红酒业务员工资体现以及规章管理制度

红酒业务员工资体现以及规章管理制度红酒业务员工资体现以及规章管理制度，你可以参考一下：目录1、公司组织机构-------------------------------------------12、营销组织机构-------------------------------------------23、总经理职责----------------------------------------------34、营销部职责----------------------------------------------45、营销副总相关工作-------------------------------------56、营销经理、省区经理相关工作----------------------67、区域经理、区域主管相关工作----------------------78、营销代表和业务员相关工作-------------------------89、销售内勤、文员相关工作----------------------------910、财务与营销相关对接工作----------------------------1011、行政人员工作职责-------------------------------------1112、月绩考核和年度考核标准----------------------------1213、营销人员奖惩制度-------------------------------------1314、销售费用使用说明-------------------------------------1415、营销人员薪资制度-------------------------------------1516、营销人员差旅费用标准-------------------------------1617、报销程序标准-------------------------------------------1718、票据规范-------------------------------------------------1819、销售人员工作纪律-------------------------------------1920、销售人员定薪与晋升标准----------------------------20本部营销组织结构本部营销人员配置营销副总相关工作：一、工作职责：1、负责公司年度营销计划的制定、推动与实施。2、负责国内经销商的开发和管理。3、负责完成公司下达的各项任务。4、负责产品的质量投诉及相关部门的公关协调。5、负责制定各区域的销售计划。6、负责指导监督，管理各省区经理的销售工作。7、负责对本部门工作人员进行考核总结。8、负责本部销售费用的使用的控制。9、负责对全国性大型促销广告活动的策划、实施、监控、评估。二、工作重点：1、省区经理和区域经理、区域主管责任区划分及人员的确定。2、制定各区销售任务和营销计划。3、指导、监督、管理各省区经理、区域经理、区域主管工作。4、定期组织人员进行市场销售情况调查。5、未开发区域经销商选择方案和市场启动方案的策划。6、每月对销售情况及费用汇总总结。7、每月对省区经理、区域经理、区域主管工作进行考核总结。8、加强对本方案的执行和工作规范化；强化营销理念。9、协调营销部各部门之间的紧密配合；10、协调营销部本身与财务、生产部门之间的紧密配合。1、营销代表和业务员责任区划分及人员的安排；2、制定各区的销售任务；3、促销活动方案的制定实施；4、指导、监督、考核、管理各营销代表和业务员的工作；5、定期组织人员进行市场销售情况调查；6、未开发区域经销商的选择和市场起动方案的策划；7、每周对销售情况、销售费用进行总结；8、制定下月销售计划。三、区域主管工作规范1、完全执行公司的有关规章制度，维护公司形象；2、接受公司的客观调控，完成营销部和上级下达的各项工作任务；3、及时解决市场运作中的问题，如有困难要迅速向上级汇报。4、每周六召开辖区工作会议一次或电话工作会议。5、每周六下午2点向上级汇报本周工作情况（每周工作情况报表、客户销售进度）；并电话汇报。6、每月28日参加省区工作会议，向上级提交市场动态调查表、月销售和费用统计表、下月销售与费用计划表、月工作总结与计划报告；客户经理、营销代表和业务员相关工作一、工作职责1、负责辖区内产品的销售推广工作；2、负责辖区内经销商、分销商的开发和管理；3、负责完成营销部和上级下达的各项任务指标；4、负责辖区内产品质量投诉及相关部门的公关协调。二、工作重点1、制定区域内各经销商的销售任务；2、协助经销商建立完善的分销网络和各类终端网络。3、协助上级监控经销商的促销费用。三、工作规范1、完全遵守公司的规章制度，维护公司形象；2、接受公司客观调控，完成营销部下达的工作任务；3、每周六参加区域销售会议，下午1点前必须向上级汇报本周工作（上报每周工作情况报表、客户销售进度表、或电话汇报具体情况）；4、认真解决市场运作中的问题，有困难要迅速向上级汇报；5、每月28日前向区域负责人上交月销售汇总表、月工作总结与计划报告；6、每天记录工作日记和每日工作报表，月末上交上级转呈公司、以备核查。销售内勤、文员相关工作一、工作职责：1、负责客户订货和生产下单相关事项。2、负责为客户发货的车辆配送等物流事项。3、负责为客户销售订单、促销费用使用建立客户业务档案。4、负责协助营销部经理联络其下属各项工作。5、负责为各级业务人员建立个人工作档案。6、负责协助营销部经理处理日常办公事务。7、负责配合营销部负责人处理日常事务（包括维持营销正常办公制度）。8、负责营销部的各类统计工作。二、工作要点：1、发货要准确、及时、安全。2、联络客户要主动，解决问题要耐心。3、建立客户档案要凭证齐全，保证客户报销费用有根有据。4、建立外部业务人员工作档案要细致，便于考核。5、客户下单后，协调生产、物流部门，准确保证货物发送和有效生产。6、配合各部门工作要细致，统计工作要细心，当天工作当天完成。三、工作规范：1、执行公司制度，维护公司形象和利益。2、接受公司的客观调控，完成营销部的各项工作任务。3、及时解决工作中的问题，如有困难，及时上报营销部。4、每周六下午3点前将所有客户每周销售进度表、费用报表统计完，省区经理每周报表并分类报于营销部。并参加营销部每周工作会议。5、每月29日前将客户月销售统计表、月销售费用统计表、销售人员行为考核报表，分别上报上级审核。并参加营销部每月工作会议。财务部人员与营销部相关对接工作1、协助营销部内勤人员客户订单和款项确认。2、参照公司制度核对销售人员日常差旅费用。3、按照公司制度及时发放工资、奖金。4、为客户建立销售台帐，并协助营销部门核对。5、为客户建立费用台帐，并协助营销部门核对。6、定期核对营销部使用费用，及时向营销部和总经理提出预警。7、定期参加营销工作会议，对涉及财务问题及时反馈。8、加强日常工作协调、沟通，为营销工作保驾护航。行政人员工作职责1、负责办公室日常办公制度维护、管理。2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。3、负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤。4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。5、处理公司对外接待工作。6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。7、协助总经理处理行政外部事务。8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。月绩考核和年度考核标准营销经理、省区经理和区域经理、区域主管业绩考核一、月绩考核办法1、月绩奖金考核：月绩奖金=本月实际完成销售额÷本月计划销售额×月奖基数2、行为规范考核：违反一次扣除行为考核资金50%。二、年终业绩奖励办法：奖励比例为5‰1、销售实绩在销售实数内的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×实际销售额2、销售实数超过销售任务部分的奖励=实际销售额÷销售任务×5‰×（实际销售额-销售任务）。3、费用考核根据全年使用人员、促销、管理、广告等费用是否超标，没有超标年终奖金为1+2之和。三、省区经理和营销经理月绩奖金基数为2000元，行为规范奖为每月400元。区域主管和区域经理月绩奖金基数为1000元，行为规范奖为每月200元。四、费用考核办法1、各区域销售费用每季度考评一次，季度考评费率未超过规定费用，季度最后一月月奖正常发放。季末费率超过规定标准，按照超过百分比从季末最后一月月奖中双倍百分比扣除。举例：如季度规定费用为10万元，实际使用11万元，则实际超标规定费率10%，应从季末最后一月月奖中扣除月奖20%，直至扣完。2、年终费用考评超过全年费用，按照超出费用所占规定费用百分比从年终奖金中双倍百分比扣除，方法同第1条。直至扣完。五、销售内勤、文员部分根据公司年终整体效益统一发放。六、奖金发放办法1、月绩奖金由营销部每月统一核算，上报财务审核，隔月发放。2、年终奖金由营销部年终统一核算，上报财务审核，年底发放。营销部人员奖惩制度一、奖励制度1、销售人员主动反映可开发新产品而被公司采纳，生产并向全国推广的，根据为公司带来效益的大小、一般的奖励1000元，重大的奖励3000元。2、主动策划提出大型策划、促销案被公司采纳并向全国推广者，奖励5000元。3、向公司提出营销管理方案，被采纳者，奖励2000元。4、完成公司营销部下达的全年销售指标和其他任务者，奖励2000元。5、全年工作遵从公司规章制度没有违反者，奖励1000元。二、惩罚办法1、挪用公款，一律解雇，并依追究法律责任。2、与客户串通者，一律解雇。3、利用公务出差，无故不执行任务，以旷工处理，并记小过一次。4、挑拨公司与员工感情或泄漏职务、公司机密者，一律解雇。5、涉及赌场或与客户赌博者，一律解雇。6、未按公司规定建立客户档案资料，经上司查获，记小过一次。7、不遵照上级指挥行事，记大过一次。8、连续二次以上未按公司规定填写有关报表上交或未填者，记小过一次。9、向上级汇报不实者，记小过一次。10、没有尽力完成公司或营销部下达的临时性任务，记小过一次。11、连续一个星期没和经销商联系者，记小过一次。12、没有及时解决市场或经销客户的问题，被客户连续二次投拆者，记小过一次。13、记小过二次等一次大过。小过一次扣奖金200元，大过一次扣500元，连续二次大过扣除当月月绩奖金和行为考核奖金或予以辞退。销售费用的使用说明一、2006年公司营销方案的市场销售费用范围：营销经理、省区经理、区域经理、客户经理、区域主管、营销代表和业务员及相关工作人员的工资、奖金、补贴、交通费、电话费、办公杂费、广告费、促销活动和促销品等。二、各类费用必须控制在公司规定的比率之内。三、市场出现退货，其货款的数额计入销售费用。四、市场出现滞销、降价处理，降价部分的金额计入销售费用。五、交通费、电话费、办公杂费、人员工资上报营销部，经财务部审核，总经理批准后，执行公司营销方案的营销人员按差旅费报销规定予以报销。六、广告、促销及促销费用，由一线销售人员提案报上级审核，经公司批准后，方可执行（或由公司拨款开展）。任何未经公司批复费用，一律不予报帐。七、各区域或省区市场的销售费用由各区域（省区）负责人负责。八、客户使用的费用，需要正规发票的必须有正规发票且经主管业务人员确认后方可报帐。不需要发票而要附相关费用使用说明必须详强可供查对，且经主管业务人员确认后方可报帐。九、销售费用报销说明1、市场聘请专职（兼职）业务人员和促销人员需向公司申请：批准后上报人员资料、身份证复印件、照片、联系地址电话；报帐时，由当事人提供邮政存折，由公司统一发放或给经销商补货由其发放。2、终端费用：经批准后使用，由经销商垫付于一年内予以报完。凭商超出具票据、照片、经手人认可业务人员确认后予以客户分批补货。3、促销费用：促销品由一线人员申请，上级和公司批准后随货发放。促销活动经批准后执行；报销时凭照片、相关票据、经手人、证明人确认，公司认可后报销。如需客户垫付费用，手续完备后予以补货。4、经销商退换货，经公司批准并核实后，予以退换货或退款。十、突击队人员费用不记入区域销售费用营销人员薪资制度一、薪资标准职级职等12345五30003500四180022002600三120015001800二800100012001400一500600700800900销售人员薪资分五个职等、五个职级、十九个薪资点，薪资点代表货币价值由公司根据效益每年确定一次。二、各职等、职级所适用范围1、各职等适用范围职等适用范围五部门经理四省级经理/营销经理三区域主管/区域经理二营销代表/客户经理一文员、业务员2、职级由营销部负责人根据员工进公司时间、经验、能力、学历及贡献确定。3、突击队人员按此制度予以定岗凭定职级。三、工资计算依据及发放时间1、营销部业务人员每月标准工作天数=当月天数-当月星期天数量，若低于以上天数，则按缺勤天数乘以每天工资额扣减。若超过每月标准工作天数则超过天数多少计算加班工资。2、每月10日发放上月工资。四、新招聘员工原则上经过三个月的试用期，员工任命原则上经过三个月见习期。五、月度奖金由营销部经理根据每月业绩及员工工作表现进行评定，隔月与上月工资一起发放。六、年终奖金由营销部经理根据员工当年业绩及工作进行评定，于次年年初发放。营销人员差旅费用标准一、业务人员出差需填写出差申请，出差申请中需说明出差事由、计划、行程及费用预算，经主管签字同意后方可出差。二、出差原则上不得乘坐飞机及车船软卧，若需乘坐飞机、船软卧，必须事先征得总经理的批准。三、可坐硬卧而未乘，均按硬座票价报销，原则上乘车超过8小时，方能乘卧铺。四、交通费：1、由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返车票，任票全额报销。2、市内公交车凭票全额报销。3、出租车费：主管以上人员不得超过公司规定。业务员原则上不允许乘坐出租车。主管以上人员在报销时必须在发票背面注明事由、时间、起止地点和同行人。五、电话费（含手机费）：按职等、职级标准；超过标准，事前应申请，事后须部门经理签字方能报销。电话费需凭电信局正式发票报销，如有异议，或凭电信局电话单业务实际发生额报销。六、住宿费及差旅补助职等电话费（元）出租车费食补住宿部门经理／市场总监20030120省级经理／营销经理400/500150/2003060-70区域主管／区域经理200/30080/1002040-50营销代表／客户经理100/2001530业务员501020七、住宿费用实行包干，但报销时要附正式发票，没有住宿发票，不予报销；发票金额低于住宿标准的按标准报，两人同行住宿费不得超过两人最高标准之和的80%。各省办事处，区域办事处，县区办事处租房时，所在地住宿时不报住宿费。八、本地市当天往返的每天补助6元；押车送货的在车上过夜，每晚补助20元；出差中午12点后离开公司，返回下午17点之前到达公司，按标准50%给予补助。九、差旅报销单，需填写出差时间、所发生费用及时间、起止地点等，否则不予报销。十、出差返回公司后，必须在3日之内到财务部结帐报销，否则将影响当月工资发放。十一、电话打不通，一次罚50元，三次不报本月话费，否则将影响当月的工资发放。十二、司机待遇按照公司相关规定执行。十三、突击队人员根据凭定职级按标准报销各项费用报销程序标准一、报销规范1、所有票据均公发生。虚报、空报均处二倍的处罚。2、各销售人员对发生的费用，需在每周工作情况报表上详细填定，月底部门审核以此报表为参考。3、票据、出租车票、电话费、特殊票据均需在标准内方可报销。无正规票据的金额较大的需附费用使用说明且经上级签字后予以报销。4、所有出差人员每月28日前返回公司报账，并且在3日内报账完毕，遇节假日则提前。5、所有人员报帐后，待平帐之后方可出差。无法平帐的需以工资代账的人员可出据转帐证明，由财务确认后方可出差。6、差旅报销程序（在支出备用标准额度内的）借款程序：报销程序：7、公司临时委派人员出差参同本报销制度。标准根据级别而定。8、营销人员在工作中，除以上公司规定的费用可报销外，其它费用一律由本人承担，不予报销。票据规范一、自觉把关：差旅费首先要确实发生过，而且发生有意义，并取得有关原始单据的证明。对原始单据要严格把关，尽一切可能取得正规票据。票据要有章，内容填写要齐全，包括时间、地点、项目、金额大小写等有关内容。对模糊不清或填写内容不齐全，或不是一次复写而成，或有涂改迹象的票据一律不予报销。二、背书：票据背书要有费用发生的时间、费用内容、背书人、背书时间四项内容，并且要分条填写。对填写不规范或内容不齐全的票据一律退回，禁止擅自在正面填写任何内容，一旦发现视作废票处理。三、分类：根据票据发生的性质按月为一个报销单位，分长途费、市内交通费、住宿费、电话费、杂费等进行分类，同时根据票据的多少，可分张粘贴，或一张分块粘贴，但必须在粘贴纸上写明张数和费用总额以便相互核对。最后在上面附一张总清单，写明费用项目、费用总金额及金额大小写等内容。四、流水：第一，按照票据的类别根据时间发生的顺序，由后向前，由右向左依次粘贴，以保证查阅时由前向后阅览的流水顺序。第二、每类票据前面应附有一张费用目录及对该类费用按时间的流水顺序进行清单列举。五、粘贴：粘贴要平整，不露上边线和右边线，从右向左稍微摊开依次粘贴，粘贴要统一规划，摊开的距离在贴完该类票据正好达到左边线，并整齐公正。靠近左边线左上角部分可厚一点，从左边线左上角向右边线右下角依次递展。六、初审：对差旅费按照上面五条程序整理、粘贴完以后，各区域、各负责人要对下属的差旅费进行初审，严格把握票据的真实性、准确性、规范性。核对费用发生的合理性及其价值，并签字认定，再报上级审核，上报时要填写清单，以便双方进行单据交接、费用分类和费用考核。以上六点营销人员严格遵照执行，以便规范报销程序，提高工作效率。销售人员工作纪律为了树立公司形象，加速市场发展，规范销售人员行为，加强执行力度，特制订工作纪律条例。第一条：市场操作纪律1、销售人员每月底要制订通路建设计划，并协助执行。2、销售人员每月底要制订终端建设计划，并协助执行。3、所有销售人员每月底要制订促销计划，并管理执行。4、所有销售人员每月底要制订销售费用计划，并严格管理。5、所有销售人员每月底要制订市场气氛营造计划，并协助执行。第二条：工作执行速度和时间纪律销售人员在外工作要抓紧时间，绝对禁止浪费时间。今日事今日毕。该今天做的事情就必须完成。该当天解决的问题当天必须解决。该今天出差的，不能因为任何原因而耽误。第三条：差旅和报销纪律1、要严格控制差旅金额，降低费用，为公司节约资金，以用于市场。不得浪费，做到有计划使用。2、差旅费严禁空报虚报，被查后以2倍金额扣除。第四条：考勤纪律1、回公司开会或上班，按时上班打卡，不得早退迟到。2、因公出差，须填制公出单，经部门负责人批准后，方可出差。3、事假、须填制事假单，经部门负责人批准后，方可