酒厂质量手册模板要点

XXX酒业有限公司

质

量

手

nn

71ZJ

二0年月日

目录

0企业概况

1.质量管理职责

1.1组织领导

组织结构图

任命书

管理手册发布令

关于设立质检科的确定

质检科职责和权限

相关记录

1.2质量目标

1.3管理职责

质量管理制度

部门职责、权限及考核方法

岗位职责

不合格品的限制管理方法

相关记录

a《不合格报告》

b《订正措施处理单》

2.生产资源供应

2.1生产场所

企业区位图

生产布局平面示意图

防尘、防鼠、防蝇限制管理方法

生产车间卫生管理制度

相关记录

《卫生检查表》

2.2生产设备

设施、设备卫生管理制度

管道、设备清洗消毒管理制度

设备和容器清洁限制程序

相关记录

a《设施设备清单》

b《保养、检修、维护支配》

c《保养、检修、维护记录》

2.3人员要求

岗位人员任职要求

人员健康卫生限制管理制度

相关记录

a《员工登记表》

b《人员培训记录》

3.技术文件管理

3.1技术标准

相关记录

a《标准清单》

3.2工艺文件

工艺流程图

工艺作业指导书

3.3文件管理

技术性文件管理制度

相关记录

a《文件清单》

b《文件借阅、发放、回收记录》

c《记录清单》

4.选购质量限制

4.1选购制度

选购管理制度

4.2选购文件

选购原材料的管理方法

选购合同

食品添加剂的运用规定

4.2.4相关记录

a《合格供方名录》

b《选购支配》

c《选购清单》

4.3选购验证

相关记录

a《原辅材料进货验证记录汇总表》

b《原辅材料验证记录》

c《原辅材料不合格处理单》

d《包装物进货验证记录汇总表》

e《包装物验证记录》

j《添加剂的验证记录》

5.过程质量管理

5.1过程管理

生产过程质量管理及考核方法

相关记录

a《过程记录》

5.2质量限制

生产过程关键质量限制点

生产过程关键质量限制点限制程序

相关记录

a《关键限制点一览表》

b《关键工序质量检查表》

5.3产品防护

产品防护管理方法

防止产品污染限制管理方法

成品贮存运输卫生管理制度

6.产品质量检验

6.1检验设备

相关记录

a《检验设备清单》

b《检验设备维护和保养记录》

c《校验记录》

6.2检验管理

检验员任职资格

产品质量检验制度

检测设备管理制度

相关记录

6.3过程检验

产品过程检验管理制度

计量器具的校验、标识、运用管理方法

相关记录

a《产品质量检验记录》

6.4出厂检验

相关记录

a《出厂检验记录汇总表》

b《出厂检验报告》

c《不合格的处理记录》

企业概况

描述该企业概况

XXX食品加工有限公司

二。年月日

1.质量管理职责

组织结构图

总经理

质量负责人:

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生经办

质财

检技

营务公

科科科室

科

生

化仓

产

库

验车

室间

任命书

公司（厂）各部门：

兹任命XXX为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限

外，授权他：

a）确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；

b）向总经理汇报质量管理体系运行状况，以供管理评审和改进质

量管理体系；

c）确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识；

兹任命XXX为本公司独立行使出厂检验权的检验员

XXX食品加工有限公司

总经理：

20年月日

管理手册发布令

依据QS审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完

成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业的

生产产品实际状况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可

操作性、符合性、相宜性，经各部门质量负责人探讨审核，现

予以批准，发布实施。

本《质量管理手册》，是本企业QS质量管理体系的纲领性

文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施

质量管理活动中必需以《质量管理手册》为主要依据，并严格

遵守《质量管理手册》中的有关规定。

本《质量管理手册》自发布之日起生效。

总经理:

年月日

关于成立质检科的确定

公司（厂）各部门：

经探讨确定设立质量管理部门，简称为质检科。任命XXX同志为

质检科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对

质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

详见《部门职责》

批准人：

20年月日

1.2质量目标

质量方针、质量目标

1.质量方针

质量第一诚信为本顾客满足持续改进

2.质量目标

a.产品出厂检验受检率100%

b.出厂产品合格率100%

c.顾客满足率95以上％

3.质量目标的分解

3.1.办公室：

a与质量有关人员岗前培训合格率100%；

b外来文件受控有效率100%；

3.2供销科：

a主要物资选购合格率98%以上；

b合同履约率99%；

c顾客反馈处理率100%以上。

3.3生产科（车间）：

a不合格品率小于1%；

b设备完好率95%以上。

3.4质检科：

a检测设备检定合格率100%；

b成品出厂检验合格率100%；

1.3管理职责

质量管理制度

1.仔细贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，依据各自

的职责范围，做好质量管理工作。

2.操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流

程和质量指标进行生产，不得随意变更工艺条件、工艺过程，须要变更

时，必需按规定的程序进行。

3.凡因违反操作规程、管理不善等缘由造成产品质量事故，要马

上查找缘由，对责任人仔细肃穆处理。

4.对产品中发觉有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，

生产日期有错者扣当事人—元。

5.产品由质检科化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。

6.化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，主动参与产品质

量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人工

7Co

7.凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质检科、生产

科（车间）探讨处理看法和方法。

8.计量器具应经法定检验机构周期检测、方可运用。

部门职责、权限及考核方法

1.办公室职责、权限

1）负责公司员工聘请、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案,

作好相关登记记录。

2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分

类做好资产建卡、建档，检查资产在运用中运行状况，随时作好变更登

记。

3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导刚好供应资

金运转和各项经济指标考核状况。

4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥当保管，随

时保证调阅查找。

5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资

管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。

6）仔细执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文

件和资料统计记录工作。

7）仔细完成领导交办的其它任务。

2.生产科（车间）职责、权限

1）负责组织生产人员按公司下达的生产支配，保质保量完成任务。

2）严格按生产工艺流程和产品质量限制过程组织生产。

3）加强生产设备管理，每天必需对计量器进行两次自检，生产中

必需严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、

精确。

4）加强关键过程限制，配料工序必需坚持专人按规定的程序进行

操作，严把产品输入关。

5）加强员工'顾客至上、质量第一'产品质量是企业的生命的意识

教化，自觉遵守操作规程，仔细负责地完成本岗位工作。

6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创

建一个干净、整齐，符合食品生产要求的环境。

7）抓好生产平安工作。人身平安和产品质量平安是生产全过程的

总要求。加强平安检查，刚好发觉和订正担心全隐患。

8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、

产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

3.销售科职责、权限

1）学习和驾驭国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟识和

驾驭合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。

2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备选购支配的制定

和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购

进合同。

4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务）,

供应相关资质证明并报总经理批准。

5）按领导批准的合同实施选购，要帮助质检科门加强对进货检

验，并刚好填写记录交给销售部门人员验收入库。

6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时

了解企业生产状况，了解购进品的运用和库存状况，保障生产科（车间）

门、销售部门工作的正常进行。

7）责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参与合同

评审。

8）负责公司产品的市场调研和市场预料工作，刚好反馈顾客对产

品及售后服务的要求、建议和看法。

9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，刚好宣扬产品

信息，接受询问，随时驾驭网络顾客的动向、变更，调整网络布局。

10）加强销售人员教化、培训、管理和考核，依据市场变更刚好调

整人员及运输工具。保证按订货合同，精确刚好履行供货任务，最大限

度地满足顾客须要。

11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满足度的调查，

以及满足度状况的统计分析，每季必需开展一次。

12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方

案进行评审，报领导批准实施。

13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在

的问题，提出改进的合理性建议和看法。

14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口

管理工作，保证随时调阅，检查合同执行状况。

15）仔细执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门

文件和各种资料统计管理工作。

16）仔细完成领导交办的其它任务。

4.质检科职责、权限

1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期

送检。

2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3）负责组织对不合格品的评审和处置。

4）负责订正和预防措施的监督和检验。

5）指导各部门进行数据分析。

6）仔细执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门

文件和各种资料统计管理工作。

7）仔细完成领导交办的其它任务。

8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的

判定权利。

10）对不合格品的处置结果有检查的权利。

11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查

及建议的权利。

岗位职责

1.总经理岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）仔细贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建

立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。

2）以增加顾客满足为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目

标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。

3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组

织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以

及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效

性、持续性运行。

4）供应和确保质量体系运行所必需的各种资源。

5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作

用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了

解，发挥员工参与公司管理活动的主动性，增加企业凝合力和向心力。

岗位要求

1）具有中学以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作

五年以上；

2）具有较好的书面及口头表达实力，以及与人沟通、沟通实力

3）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信；

4）有较强的管理工作阅历和肯定的组织、协调实力；

2.销售科科长岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）时留意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并依

据公司原则开展工作。

执行上级下达的指令，实行公司政策，做好上传下达，完成上级交

代的任务。

依据上级的支配，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或协作

有关方案的评审工作。

2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素养，有

吃苦耐劳的精神，对工作充溢热忱和信念，对企业有良好的忠诚度和坚

决的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。

3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表,

对下属提出的问题要耐性解答，不良问题应刚好订正。

4）学习和驾驭对市场的规范管理，对自己份内的工作有创建性的

兀。

5）关切下属的思想变更，刚好发觉并解决，把销售队伍建设成为

一个朝气活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。

做到八小时内舍命干，八小时外讲贡献。

6）按时收集和整理销售信息，并刚好反馈给相关领导。

7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。

8）对公司的发展要提出自己的建议和准备，定期向总经理汇报工

作，求得工作上的沟通和支持。

9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事

必需请假。做遵章守纪的文明员工。

凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。

岗位要求

1）具有初中（中学）以上文化程度，有较强的语言表达实力；从事

本工作三年以上；

2）有较强的管理工作阅历和肯定的组织、协调实力；

3）熟识所从事业务的业务学问，具有肯定的销售阅历；

4）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

5）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信。

3.生产科（车间）科长岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）负责组织生产人员按公司下达的生产支配，保质保量完成任务。

2）严格按生产工艺流程和产品质量限制过程组织生产。

3）加强生产设备管理，每天必需对计量器进行两次自检，生产中

必需严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、

精确。

4）加强关键过程限制，配料工序必需坚持专人按规定的程序进行

操作，严把产品输入关。

5）加强员工'顾客至上、质量第一'，产品质量是企业的生命的意

识教化，自觉遵守操作规程，仔细负责地完成本岗位工作。

6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创

建一个干净、整齐，符合食品生产要求的环境。

7）抓好生产平安工作。人身平安和产品质量平安是生产全过程的

总要求。加强平安检查，刚好发觉和订正担心全隐患。

8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、

产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度，有较强的语言表达实力；从事本工作

三年以上；

2）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

3）熟识设备操作制度和日常维护保养学问

4）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚恳、守信。

4.质检科科长岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必需定期

送检。

2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3）负责组织对不合格品的评审和处置。

4）负责订正和预防措施的监督和检验。

5）指导各部门进行数据分析。

6）仔细执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门

文件和各种资料统计管理工作。

7）仔细完成领导交办的其它任务。

岗位要求

1）有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五

年以上；

2）人品正直、实力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一

面。

3）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

4）有肯定的管理工作阅历和组织协调实力；

5）擅长处理行政日常事务；

5.选购员岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）随时以企业利益为指导原则，仔细负责的完成选购任务。

2）选购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务）,

保证选购质量。

3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方供应相关资质

材料，并报总经理批准。

4）选购物品时，必需先有请购单，并须总经理批准后，方能进行

选购。

5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的运用状况，发觉问题

刚好解决，协调供需双方冲突。

6）了解企业所进物品的市场信息，并刚好供应应相关部门参考。

7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事

必需请假。做遵章守纪的文明员工，仔细完成领导交办的其它任务。

凡违反的，一律按实施细则处理方法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）熟识所从事本作的业务学问，具有肯定的工作实力。

3）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。

6.计量员岗位职责、岗位要求

岗位职责

计量岗位，属于质量管理体系中间环节限制程序，干脆关系到产品

质量的外观、计量和规格。

1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。

2）上岗时必需做好自己所运用计量器的检测调试，包装用品和其

它运用工具的准备，保证生产过程有条不乱。

3）计量必需精确，计量器不准，不能用于生产。

4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必需运

用什么包装。

5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、平安管理制度，搞好个人和

生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请

假，做遵章守纪的文明员工。

6）仔细完成领导交办的其它工作。

凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）熟识所从事本作的业务学问，具有肯定的工作实力。

3）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共

7.库管员岗位职责、岗位要求

岗位职责

1）必需凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必需刚

好上帐做好记录，货装好后应刚好退出红线，不能停留在库房。

2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、平安。

3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，

再通知选购部选购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。

保证货源足够，不得耽搁生产。

4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，留意防火、防盗、防水平安,

做好库房内的清洁卫生。

5）库房人员看法亲善，对顾客所提的问题应耐性解答，尽量满足

顾客合理要求。

6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有

数。

7）随时供应上级领导所须报表，并确保精确无误。

8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事

必需请假，做遵章守纪的文明员工。

9）仔细完成领导交办的其它工作。

凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。

岗位要求

1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）熟识所从事本作的业务学问，具有肯定的工作实力；

3）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；

4）熟识库房管理工作程序

8.质检员岗位职责、岗位要求

岗位职责

质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检

验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。

1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检,

负责对公司产品的产中和产后抽查。精确供应化验数据。

2）熟识化验操作程序，了解和驾驭各种化验试剂，设备、仪器性

能，严格按操作规范作业。

3）质检员必需经培训合格，持证上岗。

4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特殊是强酸、强

碱等对人体有害物品管理。

5）负责供应化验报告，作好化验记录。

6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必需请假，做遵

章守纪的文明员工。

7）仔细完成领导交办的其它工作。

凡违犯的，一律按实施细则方法处理。

岗位要求

1）具有中学以上文化程度，从事本工作三年以上；

2）具有剧烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；

3）具有较好的书面及口头表达实力，以及与人沟通、沟通实力

4）经考试、培训获的检验员证书

不合格的限制管理方法

一、不合格品的限制管理方法

1.合格品的标识和记录

在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发觉不合格品，由操

作现场的有关人员马上进行标识，并做好记录。

2.合格品的隔离

对于全部的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。

3.合格品处置

不合格品的处置方案由质检科确定，报总经理批准后，由车间负责

实施，生产科（车间）对实话结果验证，并做好记录。

4.合格品处置方式

4.1购进的原料一般实行拒收或退货。

4.2生产过程中出现不合格原料，应马上停用。

4.3产品交付或起先运用后发觉的不合格品，经确认后进行更换。

5.不合格品的分析：出现的不合格品首先查找缘由，对缘由进行

分析，开据不合格处理单处理后填写《订正措施处理单》。

二、工作不合格限制管理方法：

工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或

是体系不合格，其管理方法如下：

1.依据不合格限制标准，由总经理或质量负责人对不合格限制工

作进行定期检查与考核；

2.当出现严峻不合格时，依据相关标准对责任人进行经济惩罚，

具体执行《部门职责、权限及考核方法》;

3.当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进行指责教化

或培训学习；

4.操作过程中违反操作规程和相关规定的应实行相应订正措施，

指责教化或进行相关的培训学习。

不合格报告

编号:

检查部门负责人

检查时间检查人

不合格事实:

检验员：

日期：

不合格缘由:

负责人：

日期：

实行措施：

实施时间：检验员：

日期：

完成状况：

质检科：

日期：

订正措施处理单

编号:

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

日期：

缘由分析：

责任部门负责人：

日期：

拟实行的订正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

完成状况:

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门：

日期：

备注：

2.生产资源供应

2.1生产场所

厂区布局图

（详见公示的相应食品示例图）

生产车间布局平面示意图

（详见公示的相应食品示例图）

防尘、防鼠、防蝇限制管理方法

1.目的

为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品平

安及卫生，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的限制。

3.职责

3.1生产科（车间）负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行

统计并评价。

3.2办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠

效果进行统计并评价。

4.程序

4.1在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开

工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在

每日卫生检查表记录中。

4.2预防措施

日常工作中如发觉蜘蛛网吊要刚好清除，车间内部废弃品日清日

洁，废弃物桶也每日清洁干净。

维护保养部门负责维护生产区全部门窗的牢实，在安装设备或水管

时，四周墙壁假如造成裂缝或空洞将被刚好修补。保持车间内空气簇新,

通风口需有防虫害设施。

在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有

纱窗的除外。

生产车间做好防鼠工作，派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内

全部的下水口均设有铁网，以防老鼠钻人。

厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，

不孳生嶂螂及蚊蝇。

废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废

气按环保标准排放。

车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防

虫和防尘设施。

在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。

4.3限制措施

依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、歼灭嶂螂等昆虫的支配并设

施。

在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司接受药物喷洒的形式以维护厂

区环境无害虫，特殊时垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。

在厂区和生产区设置灭鼠点，见《灭鼠网络图》。在灭鼠点设置粘

鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的状况，捕鼠的结果记录在《防鼠虫、

老鼠执行状况记录》中。

车间内对嶂螂的歼灭依据卫生监督的评价，接受集中定期的喷药杀

灭方式。

在车间入口处安装防鼠板。

每月队灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨缘由以修订支

配或更改手段

生产车间卫生管理制度

1.生产人员必需仔细贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，

每年进行一次体检，合格者方能上岗。

2.生产人员进入车间前，须穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋、口

罩等防护用品后方可上岗。

3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗

手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡3—5分钟方可进行操作。

4.包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换

衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。

5.生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在

生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。

6.生产人员要临时外出或上厕所等，必需脱去工作衣帽，待再次进

入车间内须要重复上述卫生消毒程序才能上岗。

7.生产人员班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必需每日

进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。

2.2生产设备

设施、设备卫生管理制度

1.0目的

通过对生产设备限制，提高生产效率及设备运用率，以确保品质、

延长其运用寿命。

2.0适用范围

适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的限制。

3.0职责

3.1生产负责人

a）负责编制设备定期维护保养支配。

b）监督和检查各车间定期维护保养状况。

c）负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置支配。

3.2生产车间

a）负责生产设备维护保养；

b）维护生产现场必要的工作环境。

4.0工作程序

4.1运用部门制定设备维护保养支配：

a）操作者在运用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好

日常维护保养，确保设备的正常运行。

b）操作者应对设备进行维护保养，生产科（车间）应检查各车

间的设备

维护保养状况，并作记录，对发觉问题或有怀疑的设备，应马上停

止运用，通知技术人员刚好解除故障，确保设备持续稳定的运行实力。

4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或实行有

效措施以满足这些要求，应经生产科（车间）门考核合格后方能上岗.

4.3各车间应留意工作环境，以满足生产的须要。

4.4各部提出购置生产/服务设备支配，报总经理批准后实施。新购

设备经安装调试，验收合格后交生产车间运用，并纳入生产设备一览表

中受控，设备资料由生产科（车间）建档，报办公室备案.

4.5生产设备报废由生产科（车间）提出，质量负责人组织确认后

报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一

览表中将该设备删除。

4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括

A.设备名称

B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级

C.设备接收日期和投入运用日期

D.目前放置的地点

E.接收时状态（新旧或改装过）

G.检定或自校记录

H.维护的具体状况或留意事项

I.损坏.故障或修理的记录

管道、设备清洗消毒管理制度

1.目的

规范清洗消毒的管理

2.适用范围

管道、设备清洗消毒。

3.职责

生产科（车间）负责对管道、设备的清洗消毒。

4.程序

4.1人员卫生

凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。

4.2设施及环境

地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。

墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。

灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。

过水池、洗手池。

每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。

管道：

每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。

设备和容器清洁限制程序

1.目的

保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。

2.适用范围

与食品接触的员工、设备合器具。

3.职责

生产科（车间）负责按规定进行操作和检查。

4.程序

4.1工厂设备及器具

生产设备及器具须接受无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。

设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工

作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或选购新的设备

时，须考虑易清洗的因素。

4.2一切干脆接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁

每天开工前，各班组负责人和必需对加工所需的一切设备、器具比

照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记

录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必需

依据规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。

若器具、手被污染（如落地）必需清洁。

4.3产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒

与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必需由防水、无毒的材

料制成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线

上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而

代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。

设施、设备清单

-编号:

序本厂设施名称、运用放置现行

号起用日期验收人

编号型号规格部门地点状态

2.3人员要求

人员健康卫生限制管理制度

1.目的

防止干脆接触食品的员工对食品造成污染。

2.适用范围

生产科（车间）员工的健康及个人卫生状况的限制。

3.职责

办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。

4.程序

4.1员工健康

由办公室对每个员工建立一份健康档

生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并

出具健康证明。新入厂员工必需取得健康证后才能上岗。

经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发觉有或可能有疾病、

传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、

食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要马上调离生产岗位，直到

复原健康或符合条件为止。

对新入厂的员工进行培训，要特殊强调在以后的生产过程中假如生

病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必需马

上通知生产主管人员。

4.15全部管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在视察

到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的状况下，生产主管

人员可以要求其离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。

4.2个人卫生状况

由办公室依据培训支配对员工进行个人卫生和食品平安的教化培

训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和

考试效果要记录。

工作时应穿戴整齐的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，

工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工

序要戴口罩。

与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲

油及佩戴饰物等。

工作人员手部应常常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后

手部受污染时，须即清洁洗手。

工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。

工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。

上厕所时，要换帽换鞋，遵保卫生间运用制度。

3.技术文件管理

3.1技术标准

标准清单

编号:

序号标准名称标准号记录人备注

1预包装食品标签通则GB7718-2011

2食品添加剂运用卫生GB2760-2011

标准

3生活饮用水卫生标准GB5749-2006

4《定量包装商品计量国家质检总局

监督管理方法》局长令第75号

5净含量检定方法JJF1070-2005

6与生产的食品相关的

产品标准和卫生标准

及检验方法标准

7运用的原辅材料标准

3.2工艺文件

工艺流程图

（详见公示的相应食品示例图）

工艺作业指导书

3.3文件管理

技术性文件管理制度

为确保我厂的技术管理，使全厂的工艺.技术文件和资料得到有效

限制，特制定本管理制度如下：

1.用于生产指导的工艺规程.技术标准及设备操作规程由生产科

（车间）组织编制。

2.由总经理组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进

行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。

3.对公司自行编制的全部技术文件，由总经理或其授权人员批准

发布。

4.外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评

审后方可接受或执行。

5.全部技术文件（包括引进的外来文件，由生产科（车间）依据

〈文件限制程序》实施标识.发放管理。

6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的全部技术文件进

行一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。

7.对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室

统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。

8.技术文件有较大改动时，由生产科（车间）统一进行换版，收

回全部旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科（车间）依据

《文件限制程序》进行管理。

9.原则上全部技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝

或复印。有特殊状况复制或带出厂的，必需经办公室主任批准，并由

携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的平安性和

保密性负责.

总经理：

年月日

文件清单

编-号:审核:填表人:时间:

序

号文件名称编号版本备注

文件借阅、发放、回收记录

编号:

分

序

版发放记录回收记录

发

签

份

编份

号

本

文件名称号部签日

收

数

号日期数

门回期

记录清单

编号:

序号名称运用部门保存期（年）

质量方针、质量目标宣贯记录办公室3

质量负责人质量活动记录办公室3

16文件清单办公室长期

17文件借阅、发放、回收记录办公室长期

12员工登记表办公室5

13人员培训记录办公室5

26卫生检查表生产科（车间）3

1不合格品处理记录质检科3

2订正措施处理单质检科3

3设施设备清单生产科（车间）3

4设施设备维护、保养、清洗（清理）记录生产科（车间）长期

5设施、设备的保养、检修、维护支配生产科（车间）3

6设施、设备的保养、检修、维护记录生产科（车间）3

22原辅材料不合格处理单质检科3

23原辅材料验证记录质检科3

32原辅材料入库记录质检科3

19合格供方名录供销科长期

20选购支配供销科3

21选购清单供销科3

33添加剂的领用记录质检科长期

消毒剂运用记录质检科3

9检验设备清单质检科3

10检验设备维护和保养记录质检科3

11设备检定（校验）支配及记录质检科3

15企业执行标准的清单办公室3

24关键限制点一览表生产科（车间）3

25关键工序质量限制记录生产科（车间）3

27*检验项目支配表质检科3

31半成品检验记录生产科（车间）3

检验原始记录质检科长期

出厂检验报告质检科长期

31产品出、入库记录供销科3

记录人：时间:

4.选购质量限制

4.1选购制度

选购管理制度

1.目的

为了对选购过程及供方进行限制，保证所选购的产品符合要

求，特制定制度。

2.职责

2.1供销科为公司物资设备选购的管理部门，依据制度的要求，负

责对公司物质设备选购进行组织.协调.限制及管理。

2.2生产科（车间）负责供应生产所需物质设备的支配清单。

2.3各部门负责供应办公所需物质设备的支配清单。

2.4供销科负责对选购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、

限制。

2.5选购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。

3.工作内容

3.1选购物质类别

（DA类：原料、辅料。（2）B类：包装袋。

⑶C类:设备。

3.2对供方的评定

（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：

a有足够的质量保证实力。

b能满足数量及交货期的要求。

c价格合理、服务良好。

d有供应令人满足的相同或类似产品的经验。

e有供应令人满足的售后服务保。

f符合法律法规及其他要求的规定。

(2)供销科负责对选购产品供方依上述原则进行评价，合格的

供方经总经理确认后，纳入公司合格供方名录，作为选用.选购的依据.

(3)供销科负责对供方产品质量、供应产品的保证实力、产品交

付的服务及支持实力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除

名，重新选择。

3.3选购文件

(1)选购文件包括：选购物质支配、选购协议(合同)。

(2)选购文件内容：

a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。

b明确选购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、

数量及价格资料。

(3)选购文件的审批。

a与产品平安卫生亲密相关的设备、原材料、珍贵物品等需经总经

理审批。

b办公设备及协助用品、低值易耗品的选购需经办公室负责人审

批后方可实施选购。

(4)选购人员按选购支配实施选购行为，并将公司要求通

报供方和外包方。

3.4选购产品的验证

(1)选购人员必需提前一天通知生产科(车间)，确保足够仓容存

货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。

(2)选购人员帮助选购产品的验证工作。

(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、平安卫生要求以及

验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好具

体记录。

（4）对不合格产品按《不合格限制程序》的规定执行，确保未经检

验和验证不合格的产品不投入运用.

4.2选购文件

选购原材料的管理方法

1.原料选购

销售科选购人员必需依据生产的须要和选购支配单要求，按

产地、品种、数量（批量）进行选购，未经总经理同意的，一录不准

外购。

2.原料验收

2.1选购人员必需提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来

货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊状况（如晚上、深夜到货的）,

应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和削减途中的损耗。

2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、

重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处

理。

2.4原料进厂检验依据《产品检验管理制度》和《购进原料检验操

作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和平安卫生应符合其质量和卫生标准要求，经

检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。

食品添加剂的运用规定

1.目的

严格限制食品添加剂的选择，供应厂家的评价以及生产过程中的运

用量，确保满足国家相关法律法规要求。

2.职责：

2.1生产部负责人负责食品添加剂的选择和运用量；

2.2供销的负责人负责食品添加剂的供应厂家的调查评价；

2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程运用的监

督。

3、工作程序

3.1、生产部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。

3.2、供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理

批准，方能在该食品添加剂的供应厂家选购。

3.3、质量负责人对食品添加剂实施进货验证。

3.4、配料人员对生产过程严格依据配方要求计量配料，并作好《食

品添加剂运用登记记录》

3.5、操作人按工艺规程要求正确运用，确保物料的食品添加剂的

匀称性。

3.6、质量负责人对生产过程食品添加剂的运用状况实施监督。

4、食品添加剂运用要求表

序号添加剂名称GB2760要求配方要求供应厂家

合格供方名录

编号:

序供应的产品名

首次列入评定表序

号供方名称称及类别号年度复评结果

日期

(A,B,C)

批准日期

选购支配

编号:

选购物品名型号支配实购支配到实际到

序号备注

称规格数量数量货日期货日期

编制：审核：批准:

日期：日期：日期:

选购清单

编号:

序物品型号数单单实购到货验收验收选购各

号

名称规格量位价数量日期状况人在

人

4.3选购验证

原材料进货验证记录汇总表

编号:

供应/生产验证验证验证

产品名称型号规格进货日期进货数量

单位数量方式结果

注：

验证方式：1.视察；

2.测试；

3.工艺验证；

4.供应质保书、合格证及检验报告

原材料验证记录

编号:序号:

产品名称型号规格

供应/生产单位进货日期

进货数量验证数量

验证方式1.视察；2.测试；3.工艺验证；4.供应质保书、合格证及检验报告

验证项目标准要求验证结果合格否

验证结论：

合格（）不合格（）

检验员：日期：

不合格品处置：

退货（）让步接收（）报废（）

批准：日期：

原材料不合格品的处理单

编号序号:

不合格品型号