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文档简介

审计底稿目录,项目名称：,审计报告书字号：,审计截止日期,序号,索引号,目 录,页数,备 注,页 次1,一、审计终结,2,I1,审计报告,3,I2,管理建议书,4,I3,已审计竣工财务决算报告,5,I4,审计差异汇总表调整分录汇总表,6,I5,与被审单位交换意见记录,7,I6,审计工作小结,8,I7,未审计竣工财务决算表,9,二、内控制度调查,10,N1,内部控制制度调查合同管理,11,N2,内部控制制度调查采购与仓储,12,N3,内部控制制度调查付款,13,三、概算与计划执行情况审计底稿,14,G1,基建程序符合性测试,15,G2,概算执行情况分析性测试,16,G3,概算执行情况程序表,17,G4,概算执行情况审计表,18,四、建设资金审计底稿,19,Z1,建设资金测试,20,Z2,应付款审计程序表,21,五、工程成本支出审计底稿,22,C1,建安工程投资审计程序表,23,C2,建安工程投资审计明细表,24,C3,待摊投资审计程序表,25,C4,待摊投资审计明细表,26,C5,建设单位管理费审计程序表,27,C6,建设单位管理费审计明细表,28,六、工程物资审计底稿,29,W1,工程物资符合性测试,30,W2,工程物资审计程序表,31,七、竣工决算报表审计底稿,32,J1,竣工决算报表审计程序表,33,J2,交

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