起重机械安装维修程序文件及表格-符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系2

符合TSG07—2019《特种设备生产单位许可规则》要求分发号：持有者：2023—01—06发布2023—01—08实施ABCD起重设备安装有限公司发布 12、质量计划控制程序 3、文件控制程序 4、记录控制程序 41 7、材料与零部件控制程序 8、作业(工艺)控制程序 9、焊接控制程序 特种设备质量保证体系文件ABCD起重设备安装有限公司发布2全监察规定》、《起重机械监督检验规程》中有关管理评审的要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系要求实际情况而编制的。序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注32适用范围4工作程序较大；44.3评审输入4.3.1计划4.4评审本程序给出了管理评审会议签到表的格式DCJS/CX-0101B2,管理评审记录的格式54.5评审输出5.1应形成的记录5.2记录管理6支持(相关)文件67附录A格式DCJS/CX-0101B1(1/2)评审时间评审地点姓名姓名编制：日期：审批：日期：管理评审计划(续)8附录A格式DCJS/CX-0101B1(2/2)评审时间评审地点附录B9编号：会议召开时间会议召开地点序号姓名序号姓名评审时间评审地点编号：评审时间评审地点审核人附录D格式DCJS/CX-0101B4(2/2)编号：附录E特种设备质量保证体系文件2023—01—06发布2023—ABCD起重设备安装有限公司发布2施工方案控制的有关要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系要求实际本公司下属单位技术部门负责依据起重机械安装、和试验规程、安全技术规范、安全监察制度、许可制度法规要求进行项目实现过程的策划，编制相关的过程控修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注32适用范围4工作程序否45.2记录管理6支持(相关)文件控制控制控制点主要控制内容责任者证据5停点控制点订货采购人员材料计划员同等质量证明文件、数量、规格、库管员学成分、力学性能)材料检验质明文件鉴定报告委托书、证明文件、检验项目告识库管员台帐、实物及其标识、工艺合同议图样、技术标准和规范、工程要求等合同质控负责人图样及合同编制工艺及过程卡员、负责人工艺文件、代用材料代用获批证明材料代用审工艺导书划焊接质控负责人、工艺人员焊接工艺、指导书定工艺编制员责人6控制控制点责任者停点机械收录设备、材料及附件型号、规格和数量、外工序质控负责人机械作业有无锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象工序质控负责人端面间隙、径向斜等机构制动器调等端面、直线度和线、轨道跨度、纵横向倾斜度、标高、弯曲度、轨道接头、垫层、螺栓松紧度、车档设计文件、工序控制等装水平倾斜设计文件、工艺控制等安装记录、记录悬臂端翘度、上、下水平轮间距、小车轨距等安装记录、记录7控制控制环节责任者停点验图样、工艺、技术要求检查员录不合格品隔离检查员实物图样、技术规范、标准相关质控负责人置措施和处理准确、及时检查技术员下料检验材料牌号、尺寸、外观、检查员卡检查员检查员检验卡、表转机构运转方向、圈、放缆和收缆速度协调性及工作极限位置、夹轨器、制动器、防风抗滑锚定装置、大车防偏斜运行装置动作、防碰撞装置、缓冲器工作8控制责任者停点验起重机静负刚度安全质控负责验与试验质控负责人等起重机动负全保护、联锁装置和限位开关、安全过载保护装置、顶出力安全质控负责验与试验质控负责人等张开、下降、抓取和验安全质控负责验与试验质控负责人等设计技术文件、检验与试验质设计变更和修改资接、高强螺栓连接的设计技术文件、安规程等验所人员安全质控负责验与试验质控负责人等录资料管理审核归档档案管理员检验资料、程质量证明表等9控制责任者停点控制点工艺性能、化学成分、鉴定材料检验质控负责人工艺性能报告焊材库保管员领料单、台帐、等好设备管理人员校检合格证、台帐工艺评定告范工艺评定报告焊工资格、焊接工艺、艺缺陷清除方法及确认、员理设备选型设备性能、规格型号理设备管理员等理理意见易损件计划易损计划表理资料齐全、手续完备、设备管理员台帐、档案ABCD起重设备安装有限公司发布2规程、规范中有关文件控制的要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系要序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注32适用范围3.1批准和控制的职责3.1.3外来文件3.1.3.3来自顾客(或安全监察机构、监检机构)的文件和资料44工作程序4.2文件的编号b)内部文件和资料编号：公司(工程科)部4.3.2体系技术文件54.4文件的标识4.5文件的更新、更改65.2记录管理6支持(相关)文件72.1说明2.2格式ABCD起重设备安装有限公司发文稿纸8附录A9发文/接收日期：份数附录A格式QC/SDSJYXGS-Q-0301B3序号发文日期文号文件、资料名称份数备注月日经办人员：收到日期收到编号号备注月日文件和资料借阅/查阅登记表下下序号借查阅人姓名文件和资料编号阅日期经办人签名附录F编号：完成日期编制审核(含会签人)附录G格式DCJS/CX-0301B7文件名称字号上交部门回收部门回收日期备注附录H格式DCJS/CX-0301B8名称字号补发原因领取部门/人员日期备注特种设备质量保证体系文件ABCD起重设备安装有限公司发布本公司IS09001-2015版质量管理体系实际情况而编制的。本程序为本公司规定了与起重机械安装、维修有关的质量记录的标识、贮保护、检索和处置的控制，其它的规定或细则等若与本序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围4工作程序4.2记录填写和业主(合同)规定要求执行。5.2记录管理6支持(相关文件)序号文件编号日期份数备注附录A格式DCJS编号：序号文件名称日期归还日期备注序号文件名称份数/页数销毁原因备注销毁批准人：销毁人员：ABCD起重设备安装有限公司发布程、规范中有关文件控制的要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系要求序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围4工作程序4.3合同管理电话记录、领导批示、指令等资料来体现(附录B给出了投标合同评审记实索引表的格式(2)对于一般合同可在经营科内部进行合同评审工作(附录C给出了会审记录的格式4.3.3.4材料4.3.3.5设备4.3.3.6劳务4.3.3.7技术能力4.3.3.8财务5.1应形成的记录5.1.1合同评审记实索引表代号为DCJS/CX-0401B1,在合同评审过程中采用。表中诸栏中因内容5.1.2合同评审会审记录表代号为DCJS/CX-0401B2,在合同评审工作会议中采用。表中诸栏中因5.1.3会议记录表代号为DCJS/CX-0401B3,主要用于在外地召开的合同评审工作会议中采用。5.1.4合同台帐代号为DCJS/CX-0401B4,用于本公司对合同的登记，监督合同执行和统计合同签5.2记录管理所有记录均应分类按程序DCJS/CX-0302-2023《记录控制程序》予以妥善保存，按5.3由于合同评审而引发措施的记录5.4附录附录A:《合同评审及协调合同评审程序导游图》附录B:DCJS/CX-0401B1《工程合同评审记实索引表》附录C:DCJS/CX-0401B2《合同评审会审记录表》附录D:DCJS/CX-0401B3《会议记录表》附录E:DCJS/CX-0401B4《合同台帐》6支持(相关)文件B附录B编号：支持证据与资格预审c、资格预审结果(未通过资格预审的项目要分析原因并提出纠正及预防措施)的制做及评标场并对理解招标文件时产生问题进行初步的答疑及澄清)c、对投标书的评审(判断能否满足顾客需求及为满足顾客需了变更的内容或要求得到及时的解决)d、标书制做过程中与顾客的沟通e、投标书递交后，评标过程中与顾客的沟通第三阶段：投标结果中标及合同谈判的评审未中标注：1、该表格是为明确投标合同评审的实施过程并使投标活动具有可3、该表格一般由该项目各阶段工作的负责人进行填附录C格参加会审的单位及人员：会审主题：会审结论：与会审主题相关的领导意见：主管领导意见：备注附录D格式DCJS/CX-0401B3会议时间：会议地点：会议主持：会议记录：序号合同编号签订日期交付日期备注：ABCD起重设备安装有限公司发布规程、规范中有关文件控制的要求，并结合本公司IS09001-2015版质量管理体系本控制为本公司规定了与起重机械安装、维修有关设计文件会审的控制，其它序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注1目的2适用范围3职责4工作程序5记录6支持(相关)文件编号：设计会审范围参加会审会审地点会审时间会审事项出的问题及解决办法日期：备注：项目计划号设计图号申请单位/人代用原因设计单位负责人/代特种设备质量保证体系文件2023—01—08实施ABCD起重设备安装有限公司发布入库、保管、发放的控制，其它的规定或细则等若与本控制序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围3职责4工作程序4.1控制要求4.4材料验收4.5标识设置4.6材料入库4.7材料保管5记录6支持(相关)文件编号：供方名称：评价依据调查内容分析内容选择结果审批结果备注附录B格式DCJS/CX-0601B2编号：序号名称邮编、联系电话、附录C格式DCJS/CX使用时间使用效果服务效果附录D格式DCJS/CX-0601B4物品名千供货厂家型号规格质保书编号标识数量结果备注作业(工艺)控制程序ABCD起重设备安装有限公司发布本控制为本公司规定了与起重机械安装、维修有关的工艺的编制、审批和管理序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围3职责4工作程序4.1作业(工艺)文件的编制e)安装/维修焊接工艺卡4.2作业(工艺)文件实施与过程控制4.3施工组织4.6施工调度7施工过程的监视和测量6支持(相关)文件特种设备质量保证体系文件ABCD起重设备安装有限公司发布序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注4工作程序B首检使用、每隔两年周检C首检使用、失灵更换4.6.3用电设备接零接地保护。6支持(相关)文件特种设备质量保证体系文件2023版A版DCJS/CX-0901-2023本控制为本公司规定了与起重机械安装、维修有关的工程检验与试验的依序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围4工作程序6支持(相关)文件《不合格品(项)控制控制》特种设备质量保证体系文件施工设备和检验与试验装置控制程序ABCD起重设备安装有限公司发布序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注1目的2适用范围(2)建立本公司计量器具(设备)和监视装置总台帐；3.1.4工程科专(兼)职计量管理人员(9)每年3月底前和9月底前，按本公司规定格式，如实编制并向本公司上报本单位及工4工作程序4.1.1.3C类(6)工具类仪表。4.1.2.1A类(1)铅印；(2)胶印；(3)封条等。(1)由仓库保管员出具报废申请表，工程科专(兼)职计量人员签署鉴定意见，技术负责料应得到工程科专(兼)职计量人员认可。4.8计量人员6支持(相关)文件《不合格品(项)控制》附件2计量器具台帐内容格式(B4纸横放，左边装订)XX单位计量器具(设备)和监视装置台帐日期(年月日)(月)(年月日)用地点目前使用(年月日)放地点申请对计量器具校准的单位(或部门)名称：申请对计量器具校准的单位(或部门)地址：校准单位主管：(手笔签名)年月日校准人员：(手笔签名)年月日有效期至：年月日发证单位：(盖校准专用章)XX单位是计量器具校准单位不合格品(项)控制程序ABCD起重设备安装有限公司发布要求，并结合本公司实际情况而编制的。本控制为本公司规定了与起重机械安装、维修有关的不合格品(项)的识别、控制、评审、处置和验证做出了规定，以防止不合格品(项)的非预期使用或交付使用，其它的规定或细则等若与本控制有抵触时，应以本控制为准。本控制由综合科提出；本控制由综合科归口并解释；若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围3.2技术质量科负责组织对不合格品(项)的评审，并对不合格品(项)做出处置决定。合格品(项)通知单传递给有关领导、工程科和施工责任单位。不合格4.2控制4.2.3不合格品(项)记录、评审、处置所使4.2.4评审和处理4.2.4.2施工过程中的不合格品(项)4.2.5施工技术人员对降级改作他用的不合格品(项),在不合格品(项)评5.1应形成的记录不合格品(项)/返工/返修通知单不合格品(项)申请报告6支持(相关)文件序号时间处置结果简述复查人员附录B格式DCJS/CX-1101B2编号：合同编号工程项目名称(批、件)发生时间检测结果检验人员复检结果日期备注：附录C格式DCJS/CX-1101B3工程项目名称合同编号改进措施责任部门检验人员二级单位质安部门或工程技术部工程科总工监理/业主设计合同编号部位(批、件)责任单位日期不合格现状原因取措施处置方法责任单位日期本次评审主管：日期：特种设备质量保证体系文件质量改进与服务控制程序ABCD起重设备安装有限公司发布本控制为本公司规定了与起重机械安装、维修有关的并保持对服务的实施、监控和验证的控制，其它的规定或细则等若与本控制有抵触时，应以本控制为准。本控制由综合科提出；本控制由综合科归口并解释；若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本控制持有者姓名：序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注1总则3职责4工作程序f)审核的日程安排(必须涉及对管理层的审核)。审核依据；收率应达到80%以上。5记录顾客/业主(监理)意见反馈单6支持(相关)文件附录A格式DCJS/CX-1201B1填报部门部门主管发出日期接收部门部门主管接收日期信息内容和要求评审结论纠正措施实施验证结果顾客/业主(监理)意见反馈单或不合格项原因分析纠正措施验证结果果是否满意备注纠正措施/进度要求：实施部门/人员：协作部门/人员：附录A格式DCJS/CX-1201B4(1/2)计划编制、审批：1审核目的2审核范围2.2覆盖产品/工程项目2.3覆盖的组织结构(部门/人员)3审核依据3.1质量管理体系标准3.2质量管理体系文件4审核日期附录A序号姓名性别资格行政职务审核组内职务其它部门/人员审核人员审核中将涉按过程审核按部门审核审核要点审核检查记录证据附录C序姓名序姓名审核组人员及职务序号不符合事实扼要描述：不符合体系文件规定：不符合类型：体系性不合格实施性不合格效果性不合格审核员审核组长陪同人员日期预计完成日期：审核员签名：纠正措施完成情况：责任部门领导：日期：纠正措施及证据验证情况：审核员签名：日期：编号：受审核单位部门审核日期姓名部门审核组长审核组附录F章建立原则管理评审录质量计划文件控制记录控制合同控制设计控制材料与零部件控制作业(工艺)控制焊接控制检验与试验控制控制不合格品(项)控制其他过程控制特种设备质量保证体系文件ABCD起重设备安装有限公司发布安全监察规定》等有关起重机械安装、维修法本程序规定了劳务、检验与试验项目或工程施工中的某项分包等供方的评序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围4工作程序4.1规定4.2程序4.2.1.2控制5记录5.2记录管理b)经营科、工程科负责过程分包、劳务人员供方评价选择的《供方评价表》6支持(相关)文件特种设备质量保证体系文件2023—01—08实施ABCD起重设备安装有限公司发布序号修改文件通知生效日期修改章节及页号通知修改的单位或部门备注2适用范围4工作控制4.4学员5.1应形成的记录(见本规定7附录)6支持(相关)文件《内部审核程序》附录C附录C教学班名称办学形式办班单位(盖章)点周课时