品质部年度工作计划

项目具体内容担当责任人评估计划目标现状123456789101112检查基准的建立按照产品档案的型号归类原则重新制定每种产品各关键检查点的检测频率和检测工具、检测方法李杰朴英日产品的品质监控率达到95%以上对关键部件没有控制，不能区分关键工序制定新的检查成绩表，力求内容精简实用。范围为单部品到成品的所有检查成绩表李杰朴英日提高检测效率，消除人为误差检查成绩表样式繁多制定工序巡检的检测流程及检测成绩表李杰朴英日降低半成品及成品的不良率没有制定各工序自检成绩表李杰元雨渊降低半成品及成品的不良率没有供应商产品质量的提高确定物资分类标准，对采购物资分类孙毅李杰明确采购物资的重要等级初步建立，但没有实际运用对钣金、成型排管、注塑件实行按需到料崔晶莲崔相珍有计划性的到料，降低库存计划过于粗放建立主要供应商档案李杰崔相珍实施供应商的全面质量管理没有产品档案的建立与维护建立并维护2.5RT产品档案李杰朴英日形成2.5RT的品质判定参考及技术参考没有建立产品档案内部维护流程朴英日李杰产品档案维护有效，及时更新没有建立并维护5RT产品档案李杰朴英日形成5RT的品质判定参考及技术参考没有建立并维护其它产品档案李杰朴英日形成其它产品的品质判定参考及技术参考没有项目具体内容担当责任人评估计划目标现状123456789101112不良情况发生时的处理方法的明确化通过过程控制图，重新核定关键工序的不良率指标李杰朴英日制定各关键工序的质量目标没有制定巡检的不良改善流程朴英日李杰最大限度的识别不良，改善不良，消除不良流程笼统，可操作性差制定半成品的不良改善流程朴英日李杰制定成品的不良改善流程朴英日李杰制定单部品的不良改善流程朴英日李杰检测标准书的重新制作与审核建立检测标准书的评估、制定及确认的计划安排李杰朴英日找到目前标准书中的不适宜的环节关键单部品没有标准书的指导现有的检测标准书的评估李杰朴英日明确制定日程没有检测标准书的制定及确认李杰朴英日明确检测方法，制定关键部品检验指导缺少开发部相关技术支持依照检测标准书实施操作者和检验员的培训及考核李杰朴英日客户投诉监察系统的建立客户投诉反馈流程的确立朴英日李杰建立完整流程没有运用8D报告处理客户投诉的培训实施李杰朴英日找到导致投诉的真正原因没有建立内部客户监察，编制客户监察表，制定监察计划，实施内部监察李杰朴英日发现目前所有的违反工艺环节，进行工艺的重新核准修订。保证各工序操作完全按照工艺执行没有质量管理体系的评估及差异分析按照内审、外审及文件审核实施体系评估及差异分析李杰朴英日确定需要更改或完善的流程及环节目前的体系文件很明显是套用咨询公司的统一模版编写的，脱离我公司的实际情况，部门接口不明确，可操作性差，阻碍了我公司业务的正常运行报告最高管理者评估结果朴英日李杰批准文件的更改依据最高管理者的批准，各部门实施文件修改及现场调整李杰朴英日项目具体内容担当责任人评估计划目标现状123456789101112质量管理数据的分析及改善按照程序文件要求建立统计项目：包括质量日报、周报、月报；客户投诉情况，供应商提供产品合格率，交货期达成率，顾客满意度等等朴英日李杰全面的考核质量目标的达成情况项目不全制定各类统计项目的统计内容及各部门需提供的资料。例如：对于质量月报，需统计生产线不良率，各工序制造不良和材料不良，每批完成品的制造不良和材料不良朴英日李杰保证数据来源的准确性及统计方法的正确性，真实地反映质量目标的达成情况没有明确统计结果的利用及跟进措施朴英日李杰对所有未达标的项目分析原因是使改进没有QC组绩效考核制度确立核准现有的工时李杰朴英日准确度98%，工时达成率100%没有确定准确率的考核内容朴英日李杰制定QC组的绩效考核制度从工时达成率和准确率实施考核朴英日李杰将QC组的工资体系与绩效考核挂钩。建立检验班的激励竞争机制李杰朴英日质量意识、质量管理手法培训质量意识，质量发展进程和公司质量方针，目标，质量要求培训李杰朴英日每一个员工知道公司的品质方针和目标，树立品质观念没有质量管理7手法培训（老7手法）李杰朴英日中上层管理人员了解品质管理的基本方法没有ISO标准培训李杰朴英日中上层管理人员了解ISO标准要求没有质量管理体系业务流程培训李杰朴英日相关操作人员指导所属业务的运作规则及要求没有项目具体内容担当责任人评估计划目标现状123456789101112检测器具的管理建立检测器具台帐李杰朴英日明确品质部管辖所有量器具初步