管道燃气特许经营企业运营评价（征求意见稿）

1T/GDRX4002—2024管道燃气特许经营企业运营评价本文件规定了管道燃气特许经营企业运营评价的基本规定、评价内容、评价办法及评价标准。本文件适用于广东省内已签订管道燃气特许经营协议，并取得燃气经营许可证的管道燃气经营企业的运营评价。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《燃气服务导则》GB/T28885《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》（建城规〔2023〕4号）《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》（第二版）《城镇燃气经营企业服务质量评价》（T/GDRX4001-2024)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1管道燃气特许经营企业pipelinegasfranchisebusinessenterprises县级以上人民政府依照有关法律、法规和规范性文件的规定和法定程序，选择授予其特许经营权的管道燃气经营企业。3.2运营评价evaluationoftheoperation根据特许经营协议和相关法律、法规，针对管道燃气特许经营企业运营情况定期开展的评价活动，评价涵盖企业的财务状况、工程建设、供气保障、安全生产、服务质量及信息化建设等单元。3.3评价机构evaluationAgency具有城镇燃气行业服务经验和相应专业人员的第三方咨询机构。2T/GDRX4002—20244评价周期运营评价周期为5年一次，应于每次燃气经营许可证有效期届满前12个月内开展。5评价单元评价应涵盖附录A《广东省管道燃气特许经营企业运营评价评分标准》表中的全部单元和项目，逐项检查、评分。5.1财务状况（5分）以企业评价期内年度平均资产负债率为主要评价指标。5.2工程建设（14分）工程建设进度是否符合燃气规划、协议约定的时序；工程建设程序是否依法合规，包括：项目用地审批、规划审批和施工审批、压力管道监督检验、竣工验收与备案以及竣工资料和档案的移交等。5.3供气保障（16分）供气保障能力（含与上游天然气供气企业签订长期气源供应协议、储气能力、调峰能力等）和满足经营区域内市场发展的供气需求能力。5.4服务质量（21分）客户服务质量保证体系、客户服务质量（含入户安检、服务方式和手段、服务承诺、投诉处理、社会公众满意度调查等）和燃气质量定期检测。5.5安全生产（41分）安全生产管理体系、安全风险分级管控与隐患排查治理机制、安全教育培训及人员持证、安全生产投入、设备设施管理、安全宣传、应急预案与演练、应急保障能力建设等。5.6信息化建设（3分）集生产调度系统、运营管理系统、终端监控系统、客服系统及应急指挥系统一体化的信息平台建设。6评价程序6.1评价机构的选择6.1.1根据实际需要，燃气管理部门可自行组织或以购买服务的方式委托第三方机构实施管道燃气经营企业运营评价。6.1.2评价机构应具有相同或类似项目的经验和业绩。6.1.3评价项目小组成员不少于5人且为单数，其中，燃气、法律、财务、安全和其它相3T/GDRX4002—2024关专业人员分别不少于1人。评价人员应具备中级或以上专业技术职称及相关的工作经历和经验。6.1.4评价机构或评价人员的选取，应采取回避制度，以保证评价过程和结果的客观、公6.1.5评价项目小组应做好过程记录、评价报告编制。评价机构应将项目评价小组成员签字的评价报告提交委托方。6.2评价方式6.2.1评价机构应根据特许经营协议和资料目录清单（见附录B），收集评价对象及其履行协议的佐证资料。6.2.2评价方式包括并不限于：资料核查、现场抽查、社会调查、测评、座谈、访谈、会议等方式。6.3工作流程6.3.1成立评价项目小组。6.3.2收集评价对象的相关信息和资料，制订评价工作方案。6.3.3召开由评价对象分管领导、相关部门人员和评价机构项目组全体成员参加的首次工作会议。1介绍工作流程、计划和成员分工；2需提交的资料清单；需配合、对接的工作和人员；3签署保密协议；4工作纪律和要求等。6.3.4项目小组按照工作方案开展评价工作。6.3.5项目小组完成评价环节工作并初步确定评价结果后，召开末次会议。1与评价对象交换意见，对各单元评分，逐一确认是否需要澄清或补充；2归还评价对象提交的原始资料；3提出改进建议。6.4报告编制项目小组对评价工作进行梳理汇总，根据评价对象的存疑、补充和澄清的问题组织讨论，确定评价结果，汇报并征求属地燃气管理部门意见后，编制运营评价报告。运营评价报告应自末次会议后，3个月内提交。4T/GDRX4002—20247评价报告7.1基本情况1)概述：特许经营区域范围、区域概况；2)特许经营企业的基本情况：企业名称、法定代表人、企业所在地、组织架构、经营状况、主要燃气设施、供气情况等；3)特许经营项目的基本情况：特许经营协议（合同）、签订时间、特许经营范围、经营期限和经营内容等；4)工商营业执照、燃气经营许可证及其它必要的证照（影印件）；5)最近一次运营评价报告、服务质量评价、安全评价或安全评估等主要内容和结论。7.2上期评价回顾描述评价对象根据上一期评价结果和结论的改进情况。7.3本次评价情况1)财务状况；2)工程建设；3)供气保障；4)服务质量；5)安全生产；6)信息化建设；7)与特许经营相关的其他情况。7.4评价等级综合各单元评价情况，得到评价对象的得分，按表7.4确定其评价等级。N≥90ABCN＜70D7.4.1评价期内，评价对象存在以下情形之一的，评价等级应在初评等级基础上降一级：1)发生过较大安全责任事故的；5T/GDRX4002—20242)涉及特许经营协议内容及条款的法律诉讼并败诉的；3)涉及特许经营协议内容和条款受到行政处罚的。7.4.2评价期内，评价对象发生过重大或特别重大安全责任事故的，评价等级应在初评等级基础上降两级。7.5结论与建议根据评价结论，总结评价对象在特许经营过程中存在的问题并提出改进建议。7.6附件及清单与评价相关的附件及清单，包括且不仅限于政府针对企业燃气特许经营出台的相关文件及法律法规、企业燃气特许经营合同或协议及其附件、评价对象针对燃气特许经营制定的相关制度、企业特许经营过程审查表、文件清单等。8结果运用燃气管理部门根据评价报告及其结论，对于评价等级为A级或B级的企业，可采取双随机一公开的事前、事中监管方式；对于评价等级为C级的企业，应列为重点监管对象，采取约谈、定期检查、限期完成等方式，督促该企业不合格项的整改；对于评价等级为D级的企业，依照协议和相关法律法规予以处理，涉及保供时，应按照相关预案和措施，妥善安排。6T/GDRX4002—2024广东省管道燃气特许经营企业运营评价评分标准序号元得分备注1况率（1）评价期内年度平均资产负债率≤65%的，不扣分；65%＜资产负债率≤70%的，扣2分；70%＜资产负债率≤75%的，扣3分；75%＜资产负债率≤80%的，扣4分；超过2设1（1）燃气厂站设施（不含汽车加气站）按规划（或特许经营协1（2）高压管道等按规划（或特许经营协议约定）进度建设的，1（3）中压管道等按规划（或特许经营协议约定）进度建设的，2（4）居民管道燃气气化率达到规划阶段目标的，不扣分；居民1（5）燃气消费量达到规划阶段目标的，不扣分；燃气消费量每注：若当地燃气专项规划在评价期内针对特许经营范围无相关考核指标的，该小项得满分；评价期内当地燃气规划尚未发布的，以上一轮规划期末指标为基数，结合当地政府有关考核指标计算当期目标。32（1）评价周期内，燃气管道和燃气厂（场）站等燃气工程建设同时取得建设工程规划许可证和相应规划条件核实证书的项目数量占总建设项目数量的比例在90%（含）以上的，不扣分；比例在60%（含）-90%的，扣1分；比例在62（2）取得燃气工程建设施工许可证的项目占依法应办理施工许2（3）评价周期内，取得压力管道监督检验合格报告的项目占已投入使用的燃气工程项目总数的比例在50%（含）以上的，不扣分；比例在30%（含）-50%的，得1分；比例在30%以下的，不得2（4）办理了竣工验收备案的燃气工程项目数量占已竣工验收合7T/GDRX4002—2024序号元得分备注4障注：长期气源采购合同指购气合同年限为一年及以上的合同，不包括零星采购的现货合同或短期合同。供气企业是指从事天然气销售业务，直接与城镇燃气企业、其他终端用户（不含城镇燃气企业终端用户）签订购销合同的企业。包括天然气生产企业、天然气进口企业、液化天然气接收站企业、天然气储气企业、天然气批发零售企业等；年度总销售气量指评价时上一年度的销气量；采购LNG的，按折算标态气态天然气计算。5企业具有不低于其上年度在特许经营区域范围内年用气量扣1分；1%≤Q＜3%的，扣2分；0.5%≤Q＜1%的扣3分；其他不得6注：企业小时调峰能力可按以下能力单独计算或合并计算：a.企业自有调峰用LNG气化设施且能随时安全正常运行，其小时气化能力合计计算为小时调峰能力；b.与上游供气企业签订协议购买小时调峰服务的，可计入企业小时调峰能力；c.企业燃气管道与特许经营地域范围周边相邻的非气源采购单位的城镇燃气管网互联互通，签订气源应急供应协议,协议小时调峰供气能力；d.签订可中断供气合同、高压管存储气量可计入小时调峰能力。7特许经营范围内管道覆盖率比例在80%（含）以上的，不扣分；注：不含能源站、天然气发电、工业等大用户。8量1（1）每年定期对供气质量进行分析检测，并通过企业网站或其注：检测报告应为具有检验资质和能力的第三方出具。1（2）按照规定定期在管网末端（用户端）管道内的加臭剂浓度注：检测报告应为具有检验资质和能力的第三方出具。8T/GDRX4002—2024序号元得分备注191（1）向用户提供包含用气申请、点火预约、故障报修、电子发1（2）向用户提供服务网点、服务热线、抢修热线等信息，不扣112（2）及时处理用户投诉，应在5个工作日反馈投诉处理结果(客投诉处理按时办结率为95-100%，不扣分；投诉处理按时办结率为90%（含）-95%，扣1分；投诉处理按时办结率为90%以下，不注：用户投诉处理应及时，在规定时限内办结并有处理记录。2（1）入户安检制度完善，入户安检档案齐全，安检频次、安全2（2）对入户安检发现的隐患及时发出整改通知，属于燃气经营后进行复查的，不扣分；一项不符合要求的，扣0.5分，扣完为止；入户安检发现隐患没有及时发出整改通知并跟踪督促整改211查-90%的，扣1分；80%（含）-85%的，扣2注：以评价期内各年度该指标的平均值为评分依据。产2（1）按要求制定安全宣传制度和宣传计划，并执行良好的，不2（2）每年开展4次及以上安全宣传教育活动，不扣分；每少1次注：安全宣传教育活动（包括安全用气注意事项、正确选择燃气用具的方法、出现异常情况和意外事故时采取的紧急处理措施、户内燃气设施保护措施以9T/GDRX4002—2024序号元得分备注及报修报警电话等）。1（1）设立由主要负责人领导的安全生产委员会或安全生产领导1（2）建立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人112（1）建立、健全并落实与岗位相匹配的全员安全生产责任制，缺一项扣1分，存在一项制度不完善的扣02（2）逐级签订安全生产责任书，对全员安全生产责任制落实情岗（1）安全培训管理：建立安全生产教育和培训档案，如实记录（2）主要负责人：企业法定代表人和未担任法定代表人的董事1（3）安全生产管理人员（企业分管安全生产的负责人，企业生1（4）运行、维护和抢修人员：燃气设施设备运行、维护和抢险注：存在1人未按要求取证的，则该小项不得分。1（5）特种作业人员由具有资质的培训机构进行专门的安全技术T/GDRX4002—2024序号元得分备注1（6）所有新入职员工应在上岗前进行三级安全培训，操作岗位1（7）经专业培训并考核合格的人员数量符合《燃气经营许可管（1）制订安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方（2）制订年度安全投入计划，提取比例符合《企业安全生产费1（1）制订包含特种设备在内的设备管理制度，明确管理部门和1（2）每台设备具有完善的安全技术档案，有完善的设备维护保1（3）特种设备和安全设施（如安全阀、压力表等）按规定进行1（4）制定在燃气设施最小保护范围内第三方施工管控措施并按1（5）按相关标准规范要求，在燃气设施最小控制范围内设置安1（6）按相关要求对燃气设施进行巡查，并建立巡检台账的，不1（7）定期对燃气设施进行检测、维修和维护，确保燃气设施的1（1）企业建立安全风险分级管控制度，进行风险辨识、分析与评价，并按照安全风险分级采取相应的管控1（2）企业建立、健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，2治理闭环的，不扣分；有一项隐患未整改完成扣0.5分，扣完为T/GDRX4002—2024序号元得分备注1（4）按照《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则》（第二主管部门或政府主管部门委托的第三方机构对企业进行的燃气1GB/T29639要求的企业生产安全事故应急预案体系，不扣分，1（2）应急预案经评审通过后，应由单位主要负责人签署发布，报燃气主管部门和应急管理部门备案，并按要求持续修订完善（3）有定应急预案演练计划、定期开展应急演练、有演练记录（4）应建立专职或兼职应急救援队伍，或与邻近的应急救援队信息化系统一体化的信息平台建设，不扣分；每缺1T/GDRX4002—2024运营评价资料目录清单（包括但不限于）B.1基本情况1企业基本信息：特许经营区域范围、区域概况、企业名称、法定代表人、企业所在地、组织架构、经营状况、主要燃气设施、供气情况等（盖企业公章）；2特许经营协议（合同）；3工商营业执照复印件；4燃气经营许可证复印件；5最近一次服务质量评价报告（若有）；6最近一次安全评估或安全评价报告（若有）；7最近一次运营评价结果和结论及改进情况（首次评价不需要）；8无安全事故证明材料或安全事故说明材料（盖企业公章）；9无涉及特许经营协议内容及条款的法律诉讼证明材料或说明材料（盖企业公章）；10无涉及特许经营协议内容和条款受到行政处罚证明材料或说明材料（盖企业公章11材料真实性承诺书（法人签字，盖企业公章）。B.2财务状况1评价期内年度平均资产负债情况表；2评价期内年度财务审计报告。B.3工程建设1燃气规划建设完成情况（与规划或特许经营协议要求的进度对比）1）燃气厂站设施（不含汽车加气站）建设进度情况；2）高压管道进度建设情况；3）中压管道进度建设情况；4）居民管道燃气气化率情况；T/GDRX4002—20245）燃气消费量达到规划阶段目标情况。2工程建设程序1）评价周期内，燃气管道和燃气厂（场）站等燃气工程建设项目情况，同时取得建设工程规划许可证和相应规划条件核实（或规划验收）证书的项目情况；2）应办理施工许可证项目情况，取得燃气工程建设施工许可证的项目情况；3）评价周期内，已投入使用的燃气工程项目情况，取得压力管道监督检验合格报告的项目情况；4）已竣工验收合格的项目情况，办理了竣工验收备案的燃气工程项目情况。5）燃气厂（场）站用地规划许可证、土地使用许可证、消防设计审查报告、消防验收合格证、最近一次防雷防静电检测合格报告。B.4气源保障1气源落实1）与气源供应企业签订长期气源采购合同清单2）合同年度采购总气量及年度总销售气量情况2储气能力上年度企业在特许经营区域范围内年供气量、企业储气设施、储气能力情况。3调峰能力企业小时调峰能力情况。4用户供气企业管道燃气供应用户（含居民、工商公福用户）数、本企业特许经营范围内管道覆盖用户数。B.5服务质量1燃气质量1）供气质量分析检测及向社会公布情况；2）加臭剂浓度抽查检测分析情况；3）管网末端压力检测情况。2信息公开1）企业网站或微信公众号建立情况；2）向社会公开业务办理流程、服务标准、资费标准等信息情况。T/GDRX4002—20243基本服务1）向用户提供包含用气申请、点火预约、故障报修、电子发票查询等微信小程序功能，正常受理业务情况；2）向用户提供服务网点、服务热线、抢修热线等信息情况；3）通气时间符合企业对外承诺的用气报装要求情况。4投诉处理1）网上或电话投诉渠道情况；2）及时处理用户投诉情况。5入户安检1）入户安检制度，入户安检档案，安检频次、安全检查内容等资料；2）对入户安检发现的隐患处理情况；3）安检覆盖率完成情况。6用户回访1）回访制度及回访记录资料；2）用户回访资料、上门工单处理情况。7社会公众满意度调查评价期内第三方满意度调查报告。B.6安全生产1安全宣传1）安全宣传制度和宣传计划，并执行情况资料；2）每年开展安全宣传教育活动情况资料。2网络信息安全保护按照《信息系统安全等级保护实施指南》和《信息安全等级保护管理办法》等有关要求，开展信息系统安全保护等级测评和备案情况资料。3安全管理机构1）安全生产委员会或安全生产领导机构设立资料，召开安全专题会情况；2）安全生产管理机构建立情况，专职安全生产管理人员配备情况；3）注册安全工程师配备情况；4）安全生产管理网络设置情况。T/GDRX4002—20244安全管理制度1）全员安全生产责任制建立情况；2）安全生产责任书签订及考核情况。5安全教育培训及人员持证上岗1）安全培训管理情况；2）主要负责人取证及继续教育情况；3）安全生产管理人员取证及继续教育情况；4）运行、维护和抢修人员：燃气设施设备运行、维护和抢险抢修的操作人员取证及继续教育情况；5）特种作业人员及特种设备作业人员取证及复审情况；6）新入职员工培训情况。6安全生产投入1）安全生产费用投入保障制度建设情况；2）安全投入计划制订及使用情况；3）企业投保公众责任保险情况；4）企业投保安全生产责任保险情况。7设备设施安全管理1）设备管理制度建立情况；2）设备安全技术档案记录情况；3）特种设备和安全设施定期检验情况；4）制定在燃气设施最小保护范围内第三方施工管控措施并按制度执行情况；5）在燃气设施最小控制范围内设置安全保护标志，在燃气设施最小保护范围内设置安全警示标志情况；6）燃气设施巡查和巡检台账情况；7）燃气设施检测、维修和维护情况。8安全风险分级管控与隐患排查治理1）安全风险分级管控制度建立及实施情况；2）生产安全事故隐患排查治理制度落实情况；3）开展风险识别和隐患排查治理情况；T/GDRX4002—20244）开展城镇燃气安全重大隐患排查与整治，及时将重大事故隐患排查整治情况上报管理部门的情况。9安全评估企业安全评价或安全评估情况。10应急抢险能力1）企业生产安全事故应急预案体系建立情况；2）应急预案评审、发布、备案及修订完善情况；3）应急预案演练计划的制定及演练情况；4）应急救援队伍的建立；现场急救、抢险抢修器材、装备和应急物资情况。B.7信息化集生产调度系统、运营管理系统、终端监控系统、客服系统及应急指挥系统一体化的信息平台建设情况。T/GDRX4002—2024管道燃气特许经营企业运营评价T/GDRX4002—2024条文说明T/GDRX4002—2024制订说明《管道燃气特许经营企业运营评价》于2021年11月正式启动后，编委会对特许经营企业的运营评