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文档简介

产品/过程质量体系检查清单产品名称/图号：稳定杆总成/1512K2164210阶段状态：第3阶段（过程设计和开发）日期：2021-05-24编号：CX-PZ-P001-R016版次：A/0编制：毛冰会签：涂建国批准：叶晓冬PagePAGE3of3问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助?√保持与客户的随时沟通2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人?√见APQP小组成员及职责3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人?√见APQP小组成员及职责4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定?√已采用如下方面是否已明确足够的人员:5·控制计划要求?√已配备6·全尺寸检验?√已配备7·工程性能试验?√已配备8·问题解决的分析?√已配备是否具有含有如下内容的文件化培训计划:9·包含所有的雇员?√培训专业及相关人员10·列出被培训人员名单?√已列出11·提出培训时间进度?√已提出对以下方面是否已完成培训?12·统计过程控制?√已具备13·能力研究?√已具备14·问题的解决?√已完成15·防错?√已完成16·被识别的其它项目?√已完成17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?√已确定18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书?√已确定19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作?√已确定检验指导书是否包括以下内容:20·容易理解的工程性能规范?√已确定21·试验频率?√已确定22·样本容量?√已确定23·反应计划?√已确定24·文件化?√已确定目测辅具25·是否容易理解?√已确定26·是否适用?√已确定27·可接近性?√已确定28·是否被批准?√已确定29·注明日期并是现行的?√已确定30对于统计控制图表,是否有实施、保持和制定及反应计划的程序?√已确定31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统?√已确定32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点?√已确定33记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本?√已确定在监控作业点是否提供地方放置下列物品:34•检测量具?√已确定35•量具指导书?√已确定36·参考样品?√已确定37·检验记录本?√已确定38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准?√已确定所要求的测量系统能力研究是否已39完成?√已计划40可接受?√已具备41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺寸检验的设备和设施是否充足?√已具备是否有进货产品控制程序，以明确:42·被检验的特性?√已确定43·检验频率?√已确定44·样本容量?√已确定45·批准产品的制定位置?√已确定46·对不合格产品的处理?√已确定47是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序?√见不合格品控制程序48是否具有返工/返修程序?√见不合格品控制程序49是否具有对返修/返工材料再验证的程序?√见不合格品控制程序50是否有合适的批次追溯性系统?

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