2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局

年成都市双流区城乡园林绿化管理局部门预算目录第一部分成都市双流区城乡园林绿化管理局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分成都市双流区城乡园林绿化管理局概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家、省、市生态环境建设、城乡园林和国土绿化方面的方针政策、法律法规，制定相应的实施办法并组织实施。2、根据全区的总体规划，组织制定全区城乡园林绿化专业规划；负责编制并监督实施城乡园林绿化、森林资源发展中、长期规划和年度计划。3、负责全区城乡公共绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责本区城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。4、组织开展全区园林绿化、植树造林和封山育林工作；组织指导采取植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化等工作；组织指导林业基地、造林绿化、城乡园林、天然林资源保护、退耕还林等工作项目的规划、建设；指导全区国有苗圃、森林公园、木材检查站及绿化造林种质资源的建设和管理；组织协调利用外援、外资实施林业项目；指导、监督森林采伐迹地更新；指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。5、主管全区绿化资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源野生动植物的管理和开发利用；负责全区森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责森林公园和濒危物种进出口的审核报批工作。6、负责全区城乡新、扩、改基础设施建设工程项目配套绿地面积审查和绿化工程竣工验收；负责全区城乡古树名木的统一管理；负责全区政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。7、负责全区城乡园林绿化设计、施工和养护单位的资质管理工作；负责制定园林绿化建设工程质量地方标准、绿化养护质量标准和园林绿化专业技术规范。8、负责全区城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。9、承担区护林防火指挥部的日常工作；负责全区城乡园林绿化病虫鼠害防治、绿化植物检疫工作。10、承担区绿化委员会的日常工作；指导全区国土绿化、全民义务植树、造林绿化的阶段性目标的考核验收等工作。11、负责编制局系统城乡园林绿化常年管护经费和园林绿化工程建设专项经费的年度计划及国有资产的监督管理，监管城乡园林绿化资产；指导监督本系统财会、统计工作。12、制定全区城乡园林绿化和林业科技发展规划、年度计划，并组织实施；组织重点科技成果的推广应用工作。13、负责本系统人才教育和执法体系建设工作；指导管理森林公安队伍；负责管理机关和直属单位的人事、劳动工资工作。14、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2018年重点工作2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局将结合“五中心一枢纽”功能定位，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入开展大规模绿化全川双流行动和全域增绿，建设生态宜居新双流。1、完善生态体系建设，以规划促生态空间布局加快推进《双流绿地系统规划》修编工作，抓好三大绿化体系规划，构建“两带两片”的全域生态空间结构。一是抓城市绿化体系规划，按照“景观化、景区化、可进入、可参与”理念，科学规划生态区、绿道、公园、小游园、微绿地五级城市绿化体系，构建“15分钟公共绿化圈”，系统植入文化、景观、休闲和避险功能，创造“绿色宜居”生活空间。二是抓绿道网络体系规划，依托天府绿道构建双流绿道网络，规划建设不低于100公里的绿道，逐步形成连接中心区域、覆盖全域的绿道网络。三是抓山地公园体系规划，2、强化资源保护力度，以管护促生态本底夯实健全完善生态保护机制，制定园林管护标准、建设移交验收标准和网格化、全覆盖分级分类管理办法，实施森林植被和城市绿化精细化、物业化、智慧化管理，构建横向到边、纵向到底的生态管护体系。强化天然林管护。实现天然林管护全覆盖，定点定责，确保8900亩国有林、天然林、退耕还林等管护到位。强化林地资源保护。有效管理35000亩林地资源，严格林地临时占用审批及永久征占审核，坚决遏制非法占用林地现象发生，依法打击各类破坏林木的违法犯罪行为。强化城市绿化管护。遵循“大城市、细管理”的理念，加大绿化管护管理力度，实施精准管理，确保管理无盲点，城市绿地面积持续增长，大气污染程度有效减缓。强化绿化专项治理。结合城乡环境综合整治、社区治理等工作，开展闲置土地植绿、行道树增量提质、背街小巷整治等专项行动，将全区暂不开发的闲置土地和征而未用的土地进行植绿，对可增绿、可补绿的绿化空间增量，提升绿化总量，体现景观特色，绿化美化城区、干道等。3、提高绿化建设标准，以项目促生态环境优化对标先进，全面提高并推行规划导则、建设标准、监督标准、验收标准、管理标准等五大标准，提高行业人员和从业人员素质。采取样板工程引领、施工物业化管理等措施，高质量推进绿化项目建设，打造城乡水陆景观，促进生态环境持续优化。湿地公园鲜明化。以空港中央公园（含五湖四海、杨柳河公园）、三江公园、怡心湖公园、九龙湖公园等建设项目为重点，打造绿量丰富、绿态鲜明的城市中心公园、区域公园、社区公园。2018年，继续推进怡心湖、三江公园等建设，启动空港中央公园星空路至川投1100亩未建区建设，并积极参与锦江生态带绿道、锦城绿道建设，建设“小游园、微绿地”10个。城市花园景观化。交通绿廊分明化。坚持尊重自然、生态环境保护的理念，对牧华路城市主轴线及剑南大道、华府大道、成新蒲、正公路、天保大道等骨架道路实施绿化新建和改造，以高速公路、轨道交通等跨境交通为重点，全面实施植绿行动，打造四季景观分明的绿色生态交通廊道。2018年，启动成温邛、剑南大道等道路绿化工程。水系廊道慢行化。按照重拳治水、宜居水岸的要求，大力开展水系廊道绿化、彩化；以慢行系统为构架，以文化景观游园为节点，打造“林水相依、林路相映、林园相趣”的大型生态水系廊道。2018年，实施江安河协和段（双华路桥上游）综合整治；启动青兰沟、红兰沟、大坝沟整治工程。“增花添彩”特色化。按照“棠满广都，花重锦官”的总体定位，集中化、多样化地推进“增花添彩”，逐步实施城市门户、交通道路、滨河、公园等增花添彩工程。推广海棠、樱花、芙蓉、紫薇、银杏等花树和彩叶树种，增加立体花卉、彩叶植物比重，丰富四季景观，为城市添彩。2018年，建设银杏林1个，芙蓉点位1个，新增花树1万株，花卉彩叶植物覆盖率提升至18%以上。4、鼓励社会力量参与，以共建促生态资源共享充分利用各种媒介，广泛开展形式多样的主题宣传，推行人人共建，人人共享，增强广大市民的生态环境保护意识，积极参与生态文明建设。发展社会苗木基地。大力发展都市观花基地、苗圃基地，推广培育本地优质树种、观花彩叶植物。开展社会增绿美化。一是实施幸福美丽新村等乡村绿化，构建点、线、面结合的新村绿地网络格局，实现居民推窗见绿、出门见树；二是实施商业、住宅增绿行动，创建园林式居住小区，鼓励开发商拆墙透绿；三是引导市民开展家庭种花植绿行动，利用屋顶、阳台、墙体等空间实施立体绿化；四是大力开展全民义务植树活动。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市双流区城乡园林绿化管理局预算包括：成都市双流区城乡园林绿化管理局本级预算、成都市双流区城乡园林绿化管理局下属事业单位预算。纳入成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、成都市双流区城乡园林绿化管理局本级2、成都市双流区棠湖公园管理处第二部分成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算10282.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2329.54万元、政府性基金预算当年拨款收入7953.14万元；支出包括：社会保障和就业支出291.3万元，医疗卫生与计划生育支出119.01万元，节能环保支出104.36万元，城乡社区支出8212.73万元，农林水支出1321.2万元，住房保障支出234.07万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年一般公共预算当年拨款2329.54万元，比2017年预算数2247.17万元增加82.37万元，增长3.67%，变动原因为一般公共预算项目支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出291.3万元，占2.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出119.01万元，占1.16%；节能环保（类）支出104.36万元，占1.01%；城乡社区（类）支出8212.73万元，占79.87%；农林水（类）支出1321.2万元，占12.85%；住房保障（类）支出234.07万元，占2.28%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为208.07万元，比2017年预算数224.77万元减少16.7万元，下降7.43%，变动的主要原因是2018年在职职工总人数比2017年预算数减少。主要用于用于缴纳职工基本养老保险。2、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为83.23万元，比2017年预算数42.76万元增加40.36万元，增加94.39%，变动的主要原因是2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局下属单位成都市棠湖公园管理处纳入职业年金缴纳范围。主要用于用于缴纳职工职业年金。3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出预算数为11.57万元，比2017年预算数5.17万元增加6.4万元，增加123.79%，变动的主要原因是2018年行政在职人员增加和医疗保险缴费基数增加。主要用于行政人员缴纳医疗保险。4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出预算数为93.52万元，比2017年预算数95.67万元减少2.15万元，减少2.25%，变动的主要原因是2017年在职事业人员门诊医疗补助列入此科目，2018年该经费列入2101199其他行政事业单位医疗支出科目。主要用于事业人员缴纳医疗保险。5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数为13.92万元，2017年预算该经费列入2101102事业单位医疗。6、210（类）05（款）01（项）森林管护预算数为5万元，比2017年预算数增加5万元，变动的主要原因是2017年天然林保护地方配套资金未列入预算。主要用于天然林保护补植补栽等。7、211（类）06（款）05（项）退耕还林工程建设预算数为99.36万元，比2017年预算数100.21万元减少0.85万元，减少0.84%，变动的主要原因是2018年涉及退耕还林项目实施的面积等有所调整。主要用于补助退耕还林及退耕还林地管护经费。8、212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生预算数为259.59万元，比2017年预算数315.86万元减少56.27万元，减少17.81%，变动的主要原因是2017年江湖治理项目已完成，相应项目资金减少。主要用于白河水质治理工程运营服务项目、棠湖公园卫生保洁及垃圾清运费、棠湖公园补助运行经费等项目。9、212（类）08（款）03（项）城市建设支出预算数为7953.14万元，比2017年预算数9573.12万元减少1619.98万元，减少16.92%，变动的主要原因是2017年凤翔湖海棠增植采购海棠等项目已完成，相应项目资金减少，另有2018年鲜花摆放经费及2018年绿化管护经费按工作安排，预算金额也相应减少。主要用于双流区绿化管护费、鲜花摆放费、2018年白河公园、凤翔湖公园、艺术公园东区运营管理经费、棠湖公园景点基建维修维护经费、棠湖公园消防设施器材及维修费、棠湖公园光彩工程用电及设施维护经费、棠湖公园绿化管护经费、新城三大公园绿化管护经费、新城三大公园设施维护费、新城三大公园鲜花摆放经费等项目。10、213（类）02（款）01（项）行政运行预算数为226.13万元，比2017年预算数238.38万元减少12.25万元，减少5.14%，变动的主要原因日常公用经费减少。主要用于行政在职职工职工工资、津补贴、日常公用经费等。11、213（类）02（款）04（项）林业事业机构预算数为751.74万元，比2017年预算数745.01万元增加6.73万元，增加0.9%，变动的主要原因是事业在职人员增资等。主要用于行政在职职工职工工资、津补贴、日常公用经费等。12、213（类）02（款）05（项）森林培育预算数为10万元，与2017年持平。用于义务植树经费。13、213（类）02（款）11（项）动植物保护预算数为10万元，比2017年预算数8万元增加2万元，增加25%，变动的主要原因是2018年继续加大动植物保护力度，相应项目支出增加。主要用于野生动物保护经费等。14、213（类）02（款）34（项）林业防灾减灾预算数为145.52万元，比2017年预算数135万元增加10.52万元，增加7.79%，变动的主要原因是2018年继续加大林业防灾减灾工作力度，相应项目支出增加。主要用于护林防火设施建设及运行经费、全区名木古树安全隐患排查复壮经费、全区林业有害生物普查经费、森林病虫害防治经费、松材线虫病监测防控等项目。15、213（类）02（款）99（项）其他林业支出预算数为177.81万元，比2017年预算数127.12万元增加50.69万元，增加39.87%，变动的主要原因是按照2018年工作需要，增加了大规模绿化全川成都行动及增花添彩全域增绿经费、绿化景观工程质量监督备案、绿化景观工程质量投诉质量通病及四新技术应用等项目，相应项目支出增加。主要用于林权制度改革后期配套资金、2017年双流区林业片区站运行经费、大规模绿化全川成都行动及增花添彩全域增绿经费、绿化景观工程质量监督备案、绿化景观工程质量投诉质量通病及四新技术应用、双流区林地年度变更调查等项目。16、221（类）02（款）01（项）林业防灾减灾预算数为234.07万元，比2017年预算数199.2万元增加34.87万元，增加17.51%，变动的主要原因是2018年职工公积金缴存基数调整，相应金额增加。主要用于职工缴纳住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年一般公共预算基本支出1622.25万元，其中：人员经费1453.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业养老保险、职业年金等公用经费167.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助1.42万元主要包括：、抚恤金、生活补助。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年无因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费2018年预算安排0.2万元，与2017年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市双流区城乡园林绿化管理局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7.6万元，与2017年预算持平。2018年无公务车购置预算。2018年安排公务用车运行维护费7.6万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年政府性基金预算7953.14万元，比2017年预算数9573.12万元减少1619.98万元，减少16.92%，变动的主要原因是2017年凤翔湖海棠增植采购海棠等项目已完成，相应项目资金减少。主要用于双流区绿化管护费、鲜花摆放费、2018年白河公园、凤翔湖公园、艺术公园东区运营管理经费、棠湖公园景点基建维修维护经费、棠湖公园消防设施器材及维修费、棠湖公园光彩工程用电及设施维护经费、棠湖公园绿化管护经费、新城三大公园绿化管护经费、新城三大公园设施维护费、新城三大公园鲜花摆放经费等项目，另有2018年鲜花摆放经费及2018年绿化管护经费，按工作安排预算金额也相应减少。六、2018年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市双流区城乡园林绿化管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，本单位无事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年收支总预算10282.68万元，比2017年预算数11820.29万元减少1537.61万元，下降13.01%，变动的主要原因是政府性基金收支预算减少较大，主要因为2017年凤翔湖海棠增植采购海棠等项目已完成，相应项目资金减少，另有2018年鲜花摆放经费及2018年绿化管护经费，按工作安排预算金额也相应减少。七、2018年收入预算情况说明成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年收入预算10282.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2329.54万元，占22.65%；政府性基金预算财政拨款收入7953.14万元。八、2018年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计10282.68万元，其中：基本支出预算1622.25万元，占15.78%；部门项目支出预算8660.43万元，占84.22%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1622.25万元。（二）政府采购情况2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局政府采购预算总额7386.19万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购服务预算7373.59万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成都市双流区城乡园林绿化管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算707.29万元，政府性基金预算7953.14万元。第三部分名词解释成都市双流区城乡园林绿化管理局2018年部门预算名词解释：一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指参公单位职工缴纳的基本医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指事业单位职工缴纳的基本医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指单位缴纳的公务员医疗补助支出；.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指天然林保护管护经费；节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:发放给农户的退耕还林现金补助；节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:发放给农户的退耕还林现金补助区级配套资金；农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）指参公事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:指事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指春秋义务植树支出；农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指森林生态效益补偿资金

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:野生动物保护经费。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:指护林防火设施运行、名木古树排线复壮、森林病虫害防治等支出。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:双流区城乡园林绿化管理局除上述项目外开展其他园林和林业方面专门性工作任务的项目支出，如林权制度改革后期配套资金、2017年双流区林业片区站运行经费、大规模绿化全川成都行动及增花添彩全域增绿经费、绿化景观工程质量监督备案、绿化景