陆地石油-危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

XX陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理工作内容：安全检查

LEC评价法是否

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可容

LECD控制措施

许

制定检查方《办公设备管理制

1电脑的使用电脑发出射线辐射1616是

案度》

未按规定着装火灾311545是

《安全生产监督与

检查前准备携带非防爆电子设

火灾、爆炸311545是检查管理制度》

备

违章驾驶车辆伤害33327是

2组织检查

刹车失灵车辆伤害31721是《车辆使用管理规

车辆使用

0.4.定》

信号标志缺失车辆伤害33是

55

登高检查未导出人体静电火灾311545是《登高作业操作规

扶梯湿滑高空坠落311545是程》

0.7.

扶梯锈蚀高空坠落115是

55

0.7.

扶梯缺失高空坠落115是

55

恐高症状高空坠落311545是

0.22《进入有限空间作

进罐检查未佩戴呼吸用具中毒和窒息315是

5.5业安全管理制度》

管线老化触电321590是

漏电保护器失灵触电611590是《电器设备管理制

电器设备检查

0.度》

验电笔损坏触电61545是

5

消防器材不足、失0.22

火灾315是

消防器材的检效或损坏

5.5《消防管理制度》

查

违规阻塞、占用消

火灾30.1522是

防通道

5.5

0.12

火灾自动报警系统

火灾640是

失灵或故障50

计量器具未检定火灾61742是

计量器具破损割伤3139是

计量器具的检《计量器具管理制

10.31.

查配置不齐全经济损失是度》

55

存放不合理经济损失1111是

资料记录内容不齐未反映实际工1212

是

资料记录的检全作《资料记录管理制

查涂改处不符合要求经济损失1212是度》

随意堆放资料记录丢失1212

辨识、评价人员：XXOHS员工代表：xx辨识日期：XX年X月X日评价日期：XX年XX月X日

XX陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：事故管理记录编号:

LEC评价法是

否

控制措

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可

LECD施

容

许

违章驾驶车辆伤害31721是《车辆

车辆使用刹车失灵车辆伤害311545是使用管

信号标志缺失车辆伤害31721是理规定》

1事故调查未按规定着装火灾311545是

《事故

取证前准备携带非防爆电子设

火灾、爆炸311545是管理制

备

度》

消防器材不足、失效

现火灾、爆炸火灾、爆炸311545是

或损坏

场0.3.

未佩戴呼吸用具中毒、窒息17是

取55

证《车辆

被车辆撞倒车辆伤害61742是使用管

理规定》

人员伤亡

《事故

路面湿滑跌倒3113是管理制

度》

《事故

急性传染

未带口罩疾病3113是管理制

和中毒

度》

未导出人体静电火灾、爆炸311545是《重大

跑、冒、混危险源

0.

油携带火种火灾、爆炸61545是管理制

5

度》

加油站油《事故

0.4.

品质量投人员争执多伤害33是管理制

55

诉度》

未导出人体静电火灾、爆炸311545是《重大

运油车油危险源

0.

品泄漏携带火种火灾、爆炸61545是管理制

现5

度》

场

1事故调查《事故

取群体性事0.4.

聚众闹事多伤害33是管理制

证件55

度》

0.

媒体曝光损害企业名誉639是《事故

新闻危机5

管理制

事件0.4.

人员争执多伤害33是度》

55

地震、台高处坠物砸伤30.11.是《灾害

风、洪涝55管理制

度》

0.

被车辆撞倒车辆伤害613是

5

《事故

秩序混乱多伤害3113是

保护现场管理制

未按规定着装火灾311545是

度》

携带非防爆电子设

火灾、爆炸311545是

备

2事故处理0.1.

路面不平跌倒31是《事故

55

管理制

0.

精力分散跌倒3115是度》

抢救伤员5

《事故

0.4.

救援不及时人员伤亡33是管理制

55

度》

0.1.

未做好现场记录人证、物证丢失31是《事故

55

3统计上报登记管理制

0.1.

记录不准确经济损失31是度》

55

辨识、评价人员：XXOHS员工代表：xx辨识日期：xx年9月10日评价日期：xx年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：消防管理记录编号:

LEC评价法是

否

控制

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可

LECD措施

容

许

消防器材不足、失效0.

火灾31522.5是

或损坏

5《消

消防设施的消防器材的检防管

违规阻塞、占用消防0.

1火灾31522.5是

通道

配置和管理查维护5理制

度》

火灾自动报警系统0.

火灾31522.5是

失灵或故障

5

组织消防演消防器材配备不合0.《消

2演习前的准备火灾61545是

习格5防管

0.理制

未按规定着装火灾31522.5是

5度》

携带非防爆电子设0.

火灾、爆炸31522.5是

备5

0.

站在下风向烧伤、中毒和窒息61545是

5

演习消防器材操作不

人员伤害311545是

当

人员疏忽大意跌倒3113是

演习后的清场消防器材未归位火灾311545是

《消

防管

遗留火种火灾311545是

理制

度》

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表:赵俊妍辨识日期：xx年9月10日评价日期：xx年10月10

H

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：油品管理记录编号:

LEC评价法是否

控制措

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可容

LECD施

许

未及时检定财产损失1133是

04

《油品

油品计量管计量器具的检检定机构不合格财产损失33是

1计量管

理定55

理制度》

未核对检定后的设01

财产损失13是

备

55

上报的数据不完整财产损失3113是

01

监督管理计量

上报的数据不准确财产损失31是

数据

55

上报的数据不及时财产损失3113是

01

人员争执多伤害31是

55

00

计量纠纷提供材料不准确财产损失11是

55

00

解决方法不当多伤害，财产损失11是

55

0

油品有杂质、水分财产损失，信誉受损639是

油品质量管5

2油品质量检查

理04

未按规定着装火灾3•3*是

55

04

通知的不准确财产损失33是

《油品

接到油品存在55

质量管

差异的通知01

理制度》

记错通知财产损失13是

55

0

2

取样送检取样错误财产损失67是

1

5

00

检定不及时财产损失11是

55

01

人员争执多伤害31是

55

差异处理

01

未合理处理信誉受损31是

55

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：xx年9月10H评价日期：xx年10月10

H

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：加油站日常安全管理记录编号：

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果LEC评价法是否控制措

可容施

LECD

许

1

0

0

未按规定着装火灾37是

5《防火

5

防爆管

2

掌握加油站0理制度》

携带非防爆电子设12

1安全管理情现场监督检查火灾、爆炸3是

备5

况5

5

2

0《汽车

12

监督检查不到位多伤害，财产损失3是加油站

5

5管理制

5

度》

2分析安全管了解具体原因未切实了解财产损失1010是

理的不足

55

00

了解的不全面财产损失11是

55

00

提出整改意见整改意见不合理财产损失11是

55

00

跟踪改进情况跟踪不到位财产损失11是

55

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：xx年9月10日评价日期：xx年10月10

H

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：非常规作业管理一一相关方管理记录编号:

LEC评价法是

否

控制措

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可

LECD施

容

许

0.

审批方案审批不及时财产损失10.51是

5

相关方资质的0.

相关方无资质财产损失10.51是

审查5

《重大