天然气管道EPC工程项目纠正和预防措施控制程序

天然气管道EPC工程项目纠正和预防措施控制程序1目的消除已发生和潜在不符合的原因，防止不符合的发生和再发生。2范围本程序文件适用于对已发生不符合采取纠正措施和对潜在不符合采取预防措施的控制。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门负责对职能范围内的信息进行收集，并进行调查分析，发现不符合或潜在不符合，根据需要制定纠正和预防措施，并评价其适宜性和有效性。4.2HSE部督促责任单位对外审发现不符合项的纠正和纠正措施实施，并评价其适宜和有效性。4.3物供站负责将采购中出现的不符合向供方提出，要求其制定、实施纠正和预防措施，并评价适宜和有效性。4.4项目部定期对项目生产过程和管理过程进行总结分析，发现不符合或潜在不符合，根据需要制定纠正和预防措施，并评价其适宜和有效性。5工作程序5.1信息来源a）顾客及相关方的投诉或提出的问题、建议。b）原材料、半成品、工程最终成品、过程产品的质量。c）施工机械设备及机具状态。d）施工过程、管理过程存在的问题。e）过程监视和测量、产品监视和测量、绩效监视和测量结果。f）环境保护、职业健康安全防护措施实施效果。g）内审、外审、管理评审发现的问题。h）和西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部同类型企业发生的事故、事件。5.2不符合原因调查分析项目部定期对项目生产过程和管理过程进行总结分析，研究过程结果和趋势，发现不符合或潜在不符合，并组织进行调查分析，确定不符合原因。西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门负责对职能范围内的信息进行收集，研究过程结果和趋势，发现不符合或潜在不符合，并进行调查分析，确定不符合原因。5.3确定纠正和预防措施需求5.3.1对下列对象或现象需采取纠正措施a）内审、外审发现的不符合项。b）管理评审后认为应采取的纠正措施。c）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部或同类型企业发生重大质量事故、安全事故、环境影响事故后。d）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部领导或部门检查项目管理后要求采取纠正措施时。e）项目部在日常管理中认为有必要采取纠正措施时。f）某种轻微不符合或一般不符合多次出现后。g）顾客及相关方不满意（包括抱怨）的程度较大时。h）对项目工期、造价、施工安全、环境保护影响较大的不符合发生后。5.3.2对下列对象或现象需采取预防措施a）易出现质量通病的分部分项工程。b）过去的、或在其他项目已多次出现不符合的其他分部分项工程。c）项目中的质量、环境、职业健康安全管理难点。d）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部领导或部门检查项目管理后认为应采取预防措施时。e）项目部在日常管理中认为有必要采取预防措施时。f）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门的管理活动中出现应采取预防措施的内容。g）目标、指标监视和测量中发现有不符合趋势时。5.4确定并实施纠正和预防措施a）由责任部门或单位根据不符合原因调查分析、纠正和预防措施需求分析，制定纠正和预防措施。b）为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正和预防措施，应与问题的严重性和面临的质量环境职业健康安全风险相适应。c）在纠正和预防措施实施前，应先通过风险评价过程进行评审。d）责任部门在纠正和预防措施实施过程中，应记录措施实施过程及结果相关情况，并上报提出采取纠正和预防措施需求的部门或人员。5.5纠正和预防措施评价纠正和预防措施适宜和有效性评价，由提出采取纠正和预防措施需求的部门或人员做出，并编写评价报告。对于效果不明显的，要求责任部门或单位进一步分析与改进。对于富有成效的，将其转化为文件化措施。因纠正和预防措施引起文件更改时，执行《文件控制程序》。5.6内审、外审发现的不符合项，执行《内部审核程序》。HSE部督促责任单位对外审发现不符合项的纠正和纠正措施实施，并评价其适宜性和有效性。5.7物供站负责将采购中出现的不符合向供方提出，要求其制定、实施纠正和预防措施，并评价适宜和有效性。5.8西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门负责将职责范围内采取的纠正和预防措施，及其实施效果评价，提交管理评审。6相关/支持性文件6.1《文件控制程序》ZSE/CX19-2006C6.2《不符合控制程序》ZSE/CX22-2006C6.3《内部审核程序》ZSE/CX13-2006C6.4《管理评审程序》ZSE/CX14-2006C7记录7.1不符合调查分析及纠正/预防措施