确、完整、牢固，

各个工作状态是否正常，冷却水开关是否处于开启状态，空气压力是否有

4-7Mpao

4.5.3主电机起动前应使挤出电机调速器开关在断开与零方位，方可起动电机、

以免电机起动后挤出机螺杆突然高速运转造成螺杆损坏。

4.5.4主电机起动后，应缓慢旋转转速旋钮，当转速操纵在每分钟100转时，待

模口有熔料出来后，方可逐步提高到所需要的出料速度。

4.5.5设备在工作运转状态时，闲杂人员禁止在吹塑机