电梯安装修理维护程序文件及表格（符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系）

质量保证体系程序文件及表格要求(2023-2024年度新编)分发号：持有者：2023年03月01日发布2023年03月05日实施ABCD有限公司发布ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件更改记录第3页共199页序号更改文件号更改内容批准日期123456789ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题目录第4页共199页页码1文件控制程序42记录控制程序3用户满意控制程序4合同评审控制程序5质量策划控制程序6材料采购控制程序7电梯安装维修改造程序8焊接控制程序9电梯的检验与试验控制程序设备和检验与试验装置控制程序不合格品控制程序人力员培训及管理控制程序执行特种设备许可制度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序质量目标控制程序纠正措施控制程序产品安装质量验收程序电梯突发事故应急救援控制程序电梯的安装与修理设计控制程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件控制程序第5页共199页2、适用范围4、工作程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件控制程序第6页共199页c.作业文件编号发布年号文件发布年号程序文件企业代号(用汉语拼音字母表示)文件发布年号工艺文件ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件控制程序第7页共199页ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件控制程序第8页共199页通知单”经总经理(或质量保证工程师)批准后实施；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题文件控制程序第9页共199页ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题记录控制程序第10页共199面2、适用范围4、工作程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题记录控制程序第11页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题记录控制程序第12页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题用户满意控制程序第13页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题用户满意控制程序第14页共199面权数5权数5c.施工管理权数3d.安全管理权数5权数5权数5权数15h.施工人员态度权数51.维修的及时性权数10权数30k.产品价格权数12ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题用户满意控制程序第15页共199面6、用户满意调查分析报告应作为公司管理评审的输入。ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第16页共199面1.1为加强产品销售过程管理，提高项目操作能力，增大项目签约1.3确保产品合同生效后，在履行中始终处于受控状2.适用范围2.2本标准适用于公司营销部以电梯厂家名义洽谈和签订的各种产3.术语、符号、代号3.3非标准产品合同：技术规格、土建尺寸等非标，价格或交货要ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第17页共199面3.4重点合同：国家重点工程项目和投标项目的订货合同。4.产品销售、安装合同签订程序4.1签订产品合同的原则4.2产品销售计划4.2.1项目预报由公司营销部主管人员根据“项目预报/跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”向项目预报单位和个人了解核实预报项目的ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第18页共199面所分配的项目建立各自的销售跟踪台帐及每个项目详细的情况报跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”上报电梯厂家对口业务业务员向用户提供产品样本，并详尽进行技术交底，介绍产品ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第19页共199血业务员须详尽审核客户提供的土建图纸资料，明确告诉其土建43.3交货期产品交货期的要求应符合公司规定，并根据当时实际供货能系统向电梯厂家报价中心询价。询价单返回后由公司询价员进分ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第20页共199面4.3.5用户资信业务员应要求客户提供完整的法人名称和法定地址以及准确4.3.6合同中涉及到的其它内容的洽谈，供需双方均应取得一致的4.4非标合同会签4.4.2当客户要求提早供货或虽要求按正常期限交货，但超过实际供货能力时，业务员以“短交货合同确认单”发往公司对ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第21页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第22页共199血6产品合同的发放及整改控制程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第23页共199面(原件)交同说明表”返回后和合同(原件)一起归档。6.1.4给客户的合同(一份正本，一份副本)由签订业务员寄送给客ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第24页共199面6.3.1合同更改条件合同交货日期距用户提出合同更改的日期应有不少于120天的余量，如不足120天，经办业务员应向公司经理报告。“合同修改书”或更改合同，原经办业务员不在可由其他业务员代6.3.2.1用户提供经盖章确认的更改资料，并以书面形式提交更改原6.3.2.3待更改合同草签文本经用户盖章返回后，由原经办业务员办6.3.2.5对于用户提出的修改内容，经办业务员应以“合同更改联系6.3.3更改合同登记、归档更改合同办理完毕，由业务员将更改合同正本一份，存放到原产6.4销售合同注销控制6.4.1销售合同注销条件a.用户提出合同更改的要求无法成立而不得不解除合同；b.因用户自身原因造成无法继续履约；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题合同评审控制程序第25页共199面6.4.2产品销售合同注销方法合同注销是合同更改的一种情况，其注经办业务员在确认该合同注销已不可避免时，应向公司经理报定合同。注销合同(即合同更改单)应与原合同共同保存，并由经办ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量策划控制程序第26页共199面1目的和范围2职责3工作程序3.1确定公司的“质量方针”为：:顾客满意率90%安全事故率0.00ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量策划控制程序第27页共199面3.5部门分解目标3.5.1.1文件记录控制率100%3.5.2.1工程施工一次检验合格率98%;3.5.2.2安全事故率0.00;a)自检合格率100%;b)监检合格率100%;3.6资源配置ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量策划控制程序第28页共199面3.6.1.6作业人员，持电梯修理作业资格证书的人员不少于10人，其中持电梯修理作业资格证6年以上或者取得电梯中级技工职业资ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题材料采购控制程序第29页共199面2.适用范围3.职责3.1综合部负责：4.工作程序4.1采购要求的确定ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题材料采购控制程序第30页共199面a)供方的质量保证能力(生产过程及服务过程的质量保证能力)b)是否通过ISO9001质量体系认证c)供方在同行业中的地位d)供方产品的市场占有率e)对消费者进行调查或实地考察f)供方产品价格是否合理g)供方的地理位置与本公司的远近情况4.2.3采购人员在充分调查的基础上，将其调查的结果填写在《供方4.2.4综合部负责人组织相关人员根据对4.2.5采购人员将评价出的合格供方列入《合格供方名单》中，送综4.3合格供方的产品质量跟踪.4.3.1综合部每年对供方提供产品的质量状况以及供货情况进行一次4.3.2综合部根据供安装服务方产品质量和供货情况等，结合市场供4.4采购计划ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题材料采购控制程序第31页共199血4.4.1采购人员根据公司的生产情况.库存数量和使用部门提供的材4.5采购信息。4.5.2采购信息应明确规定采购的要求，需要时其内容包括：4.5.3综合部采购人员向合格供方提供4.6采购合同4.6.1采购合同应严格按照《合同法》的规定签订，采购物4.6.2对有特殊要求的物质在签订采购合同过程中，同时又需签订有4.7采购物质的验证.ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题材料采购控制程序第32页共199面4.7.4重要材料需在供方货源处进行验证时，采购人员应在采购合同中规定验证的安排及产品放行的方式.我方的验证不能免除供方提4.7.5当销售合同规定顾客或其代表要求在供方货源处对供方的产品4.8采购材料的质量反馈4.8.1在进货检验.生产过程.交付及售后服务中发现采购材料的质量协商解决.4.9材料和零部件的管理4.9.1采购材料在未使用前应入库保管；4.9.2提供满足要求的库房，库房标识应清晰明确，建立库房材料明细，出库、入库时应有领用人签字的记录；4.9.3安装完后的余、废料应及时入库，并做好入库记录，需要处理余、废料时，应列出明细工程部经理批准后方可处置；4.9.4需要代用余料时，应在工程部经理批准后方可执行；5相关文件.ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题材料采购控制程序第33页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯安装维修改造控制程序第34页共199面程移交单”,移交工程部经理签字；单”,移交维保部经理签字；3.2安装过程控制a)确定安装队，队员中其中一名项目负责人(队长),至少1名ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯安装维修改造控制程序第35页共199面g)安装人员进入工地应与施工单位、监理(建设)单位按照合部、监理(建设)单位、顾客监督，同时接受设区的技术监督3.2.2开箱检验设)单位(必要时可有用户代表参加)进行；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯安装维修改造控制程序第36页共199面3.3电梯维修控制程序后，根据使用单位的故障情况，由维报技术部派人员(不少于2人)暂停使用);ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯安装维修改造控制程序第37页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题焊接控制程序第38页共199面2焊接人员的管理3焊接的控制5安全环境控制ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题焊接控制程序第39页共199面5.1作业人员的个人防护应满足以下要求：5.1.1所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；5.1.2焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；护目镜或其他合适的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛保护装置；5.2焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气5.3不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应清除易燃易爆物品，确实ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯的检验与试验控制程序第40页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯的检验与试验控制程序第41页共199面4工作程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯的检验与试验控制程序第42页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯的检验与试验控制程序第43页共199面4.5最终检验4.5.1工程部、综合部应对质检员提交的进货阶段、施工阶段的检验4.5.2工程部负责组织相关部门对所安装的产品进行全面检查，并形4.5.3检验结果中的问题按《不合格品(项)控制程序》要求执行a)自检记录、过程检验记录、检验试验报告等；b)重大质量问题、事故及其分析、排除报告；c)质量记录归档保存，保存期一般为四年，销毁时，应经部门4.6.3记录格式、填写内容应按照统一要求，制定统一格式填写；4.6.4记录格式由工程部编制，工程部经理批准，工程部质检员定期ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第44页共199血ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第45页共199面3.4检验员的职责4程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第46页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第47页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第48页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第49页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题设备的检验与试验装置控制程序第50页共199面4.8仪器设备的修理和报废4.8.1仪器设备出现故障时，检验人员应停止仪器设备运行，及时向4.8.2仪器设备发现故障采取紧急措施后仍需送修时，提出修理意见4.8.3仪器设备由公司综合部组织负责承修或送修，修理时应请专门技术人员来实施，修复后必须经过检定/校准和功能检查，达到规定4.8.4仪器设备出现故障后无法修复、使用年限过长等不能满足检验5相关文件ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题不合格品控制程序第51EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(页),面)共199ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题不合格品控制程序第52页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题不合格品控制程序面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量改进与服务控制程序第54EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(页),面)共199ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量改进与服务控制程序第55页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量改进与服务控制程序第56页共199面b.内部审核报告；c.管理评审报告；4.3质量信息的处理b.服务报告及顾客反馈意见中提供的隐患问题；c.市场及外界环境变化可能对公司有不利影响的因素；d.管理评审和内部审核报告；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量改进与服务控制程序第57页共199面4.4服务的程序分析；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题人员培训及管理控制程序第58EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(页),面)共1993工作程序水平、个人的职务和岗位经验等),选择能胜任的人员。需要),编制年度培训计划(包括培训方式、内容、授课人等),经ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题人员培训及管理控制程序第59页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题人员培训及管理控制程序第60页共199面c)评价培训或所采取措施的有效性(可通过考试、考核和调查来进行),并形成评估报告；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第61页共199面2.1许可证的到期换证申请；2.2电梯施工的开工的办理、完工后的监督检验；2.3作业人员操作证的办理；2.4办理变更申请和备案；3.1质量保证工程师全面负责取证工作，综合部组织实施；3.3工程部、维保部组织编写各自相关的工艺文件、作业指导书；3.4综合部负责安装、维修、改造许可证正、副本的管理；4.1指定专人和特设处联系各种业务；4.2电梯施工前要根据“条例”有关规定填写“特种设备安装改造维地、市技术监督主管部门，办理开工、告知、备案等事项；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第62页共199血复印件(有必要时提供副本);ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题执行特种设备许可制度控制程序第63页共199面7换证申请程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第64页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题内部审核控制程序第65页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题内部审核控制程序第66页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题内部审核控制程序第67页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题内部审核控制程序面4.5.3跟踪验证的结果证明纠正完成有效，审核组长应在该“不合格4.5.4跟踪验证的结果证明纠正措施无效，审核组应要求被审核部门ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序第69页共199面1目的和范围3工作程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序第70页共199血3.2开展管理评审活动的目的、要求、依据3.2.1管理评审的目的a)确保质量管理体系持续的适宜性。由于公司所处的环境不断b)确保质量管理体系持续的充分性。在体系运行中，由于对产c)确保质量管理体系持续的有效性。有效性是公司实现质量方管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门或人员、评审依据和评审内容),应提a)公司机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序第71页共199面化(如体系的重大变更、财务状况变化等因素),评价体系进行变更ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序第72页共199面改、资源提供等);环节；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序第73页共199面a)总经理(或委托质量保证工程师)主持会议，各部门主管、3.5评审报告一般包括：评审时间；评审组成员姓名、职务(职称)及所在部门；ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题管理评审控制程序面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量目标控制程序第75页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题质量目标控制程序第76页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题纠正措施程序第77页共199面2.适用范围本标准适用于公司的销售、安装、维修质量、工作质量及安全管理体系运行中出现不安全事故时应采取的纠正措施及其控制管3.质量事故纠正控制管理信息传递、处理表”,并向主管部门报告。ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题纠正措施程序第78页共199面3.3纠正措施ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题纠正措施程序第79页共199血3.5.3应通过实施前的风险评价过程对所有拟定的预防措施进行评4安全事故纠正控制管理ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题纠正措施程序第80页共199面4.2.6各部门的主管领导、安全员及班组长，对伤亡事故的调查、登4.2.7职工丧失劳动能力满一个工作日或超过一个工作日的轻伤事写“伤亡事故登记表”,部门在事故调查处理中，必须组织本部门安4.2.8重伤事故和死亡事故，由公司领导负责，组织安保等部门，会4.2.9对事故的调查处理应按“四不放过”的原则(事故原因分析不施不放过，事故主要责任者没受到惩罚不放过)处理。事故责任部门ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题纠正措施程序面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第82EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(页),面)共1993.1凡是公司签订的安装合同，在电梯安装完毕后，均必须经过厂家3.1.1预报验由公司计划员根据安装任务施工进度，编制“公司电梯安装计划”,在每季度前一个月12日前报到公司验收组，作为下季度验收工3.1.2正式报验(1)若安装队不能按期前往验收，则须提前一天书面或电话通(2)若电梯厂家因故不能按期前往验收，则须提前一天书面或ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第83页共199面3.3验收准备工作ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第84页共199面3.4验收ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第85页共199面3.4.2检查测量3.4.2.1实地检查时，电梯厂家验收人员必须在安装工程负责人及安3.4.2.3电梯检测顺序一般为机房、井道、层门、轿厢、底坑、外观(1)如保证项目中有一项不符合验收标准，则判定该电梯安装质量不合格；(2)若本项目中有三项以上(包括三项)不符合验收标准，则可判定该电梯安装工程质量不合格；(3)允许偏差项目得分低于93自动扶梯实物质量验收评定分在93分以下的，则判定该自动扶ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第86页共199面安装对按返修通知单要求整改完毕后须经复验，复验程序同3.4.4让步3.5安装质量评定考核3.5.1质量分等(指电梯)验收报告经用户、安装队、验收人员分别3.7验收资料归档ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题产品安装质量验收程序第87页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第88页共199血3.2.2应急救援组：组长1人、组员10人左右，负责应急救援工作。3.2.3安全保卫组：组长1人，组员5人左右，负责安全保卫工作。3.2.4后勤保障组：组长1人，组员3人左右，负责后勤保障工作。3.2.5电梯技术专家组事故突发地当地质监局专家小组3.3应急救援演练组织机构职责ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第89页共199面3.3.3.1协助指挥组组长工作。3.3.4应急救援组职责3.3.4.4保护救援现场。ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯突发事故应急救援控制程序第90页共199面3.3.5安全保卫组职责3.3.6后勤保障组职责3.3.7电梯技术专家组职责4.应急装备、物资、通讯保障ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第91页共199面6.2启动程序6.3应急救援过程的通讯ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第92页共199面6.4紧急处置6.5应急救援方案及实施6.5.2应急结束：8.平时培训及演练规划ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题电梯突发事故应急救援控制程序第93页共199面9.质量记录9.1《电梯突发事故应急救援记录》9.2《电梯突发事故应急救援预案参加人员》ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第94页共199面1目的和范围2职责3工作程序ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第95页共199面ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第96页共199面a)设计人员依据“设计安装与修理计划”等文件，开展设计安ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第97页共199面c)设计改进评审(必要时)ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第98页共199页a)每次设计评审都应有结论、改进的建议，并形成“设计评审报措施。工程部负责跟踪记录措施的执行情况，并填入“评审报告”3.5安装与修理设计验证阶段进行。设计验证采用与类似设计进行比较或设计评审等方法进a)样品试制是对设计的验证。借以验证设计、计算的准确性。根1)验证的记录及验证情况；2)关键问题和解决过程；3)工艺及装配性；4)试制结论意见。ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题第99页共199面3.6.2设计确认(鉴定)资料ABCD有限公司文件编号第A版第0次修订主题面受控状态：分发号：持有者：2023年03月01日发布2023年03月05日实施ABCD有限公司发布序号记录编号备注1234567892《员工()季/年度考核表》序号持有人姓名编号123456789序号领用时间领用发放人发放时间编号备注序号文件名称收文日期备注文件编号发放号发放/回收日期份数收文人签字备注文件名称文件编号借阅人所属部门借阅理由(由借阅人填写)借阅日期借阅期限借阅人所属部门技术部资料室归还人归还核实备注：编号更改后内容：(可附页)所在部门/单位意见：审批人：(签字)编号：更改日期：页号更改次数批准人：(签字)日期：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号序号文件名称失效作废时间备注序号文件名称失效作废时间存档时间备注编号：文件名称编号销毁原因：质控负责人意见：负责人：日期：公司领导：编号：2017-001日期：人员评审管理者代表：最高管理者：编号：2017-002评审内容：参加管理评审的人员按以下要求，用书面材料提交管理评审。(二)各部门汇报：以上汇报材料务必在于前准备好，以确保管理评审的适宜性、充分性和有效性。序号123456编号：会议名称主持人评审时间评审地点评审决议评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论日总经理批示责任部门管理评审报告编号问题描述订货单位合同号交货日期主要技术指标各项质量要求编制序号培训内容培训时间和地点参加人员需求部门序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注职工培训申请单申请部门申请人培训方式申请原因及培训相关内容申请人所在部门意见技术负责人意见总经理审批意见姓名性别培训内容培训地点学习时间登记人备注合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期业务员评审参加人员评审人审定人合同编号签发部门客户名称执行部门编制收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执工程代号及名称图纸编号及名称序号设备名称编号使用部门准确度等级范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注序号设备名称编号使用部门准确度等级范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注仪器设备领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期检定周期回收日期回收状况回收人设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字：日期：质控负责人意见签字：日期：技术负责人意见签字：日期：主管领导意见签字：日期：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析维修方式及费用审批人维修结果设备管理员质控负责人编号型号与规格制造厂准确度出厂日期管理原值检定时间时间检定结果安装检定部门设备编号设备名称型号与规格生产厂出厂编号出厂日期复杂系数设备完好状况机电四季设备名称：设备编号：序号起止时间使用目的使用情况使用人设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间停机时间事故发生经过及事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号123456789设备管理负责人序号部门计划时间备注产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话业务性质及范围合作时间售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价资料部门意见：负责人签字：技术负责人意见：签字：档案编号：年月日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话营业执照编号提供复印件有口无口万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书提供价目表有口无口名优产品证书复印件有口无口代办运输能力有口无口产品检验试验报告/合格证书有口无口提供资料记录：供方负责人签名(公章)档案编号：年月日供应商名称服务/供应品名称使用部门质量状况(存在问题)及要求处理意见序号档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话备注采购申请单编号：申请部门经手人物资名称型号规格执行标准计划数量实购数量参考价格购买原因部门意见技术负责人意见总经理意见注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份物质部存档序号名称数量单价金额执行标准到货时间编号：日期：年月日(一式三份)序号部门名称型号数量备注1234领料人：部门负责人：批准人：序号材料名称退库原因材检标记备注退库人批准库管员材料变动原因：收件人签名/时间现有以下零部件的材料代用已经得到批准，技术人员责任人工号名称焊工钢号焊缝编号缺陷性质缺陷长度返修焊工备注返修措施及工艺：□按通用工艺进行返修□按原工艺进行返修□其它日期出库数结余数生产厂家合格证书编号检验号温度c0123φ:φφφφΦφφφΦφΦφΦφφ日期牌号产品编号钢号领用发放发放人领用人ΦφφΦΦφφΦΦΦφφΦΦφφ年时间温度湿度备注性别出生年月毕业院校毕业时间日学业/学历参加工作日技术职务任职时间质量职责(语种和等参加工作从事专业累计年限取得何种作业资质学术组织本人专业学历和工作简历：训记录或证明个人技术和管理成绩的证明授权从事何种岗位/授权操作何种关键设备的意突出业绩与重大不良工作记录：文件名称经办部门经办部门经办人：部门负责人签名：日期：办公室签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：总经理签名：日期：控制类别公司口部门口类别1表示：法律法规2表示：管理部门文件3表示：图纸4表示：外来文函5表示：其它序号文件名称生效日期公司适用条款类别登记日期编号文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：办公室意见：签名：日期：总经理意见：备注：序号记录编号123456789焊工及特种作业人员登记表序号姓名身份证号码钢印号证书编号合格项目有效期至编号：会议时间会议地点序号序号原因分析：(参加分析人：)纠正措施：(预计完成日期：)实施部门(单位):批准人：(签字)年月日验证人：(签字)年月日原因分析：(参加分析人：)预防措施：(预计完成日期：)实施部门(单位):批准人：(签字)年月日评价人：(签字)年月日员工意见/建议及处理台帐部门/单位：序号意见或建议提出人及日期处理意见(附件编号)单位：编号：投诉时间投诉事项责任部门完成期限批准人：(签字)年月日验证人：(签字)年月日单位：年度：序号投诉方投诉时间处理记录编号岗位名称需求数量计划报出时间：用人部门员工()季、年度考核表编号：部门/单位：姓名考核等级考核依据 序号受审核部门审核员：审核组长：受审核方：编号：审核范围审核依据审核组成员审核日程安排备注：(签字)年月日(签字)年月日编号：审核区域审核日期审核员陪同人检查事项和问题不符合不合格/不符合项报告编号：受审核方审核日期审核依据不合格/不符合事实描述：不合格/不符合性质审核员审核组长限年月日整改完毕，并指定验证后交审核员(不合格出具人)验证人(签字)验证时间纠正措施的验证(审核员确认):(签字)年月日内部审核报告审核综述及结论(包括纠正措施建议和要求)(可附页)审核组长(签字):管理者代表(签字):编号：整改内容(措施):指定验证人不合格品(项)及处理记录不合格品(项)名称处理后指定验证人编号：项目自购不合格原因：处理决定：处理结果：业主签字(盖章)(业主提供物资)负责人(签字):设备名称检定日期检定结果□业主提供