防水卷材生产企业标准化实验室评定指南

T/HBBWA/5-2018PAGE6团体标准T/HBBWA5-2018防水卷材生产企业标准化实验室评定指南Guideforevaluationofstandardizedlaboratoryofwaterproofingmembraneproductionenterprises2018-12-05发布2019-03-01实施河北省建筑防水协会发布前言本标准依据GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由河北省建筑防水协会提出。本标准起草单位：河北省建筑防水协会本标准主要起草人：……目次1范围

………………42规范性引用文件

…………………43评定原则…………44

评定资格…………55

评定方法…………56

评定指标和结论…………………57

评定流程…………68

工作管理…………6附录A防水卷材生产企业标准化实验室实地核查表……………8附录B建筑防水卷材标准化实验室结论评定表…………………14防水卷材生产企业标准化实验室评定指南1范围本标准规定了防水卷材生产企业标准化实验室的评定原则、评定资格、评定方法、评定指标、评定流程和工作管理。本标准适用于防水卷材生产企业标准化实验室的评定。2规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T15481检测和校准检验室能力的通用要求GB/T19001质量管理体系要求GB/T328建筑防水卷材试验方法JC/T1072防水卷材生产企业质量管理规程XK08-005建筑防水卷材产品生产许可证实施细则CRCC-013W-004CRCC产品认证实施规则特定要求铁路用防水材料3评定原则a)以事实和客观证据为依据；b)标准与实际相对应；c)科学、公正、公平和公开。4评定资格4.1评定实施单位资格经民政厅注册的防水行业社团。4.2参评单位资格申请参加评定的防水卷材企业应具备以下资格：a）有建筑防水卷材产品生产许可证；b）有独立的实验室；c）有必备的检测设备；d）有经过培训考核的专职实验员；e）有与所检测产品相适应的技术指导文件；f）有健全的质量管理体系和制度。5评定方法依据申报资料和现场实地核查，专家组通过观察、对比、验证等获取客观证据的方式进行评定。根据评定结果，做出结论。现场实地核查内容参见附录A。6评定指标和结论评定指标包括机构设置、仪器设备、人员情况、质量管理、质量检验、质量控制六个方面。每项评审结论分为：“符合”、“基本符合”和“不符合”三种情况。评定结论分为“通过”和“不通过”。评定结论判定表见附录B。7评定流程标准化实验室评定遵循以下流程：a）企业申请；b)资料审查；c)现场核查；d)评定结论；e)公示公告；f)颁发证书。8工作管理8.1证书有效期为三年。当证书有效期满三个月前，企业须提出换证申请，逾期未提出申请的注销其资格。8.2在证书的有效期内发现下列情况之一者撤销其资格；a）因企业产品质量问题造成重大工程质量事故的；b）连续两次国家产品质量监督抽查不合格的；c）将未检验、不合格品或废品出厂的；d）生产许可证换发未通过的。8.3被注销和撤销资格的企业实验室，经自查合格后企业可重新申请评定。8.4评定实施单位须保守商业秘密，恪守职业道德，按程序和要求做好评定相关工作。附录A（规范性附录）

防水卷材生产企业标准化实验室实地核查表序号核查内容审查情况审查结论备注1机构设置1.1实验室应为明确负责人的质量检验、监控部门。是否符合基本符合不符合1.2实验室人员设置应能满足企业所生产产品的检验要求。是否符合基本符合不符合1.3有实验室机构设置框图。是否符合基本符合不符合2仪器设备2.1仪器设备一览表应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点等。是否符合基本符合不符合2.2*仪器设备的配备与数量（1）

产品出厂检验项目仪器设备配备率100%，精度符合要求。是否符合基本符合不符合仪器设备配备应满足JC/T107、XK08-005相应的要求及生产检测需要。（1）~（3）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

过程控制检验所需仪器设备配备率100%，精度符合要求。是否（3）

仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要。是否2.3仪器设备档案建立仪器设备档案，档案内容齐全。是否符合基本符合不符合2.4*计量仪器设备的检定与校验（1）

计量仪器设备按规定进行计量检定或校验。是否符合基本符合不符合（1）~（4）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

建立本企业实验室计量检验仪器设备检定校验周期表。是否（3）

自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经审批的自校方法。自校要有记录。是否（4）在用的计时仪器设备应有有效的检定校验合格证，并有明显的标识。是否2.5仪器设备作业指导书主要仪器设备应有操作规程。作业指导书的内容要齐全。是否符合基本符合不符合2.6仪器设备的使用维护和维修对仪器设备进行正常维护，主要仪器设备要有使用和维护记录。是否符合基本符合不符合3人员情况3.1人员配备实验室应配备主管、检验员等专业人员，且各岗位分工明确，职责清晰。人数应满足检验工作需要，不得低于单班二名专职人员。是否符合基本符合不符合实验室人员要相对稳定，保持业务骨干工作连续性。是否3.2人员素质（1）实验室主管应具有工程师以上技术职称或5年从上事本行业质检工作，熟悉本企业所有生产产品的生产工艺、检验标准，有质量管理经验和良好职业道德，有一定组织能力，坚持原则。是否符合基本符合不符合（2）检验员应具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。是否（3）主要岗位的实验人员须经过培训考核，取得行业协会或相关主管部门颁发的岗位培训证书。是否3.3人员培训（1）实验室应有年度培训考核计划。是否符合基本符合不符合（2）培训计划如期实施并有记录。是否（3）实验室人员应建立技术档案，其内容包括：从事技术工作经历、资格证书（复印件）、培训考核记录等。是否4质量管理4.1质量管理手册内容齐全、适宜（1）

实验室内各机构职责范围、岗位责任制。是否符合基本符合不符合（1）~（9）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

检验和试验仪器设备管理制度。是否（3）

对比检验制度。是否（4）

检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。是否（5）

文件管理制度。是否（6）

实验室内务管理制度。是否（7）

人员培训、考核制度。是否（8）

质量事故报告制度。是否（9）

实验室质量管理手册执行情况检查制度。是否4.2手册宣贯通过宣贯使实验室工作人员了解本实验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。是否符合基本符合不符合5质量检验5.1*检验项目对标准规定的产品出厂检验项目要做到无漏项、无漏检。是否符合基本符合不符合5.2检验方法（1）

与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件应齐全。是否符合基本符合不符合（1）~（2）项均为否时，判定结论为不符合。（2）当产品技术标准规定的检验方法操作性不强时，应根据有关标准、规定制定详细的作业指导书。是否5.3

*原始记录、台帐、报告（1）

原始记录、台帐、检验报告有规定格式，设计合理、信息量充分。是否符合基本符合不符合（1）~（5）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

各类原材料、半成品、成品建立分类台帐。是否（3）

出厂检验报告需有实验室负责人或其授权人签字。是否（4）

各类原始记录、台帐及出厂检验报告、报表如实正确填写。是否（5）

正确使用法定计量单位，检验数据的有效位数应符合有关规定。是否5.4*试验及环境条件（1）

试验各环节（包括养护）的温度湿度等技术要求符合现行标准的规定要求，并有必要的监控设施及记录。是否符合基本符合不符合（1）~（6）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

化学分析用天平要与实验室单独隔开。是否（3）

有停电、停水、防火等应急设施或措施，以保证检验质量。是否（4）

实验室通风、采光、照明良好，仪器设备、管道、电气线路布局合理，便于安全操作。是否（5）

实验室清洁整齐，不存放与检验无关的物品。是否（6）

实

验室内外环境的粉尘、烟雾、振动、噪声、电磁辐射等均不得影响检验工作。是否6质量控制6.1*建立并严格执行工艺管理制度（1）进厂原材料堆放整齐，按相关标准要求进行检验或验证合格后使用。是否符合基本符合不符合（1）~（3）项均为否时，判定结论为不符合。（2）

严格控制生产过程各道工序的半成品质量、工艺参数、技术指标、检测频次等。是否（3）

严格按产品标准要求对出厂产品进行检验并确认各项指标合格后，通知出厂。是否6.2*包装标识

产品包装标识严格按照相关标