新版三综合体系管理综合手册

XXXXX科技服务QES/LX-SC-管理手册（依据ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001-标准编制）编制：办公室审核：XXX同意：XXX现行版本：A/0受控状态：受控1月1日公布 1月1实施XXXXX科技服务目录0.1颁布令………………………060.2管理者代表任命书…………070.3企业介绍……………………080.4管理手册管理……………090.5职业健康安全事务代表委托书……………100.6管理手册和QES三个标准条款对照表……111范围……………142规范性引用文件………………143术语和定义……………………144组织所处环境………………154.1企业环境概述………………154.2相关方需求和期望………154.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围………………154.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程…………164.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明…………165领导作用………………………175.1领导作用和承诺……………175.1.1总则………………………175.1.2以用户为关注焦点…………195.2质量、环境和职业健康安全方针…………195.2.1制订质量、环境和职业健康安全方针……195.2.2方针管理和沟通…………195.3组织岗位、责任、职责和权限……………206策划………………236.1应对风险和机遇方法………236.1.1总则…………236.1.2方法策划…………………236.1.3环境原因……………………256.1.4危险源辨识、风险评价和风险控制方法确实定………266.1.5合规义务…………………276.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现策划………286.2.1质量、环境和职业健康安全目标…………286.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案制订…………296.2.3质量、环境和职业健康安全方案检验和修订…………307支持………………307.1资源……………307.1.1总则…………307.1.2人员…………317.1.3基础设施……………………317.1.4过程运行环境……………327.1.5监视和测量资源…………327.1.6知识管理…………………337.2能力……………337.3意识和培训……………………347.3.1意识培养…………………347.3.2培训…………347.4信息交流………………………347.4.1总则…………347.4.2内部沟通……………………357.4.3外部沟通……………………357.5文件化信息……………………357.5.1总则…………357.5.2创建和更新…………………367.5.3成文信息控制……………368.0运行……………378.1运行策划和控制………………378.1.1产品和服务提供策划和控制……………378.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制………………388.1.3环境管理：生命周期见解………………398.1.4职业健康安全管理：隐患管理……………398.2产品和服务要求……………408.2.1用户沟通……………………408.2.2和产品和服务相关要求确实定…………408.2.3和产品和服务相关要求评审…………408.2.4产品和服务要求更改……………………418.3

产品和服务设计和开发…………………418.4外部提供过程、产品和服务控制…………418.4.1总则…………418.4.2控制类型和程度……………418.4.3外部供方信息……………438.5飞防和服务提供………………438.5.1飞防和服务提供控制……………………438.5.2标识和可追溯性……………448.5.3用户或外部供方财产……………………448.5.4防护…………448.5.5交付后活动………………458.5.6更改控制…………………458.6产品和服务放行……………458.6.1采购产品监视……………458.6.2产品实现过程监视………458.7不合格输出控制……………468.7.1不合格输出识别和控制总则……………468.7.2企业应保留下列形成文件信息…………468.7.3不合格输出控制……………468.8应急准备和响应、事故管理…………………478.8.1应急准备和对应……………478.8.2事故管理……………………479监视、测量、分析和评价………489.1.1总则…………489.1.2用户满意…………………489.1.3分析和评价………………489.1.4合规性评价………………499.2内部审核……………………499.2.1内部审核策划……………499.2.2内部审核实施要求………499.3管理评审………………………509.3.1总则…………509.3.2评审输入…………………509.3.3评审输出……………………519.4环境和职业健康安全绩效监视和测量……519.4.1总则…………519.4.2监视和测量内容及要求……………………5110改善……………5110.1总则…………5210.2不符合和纠正方法…………5210.2.1总则………………………5210.2.2和产品相关纠正方法工作程序………5210.2.3和环境、职业健康安全相关不符合纠正方法控制……5310.3连续改善……………………53附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表………………55附录2职业健康安全管理体系职责分配表…………………57附录3作业步骤………………580.1颁布令为了提升企业综合管理水平并和国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨，实现高质量、高安全、无污染发展战略，为此，企业根据ISO9001：《质量管理体系要求》ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-《职业健康安全/环境管理体系要求》标准要求，以质量管理体系为根本，结合企业实际，组织编写了XXXXX科技服务（以下简称企业）管理体系文件。《管理手册》是管理体系纲领性文件，《程序文件》是《管理手册》支持性文件，作业文件、制度文件是《管理手册》和《程序文件》支持性文件，是企业管理体系运行所遵照法规，是质量、职业健康安全/环境管理依据，含有指令性、政策性和法规性效能。《管理手册》同时还是企业对外做出质量、职业健康安全/环境承诺。为此，要求全企业各部门和人员自公布之日起认真组织学习、试运行，正式生效后必需严格落实实施。各级管理人员确保不公布、实施和本手册相违反指令和方法。《管理手册》经审定经过，现给予正式同意公布，要求企业各职能部门、各单位、全体职员自实施之日起，严格遵照实施，自觉抵制并纠正违反管理手册要求行为。《管理手册》1月1日公布，1月1日起实施。总经理：XXX1月1日0.2管理者代表任命书为了落实实施ISO9001：、ISO14001:、GB/T28001-标准要求，加强对管理体系运作领导，现任命XXX为企业管理者代表，不管其在其它方面职责怎样，不能影响其质量、职业健康安全/环境管理职责独立性，必需推行以下职责，并行使其权限：a)确保根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；b)向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系绩效及任何改善需求，并和管理层就管理体系运行情况沟通；c)监督协调质量、环境和职业健康安全管理体系各项要求和程序文件落实和实施，负责体系内部审核工作，确保质量、环境和职业健康安全管理体系取得预期输出；d)确保在整个企业范围内全部职员了解用户和相关方要求并不停促进这种意识形成；e)负责企业相关质量、环境和职业健康安全管理体系方面业务和外部联络；f)确保管理体系落实实施，按要求要求立即向认证机构申报变更；g)建立文件化程序，确保认证标志保管和正确使用/加施。总经理：XXX1月1日0.3企业介绍0.4管理手册管理0.4.1《管理手册》同意公布0.4.1.1办公室依据ISO9001：《质量管理体系要求》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-《职业健康安全/环境体系要求》要求负责组织编制《管理手册》，并提交管理者代表审核，总经理同意后公布。0.4.1.2办公室每十二个月组织对体系文件适宜性和有效性进行评审。0.4.2管理手册发放0.4.21办公室负责《管理手册》发放。0.4.2.2发放范围：各部门责任人及以上管理层人员，需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表同意。0.4.3手册标识0.4.3.1本手册“版本/修改：A/0”，A代表版本编号，0代表修改次数。手册换版时，将版本号，改为B/0，依次类推。不管是手册或手册某一章节，若作局部修改，则将该页修改号0改为1，依次类推。0.4.3.2在同一时间，手册整章或多处修改，封面修改号只改动一次，即0改为1，依次类推。0.4.3.3《管理手册》存档、更改、换版、旧版本回收、销毁处理及其它管理工作由办公室负责按《文件控制程序》组织实施。0.4.3.4《管理手册》经数次修改版面不清时须进行换版，更改后《管理手册》须经管理者代表审核，总经理同意重新公布实施。0.4.4《管理手册》控制方法0.4.4.1《管理手册》分为“受控”和“非受控”两种。受控《管理手册》编有发放号，加盖“受控”印章，按同意发放范围发放。0.4.4.2受控《管理手册》未经管理者代表同意，不得外借、转抄、复制。如有损坏和遗失，应立即向办公室申请更改和补发，办理更换和遗失登记，领取新《管理手册》。0.4.4.3非受控《管理手册》不设置发放号，不予更改和收回，用户或其它外界组织需要本《管理手册》时，经管理者代表同意后下发，办公室做好登记。0.5职业健康安全事务代表委托书为了确保和职员和其它相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经过全体职员推荐，企业特委托XXX同志为职业健康安全事务代表，其关键职责和权限以下：1、参与企业风险管理方针和程序制订和评审；2、参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变；3、参与职业健康安全事务；4、参与职业健康安全绩效评定和连续改善工作。总经理：XXX1月1日0.6管理手册和QES三个标准条款对照表管理体系1范围XXXXX科技服务采取ISO9001：《质量管理体系要求》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》,表现了七项质量管理标准和污染预防、事故预防、PDCA、基于风险管理思想，并在企业各相关职能部门进行了合理管理职能分配。手册要求了企业质量、职业健康安全/环境方针、目标，和为实现质量、职业健康安全/环境方针、目标而建立管理体系，包含组织结构、职责、权限和部门之间相互关系。方便：a)证实企业含有稳定地提供满足用户要求和适用法律法规要求产品能力；含有连续提升环境和职业健康安全绩效、推行合规义务、实现环境和职业健康安全目标能力；b)经过管理体系有效利用，包含产品改善过程，达成产品满足法律法规要求，增强用户满意和信任，实现环境和职业健康安全管理预期结果。c)企业管理体系覆盖产品、场所及对应活动为：林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。本手册适适用于企业管理体系建立、实施、保持和连续改善。对内作为对管理体系进行控制和评价依据，展示管理体系运行和连续改善过程，以实现职员和用户满意为目标管理承诺；对外可向用户、及上级主管部门展示企业管理方针和质量、职业健康安全/环境管理能力，可作为外部审核和认证依据。2规范性引用文件下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款。通常注明日期引用文件，其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于本标准；通常不注明日期引用文件，其最新版本使用于本标准。2.1关键引用标准ISO9000：质量管理体系基础和术语ISO9001：质量管理体系要求ISO14001：环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-职业健康安全管理体系要求3术语和定义管理手册采取所依据标准中确定术语和定义。说明：本手册中“文件”等同于GB/T28001-术语中“文件”ISO9000：术语中“形成文件信息”ISO14001：术语中“文件化信息”4组织环境4.1企业环境概述中国国际市场：中国农村传统农民不停涌向城市，劳动办越来越少，林业、农业有害生物飞机喷洒防治趋势在全国各地兴起。国外起步较早，中国防事业迎来发展春天。法律法规：企业遵守经营范围内产品法律、法规和行业标准，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省环境和安全法律法规要求。文化和价值观：企业成立多年，形成了主动向上、努力进取企业文化气氛。企业运行质量管理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是全部职员共识。企业是国有企业，大部分骨干职员全部是伴随企业成长十年以上，企业价值观和职员是一致。关注环境改变：企业管理层及相关部门将连续关注企业所处环境改变，必需时经过评定风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些改变或实现改善。关注内容包含：——外部环境：国际、中国、地域和当地多种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济原因；——内部条件：企业价值观、产品和服务、战略方向、文化和能力；——周围环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源可取得性等相关原因。4.2相关方需求和期望企业相关方包含：用户、政府机构、小区、供给商、内部职员、监管机构等。企业经过以下行为满足相关方需求和期望：——关注用户需求，经过连续改善增强用户满意；——遵守国家和地方各项法律法规，推行合规义务；——连续改善管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安全绩效。企业管理层及相关部门将连续关注相关方需求改变，必需时经过评定风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些改变或实现改善。4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围依据企业关键产品和服务，结合对企业所处环境和相关方需求和期望考虑，确定企业管理体系覆盖产品、场所及对应活动为：林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。因为企业飞防和服务提供产品和服务按行业标准实施，而且企业有行业内多年有害生物飞机喷洒防治经验，不包含设计和开发，故标准8.3条款不适适用于本企业。4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程企业按ISO9001：、ISO14001：和GB/T28001-要求建立管理体系，将其形成管理手册，加以实施和保持，并连续改善体系其有效性。经过运行管理体系达成以下目标：a)确定产品质量确保能力、环境和职业健康安全管理体系所需过程及其在整个企业中应用；b)确定这些过程次序和相互作用及其所需准则和方法；c)将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程运行和控制有效；d)确保为管理体系提供必需资源和信息，以支持这些过程运行和监视；e)要求这些过程相关职责和权限；f)评价和应对过程中可能碰到风险和机遇；g)经过合适方法对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程预期效果；h)实施必需方法，以实现所策划结果和对这些过程连续改善。一体化管理体系所需过程包含：a、和产品设计和技术服务相关过程b、和节省资源和环境保护相关过程c、和职业健康安全相关过程企业按ISO9001：、ISO14001：和GB/T28001-标准对上述过程进行统一策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检验、改善等不一样阶段管理活动，编制必需程序文件以支持过程正常运行，同时保留相关统计等信息。现在，企业无外包过程。4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明本企业质量、环境和职业健康安全管理体系依据ISO9001：；ISO1400：和GB/T28001－标准要求，对各项活动活动进行体系化，文件化控制，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行、连续改善。管理体系范围见本手册4.3条款。QES三个体系标准内容在本手册对应编号见“0.6管理手册和QES三个标准条款对照表”。经过建立环境和职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对关键环境原因和重大危险源，制订目标、方案和运行控制、应急准备和响应控制程序，努力争取实现经济、有效环境保护和职业健康安全要求，企业职业健康安全体系模式图所表示：“领导和承诺”是健康、安全管理体系建立和实施轴心；“管理方针”是健康、安全管理体系建立和实施总体标准；“策划”是健康、安全管理体系建立和实施输入；“组织结构、资源和文件”是健康、安全管理体系建立和实施基础；“实施和运行”是健康、安全管理体系实施关键；“检验和纠正方法”是健康、安全和环境管理体系有效运行保障；管理评审是推进健康、安全管理体系连续改善动力，经过不停循环达成连续改善目标。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则为了推行最高管理者对用户和相关方承诺，实现管理方针和目标，企业管理层及各部门做出下列承诺。企业管理层：在体系管理方面遵照“以用户及相关方为导向”经营思绪，在本企业管理工作各个步骤中得到利用，经过以下活动，对其建立、实施和改善质量、环境和职业健康安全管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据：——在企业内部传达满足用户和法律法规要求关键性；——制订质量方针、环境方针和职业健康安全方针；——确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针制订；——进行管理评审；——确保质量/安全/职业健康管理体系所需资源配置和取得。在经营活动中，严格遵守当地政府法律法规和其它要求，一直坚持“以人为本、科学发展”经营理念，将健康、安全和环境作为整个经营活动一部分，在决议、布署经营活动中事项时：——首先考虑环境和职业健康安全要求，优先安排这方面事宜；——连续保障环境和职业健康安全投入，提供必需资源；——连续治理事故隐患，为经营活动提供合格安全生产条件；——全方面开展风险管理，立即识别作业场所和活动中环境原因和危险源，将风险控制在可接收程度；——发明良好文化气氛，激励全部职员参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出职员，并将其作为职员晋升关键依据之一。——全方面推行环境和职业健康安全管理体系，连续提升管理绩效。各部门领导：——确保《管理手册》内容在本部门得以果断落实实施。——确保分管理职能工作正常运转，以确保本企业质量/安全/职业健康管理管理体系有效运行，并得到不停改善。——每十二个月最少组织一次本部门环境和安全培训；——定时组织召开部门内部环境安全会议，留存会议统计；——定时组织、参与环境和职业健康安全检验，留存检验、审核统计；——按《沟通控制程序》确保本部门内外沟通，统计分析并提出改善提议；——制订管理制度，确保职员行为得到规范，要求和监督本部门职员严格遵守：企业全部职员：——严格根据《管理手册》中相关条款要求实施；——认真参与质量、环境和职业健康安全培训和技能培训；——主动配合企业各项质量、环境和职业健康安全检验；——主动参与、指导和支持职员参与对质量管理体系有效性做出贡献。5.1.2以用户为关注焦点企业落实以用户和相关方为关注焦点经营理念，以过程方法建立、实施、管理本企业各项工作，经过企业内部体系管理，落实每个岗位对自己用户责任；经过根据本企业质量、环境和职业健康安全体系文件运行，开展以用户和相关方为聚集点连续改善活动，同时使供方认同我们价值取向，以用户和相关方为关注焦点，共同开展连续改善，使本企业产品质量达成和超出用户要求、环境/职业健康安全达成相关方满意；经过以用户满意为关键售后服务，增强用户满意，培养企业忠诚用户，使企业和用户全部能得到最大效益。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制订质量、环境和职业健康安全方针质量方针：老实守信，用户至上；真诚合作，实现双赢环境方针：遵规遵法，预防污染；高效低耗，环境保护作业职业健康安全方针：安全第一，预防为主；健康向上，共建友好企业质量、环境和职业健康安全方针表现以下多个方面：a)和企业宗旨相适应：以人为本，和用户同发展，为社会发明价值；b)包含了对确保产品质量、控制污染预防、保护职员健康和连续改善管理体系有效性承诺；c)提供了制订和评审质量、环境和职业健康安全目标框架。5.2.2方针管理和沟通企业质量、环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理同意，经过管理手册公布；经过制订和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针评定，并在管理评审过程中对方针连续适宜性方面进行评审。经过管理手册及相关程序文件实施，确保方针在企业内得到沟通、了解和应用。企业质量、环境和职业健康安全方针经过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或公布，方便相关方能够获取和了解方针内容。5.3组织岗位、责任、职责和权限组织机构图：财务部办公室管理者代表总经理财务部办公室管理者代表总经理业务部飞行部业务部飞行部 总经理依据企业实际需要建立管理体系组织机构，要求了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在企业相关层次所管辖范围内给予传达。其职责和权限及相互关系见附表；领导层及各部门职责，在本手册管理职责中叙述，其它具体岗位职责和权限，另见《岗位说明书》；当企业机构有变动时，企业QES组织机构图将随之修改，职责也对应调整。领导层及各管理岗位职责说明以下：A）总经理◆实施国家质量、环境和职业健康安全法律、法规和方针政策；◆同意质量手册，任命管理者代表，决定组织机构设置，策划、要求部门职责、权限和相互关系；◆制订企业经营方针、质量、环境和职业健康安全方针；◆负责决定企业组织、职责和权限，监督管理体系推进和实施情况；◆负责组织向企业职员传达满足法律法规和用户要求关键性，确定和满足用户要求；◆采取有效行政手段和激励机制充足调动企业职员主动性，增强企业职员凝聚力和提升全体职员质量、环境保护、安全意识，促进各项方针、目标实现；◆负责建立企业各职能部门内部、外部信息沟经过程，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性进行沟通，以连续改善质量管理体系管理体系；◆主持管理评审，评定管理体系功效和成效；◆提供企业质量管理体系正常运行所必需资源，确保企业正常运行（包含设备、设施及人员、环境、技能和财政资源等）；B)管理者代表管理者代表职责见本手册0.3节。C）办公室◆组织相关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包含发放、回收、归档、更改、保留、销毁并做好相关统计；◆负责统计管理并要求统计保留期限，并保留全部体系文件和统计表单电子档备，组织对现有体系文件定时评审，必需时进行更新；◆负责向相关职员进行质量、安全、环境保护等方面培训教育，提升职员质量、环境保护和安全意识；◆负责政府、行政主管部门联络及企业内部沟通。对供方等相关方环境、安全行为施加影响；◆负责对本部门危险源进行辨识、风险评价和控制方法确实定，提出职业健康安全方案并实施；◆负责第二方或第三方相关管理体系类外部审查策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出问题整改和改善提议沟通、实施和结果回复，综合外部审查各项改善提议，结合企业实际管理水平，连续改善企业综合管理水平；◆负责管理评审、内部审核组织落实，并保留管理评审和内部审核资料；◆负责办公设备归口管理、维护。包含对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐，并作日常维护；立即搜集处理企业内废旧墨盒、硒鼓及废纸；◆制订企业各级职员劳保、后勤卫生等方面实施方案；◆负责组织职员开展遵章守纪和预防事故群众性活动。关心职员职业健康安全条件改善，加强女职员和未成年工保护；◆负责市场调研，了解产品市场价格，负责企业产品采购。◆负责对合格供给商选择、评定和对外购、外协物品价格核定、询价等工作；◆负责采购文件编制和保留，并定时对合格供给商进行业绩评价；◆负责企业采购计划及采购计划实施工作，确保采购物品达成安全库存和符合环境、安全法规；◆负责本部门环境、职业健康安全管理工作；◆负责环境、职业健康不符合评定，参与产品不合格判定，组织对应部门制订对应纠正预防和预防方法，并进行跟踪和验证；D）业务部◆落实企业质量、环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对企业协议/订单、用户服务负责；◆组织协议评审和协调活动，必需时，在协议或订单签署之前，对协议或订单按要求进行评审，在完成评审后代表企业对外签署协议或订单；◆跟踪和反馈市场情况，对用户需求（包含要求、提议、意见、埋怨等）进行综合分析，按不一样情况立即汇报（反馈）相关部门和总经理，并确保在合适时间内向用户作出回复。◆依据销售市场动态，综合分析市场对产品需求情况，掌握产品销售中出现热销品种和发展趋势，为企业确定产品开发方向提供市场依据。◆立即搜集来自用户质量信息，包含用户投诉，并反馈给相关部门，组织对用户信息处理，立即将落实情况回复用户，取得用户满意；◆负责不合格品处理及产品放行和售后服务工作；◆按要求布署业务部门用户满意度调查工作，并作好用户满意度分析汇报。◆负责组织各部门进行环境原因和危险源识别、评价、跟踪和更新；◆负责质量、环境和职业健康安全法律、法规合规性评价；◆规范和督促质量、环境和职业健康安全监督管理工作；◆负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件调查；◆负责企业应急准备和响应策划、定时演练，帮助管代对紧急情况统一指挥；◆负责本部门文件、统计管理。◆按要求对本部门管理目标完成进行分析评价，改善和提升，确保年度目标达成。E）飞行部◆负责检验飞机作业临时起降点及飞行前各项准备工作；◆按用户要求调机时间进行调机；◆按用户划定飞行区域飞行，确保作业质量，按时完成飞防任务；◆负责本部门环境原因识别，完成本部门目标和环境方案实施；F）财务部◆依据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源合理利用；以最低成本，求得最好经济效益；◆编制成本控制分析、质量和环境及安全技术方法费用投入和各类事故处理费用趋势分析等汇报；做好财务资金安全管理工作；◆依据企业实际情况，编制财务预决算计划和安全技术方法费用计划，核定固定资产投入和流动资金占用；◆审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容；◆进行财务分析，为一体化管理体系正常运行提供财力保障；◆负责本部门环境原因、危险源辨识及环境影响和风险控制策划工作。6策划6.1应对风险和机遇方法6.1.1总则企业管理层及相关部门随时关注4.1所述原因和4.2中提及要求，确定和评定所要面正确风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些改变或实现改善。6.1.2方法策划6.1.2.1风险和机遇识别经过以下人员和部门工作和过程，关注4.1和4.2改变，识别风险和机遇：——企业管理层关注企业运行方面风险和机遇，包含：◆全球市场环境和发展趋势；◆财务风险；◆行业发展动向；◆设计方案质量水平；◆法律法规风险。——办公室关注基础设施、人员和法律法规、产品采购方面风险，包含：◆和企业相关全部法律法规要求改变；◆法律法规改变及地方政府要求；◆外部环境（包含空气、水质等）改变；◆企业内重大环境原因和危险源；◆供给商资质对管理体系影响；◆设备和基础设施完好情况对管理体系影响；◆采购产品质量情况；◆测量系统可溯源性和稳定性对管理体系影响；◆人员意识和能力对管理体系影响；◆供给商和外来人员在环境和职业健康安全方面责任和义务。——业务部关注和用户相关风险和机遇，环境和职业健康安全相关风险，包含：◆中国和国际市场环境及改变；◆用户需求和潜在需求；◆协议合规性。◆用户对企业产品满意程度；◆协议实施过程中可能出现风险；◆和产品相关法律法规要求改变及可能对产品影响；◆销售过程出现可能造成协议延期问题。◆全部部门关注和本部门相关过程和部门归属地内可能风险。——办公室人员关注实施标准、人员和法律法规方面风险，包含：◆和企业相关全部法律法规要求改变；◆法律法规改变及地方政府要求；◆外部环境（包含空气、水质等）改变；◆企业内重大环境原因和危险源；◆设计图纸非预期变更带来风险；——飞行部关注安装过程、人员和法律法规方面风险，包含：◆和企业相关全部法律法规要求改变；◆法律法规改变及地方政府要求；◆在安装过程中出现人员伤害；◆路途中存在交通事故风险；6.1.2.2风险和机遇评定发觉或管理风险部门经过评审方法对风险和机遇进行评定。依据关键程度，评审形式能够是口头、会议或现场评价。评审结论可包含：◆采取直接方法规避风险；◆采取间接方法改变风险可能性和后果；◆为寻求机遇负担风险；◆消除风险源方便杜绝风险。相关风险和机遇会议和现场评价由组织评价部门保留统计。法律法规方面风险不需要评定，由相关部门按法规要求实施，必需时由管理层推进实施。6.1.2.3风险和机遇管理按部门职责划分，相关部门依据评价结果采取必需方法，定时检验和验证方法有效性。6.1.3环境原因6.1.3.1总则组织应在所界定环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响环境原因及其相关环境影响。组织在识别环境原因时应考虑生命周期见解，制订并实施《环境原因评价控制程序》，以确保：a)连续识别、确定环境原因，进行环境原因评价，确定关键环境原因，进行控制策划，并为制订目标、运行控制提供依据；b)立即更新上述环境原因信息。组织应依据所建立准则，确定那些含有或可能含有重大环境影响环境原因（关键环境原因）。合适时，组织应在其各层次和职能间沟通其关键环境原因。组织应保持确定其关键环境原因准则、环境原因及相关环境影响、关键环境原因等文件化信息。6.1.3.2环境原因识别a)办公室按《环境原因识别和评价程序》要求，考虑生命周期见解，组织各部门人员进行环境原因识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方法进行环境识别；识别出本企业经营、管理活动中能够控制和能够期望对它施加影响环境原因，并判定对环境含有或可能含有重大影响原因；b)环境原因识别应覆盖企业产品实现过程及相关活动和企业办公场所、勘测现场、安装现场技术服务和活动；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和未来三种时态，和向大气排放、向水体排放、向土地排放、原物料和自然资源使用、能源使用、能量释放（如热、辐射等）、废物管理等方面。6.1.3.3环境原因评价依据环境原因影响范围和程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引发污染事故或紧急情况可能性、资源和能源消耗量和可节省程度等，采取是非判定法和打分法进行环境原因评价，确定关键环境原因。对评价出重大环境原因要制订目标和方案，进行控制或制订运行控制程序，和应急和响应程序，加强控制管理和防范。6.1.3.4控制策划从目标和方案、运行控制等方面，对关键环境原因进行控制策划；对可能事故或紧急情况，同时从应急准备和响应方面策划所需控制。6.1.3.5环境原因更新a)依据监测结果，经过管理评审或每十二个月年初对环境原因深入评价，确定是否需要更新；b)当出现方针变更、产品、过程及相关活动改变、法律法规改变、审核和评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境原因，需要时给予更新；c)实施更新后，应立即更改相关文件、资料，并传输到使用场所。6.1.4危险源辨识、风险评价和风险控制方法确实定6.1.4.1总则企业制订并实施《危险源识别和评价程序》，在企业活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源存在、性质，评价危险源风险程度，确定重大危险源，制订对应方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.1.4.2危险源辨识方法企业用于危险源辨识和风险评价方法应：a)在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动而非被动；b)提供风险确实定、风险优先次序区分和风险文件形成和合适时控制方法利用。危险源辨识和风险评价程序应考虑：a)常规和很规活动；b)全部进入企业管辖范围工作场所人员活动；c)企业管辖范围人行为、能力和其它人为原因；d)已识别源于企业管辖范围工作场所外，能够对企业管辖范围工作场所内组织控制下人员健康安全产生不利影响危险源；e)在企业管辖范围工作场所周围，由企业控制下工作相关活动所产生危险源；f)由本企业或外界所提供工作场所基础设施和设备；g)企业及其活动变更，或计划变更；h)职业健康安全管理体系更改包含临时性变更等，及其对运行、过程和活动影响；i)全部和风险评价和实施必需控制方法相关适使用方法律义务；j)对工作区域、过程、设备、操作程序和工作组织设计，包含其对人能力适应性。企业应确保在确定控制方法时考虑这些评价结果。6.1.4.3制订控制方法在确定控制方法或考虑变更现有控制方法时，应按以下次序考虑降低风险：a)消除；b)替换；c)控制方法；d)标志、警告和（或）管理控制方法；e)个体防护装备。6.1.4.4危险源变更管理对于变更管理，企业应在变更前，识别在企业内、职业健康安全管理体系中或企业活动中和该变更相关职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6.1.4.5统计要求企业应将危险源辨识、风险评价和控制方法确实定结果形成文件并立即更新。6.1.5合规义务为使企业管理体系运行正当有效、符正当律要求及相关方要求：a)办公室负责适用产品和质量方面法律法规识别、获取和更新，并评价其适用性；并组织办公室帮助，对环境和职业健康安全方面适使用方法律法规识别、获取、更新及适用性评价。b)法律法规搜集和识别范围包含：——国际条约，和所在国家法律、法规、规章及标准；——国家、地方法律、法规、标准及规范；——行业主管部门通知、制度、管理措施；——其它要求：如协议要求、相关方要求。c)法律、法规搜集路径及方法包含：——获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；——各部门全部应主动搜集和其业务相关法律、法规，并传输相关信息；d)法律法规适用性确定和管理：由办公室汇总适用法律法规及其它要求清单并依据以下标正确定：——和企业活动、产品和服务相关；——和企业环境原因和危险源相关；——必需是法律、法规或其它要求有效版本；——符合企业实际情况。确定内容包含：——确定适适用于企业产品法律法规；——确定适适用于企业环境原因和危险源法律法规条款；办公室将确定后法律法规内容填写《法律法规和其它要求清单》并分发。办公室跟踪法律法规改变，每十二个月组织一次再确定。当出现以下情况时，应对组织目标临时评价，需要时调整目标：——法律法规和其它要求发生较大改变；——组织机构发生变更；——作业方法或生产工艺发生较大改变；——危害原因及关键风险发生重大改变。法律法规及其它要求获取应予统计并保持。6.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现策划6.2.1质量、环境和职业健康安全目标总经理组织制订企业年度质量、环境和职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上部门质量、环境和职业健康安全目标，并由总经理审批。这些目标应和质量、环境和职业健康安全方针保持一致、可测量（可行时）。质量、环境和职业健康安全管理目标应和相关部门及相关方进行必需沟通。每十二个月管理评审前，办公室应对管理目标实施情况进行评价，对实施结果和现有管理目标所表示差距，应不停寻求改善机会，设定新管理目标，必需时给予更新，在管理评审过程中进行审核同意。办公室公布企业年度质量、环境和职业健康安全总目标和部门分目标，并负责质量目标和环境、职业健康安全目标实施、管理和检验。当出现以下改变时，应由管理者代表临时相关部门召集调整目标：◆法律法规和其它要求发生改变◆企业活动、产品和服务发生改变◆企业重大环境原因发生改变◆企业生产经营结构调整◆相关方有意见和埋怨◆监测和测量结果不符合标准要求管理者代表负责监督施企业和各部门目标实施情况，经过质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。各部门目标要求统计周期将完成情况进行汇总，作为管理评审输入。经过总经理组织讨论，管理评审经过，企业近期目标是：质量目标1、用户满意度大于90%；2、虫口减退率大于90%；3、协议履约率100%。环境目标1、固体废弃物分类处理率100%；2、噪声排放达标、不扰民、无投诉；3、火灾事故为零。职业健康安全目标1、火灾事故为零；2、人身伤亡为零。6.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案制订为确保企业质量、环境、职业健康安全目标实现，针对关键环境和风险原因制订对应方案，以确保目标实现，组织应确定：a）采取方法；b）需要资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）怎样评价结果。6.2.3质量、环境和职业健康安全方案检验和修订办公室负责企业方案实施情况检验，各部门遵照实施和本部门质量、环境和职业健康安全相关方案；在质量、环境和职业健康安全目标发生改变或制订方法不适应及出现新环境原因和风险原因等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全方案。管理者代表要立即组织各单位对环境/职业健康安全方案进行修订。修订后质量、环境和职业健康安全方案要经总经理（特殊情况下可授权人员）进行审批。6.3变更策划质量、环境和职业健康安全管理体系需要变更时，组织应策划并系统地实施，应考虑到：变更目标及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系完整性；c）资源可取得性；d）责任和权限分配或再分配。变更步骤以下：——依据6.1所述过程识别风险和机遇，确定变更内容；——办公室依据变更内容提交质量、环境、职业健康安全管理体系变更方案；——管理者代表组织变更评审，形成正式方案后提交总经理审核；——审核经过后，按部门职责正式实施变更。7支持7.1资源7.1.1总则组织应确定并提供为建立、实施、保持和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源。各部门依据质量、环境和职业健康安全管理体系实施、保持和改善需求进行识别，提出所需资源报总经理。总经理为达成以下目标，确定并提供所需资源：◆为实施、保持和改善质量、环境和职业健康安全管理体系各过程；◆为满足法律、法规要求，满足用户要求，以增强用户满意。总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需资源时，应考虑：◆现有内部资源能力和约束；◆需要从外部供方取得资源。所提供资源可包含：人员、信息、基础设施、工作环境等，企业对人员、设施和工作环境要求了对应要求，以达成满足用户要求目标。7.1.2人员组织应确定并提供所需要人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程，并组织实施。办公室编制《人力资源控制程序》，制订人力资源政策，建立各岗位评价机制，根据7.2要求对质量、环境和职业健康安全体系相关岗位人员进行评价，按7.3要求进行能力培训和意识培养，依据人员能力实施竞争上岗、优胜劣汰，以确保和管理体系相关人员是能够胜任。当出现人员配置不妥情况，在重新调配合格骨干职员到岗之前，企管人事部协调相关部门采取临时性应急方法。为了确保各岗位人员能够胜任并连续提升工作质量，企业有计划安排多种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。7.1.3基础设施7.3.1.1设备和设施确实定企业为实现产品和技术和（或）服务符合性，确定所需基础设施，包含：◆工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等对应设施；◆产品设计和技术服务所需设备、勘测所需设备、安装所需设备；◆监视和测量资源；◆设计及技术服务需要支持性服务（包含水、电、气）。◆安全卫生、消防、保卫等对应设施。◆信息系统：计算机信息管理系统或设计软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理同意后实施。信息系统管理按企业相关要求和要求实施。7.3.1.2设施采购、维护、报废、更换由办公室负责设施、设备购置，飞行部负责设备设施维护、保养、报废、更换和其它管理。制订和实施《设备管理措施》，对设备设施实施管理。使用部门负责设备设施维护和管理，确保设施完整性和连续满足要求。7.1.4过程运行环境企业对影响产品和服务符合性所需工作环境人和物原因，确定为：◆社会原因（如无歧视、友好稳定、无对抗）；◆心理原因（如舒缓心理压力、预防过分疲惫、保护个人情感）；◆物理原因（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。办公室和飞行部依据相关法律法规及相关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性原因组织相关部门制订对应管理措施，加以控制，以确保工作环境支持实现企业质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。办公室负责检验和监督工作环境情况，检验内容包含：◆各项工作是否满足国家相关安全、环境法规、标准和要求要求；◆安全防火通道保持通畅，定时检验消防器材；◆生产现场做好安全防护工作，配置必需劳动保护及安全设施；◆严格实施各项安全管理要求，杜绝违章操作，确保人身安全；◆合理安排作息时间，遵守国家劳动法规要求。7.1.5监视和测量资源监视和测量装置使用时，确保其测量不确定度已知，并和要求测量能力一致。制订监视和测量装置检定、校准周期，开展周期校验和检定。为确保结果有效，测量设备管理应：a)对照能溯源到国际或国家标准测量标准，根据要求时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标按时，应统计校准或检定依据；b)必需时进行调整或再调整；c)含有标识，以确定其校准状态；d)预防可能使测量结果失效调整；e)在搬运、维护和贮存期间预防损坏或失效。当发觉设备不符合要求时，应对以往测量结果有效性进行评价和统计，并对该设备和任何受影响产品采取合适方法。校准和检定（验证）结果统计应给予保持；7.1.6知识管理企业应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及用户满意所需知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业知识包含：（1）从失败、临近失败情况和成功中吸收经验教训；（2）获取企业内部人员知识和经验；（3）从用户、供给商和合作伙伴方面搜集知识；（4）获取组织内部存在知识（隐性和显性），如教导计划、继任计划等；（5）和竞争对手或标杆企业比较；（6）和相关方分享企业知识，以确保企业发展可连续性；（7）依据改善结果更新必需企业知识。在应对改变需求和趋势时，组织应考虑现有知识基础，确定怎样获取必需更多知识。a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需知识；b)过程所需知识；d)用户满意所需知识；e)职员岗位技能所需知识；f)体系改变时，评定所需更多知识。企业经过对人员、制度、技术文件和产品档案管理，实现知识获取和保持。7.2人员任职能力基于合适教育、培训、技能和经验，确保全部为企业或代表企业从事影响（直接或间接影响）质量、环境和职业健康安全管理体系质量和环境绩效和推行合规义务、影响体系运行有效性人员，全部含有对应能力。办公室依据“岗位任职条件”进行人员遴选和培养，确保各岗位人员所需能力，并对各岗位人员任职能力进行考评，确保各岗位人员认识到所从事工作相关性和关键性，和怎样为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。办公室应对人员能力进行评价，保留合适文件或统计，作为证实相关人员含有对应能力证据。经评价职员不能胜任本岗位工作、不含有对应能力和意识时，企业采取以下方法：——经过培训使职员含有岗位所需能力，重新聘用；——不能经过培训使职员含有岗位所需能力，调整至适任岗位或离岗。办公室保留全部评价统计。7.3意识和培训7.3.1意识培养企业建立主动向上企业文化，经过日常工作要求和组织各类培训，使全部职员：——了解和掌握质量、环境和职业健康安全方针；——了解她们工作和管理体系关系和对体系影响；——了解她们怎样对提升管理体系绩效做出贡献；——了解不符合管理体系要求、未推行合规义务后果。7.3.2培训办公室依据经营和质量、环境和职业健康安全体系运行需要，结合各部门培训要求，制订企业年度培训计划，经总经理同意后发部实施。培训可采取业余和脱产相结合，长久和短期相结合方法，培训形式可采取办培训班、师傅带徒弟、送外培训、自学等形式进行。培训实施按《人力资源控制程序》实施。办公室组织相关部门对培训有效性进行评价。办公室保留教育、培训、技能和经验合适统计。7.4信息交流7.4.1总则企业依据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确和体系相关内部沟通和外部沟通要求，依据内外沟通要求，策划沟通计划，包含：a）信息交流内容（沟通什么）；b）何时进行信息交流（何时沟通）；c）和谁进行信息交流（和谁沟通）；d）怎样进行信息交流（怎样沟通）。e）由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。在策划信息交流过程时，应考虑：a）考虑其合规义务；b）确保所交流环境信息和环境管理体系形成信息一致且真实可信。应对其环境管理体系相关信息交流做出响应。管理者代表组织办公室、业务部、飞行部等部门对企业质量、环境、职业健康安全管理体系内部和外部沟通进行策划。策划内容包含交流内容、时机、对象和方法，还应考虑合规义务和信息真实性、一致性。在交流过程中取得信息应按6.1要求进行评定，以确定需要采取方法。7.4.2内部沟通企业为确保在不一样层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系过程及其有效性进行内部信息交流，合适时，包含交流环境管理体系变更。企业对内部沟通作了以下安排：办公室经过文件发放、培训、会议、布告栏等方法进行企业内部信息传达和沟通，讨论决定质量、环境和职业健康安全方面重大事项；职员之间经过电话、QQ、内部虚拟网、电子邮件等方法进行信息交流和沟通。经过职员大会选举职业健康安全事务代表，提供适宜渠道和方法，确保职业健康安全事务代表能参与到企业职业健康安全管理过程中来。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传输正确性，确保其信息交流过程能够促进在其控制作人员对连续改善做出贡献。7.4.3外部沟通企业建立以下外部沟通渠道，就质量、环境和职业健康安全相关信息进行外部信息交流：——经过网站对外公布相关信息、搜集反馈意见，网站公布内容需经过管理者代表审批；——经过公文或函件或电子文档等方法和政府机构、认证机构等外部机构进行沟通；——经过电话、回访、用户满意度调查等方法和用户建立沟通。经过市场信息、协议信息和用户满意度信息等接收、传输和回应保留和管理。——经过公布公告、张贴宣传口号等方法实现和社会公众沟通；——经过召开新闻公布会、产品订货会或其它对外会议实现和相关方临时性沟通。7.5文件化信息7.5.1总则企业依据实际质量、环境和职业健康安全管理体系步骤需要，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所需形成文件，和ISO9001：标准及ISO14001：标准、GB/T28001：要求形成文件信息，策划文件化质量、环境和职业健康安全管理体系文件。质量、环境和职业健康安全管理体系形成文件信息多少和详略程度能够不同，取决于：——组织规模，和活动、过程、产品和服务类型；——证实推行其合规义务需要；——过程复杂程度及其相互作用；——在组织控制下工作人员能力。本企业质量、环境和职业健康安全管理体系文件包含：1)质量、环境和职业健康安全方针和管理目标；2)管理手册；3)程序文件（见附录C）；4)其它文件：管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、外来文件；5）运行统计。7.5.2创建和更新本企业制订并实施《统计控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理相关统计标识、储存、检索、防护、保留期限和处理进行有效控制。文件格式、标识和说明按《文件控制程序》中相关要求实施。a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b)格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；c)评审和同意，以保持适宜性和充足性。7.5.3成文信息控制文件管理按《文件控制程序》实施，以确保：1)在使用场所可取得有效版本适用文件；2)预防作废文件非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；3）文件管理给予妥善保护（如：预防失密、不妥使用或不完整）。文件控制按《文件控制程序》相关要求实施：a）分发、访问、检索和使用；b）存放和防护，包含保持可读性；c）变更控制（比如版本控制）；d）保留和处理。本企业管理体系所需外来文件控制见《文件控制程序》。文件适用性评审，每十二个月管理评审前或依据需要适时对使用中文件进行评审，必需时给予修订。8运行8.1运行策划和控制企业对产品实现所需过程进行策划。策划内容要和质量、环境和职业健康安全管理体系总要求相一致，且能够确保达成目标要求。企业按相关要求要求，确保外包过程受控，确保质量、环境和职业健康安全管理体系连续有效运行。8.1.1产品和服务提供策划和控制产品实现策划包含以下几方面：◆应实现质量目标、要求；◆用户和法律法规对产品符合环境/职业健康安全条件要求；◆针对上述产品识别并确定过程、所需关键、关键步骤控制所需作业、控制文件和所需设备、设施、人员资格需求；◆产品所要求验证、确定、监视、检验活动，和这些产品接收准则；◆为此产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计。对于以上内容策划，形成产品质量策划和其它产品实现所需文件、统计。对于特殊产品、项目或协议要求，由办公室进行质量策划，策划结果形成文件，其文件关键表述质量管理体系过程怎样应用于具体产品、项目或协议，且文件和本质量管理体系文件要求全部其它要求保持协调一致。企业产品实现过程见附件：工艺步骤图。为满足产品和（或）服务符合性策划过程为：1）文件化体系管理控制过程；2）体系策划和审核管理过程；3）产品和服务实现策划过程；4）和用户相关评审、服务和用户信息反馈管理控制过程；5）采购控制及物流控制过程；6）产品和服务监视测量和不合格品管理控制过程；7）监视和测量资源使用控制过程；8）资源提供和管理过程（包含人力资源、基础设施和工作环境）；9）数据分析和连续改善控制过程。对确定所需产品和服务实现过程，制订对应程序、或步骤、或验收准则，分别要求其控制要求和方法，以满足产品和服务符合性要求。应考虑：1）存在哪些风险和机遇；2）管控要求及管控目标；3）产品和服务要求；经识别，企业在厕所（环境保护、移动）、岗亭、木屋、环卫设备设计及技术服务过程中无需确定过程。组织应对计划内变更进行控制，并对非预期性变更后果给予评审，必需时，应采取方法降低任何有害影响。8.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制：运行控制是企业环境、职业健康安全管理体系关键步骤。经过建立和实施有效各项运行控制程序或作业指导书，达成从管理上消除、减轻有害环境影响节能降耗；减轻、预防职业健康安全风险和事故目标。企业建立、实施并保持《环境原因识别和评价程序》和《危险源识别和评价程序》及《运行控制程序》，并在施工过程中加以控制，确保关键环境原因和重大危险源在相关活动、产品、服务得到有效控制，使管理体系不偏离企业管理方针，并确保管理目标实现，确保满足以下要求：a)已识别重大环境原因和危险源制订方法进行管理和控制，并定时检验；b)对普遍存在环境原因和危险源编制程序文件或作业文件并监督实施；c)经过协议或附加要求，就关键环境原因和危险源和供给商或外协方达成共识，明确各自责任和义务并监督实施；d)对于工作场所、过程、设备设施、运行程序和作业文件设计，建立并保持程序，包含考虑和人能力相适应，方便从根本上控制环境和职业健康安全风险。e)搞好设施日常维修保养、确保其正常使用。f)关注运行过程中周围条件变更，这些变更可能包含4.1、4.2描述环境和需求变更及6.1描述风险，还包含产品生产过程中可能出现人、机、料、法、环改变。识别和评价这些改变可能引发环境和职业健康安全隐患，必需时提前采取方法。g)对临时性项目按环境和职业健康方针要求进行策划，明确要求重大环境原因和危险源及作业标准，编制运行计划并监督实施；h)应选择符合职业病防治和保护劳动者健康要求劳动保护用具。i)保留全部相关统计，按要求期限保管这些统计。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境、职业健康安全管理体系内要求对这些过程实施控制或施加影响类型和程度。8.1.3环境管理：生命周期见解组织应从生命周期见解出发，在产品和服务提供过程中，注意以下要求：a）合适时，制订控制方法，确保在产品和服务提供过程中，考虑生命周期每一阶段，并提出环境要求；b）合适时，确定产品和服务采购环境要求；c）和外部供方（包含协议方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供和产品或服务运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处理相关潜在重大环境影响信息需求。——飞行部在用户沟经过程中应确保产品符合强制性认证要求和环境保护要求；——飞行部应对用户在产品报废过程中可能出现环境影响提出有益提议。8.1.4职业健康安全管理：隐患管理8.1.4.1总则隐患是指办公、生活区域、工作场所中存在可能造成环境事件、人身伤亡、财产损失、设备损坏或造成一定社会影响设备、设施、程序等方面缺点和问题。隐患识别采取《危险源识别和评价程序》中要求方法。8.1.4.2隐患管理过程隐患发觉和汇报遵照“全员参与”标准，各岗位职员作业时发觉隐患要立即汇报。部门安全员负责搜集并上报隐患；部门责任人组织隐患整改，没有能力独立整改时立即通知办公室。假如隐患已经得到整改，也要在每个月集中汇报办公室。办公室在接到隐患汇报后，应组织对隐患进行评定，形成书面评定汇报，内容应包含隐患类别、等级、影响范围及严重程度、整改方案及效果要求、整改资金估算等内容。对威胁人员生命安全，随时可能发生事故重大隐患应立即停产组织整改，对通常隐患提出整改方案和实施期限，经管理者代表同意后实施，办公室监督实施过程。隐患整改完成后，飞行部组织审查验收。验收不合格时应继续整改。8.2产品和服务要求8.2.1用户沟通业务部实施《信息交步骤序》和用户进行沟通，编制《用户满意率评价程序》，并组织实施。应进行以下活动，实施和用户沟通：◆向用户提供产品和服务信息，包含样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等；◆搜集用户对产品和服务要求协议或订单信息，处理用户意见，解答用户问询；评审用户产品和服务协议或订单要求，做好协议更改时和用户沟通；◆获取相关产品和服务用户反馈，包含用户埋怨；◆处理或控制用户财产；◆开展用户满意/不满意信息调查搜集；◆现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。◆关系重大时，制订相关应急方法特定要求。业务部和相关部门按《用户满意度和服务控制程序》要求，对用户沟通信息搜集、整理、分析、评价、汇总，作好统计。用户沟通信息作为产品和服务改善和管理评审输入。8.2.2和产品和服务相关要求确实定企业从以下几方面进行市场分析，在签署协议前识别和确定用户需求：a)用户对产品全部要求，包含交付及交付后活动要求；b)用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；c)和产品相关责任，包含法律法规要求；d)对产品可用性、交付和其它支持如培训、服务等其它要求。e)识别本企业所含有机会、本企业竞争优势和弱势。依据以上分析，业务部将上述要求传输给各部门，制订方法以满足用户要求。8.2.3和产品和服务相关要求评审对已确定用户要求协议、订单评审，应包含：◆评审必需在向用户作出提供产品和服务承诺之前进行；◆用户对产品和服务要求（包含对交付及交付后活动要求）得到要求；◆在用户没有形成文件提出要求时，用户要求在接收前得到确定；◆和以前表述不一致协议或订单要求已给予处理；◆本企业有能力满足要求要求。评审结果及随即后续方法业务部必需给予统计。评审方法：◆对已识别常规产品和服务协议，进行授权评审；◆对已识别特殊产品和服务协议，业务部组织相关部门进行会签或评审。用户及产品和服务要求发生变更时（包含协议变更），业务部应对此进行再次识别、评审。更改后信息业务部应立即传输到各相关部门及人员。对产品和服务要求评审统计，业务部应按要求妥善保管。8.2.4产品和服务要求更改若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关形成文件信息得到修改，并确保相关人员知道已更改要求。8.3

产品和服务设计和开发

因为企业飞防和服务提供产品和服务按行业标准实施，而且企业有行业内多年有害生物飞机喷洒防治经验，不包含设计和开发，故标准8.3条款不适适用于本企业。8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则由业务部负责外部提供过程、产品和服务管理和控制，确保符合要求。业务部组织进行供给商、外包方评价，以确保供给商、外包方提供符合要求要求产品，且对供给商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。应做到以下几点：◆供给商、外包方控制方法和程度应依据采购物资和服务对企业提供产品和服务实际影响而定。◆提出供给商评价标准，每十二个月定时对供给商评价；◆外部供方、外包方评定结果及跟踪方法应给予统计。◆对关键供方、外包方环境和职业健康安全行为施加影响；◆对相关方环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督；8.4.2控制类型和程度依据采购产品类别及其对最终产品质量影响程度、供方能力和业绩、供方环境和职业健康安全管理水平等原因，确定对供方控制方法和程度。企业在策划对外部供方管理时，应考虑：a)确保外部提供过程保持在其质量、环境和职业健康安全管理体系控制之中；b）要求对外部供方控制及其输出结果控制；c）外部提供过程、产品和服务对组织稳定地提供满足用户要求和适用法律法规要求能力潜在影响；d）外部供方本身控制有效性；e）确定必需验证或其它活动，以确保外部提供过程、产品和服务满足要求。业务部对外部供给方管理要求进行管理，确保外部提供过程、产品和服务不会对企业稳定地向用户交付合格产品和服务能力产生不利影响。为此可和供方签署质量、环境和职业健康安全协议或在协议条款中写明各项要求，可包含一项或多项下列内容：a)随发运货物提交要求检验或试验数据和相关检验控制统计；b)由供方进行100%检验或试验；c)由供方进行批次接收抽样检验或试验；d)由供方实施本企业认可正式质量、环境和职业健康安全体系；e)由企业对供方质量、环境和职业健康安全运行情况进行定时评定；f)由企业进行内部接收检验或筛选。采购物资验证a）物资到货后，由库管员对采购物资实施进货验证，验证无误后方可办理入库手续或交付，入库单或到货清单要保留并由验证人员签字确定。验证内容以下：★查对品名、数量、规格等应和采购信息内容一致；★外观目测，应无显著缺点；★带有包装，应保持完好无损；损坏包装，应确定物品质量合格方可接收；★查对产品合格证、检验文件、报关报检等随货资料，并保留备查；★需要由用户完成验收，应保持完好包装并在协议中和用户约定验收方法，由用户进行验收后在《交付清单》中签字确定。b）对验证过程中出现不合格品，应将不合格事实加以统计并通知采购人员，和供方进行沟通或确定，方便进行物品更换或退货，见《事件、不符合控制程序》。因特殊原因选择《合格供方名目》以外供方或协作单位，须经总经理同意。当协议要求在供方货源处进行验证或检验时，应在采购信息做出要求或安排。经验证确定为不合格物品按《事件、不符合控制程序》处理。8.4.3外部供方信息业务部负责供方信息管理，经过和供方