五金仓库岗位操作规程

五金仓库标准操作规程为保证仓库日常工作的规范性与准确性,特制定本操作规程,仓库相关人员设置为,发料员,验收员,操作员,为促进仓库管理员的业务技能，激发个人的工作热情，每人为一项业务的相关责任人,每月进行一次轮岗。物资申报各部门申报物资以联系单形式，由部门主管批准后，报到五金仓库操作员将各部门申报物资的单据进行汇总，采用打印形式，经主管副总签字后，交至采购部门。(泵配、工具、钢材、阀门法兰弯头、螺栓、实验器材采用打印格式）,固定时间申报的物资,过期不再受理物资名称申报时间钢材每月5号工具、泵配件每月10号实验器材每月15号、28号电伴热材料每月15号到货验收物资到货后，仓库验货员须对照申报记录，确定物资的申报人员、数量、规格，并做好到货标志，实验仪器、工具等到货时，在物资旁标注出申报部门及数量后，再进行物资验收。验收时发现问题要在到货单上注明，对于没有申报的物资不予签收。不合格品及时退回，不能立即退回的，将物资放置在指定的退换货区,并包装好，标注厂家、名称、数量、规格相关信息。有特殊要求的物资需通知相关技术人员验收确认。物资验收无误后，验收员将其及时放置在各自归属区域，不得随意放置在地上超过半天，特殊物资须标明注名称及型号，做好到货记录，并将到货单保存到未入库文件夹，等待操作员入库。入库：入库操作员根据到货单进行入库操作，并将入库单号标注在到货单上，以备查阅。送货单上标明有问题的物资未经仓库主管同意禁止入库物资发放发料员根据有效领料单进行发料，领料人员服从指挥，排队领料，发料时，发料员先查看是否有有效签字，无误后，允许领料人员进入仓库，发料员陪同领料人员完成领料后将领料单直接夹在相应部门的夹子上，然后进行下一轮发料程序。领料数量为正，退入仓库的，领料单填写负数。发料员为发料第一责任人,当出现三人及以上人员等待领料时,由验收员协助发料，五人以上人员领料，操作员协助发料，人员休班时发料是按发料员、验收员、操作员顺序执行。实验仪器、工具等领用时，先由领用人员根据送货单已标注的信息查询各部门已到的物资，并照此填写领料单，再交由发料员核对各部门的到货与领料单上填写是否一致，无误后，双方再对照领料单对物资进行清点，完毕，双方签字确认。工具的领用需由车间主任签字，并将工具登记到工具台帐上。出库根据领料单进行出库操作，分清材料领用、委外维修及技改领用，由安装公司施工的非技改项目都算入委外维修，出库时，将出库单号标注在领料单右上方，退料的，单号前加负号。退换货：需要退换的物资，验收员须将其放置在物资退换区，需用发回的，要包装好，并做好物资使用反馈表。退货：1、需退回供应商的物资，退货时，验收员须先找到送货单，确定此项物资是否入库及结账。（1）未入库的物资，在到货单上将此项划掉，并由供应商送货人员签字确认。（2）已入库未结账的物资，在到货单上将此项划掉，并由供应商送货人员签字确认，然后根据入库单号找到电子入库单，并在电子入库单上将此物资直接删掉，然后保存。（3）已入库已结账的物资，进行退货操作，电子入库单为红单，数量金额为负值，单价未正值。换货：需要更换的物资1、供应商先将物资带来的，则直接完成更换操作2、供应商先将物资带走再送货的，需由验收员填写欠货单，注明物资名称、规格、数量、单价及供应商名称，并由供应商及验收员共同签字，一式两份，各执一份。物资换回后，验收员将欠货单交回供应商。3、由采购部门发回供应商厂家的，验收员须在物资退换记录中填写相应信息，再由采购部门进行发货处理电缆的管理：入库电缆盘编号：电缆验收完后，由验收员根据电缆领用记录表,对电缆盘进行依次编号，编号原则为，相同型号的电缆编为同一个号码，同一号码表格填满后可依次向下编号领用：领用电缆时，材料员需对照领料单的电缆型号，查看电缆领用记录表，找出已开封的最合适最少量的一盘电缆进行领用，先查验尾数是否与记录表的记数相符，如相符，则将尾数记录在电缆领用记录表中(电缆尾数一定要留在电缆上)，以备下次查看，直到本盘用完，再开启下一盘的领用;如不相符，必须找出原因。旧电缆的退回与领用同新电缆相同，但是在退回仓库时，需整理好，每段捆好，并上电缆头上注明电缆型号、米数、来源部门，每种型号堆放在一起，领用时在领料单上要注明电缆的来源部门，以便退库。不锈钢管的管理：编号：不锈钢管验收合格上架后，由验收员根据不锈钢管领用记录表，紧随上次领用的号码对其进行编号，号码编写原则:从架子内侧到外侧，从架子下层管到上层，心便于取用领用:不锈钢管领用时，材料员需查验不锈钢管记录表，看不锈钢管剩余数量与记录表的数量是否相符，相符则继续领用，记录下截至根数;如不相符，必须找出原因。旧物资的管理：旧物资的集中放置：旧物资集中放置在各部门规定的区域内，因防晒防雨等原因放置在仓库内部的，必须做好标记来源部门，并登记入旧物资入库登记表中旧物资的领用：领用时，登记在旧物资出库记录表中，重要物资