公司项目采购管理制度

公司项目采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司项目采购活动，提高采购效率，确保采购过程的公平、公正、透亮，保证项目采购的质量和安全，依据相关法律法规和公司内部管理规定，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全体员工、领导和外包合作方参加的项目采购活动，包含但不限于设备、料子、人力等方面的采购。第三条定义和解释项目采购：公司为实施项目所进行的各类物质和服务的采购活动。采购需求：项目实施过程中所需要采购的物资或服务。采购人员：由公司委派或指定的执行项目采购任务的人员。供应商：能够供应符合公司要求的物资或服务的单位或个人。评标委员会：由相关部门和专业人员构成，负责对投标结果进行评审和评定的机构。第二章采购流程第四条采购需求确认项目管理部门负责提交项目采购需求申请，并明确评估所需物资或服务的具体要求和数量。采购部门负责对采购需求进行审核和确认，确保需求合理并符合预算要求。第五条供应商招标采购部门依据采购需求，编制招标文件，并依照公司招标采购管理流程发布招标公告。供应商依据招标文件要求，向公司提交投标文件。第六条评标和中标评标委员会依据投标文件的内容，进行评标工作，评估供应商的资质、价格、技术和服务等方面。评标委员会依照肯定评分标准，对供应商进行评定，并确定中标供应商。评标委员会将评标结果提交公司领导审核并公示。第七条合同签订采购部门负责与中标供应商进行合同谈判和签订工作，确保合同条款和内容符合公司要求。合同签订后，采购部门负责将合同副本分发至相关部门，并妥当保管原件。第八条供货管理采购部门负责与供应商进行供货协调，保证供货时间、数量和质量符合合同要求。相关部门负责对供货情况进行核查和验收，确保供应商供应的物资或服务符合合同商定。第九条采购更改管理项目管理部门提出采购更改需求，经采购部门审核确认后，依照更改流程进行更改处理。采购部门负责与供应商进行更改协商，并将更改结果通知相关部门。第十条采购决算和结算采购部门负责对项目采购进行决算，核算采购费用并将决算结果报送财务部门。财务部门负责对采购费用进行审核和结算，确保款项支出的准确性和及时性。第三章采购管理要求第十一条招标公告和投标文件要求招标公告应包含采购内容、要求、时间、地方、联系方式等基本信息，并在指定媒体上公开发布。投标文件应包含供应商的基本信息、产品或服务的描述、质量保证、价格等相关内容，并按要求提交。第十二条评标标准和程序要求评标委员会应依据采购要求和项目特点订立评标标准，并在评标过程中严格执行评标程序。评标委员会成员应遵守评标的保密原则，确保评标过程的公正、公平。第十三条合同管理要求采购部门应与中标供应商签订正式合同，并在合同中明确双方的权益和责任。合同应包含供货时间、数量、质量、价格、付款方式、违约责任等重要内容，并确保双方共同理解和遵守。第十四条供货管理要求供应商应按合同要求进行供货，并依据规定时间和地方供应物资或服务。相关部门应按合同商定进行验收，并及时向采购部门反馈供货情况。第十五条采购更改管理要求采购部门负责审核和确认采购更改申请的合理性和必需性，并及时通知相关部门。更改后的合同条款和内容应重新进行协商和签订。第十六条采购决算和结算要求采购部门应依照公司规定的决算标准和过程，对项目采购进行决算，并将决算结果及时报告财务部门。财务部门应依照公司财务管理制度对采购费用进行审核和结算，并及时支出款项。第四章监督与考核第十七条监督机制公司内设特地的采购监督机构，负责对项目采购的执行情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。第十八条考核制度公司对采购人员设立绩效考核制度，结合采购工作的质量、效率、经济等指标进行绩效评价。采购人员的考核结果将作为调整工资、晋升岗位的参考依据。第五章附则第十九条本制度解释权本制度由公司负责人负责解释和修订，并在公司内部广泛宣传和推行。第二十条本制度的违规惩罚对未依照本制度规定进行项目采购的行为，将视情节轻重处以警告、罚款、停职、开除等相应惩罚。对违反合同商定的供应商，将依法采取法律途径进行处理。第二十一条本制度的实施时间本制度自公布之日起实施，对公司项目采购活动