项目质量管理手册

项目质量管理手册

目录

第一章总则-------------------------------------------------------------1

第二章质量方针、目标及质量计划------------------------------------------1

第三章组织机构与职责---------------------------------------------------2

第四章质量策划管理----------------------------------------------------------6

第五章质量管理制度-----------------------------------------------------9

5.1工程质量例会制度----------------------------------------------9

5.2见证取样送样制度------------------------------------------------10

5.3样板引路制度----------------------------------------------------11

5.4质量三检制度----------------------------------------------------11

5.5试验检测管理制度------------------------------------------------13

5.6技术、质量交底制度----------------------------------------------13

5.7隐蔽工程验收制度------------------------------------------------14

5.8分部分项质量评定制度--------------------------------------------14

5.9“五不施工”、“三不交接”制度----------------------------------15

5.10现场材料质量管理制度-------------------------------------------15

5.11计量器具管理制度-----------------------------------------------15

5.12工程质量奖罚制度-----------------------------------------------15

5.13质量否决制度---------------------------------------------------16

5.14培训上岗制度---------------------------------------------------16

5.15工程流程交接制-------------------------------------------------17

5.16材料采购、检验和报验、保管制度---------------------------------17

5.17工程质量事故报告及调查制度-------------------------------------18

5.18试块制作及标养室管理制度---------------------------------------18

5.19竣工服务承诺制度-----------------------------------------------19

第六章制定质量保证措施---------------------------------------------21

6.1组织保证-------------------------------------------------------21

6.2思想保证--------------------------------------------------------21

6.3制度保证--------------------------------------------------------21

6.4技术保证--------------------------------------------------------22

第七章施工项目过程质量管理-------------------------------------------24

7.1一般规定--------------------------------------------------------24

7.2工程测量的质量控制----------------------------------------------25

7.3施工现场材料、施工机械的质量控制--------------------------------26

7.4工程设备安装和运行质量控制------26

7.5工程质量现场管理------------------------------------------------28

7.6工程质量检查验收控制--------------------------------------------29

7.7工程报验资料管理------------------------------------------------33

7.8现场标准计量——33

7.9施工日志--------------------------------------------------------34

7.10监理指令、监理工程师通知的回复---------------------------------34

7.11工程质量事故的处理---------------------------------------------35

7.12会议记录、纪要-------------------------------------------------36

7.13质量问题处理---------------------------------------------------37

7.14分项工程评定资料及归档-----------------------------------------38

第八章质量活动开展----------------------------------------------------39

8.1“质量提升攻坚”活动--------------------------------------------39

8.2质量通病防治周计划活动--39

8.3质量小组活动（QC小组）------------------------------------------40

8.4创建优质工程-----------------------------------------------------41

第九章信息交流、协商与沟通--------------------------------------------42

第十章纠正和预防措施--------------------------------------------------44

第一章总则

1.1关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的

通过《项目质量管理手册》的贯彻执行，建立健全“质量第一”的项目管理制度，

加强施工项目的质量管理活动，确保施工质量，保证向业主提交满足合同要求的产品或

工程施工服务，促进和提高公司施工项目的综合管理水平，不断提升企业的市场竞争力

和品牌价值。

1.2适用范围

本手册适用于我公司所承担的施工项目质量管理的全过程。

1.3项目质量手册的管理

根据工程性质、工作经验和使用条件的变化等，此手册可能在适当的时候根据需要

作出改进，各施工项目部也可结合各自项目的具体情况对本手册作适当的修改。修改应

按规定程序进行。

第二章质量方针、目标及质量计划

2.1公司质量方针：

全员参与，恪守法律，持续改进，建造精品；顾客满意，员工满意，社会满意。

同时，实行科学管理，满足合同要求，赢得业主信任，提供优质服务，争行业先进。

2.2项目部工程质量目标：

项目部要认真贯彻执行《项目质量管理手册》，确保项目质量保证体系有效运行；

以严肃执行强制性标准和预防质量通病为主线，认真开展质量小组活动；以技术质量交

底为平台，组织作业层员工学标准，学规范；进一步落实质量责任制，对工序质量实行

强有力的对标检查；以争创省市和公司级质量奖为目标，深入开展全员创优活动。

项目部根据公司的年度质量目标及施工合同的质量要求编制项目质量目标。

2.3质量计划：

根据工程的工作内容需确定如下质量计划（但不限于此）：

2.3.1、组织全体施工人员学习有关文件、规范、标准、规程。

1

2.3.2、对现场各工序明确责任人，加强检查和现场控制。

2.3.3、加强对原材料的试验检测，不合格材料坚决不予进场。

2.3.4、编制详细的过程检验计划，明确停检点和必检点。（可参照公司下发的过程

检验计划）

2.3.5、质量资料需及时、完整、准确。

2.3.6、加强对质量通病的预防与控制。

2.3.7、项目部各专业工程师保证每天巡视现场并解决问题。

第三章组织机构与职责

3.1质量管理组织机构

项目经理部

项目经理

项目副经理项目总工程师财务主管

质

综口物财

量

资

测试、

程安

合同供旦务

里验全

应科

组室

科科科科科

2

3.2各部门质量职责

3.2.1项目经理质量责任

根据项目施工组织设计合理配备资源，对工程施工的质量、安全、进度和成本进行

有效控制。

负责对项目员工进行质量意识教育，加深员工对满足顾客要求重要性的认识。

认真听取业主、监理、设计和相关方的意见或投诉，通过会议、洽谈、函件等方式

与有关方进行沟通，提出合理的解决办法，让顾客感到满意。

贯彻质量责任制，组织制定和实施项目施工工程质量奖惩办法。主持质量事故的初

步调查处理，并及时向分局和公司报告。

3.2.2项目总工质量责任

负责项目质量策划，对施工项目的质量负技术责任。组织项目工程部编制项目施工

组织设计，对分部分项关键工序、特殊工序制定相应的施工技术措施、安全施工措施、

作业指导书等技术文件。

领导施工项目的质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、试验

室开展工作。

组织项目质量事故的调查，提出事故调查报告。

组织项目的隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编制移

交。

3.2.3项目工程科质量责任

在项目总工的领导下，负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案，施工综合

进度计划等技术文件。

负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。

编制设备物资需用计划，并提出所需设备物资的有关质量标准等采购文件。

负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。

负责对分包工程提出质量标准、施工安全和进度计划要求，配合合同部做好对分承

包商的选择、评审工作，并对分包工程的施工过程进行监督检查。

编制工程竣工报告，制定试运行操作规程，组织试运行，整理移交各种竣工资料。

3.2.4项目质安科质量责任

在项目总工的领导下，进行工程项目质量策划。

负责工程质量检查、控制、试验验收和有关的质量评定工作，严格实行班组、作业

3

队、项目三级质量检查制度，配合监理工程师进行质量终检和质量评定工作。

对工程质量事故组织调查，按“三不放过”的原则，提出事故处理报告。

3.2.5项目物供科质量责任

根据工程部的设备物资需用计划，向上级部门提出调拨、租赁和采购计划。编制采

购文件，对供应商的质量保证能力进行调查、评审，建立合格供应商名单。

按采购文件及有关质量标准实施采购，对采购的物品进行入库前的质量验证。

负责项目施工现场的设备、物资的搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管理。

负责现场施工设备的维护保养和修理的管理工作，对各类设备事故进行调查处理。

3.2.6项目合同科责任

负责合同文件管理，监督合同履行，编制各种施工预算，记录合同执行情况，在合

同发生变更时及时与业主沟通并办理必要的签证，处理有关合同纠纷。

参与工程分承包商的选择评定和签约工作。监督检查分承包合同的履行情况，处理

有关分包合同的管理事宜。按月审查工程分承包商的工程价款结算单，按分包合同的相

关质量、环保和安全条款，经质安部验收合格后拨付分承包工程价款，办理分包工程竣

工决算。

定期编制合同完成情况报表；办理工程结算；控制工程成本；参与相关的协调工作。

3.2.7项目综合科质量责任

负责各类文件资料的分发管理和内部、外部之间的信息沟通、项目施工人员调配、

工资管理和项目生活后勤保障工作。

3.2.8作业队队长质量责任

教育职工重视施工质量，有计划地组织作业人员学习施工详图、有关规程规范、施

工技术措施或作业指导书等技术文件。

组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时督促检查按照施工详图、

规程规范和施工措施施工的情况。

开工前按有关要求作好施工准备工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质量、安

全检查，组织工人班组的自检、互检和交接班等质量检查工作。

虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量的意见，随时改进工作。

3.2.9作业队技术负责人质量责任

协助作业队长做好开工前的施工准备工作，在施工过程中，严格要求员工按照质量

标准、合同图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接班等质量

4

检查工作。

熟悉有关施工图纸、规程规范、安全操作规程，负责制定具体的保证质量的施工措

施，明确质量标准、工艺流程。并向施工人员进行技术交底工作。

虚心听取建设、监理、设计单位和相关方有关质量的意见，随时改进工作。

3.2.10技术人员责任

在施工前必须熟悉有关施工图纸、质量标准、施工措施和操作规程等技术文件，

并详细向工人进行技术交底。督促班组长教育工人严格按照要求施工。

检查准备工作、工具、劳动力配备、材料储备、施工条件、配料单等，是否能满足

施工质量要求，如有问题及时处理。

随时检查施工质量情况，组织处理发现的质量问题。填写好施工日志，对其完整性、

真实性负责。认真执行质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时的质量检查交底

工作。

3.2.11质量检查人员责任

熟悉有关施工图纸、施工措施、操作规程、质量检验标准及其它有关技术质量文件。

坚持按图纸和质量标准检查，履行质量检查把关职责。施工中如有设计修改，必须按设

计更改通知单检查验收。

作好施工质量检查验收记录工作，整理质量检查验收记录资料，做好内部质量评定

统计工作。

在施工过程检验时发现有可能出现质量缺陷或质量事故时检查人员应立即向作业

人员提出意见，并及时上报有关领导采取相关的纠正措施，返工或返修后的产品要重新

加以验证。

3.2.12班（组）长责任

熟悉施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟悉相应工种技术，听从现场技术人

员在技术业务上的指导，并随时和质量检查人员密切配合，抓好工程质量控制，尊重建

设、监理、设计单位人员有关的意见。

组织班组工人按照图纸、规程、规范的要求进行施工。在工作中如发现不听指挥，

违章操作，严重影响工程质量，经多次教育无效者，可以令其停工，并及时向领导反映。

3.2.13生产工人责任

施工前认真参加技术业务交底会，明确施工内容、方法，有关质量标准和操作规程,

认真检查施工机具设备完好性。

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施工过程中，严格遵守施工技术措施和各项操作规程的规定，坚持照图施工。遇到

质量问题，应及时向班组长反映，并采取纠正措施。

听从施工技术质检和技术人员的指导，尊重业主、监理、设计单位人员意见。

3.2.14中心试验室主任责任

落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员的各项管理制度。

组织试验人员认真学习国家规程、规范和标准。对本室人员进行质量教育和专业技

术培训和考试取证，保证试验室试验人员具有相应的资质。

组织有关人员编制试验技术方案，审批本室的试验措施，审查试验成果，召开室务

会议，分析技术、质量等方面信息。经常深入施工现场，了解项目试验室的工作情况，

及时解决出现的问题。

督促做好本单位各项试验原始记录及试验控制记录等技术资料的整理、分析、管理

工作。

3.2.15试验室试验人员责任

认真执行有关的技术规范、操作规程及标准。

对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定期检定工作，保证设备仪器处于

正常的工作状态。

编制试验计划，对现场试验样本的采集和试验的准确性、完整性负责。及时整理、

校核试验成果，填写试验报告。

第四章质量策划管理

质量策划是确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。质量策划是针对

特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。通过对项目

的质量策划，作出如何满足项目质量要求及合同要求的规定。

4.1要求

(1)工程施工前应进行质量策划，并应将质量策划形成适合于项目的《工程质量策

划书》。

(2)大型工程的质量策划由技术质量部编制，一般工程的质量策划由项目部编制，

具体的划分由公司确定。(初步质量策划一一项目投标文件的技术标均由技术质量部编

制，中标后，涉及重大安全、重大质量问题的分项工程质量策划由技术质量部编制)。

6

4.2初步质量策划

（1）初步质量策划的概念

公司接到顾客某工程项目承建的要约（招标文件）后，对招标工程项目进行的用于

承接工程的初步质量策划。

（2）初步质量策划的依据

a要约（招标文件）的内容，包括顾客对项目的特殊要求及隐含要求。

b有关法律、法规、施工规范、规程和标准等

c总公司的《质量保证手册》和《程序文件》

（3）初步质量策划的策划过程由分公司技术经理主持，广泛征求意见，查阅相关资

料，然后通过会议讨论的形式，确定该项目在策划过程中的质量控制点。

（4）初步质量策划的审批

初步质量策划编制的成果为施工组织设计（投标文件之技术标）。

分公司编制完成后，邀请总公司相关领导共同审核，并留存初步质量策划审核记录,

分公司根据审核记录对施工组织设计进行调整。

（5）初步质量策划的效果与总结

施工组织设计递交后，无论中标与否，均应对投标效果进行总结，编制投标项目效

果评价表。若未中标，则作为参考资料，若中标，则该资料作为受控文件，作为项目总

体质量策划和分项工程质量策划的基础和依据。

4.3总体质量策划和分项工程质量策划

（1）概念

公司接到顾客的中标通知书后，工程项目开工前，由项目经理部根据现场情况在初

步质量策划的基础上进行局部调整和补充，形成工程项目总体质量策划。

分项工程质量策划在工程项目开工后，在各分项工程开工前，项目部技术负责人或

总公司技术质量处在总体质量策划的基础上，对具体的分项工程所作的质量策划。

（2）总体质量策划的依据

a初步质量策划

b正式的施工图图纸

c现场的进一步了解

（3）总体质量策划的过程

工程项目开工前，由项目经理部根据现场情况在初步质量策划的基础上进行局部调

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整和补充，形成工程项目总体质量策划。按程序审批后，报业主和监理工程师审批。

(4)分项工程质量策划的过程

a根据总体质量策划以及顾客要求，项目部列出需编制分项工程《质量策划分项工

程一览表》。

b难度大、涉及重大安全、质量问题的分项工程，由总公司技术质量处负责审批；

常见项目、难度较小的分项工程由项目经理部技术负责人组织编制、审批。

4.4质量策划的主要内容：

(1)工程概况

(2)编制依据及原则

(3)项目组织机构的组建及项目责任制

(4)工程项目施工目标

(5)施工布置

(6)施工进度及劳动力计划

(7)主要施工方案及技术措施

(8)过程管理及动态管理

(9)质量目标保证措施及质量保证体系

(10)工期目标保证措施

(11)安全生产保证措施

(12)文明施工措施

(13)卫生健康措施

(14)四新技术的应用

(15)分承包方的管理和控制

(16)工程保修和服务回访

4.5质量策划的编制说明

(1)《质量策划》的主要内容，项目部可根据项目规模的大小、招标文件要求、顾

客要求有所调整。

(2)按招标文件要求编制的《初步质量策划》，在中标后、开工前要按照本程序对

《初步质量策划》进行补充和完善，形成为《总体质量策划》。

(3)根据项目的具体情况和项目具备的条件，可分阶段编制质量计划。

(4)《质量策划》要有可操作性和针对性，反映项目的实际特点。

8

第五章质量管理制度

5.1工程质量例会制度

5.1.1目的

为了“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题”，防止质量

问题在施工中潜入、蔓延，在施工过程中，项目部定期召集现场各相关部室负责人、现

场技术员、质检员和施工队负责人等，主持召开项目部工程质量例会。

5.1.2会议召开时间

质量例会分为周例会、月例会和质量专题会。周、月例会由项目部自行确定时间；

质量专题会按工程实际需要不定期召开。

5.1.3会议内容

（1）传达本阶段上级有关部门的相关文件及会议精神，分配落实部门和个人。

（2）总结前次例会质量问题的解决及落实情况；是否因质量管理工作影响进度及

安全现象。

（3）各部门汇报本阶段的质量工作，如现场三检制执行情况、各工序施工质量、

质检记录及工程评定情况、原材料及中间产品检测情况、测量放样及监测情况，以及各

自工作中存在的问题及处理情况。

（4）分析本阶段质量控制的要点和难点，针对现场存在的问题提出控制和整改措

施，确定主要责任人，提出解决或整改期限。

（5）布置下阶段质量管理工作，根据进度计划分析下阶段质量工作的工作量，分

层落实。

（6）适时展开科技攻关和QC小组活动，在例会上讲评活动情况。

（7）解决需要协调的有关事项；

（8）提出总结性要求及其他有关事宜。

5.1.4例会要求

（1）项目部技术负责人每周组织招开项目部技术员、质检员、专业工长、各施工

班组长参加的周质量例会。

（2）项目部每月由项目经理或执行经理、生产经理组织召开项目部质量例会。项

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目部施工经理、姓名总工、质量经理、技术负责人、技术员、质检员、专业工长、施工

班组长均应参加。

（3）项目经理或项目总工、技术负责人根据需要及时组织专题会议，以解决施工

过程中的各项问题。

（4）周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程

质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

（5）月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计

划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

（6）质量例会应有会议记录，并注明参会人员并如实记录会议内容。

5.1.5会议流程

（1）首先由各个施工队介绍施工进度情况，需要解决的技术质量问题。

（2）由现场技术人员提出在施工过程中存在的质量问题，质量通病，及监理的要

求。

（3）各个部门负责人分析施工中存在的质量问题，质量通病的原因。

（4）项目总工就施工中存在的质量问题、质量通病提出解决措施。

（5）项目经理总结质量例会就工程中存在的质量问题和通病提出具体的整改时间，

布置下次施工质量目标和施工任务。

（6）做好会议记录和会议签到表。

5.2见证取样送样制度

取样是按有关技术标准、规范的规定。从检验（测）对象中抽取试验品的过程：

送样是指取样后移交经有检测资格的单位承检的全过程；取样和送样是工程质量检测的

首要环节，其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。

5.2.1取样员必须具有有效的取样证。

5.2.2每批材料到场后及时在监理的见证下按规范要求取样。

5.2.3碎或砂浆试块的制作在监理的见证下随机取样。

5.2.4取好的样品在监理的陪同时及时送至有检测资格的单位进行检测，获得合格的数

据报告后通知现场使用。

5.2.5未经取样合格的钢材、水泥、焊接件等一律不得使用于工程上。

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5.2.6见证取样的材料经检测合格后，应报监理工程师认定，在监理工程师签字同意后

方可使用。

5.3样板引路制度

每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出

示范样板，统一操作要求，以点带面，全面提高，实现质量目标。

5.3.1项目部对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之

符合设计规范要求。

5.3.2对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的板块作

为整道工序的样板工程，并做好签认，合格后，方可大面积施工。

5.3.3该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保

该工序的各板块均达到样板的要求。

5.3.4组织施工人员开现场会，参观样板工程、工序，明确该工序的操作方法和应达到

的质量标准。

5.3.5在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工交验的标准。同时根据

样板间确定各种材料、设备的选择，确定各专业交叉施工时应注意的事项，为装修工程

的顺利展开打好基础。

5.3.6样板间必须以高标准作为大面积施工的依据，经项目部联检达到优良后进行大面

积施工，最后以样板间为标准进行验收。

5.3.7对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯

一性，权威性。

5.3.8样板操作，可以把标准实物化，统一操作标准化，可以明确质量目标，保证工程

质量，是一个行之有效的质量保证措施。

5.4质量三检制度

为提高施工质量，适应企业生存和发展的需要，依据公司质量体系文件，在施工过

程中应严格执行“班组自检一质检员检查一质检工程师专检”的三级检查制度。

5.4.1班组自检：每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规

程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，

发挥班组兼职质检员作用，虚心接受技术员和质检员的检查、监督；对有缺陷或问题的

施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。施工工序完成后班组长负责自检，合

格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报项目部质检员检查。

5.4.2质检员检查：质检员接到班组长签字的“三检制''检查记录表后，应立即根据图

纸，操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问

题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整

改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制“检查记录表上签字；对验收符

合要求或整改到位的，及时填写”三检制“检查记录表，并签字报质检工程师组织验收。

5.4.3质检工程师专检：质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和

技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、质检员、班组长等人员一同对工

序进行验收。验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时

发现较大问题或需要返工的，及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工

通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”

验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。

5.4.4建立各级“班组自检一质检员检查一质检工程师专检”相结合的工程质量检查管

理制度，各级设立专（兼）职质检员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做

好隐蔽工程的自检工作。分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。

5.4.5项目部每周组织一次进行质量检查，集中对现场质量进行检查。内容包括外观结

构尺寸、主要焊缝质量等项目进行检测，凡一次检查合格率不足90%,提出黄牌警告；

连续二次检查合格率不足90%,责令调换岗位；对一次检查合格率达90%以上，内实外

美且现场管理有序的班组给予奖励，项目部给予通报表扬。

5.4.6在分项工程施工中，班组及一线作业人员应坚持施工工序的自检、互检、交接检

制度，自检合格后报专（兼）职质检员检查。

5.4.7技术主管和质检工程师要严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关规范规定

进行检查，保证工程质量。检查中如发现质量不符合规范要求的应提出具体内容，立即

要求班组进行整改直到合格方可报监理工程师检查。检查合格后按规范格式填写隐蔽工

程检查表和“三检制”检查表，于隐蔽前48小时通知监理工程师到现场进行检查。

5.4.8待监理工程师检查合格并在分部、分项、单位工程评定表上签字确认后，方可进

行下道工序的施工。

5.4.9若经监理工程师检查后通知不合格，应严格按通知要求进行整改，整改完毕后，

质检合格的再报监理工程师检查。

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5.4.10在施工过程中还应接受监理工程师的随机和重点检查，并提供必要的检查条件。

5.5试验检测管理制度

5.5.1、贯彻执行国家、行业、公司的质量方针、政策，按质量计划要求开展工作；

5.5.2、制定部门员工的质量职责，并每月进行评价考核；

5.5.3、对施工过程中形成的试验、检验原始资料进行分类，建立台帐，保管归档，

并负责将正式试验资料交工程部存档；

5.5.4、对现场材料进行检验，提供产品检验报告；

5.5.5、配合施工现场管理人员做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理

工作；

5.5.6、严格执行各种试验操作规范、规程和业主发布的质量要求，对施工过程中

的产品进行检验，并制定试验管理办法，指导各分部的试验工作；

5.5.7、杜绝不合格品用于工程之中。对不合格品进行调查处置，并对不合格品进

行标识、隔离，防止不合格品的错用或进一步扩大；

5.5.8、建立、健全检测、试验设备的台帐、户口卡，定期校正设备，操作人员应

熟悉设备的性能、操作方法，妥善保管好校正记录；

5.5.9、对各种试验状态进行记录和标识，对报告和凭证应有效地保存；

5.5.10、对于检查中的不合格和潜在的不合格，制定纠正和预防，并验证这些措施

的实施效果；

5.5.11、配合监理和业主做好检查工作，对业主的质量要求，予以回复；

5.5.12、制定部门内部的培训计划，经常组织试验人员进行试验操作的培训和技术

规范的学习；

5.5.13、运用统计技术于试验工作之中，并配合做好质量评定工作。

5.6技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程控制基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，

交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

5.6.1、项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联

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系进行设计交底。

5.6.2、施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项

目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出关

键工程和施工要点。做好质量交底记录。

5.6.3、本着谁负责施工谁负责质量工作的原则，各分管分项工程负责人在安排施

工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上

岗，不签证不上岗。

5.7隐蔽工程验收制度

隐蔽工程验收，是保证工程质量和工作质量的重要手段，为健全和符合标准、规范

管理，特制定本制度：

5.7.1隐蔽工程必须符合国家标准、规范要求，前一道工序没进行验收，后一道工序严

禁施工。

5.7.2隐蔽工程验收必须有三方参加（建设单位、监理单位、施工单位）验收，重要工

序部位必须有设计单位、勘察等单位参加验收，验收符合要求后方可进入下道工序施工。

5.7.3应完整保存隐检验收记录，以备验收和备案检查。

5.7.4

5.8分部分项质量评定制度

5.8.1、分项工程施工过程中，各分管技术负责人必须督促班组做好自检工作，确

保当天问题当天整改完毕。

5.8.2、分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量

评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队负责人确认，最终评定由项目经理部质

检科的专职质量员检定。

5.8.3、项目经理部每月组织一次施工队伍之间的质量互检，并进行质量评比。

5.8.4、质检科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整

改指令单，施工队负责人在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检科。

14

5.9“五不施工”、“三不交接”制度

现场实行“五不施工”、“三不交接”制度。“五不施工”即：未进行技术交底不

施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩位和资料未经换手复核不施工；材料无合

格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录

不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

5.10现场材料质量管理制度

5.10.1、严格控制加工、采购材料的质量。

把好源头管理，在业主指定的厂家选择材料。各种地方材料、外购材料到现场后必

须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

5.10.2、搞好原材料二次复试取样、送样工作。

有出厂质检单的材料，如水泥、钢筋等原材料需按规定的频率，规定的办法复检，

合格后方可使用，对紧急放行的材料必须符合放行的原则和方法。

5.11计量器具管理制度

5.11.1、工程管理部和中心试验室负责所有计量器材的鉴定，督促及管理工作。

5.11.2、现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造

成人为的损坏。

5.11.3、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

5.11.4、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经核对过的量具。器具使用

和核定建档管理。

5.12工程质量奖罚制度

5.12.1、实行目标合同制，分批分期同步考核、评定，奖罚及时到位。

5.12.2、遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队、班组进行全面质量动态管

理和追踪管理。

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5.12.3、凡各施工队、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或

发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至清除出场。

5.12.4、凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目

部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

5.12.5、项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价

等形式作为依据。

5.13质量否决制度

5.13.1不合格的标识和隔离：凡自行采购或业主提供或委托加工的产品，经检验和试

验发现不合格时，检验、试验人员会同材料保管员对不合格品做出标识，采取封存或隔

离措施，防止误用，同时对不合格的名称、规格型号、生产厂家、批号，涉及的范围和

数量等情况作出记录，并报告材料员和分管领导。

5.13.2不合格品的处置：进货不合格品一般做拒收、退货处理，材料员和施工员做好

记录和标识。

5.13.3操作过程不合格品的控制：操作者在发现不合格品时，应立即返修至合格，不

能返修或返修困难以及构成质量事故的，应立即由组长向质检员或施工员汇报，停止本

工序施工，作好标识等候处理，在未作出处置决定前不得进行下道工序施工。

5.13.4事故处理后，应以书面形式或报告质量事故的分析和处理情况。

5.14培训上岗制度

为了提高各类人员素质和技能，使各类人员具有与岗位所需的知识，资格和技能符

合国家现行规范和要求，实行持证上岗，特制定以下制度：

5.14.1对所有从事对质量有影响的工作人员进行技能培训。

5.14.2特殊工种根据施工实际情况报请公司制定管理人员的培训计划和现场操作人员

的培训计划，复审计划。

5.14.3根据劳动力安排做好技术工人的职业技能培训工作，并进行考核，不合格者不

准上岗。

5.14.4对技术或技能、管理职能、特殊技术或操作技能人员的质量意识“三新”技术

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要经常及时的向施工人员在业余时间进行培训。

5.14.5培训档案上报公司作为晋级、评审职称的依据。

5.15工程流程交接制

5.15.1放线复核工作：对建筑定位，轴线、标高和垂直度的偏差，施工员做完成后填

好复核单，由质检员进行复核无误后，报业主、监理及有关部门批审。

5.15.2工序交接检验：施工班组之间工序交接，由施工员组织交接双方班组长及质检

员参加，由接方为主对交方的质量进行感观和量测检查；专业施工队之间的交接，由工

程项目技术负责人组织交接双方的施工员，质检员参加。交方应提供工程质量记录和有

关的文件资料接方对照交方提供的质量检查记录进行必要的检查，包括必要的量测及感

观检查。

5.15.3工程验收制度：分部分项检验批工程各专业工种或专业班组，须自行验收合格

后，报专职质检员复核无误后，经项目部认可，申报建设单位代表或监理检查验收签字

认可后，才能进行下道工序施工。

5.15.4工程隐蔽验收制度：在未经建设单位代表或监理工程师的签字认可，不可进行

隐蔽工作，不得进行下道工序施工（违者除通报批评外，还将处以罚款）。

5.15.5工程验收工作一定要有文字记录，并经质量主管部门人员认可签字存档备案，

同时做好其他各项原始记录和施工日记，做到准确，整洁齐全。

5.15.6严格执行性浇灌令制度，未经上级验收签字不得浇佐。

5.16材料采购、检验和报验、保管制度

5.16.1材料采购必须有采购计划，其计划明确注明所采购材料的类别、名称、规格、

型号、数量、材质等要求。

5.16.2采购材料时必须向供货单位索要产品质量合格证及产品使用说明书，对一些重

要产品、新产品须有省级以上颁发的推荐准用证书。

5.16.3材料质量合格证等资料必须同材料一同进现场，单位工程技术负责人应对合格

证逐一检验，对国家、省规定的双控产品必须按规定取样送法定检测单位进行试验，对

国家、省规定的双控产品必须按规定取样送法定检测单位进行试验，施工前出数据，防

止不合格材料用于工程上。

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5.16.4材料保管要有专人负责，做到库内材料按品种、类别分规格摆放，库外材料要

选择地势高、通风干燥的场地存放，要做到下垫、上盖、堆放整齐。

5.16.5对超出有效期或有异议的产品应及时送往检测单位检验。

5.16.6采购、使用不合格建筑材料要层层追究责任，并给予经济处罚。

5.17工程质量事故报告及调查制度

5.17.1操作者在发现不合格品时，应立即返修至合格，不能返修或返修困难以及构成

质量事故的，应立即由组长向质检员或施工员汇报，停止本工序施工，做好标识等候处

理。

5.17.2施工员或质检员在发现工程质量事故时，作好情况记录，明确部位、范围并对

严重程度作初步判断，并应立即报告项目负责人或项目经理等候处理，并做好标识，在

未作出处置决定前不得进行下道工序施工。

5.17.3施工员或质检员在发现轻微工程质量事故时，立即召集有关施工班组长对工程

质量事故作出评估，确定返工或返修的方法，并上报项目部。

5.17.4对于严重的工程质量事故由项目负责人召集施工、技术、质检、材料，设备等

责任人对事故进行调查，审议，以确定其范围，严重程度，处置方案等。

5.17.5事故处理后，应以书面形式报告质量事故的分析和处理情况。包括内容：事故

基本情况、原因分析、责任分析、经济损失、工程返工、返修措施及效果、对责任者的

处理、应汲取的教训，预防措施等。

5.18试块制作及标养室管理制度

5.18.1用于工程中的碎及砂浆必须严格按规范要求进行试块制作。

5.18.2认真执行国家和地方关于建设工程施工现场标准养护室的规定，确保试块养护

的正确性。

5.18.3养护室内湿度控制在95%以上，温度控制在20±2℃。

5.18.4养护用水必须纯净，严禁有腐蚀性物品或气体接触。

5.18.5养护室内不得存放其他无关材料及物品，保证其有效面积。

5.18.6每天上、下午各一次由专人负责测量温湿度，并做好记录。

5.18.7养护室内必须定期打扫，保持环境卫生，无关人员不得入内。

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5.18.8碎试块在终凝后12小时内放入预养池内养护不少于14天，然后放在支架上养

护至龄期(28天)送检测中心试压；试块严禁超龄期送压。

5.18.9所有进出标养室的试块必须登记，提前五天通知有关幢号及时送压。

5.18.10正确使用电热棒，使用前，先安装电热棒再送电；使用后，先断电，后移电热

棒。严禁在使用电热棒时，接触池水中。

5.18.11试块搬运时轻拿轻放，随时注意养护池内水位，加水时必须使用同温的预养水。

5.18.12砂浆试块养护时必须放置在养护箱内进行养护。

5.19竣工服务承诺制度

5.19.1保修

(1)工程项目交付使用后，项目部组织成立保修专业小组，挑选各工种的专业技术

人员(技术素质、认真负责、遵纪守法的人员)，由各工种项目负责人担任组长，在规

定的保修期内，因施工造成的质量事故和质量缺陷，接到甲方通知及时到场进行检查保

修。为业主提供优质售后服务的同时不损失业主的财物。

(2)根据国家有关规定建筑工程的保修期：

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他

土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计

算质量保修期。

①民用和公共建筑土建主体实行责任终身制，其中屋面防水五年；

②电气管线，上下水管安装为二年；

③供热和供冷为二个采暖期及供冷期；

④室外的上下水和小区道路工程为一年。

(3)保修范围的主要方面：屋面、地下室、外墙、阳台、厕所、浴室、卫生间及厨

房等处渗水、漏水；各种管道渗水、漏水、漏气；通风孔和烟道堵塞；水泥地面大面积

起砂、裂缝、空鼓；墙面抹灰大面积起泡、空鼓、脆落；暖气局部不热、接口不严、渗

漏，以及其他使用功能不正常的部位。

(4)凡是由于用户不当使用而造成建筑物功能不良或者损坏者，不属于保修范围；

凡属由于工业产品质量发生的问题，也不属于保修范围，做到帮助用户进行修理，费用

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由用户负责。

(5)如果由于设计原因造成的质量问题，可由用户提出修改方案，或由原设计单位

提出修改方案，委托施工单位进行处理返修，费用由用户负责。

(6)在保修期内，不论是回访中发现的问题，还是使用单位反映的问题，凡属于施

工质量而影响使用时，施工单位必须尽快派人前往检查，并会同建设单位共同做出鉴定,

提出修理方案，采取有效措施，及时加以解决。修理完毕后，要在保修证书的“保修记

录”栏内作好记录，并经建设单位验收签字，表示修理工作完结。

5.19.2回访

回访的目的是服务，即售后服务。了解项目建成交付使用后建筑产品的使用效果如

何，还存在什么问题，同时提供服务并吸取教训。总结施工经验，提高施工技术和质量

管理水平。

回访由项目经理组织，由施工、技术、质量及有关方面人员组成回访小组，必要时

还可邀请相应的科研人员参加。回访通常采取由建设单位组织座谈会或意见听取会的形

式进行，以了解建筑实物使用情况和设备运行情况。在会上要听取各方面的使用意见，

认真记录存在的问题，并查看现场实况，写出回访记录或回访纪要。

(1)设立用户意见箱。每一幢号内设立用户意见箱，用户对该幢号使用过程中的意

见和要求，用书面形式投在箱内，项目部定期开箱检查，根据意见书进行回访。

(2)季节性回访。雨季时访屋面、墙面的防水情况，冬季回访锅炉及采暖系统情况。

(3)技术性回访。主要了解施工中所采取的新材料、新技术、新工艺、新设备的技

术性能和使用后的效果。

(4)保修期满前的回访。即在保修期满时对用户进行回访，了解交工以来的工程质

量和设备使用情况，发现问题及时组织力量维修。同时提醒用户注意建筑物及设备的维

修和使用，并对今后的使用提出建议。

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第六章制定质量保证措施

6.1组织保证

6.1.1健全质量保证体系，严格按照质量体系文件进行质量管理，做到从资源投入和过

程控制上保证工程质量。

6.1.2项目经理部成立质量管理组织机构，严格在质量保证体系下进行管理，作业队以

上单位成立全面质量管理小组，对主要工序的施工质量进行有组织的控制。配备专职质

检员，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使保证工程质量真正落到实处。

6.1.3调集具有丰富施工经验和管理、技术过硬的队伍，选派优秀的项目经理及技术过

硬的高级工程师分别担任项目经理和总工程师，配置业务水平较高、责任心较强的专职

质量检验工程师。

6.2思想保证

6.2.1全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规，增强“质量就是企业的

生命”的概念。大力宣传优质建成该工程的重要意义，让大家树立起参与该工程建设的

荣誉感、责任感和使命感。

6.2.2把创优工作列入思想政治工作的重要议题，及时总结施工经验，分析解决存在的

问题，质量管理工作提高到最高的位置。

6.2.3把思想政治工作作为一项重要内容贯穿到整个施工过程中，对全体施工人员，特

别是各作业队的工人，经常进行质量教育，强化质量意识。牢固树立“质量第一”的观

念，体现企业优良质量、良好信誉的道德风尚。

6.3制度保证

6.3.1严格执行质量自检制度。施工中每一道工序班组都必须自检，自检合格后，报经

理部复检。

6.3.2严格执行工程监理制度。充分做好质量自检工作的同时，有专职质检工程师积极

配合监理工程师和业主对工程进行质量监督检查。自检合格后，及时通知监理工程师检

查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。

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6.3.3严格执行质检工程师“一票否决权”制度。经理部设专职质检工程师，各施工处

设专职质检员。保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否

决权，发现违背施工程序、不按设计图、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备

不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。

6.3.4认真执行质量管理制度。把质量管理制度，贯穿到施工全过程，并落实到施工班

组，使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。

6.3.5实行质量责任制，逐级落实到班组，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标

准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故发生。

6.3.6严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不得进行下道工序的施工。对

工艺流程的每一步工作内容认真进行检查，使施工作业标准化。

6.3.7坚持质量检查制度，按制度进行日常、定期、不定期检查，发现问题及时纠正，

并对结果进行验证。

6.3.8在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，

即：

(1)施工前，每个施工操作人员明确操作要点及质量要求。

(2)施工过程中，施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程图，确定关

键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，

把质量隐患消灭在施工过程中。

(3)每个工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，并根据检查结

果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。

6.4技术保证

6.4.1加强施工技术管理，严格执行以总工程师为首的技术责任制，施工管理标准化、

规范化、程序化。认真校对图纸，严格按标准、规程组织施工。及时进行技术交底，发

现问题及时解决。

6.4.2制定实施性施工组织设计，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不许开

工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的，停工整顿，达到要求后再继续施工。

6.4.3坚持三级测量复核制，各测量桩点认真保护，施工中可能损毁的重要桩点要设好

护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、水平及结构物尺寸位置

正确。

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6.4.4强化试验和检测工作

(1)设中心试验室，配