医院采购内控管理制度

医院采购内控管理制度为进一步加强医院采购管理，严格采购论证程序，规范采购各个环节，提高采购工作效率，加强成本管理，促进医院采购廉政建设，根据政府采购法及相关规定，结合本院实际，特制定本制度。一、采购范围全院所有货物、服务采购。二、采购原则（一）采购支出必须符合医院“十四五”发展规划。（二）采购支出必须符合医院年度工作要求。（三）采购支出必须严格执行预算管理。（四）超预算采购需开展全方位论证，经院委会通过后方可执行。（五）遵循集中统一采购原则，特殊医疗单元以采购高端进口品牌为主；普通医疗单元以采购低端和国产品牌仪器为主。（六）坚持“四个统一”原则，即统一方法学、统一货物类配置、统一招标管理、统一质控标准。三、采购环节及要点（一）科室申请1、科室采购申请需规范填写《广水市第一人民医院采购申购报告》；2、科室负责人需书面说明申请货物、服务、工程类采购的原因，详细阐述科室发展需求、预期目标及未达到预期目标的惩罚机制。3、科室负责人需书面说明，是否准备好申请货物、服务、工程类采购的客观必备条件。4、科室负责人需对申请的货物、服务、工程类采购开展书面的成本效益分析、社会效益分析（二）院评估小组论证1、院评估小组需结合申请科室的设备使用率、经济效益分析等方面数据，并综合申请科室既往申请的货物、服务、工程类采购是否达到预期目的，作为诚信考量和评判基础。2、院评估小组需综合考量申请科室的发展现状、专科建设的发展方向与申请的货物、服务、工程类采购是否相符。3、经院评估小组同意采购申请后，形成书面材料提交院委会讨论。（三）相关职能科室开展可行性论证1、院委会讨论通过后，相关职能科室对申请采购项目开展可行性论证，包含经济效益分析、社会效益分析等多个方面。2、相关职能科室要负责收集、整理、比对市场品牌、厂家、价格等方面信息，形成市场调研的书面材料。3、相关职能科室要调研收集物价收费相关信息，形成书面材料。（四）采购办办理采购手续1、严格按照《政府采购法》相关规定，结合广水地区采购政策，办理采购手续。2、对于货物、服务、工程类限额下的采购项目，按照院内询价程序，办理采购手续。3、所有采购项目无论金额大小，均需组织经济合同会签。4、财务付款计划，由相关科室上报采购办，统一报院领导审批后，财务科方可执行付款。（五）相关科室组织验收验收科室（设备科、信息科、物资供应）严格对照申请参数、招标参数组织验收。四、不同金额具体采购流程（一）5万元以内采购项目使用科室申请→分管领导组织评估小组论证→院委会审批→相关职能科室（设备科、信息科、物资供应科、基建办）3个工作日内完成可行性论证报告→院询价小组2个工作日内完成价格核定→采购办3个工作日内办理采购手续。（二）5万元-20万元采购项目使用科室申请→分管领导组织评估小组论证→院委会审批→相关职能科室（设备科、信息科、物资供应科、基建办）3个工作日内完成可行性论证报告→院询价小组2个工作日内完成价格核定→采购办在3个工作日内申报“三重一大”→院委会研究讨论→采购办3个工作日内办理采购手续（三）20万元-40万元采购项目使用科室申请→分管领导组织评估小组论证→院委会审批→相关职能科室（设备科、信息科、物资供应科、基建办）3个工作日内完成可行性论证报告→院委会研究讨论→院询价小组2个工作日内完成价格核定→采购办在3个工作日内申报“三重一大”→院党委会研究讨论→采购办3个工作日内办理采购手续（四）40万元以上采购项目使用科室申请→分管领导组织评估小组论证→院委会审批→相关职能科室（设备科、信息科、物资供应科、基建办）3个工作日内完成可行性论证报告→院委会研究讨论→院询价小组2个工作日内完成价格核定→采购办在3个工作日内申报“三重一大”→院党委会研究讨论→采购办3个工作日内办理采购手续→采购办按照公共资源交易中心安排的时间开展招投标工作（说明：1、在本职工作完成后，相关科室需主动进行工作对接，如因工作对接不及时，造成采购延期，需按照有关规定追究责任；2、如需签订合同，采购办需在中标通知书下发3个工作日内完成经济合同会签工作；3、如需验收入库，相关职能科室需在合同签订后的3个工作日内完成验收工作。）责任追究各科室负责人和有关人员必须严格遵守本规定，对于违规操作者将追究以下责任：（一）因论证不合理而造成设备、物资重复购置、功能不配套购置，影响资金使用效率造成损失者，扣发责任人1个月的绩效工资；（二）采购价格如明显高于市场价，