IPD阶段汇报资料

IPD变革阶段汇报1IPD变革进展42IPD变革下一步工作计划需要领导支持目录3目前工作存在问题与对策创建国际品牌打造百年同洲变革立项培训松土2008.42008.122008.9试点现状诊断流程体系设计2008.72008.10Wearehere!推广2009.6IPDRoadmap第一阶段：变革“松土”－IPD大型培训4月联合HR举办了大型流程优化IPD系列培训，让大多数同洲人首次走近IPD。“变革”松土－学习心得评比发放IPD学习资料全公司范围内收集IPD学习心得，并评选优秀作品在《同洲人》报刊登：《建立和执行流程是提高新产品研发效率的关键》

——廖洪涛

《解放思想，提高效率，共建研发新模式》

——孙长浩《集成产品开发IPD学习感悟》

——张行堂

······“变革”松土－宣传画设计张贴设计并在全公司范围内张贴IPD流程管理宣传画“变革”松土－《管理变革报》创刊5月创办了《管理变革报》，对公司变革进行实时报道。“变革”松土－研发体系《IPD管理思想培训》7月，管理工程部组织IPD大规模培训，公司全体研发人员参与培训。第二阶段：“变革”立项－变革管理委员会成立管理工程部推动公司成立变革管理委员会，同洲的变革决策团队诞生了！“变革”立项－正式成立IPD变革项目9月19日，研发管理体系建设项目正式开工，袁总带领公司所有中高层进行了变革宣誓《变革宣言书》“变革”立项-IPMT、PDT任命第三阶段：现状诊断-工作内容

历史文件查阅与分析：

历史文件、项目数据收集阅览，包括同洲电子研发流程体系、产品开发主流程及其相关子流程、组织结构与职责

访谈：访谈27人，对象涉及营销、研发、测试、生产中试、采购、技术支持、人力资源等业务领域，涵盖公司高管层、部门经理、产品经理、项目经理、业务骨干前期调研问卷调查：问卷调查，回收有效问卷41份，内容涉及研发流程、项目管理、组织与人力资源管理集成产品开发流程袖珍卡现状诊断-大型研讨第四阶段：流程设计-集成产品开发流程体系概念阶段计划阶段开发阶段验证与发布阶段软件开发产品项目管理硬件开发结构开发系统设计业务决策评审（DCP）与技术评审（TR）产品概念与需求分析产品集成与测试产品需求管理产品配置管理产品度量产品质量保证流程设计-成立专案小组进行研讨设计端到端需求管理流程设计小组10月23日端到端需求管理流程设计研讨；10月27－31日端到端需求管理流程内部优化11月4日端到端需求管理流程内部优化11月10－14日端到端需求管理内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计硬件子流程设计小组10月23日硬件开发流程设计研讨10月27－31日硬件流程内部优化11月6日硬件流程评审11月10－14日硬件流程内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计软件子流程设计小组10月23日软件开发流程设计研讨；10月27－31日软件流程内部优化11月5日软件流程评审11月10－14日软件流程内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计结构子流程设计小组10月24日结构开发流程设计研讨；10月27－31日结构流程内部优化11月6日结构流程评审11月10－14日结构流程内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计产品度量管理设计小组10月24日产品度量管理规程设计研讨；10月27－31日产品度量管理规程内部优化11月6日产品度量管理规程评审11月10－14日产品度量管理内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计产品质量保证设计小组10月24日产品质量保证规程设计研讨；10月27－31日产品质量保证设计规程内部优化11月6日产品质量保证规程评审11月10－14日产品质量保证内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计PDT/SE组织运作设计小组10月6日PDT组织运作指导书研讨、SE组织运作指导书研讨10月13－17日第一阶段流程、模板、指导书优化10月20日PDT组织运作指导书评审、SE组织运作指导书评审10月27－31日PDT/SE组织运作指导书内部优化11月4日PDT组织运作指导书评审、SE组织运作指导书评审11月10－14日PDT/SE组织运作指导书内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计技术评审指导书设计小组10月7号技术评审规程及模板研讨10月8号技术评审checklist研讨10月13－17日第一阶段流程、模板、指导书优化10月27－31日产品质量保证设计规程内部优化10月27－31日TR内部优化11月10－14日TR内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计产品配置管理设计小组10月23日产品配置管理规程设计研讨；10月27－31日产品配置管理规程内部优化11月6日产品配置管理规程评审11月10－14日产品配置管理内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-成立专案小组进行研讨设计产品测试流程设计小组10月24日产品测试指导书设计研讨10月27－31日产品测试流程内部优化11月5日产品测试流程评审11月10－14日产品测试流程内部优化11月17－12月2日IPD组内部评审优化定稿成立11个专案小组：流程设计-交付件评审管理工程部流程管理部连续两周加班，针对每一个流程、每一个模板进行详细的评审流程设计-交付件评审组织查BUG竞赛，多劳多得（奖励：鸡翅）取得的成果-概述1个手册20个流程32个指导书136个模板IPD管理体系（管理体系手册、决策体系、度量体系、技术评审体系）IPD产品开发流程（主流程、裁剪指南）IPD产品开发各领域规程（采购sourcingteam、测试、软件、硬件、制造、配置管理、质量保证）

IPD成果手册流程规范指导书模板合计管理手册1

1DCP体系

33

TR体系

11617度量体系

213主流程

1

32529裁剪指南

1

1各领域规程

QA部分

2

2

CM部分

2

158sourcingteam

1

23测试部分

1

910软件部分

12

204880结构部分

1

11113硬件部分

1

11012制造部分

1

157合计120032136189文件清单取得的成果-展示取得的成果-展示（续上）概念阶段计划阶段开发阶段验证与发布阶段软件开发产品项目管理硬件开发结构开发系统设计业务决策评审（DCP）产品概念与需求分析产品集成与测试产品需求管理产品配置管理产品度量产品质量保证技术评审（TR）1IPD变革进展42IPD变革下一步工作计划需要领导支持目录3目前工作存在问题与对策发布1.0版本同洲IPDV1.0版本管理体系IPD管理体系手册：1DCP:3度量管理：3技术评审：17产品开发流程产品开发主流程及模板：29IPD流程裁剪指南：1各领域规程软件部分：80结构部分：13硬件部分：12测试部分：10采购部分：3制造部分：7质量保证：2配置管理：8文件清单-IPD管理体系1、IPD管理体系手册管理手册CSP_IPD_PSSD_M_0001IPD管理体系手册_V1.02、DCPDCPCSP_IPD_PSSD_T_0127Charter模板V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0128发布决策评审-汇报胶片模板V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0129计划决策评审-汇报胶片模板V1.03、度量管理度量管理CSP_IPD_PSSD_G_0032IPDMetrics操作指南_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0135PDT度量月报_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0136IPDMetrics指标集_V1.0文件清单-IPD管理体系（续上）4、技术评审技术评审CSP_IPD_PSSD_G_0029技术评审指导书V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0106ReviewForm&ReviewSummaryForm_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0107TR1评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0108TR1评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0109TR2评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0110TR2评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0111TR3评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0112TR3评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0113TR4A评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0114TR4A评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0115TR4评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0116TR4评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0117TR5评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0118TR5评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0119TR6评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0120TR6评审要素表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0121专项评审Checklist_V1.0文件清单-IPD产品开发流程1、产品开发流程（主流程、立项、概念、计划阶段）产品开发流程CSP_IPD_PSSD_P_0001集成产品开发流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0002可靠性需求规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0003可服务性需求规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0001市场需求清单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0002产品开发计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0003产品需求规格说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0004产品概念说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0005供应商&物料选择计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0006阶段开工会对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0007产品标准计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0008产品Build计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0009产品总体设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0010产品特性设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0011目标成本跟踪表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0012开发合同书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0013项目整合物料需求计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0014采购认证计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0015物料提前采购决策_V1.0文件清单-IPD产品开发流程（续上）2、产品开发流程（开发、验证发布、阶段结束）产品开发流程CSP_IPD_PSSD_G_0004技术问题加权密度Di计算方法指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0016市场教育和培训计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0017市场发布过程监控表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0018用户服务准备对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0019Beta测试准备对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0020发布准备情况对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0021量产检查点确认通知_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0022市场发布材料清单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0023阶段结束对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0024经验教训总结_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0025项目取消通知_V1.03、产品开发流程（裁剪指南）裁剪指南CSP_IPD_PSSD_G_0001IPD流程裁剪指导书_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程1、软件部分（规程）软件部分CSP_IPD_PSSD_P_0004软件开发规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0005软件需求管理规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0006发布规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0007软件项目生命周期规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0008软件估算规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0009软件构件重用管理规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0010WidebandDelphi估算规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0011度量规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_00102风险管理规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0013配置管理规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0014项目文档控制规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_0015项目ID定义规程_V1.01、软件部分（指导书）软件部分CSP_IPD_PSSD_G_0007C++编程指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0008C编程指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0009JAVA编程指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0010MSSQL数据库编程规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0011Oracle数据库编程规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0012PC-LINT使用指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0013PERT估算指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0014测试指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0015单板软件编码规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0016度量指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0017可移植的C语言编程指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0018配置管理指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0019软件编码规范总则_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0020软件设计规格指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0021软件需求分析指导书(用例)_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0022软件需求规格指导书(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0023设计规格指导书(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0024伪码指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0025项目管理指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0026质量目标定义指导书_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程2、软件部分（模板1）软件部分CSP_IPD_PSSD_T_0037PCB趋势分析报告模版_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0038PertSizing估计表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0039WidebandDelphi估计表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0040版本说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0041变更请求表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0042变更请求记录_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0043测试报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0044测试策略_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0045测试用例和记录_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0046度量分析报告模版_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0047概要设计说明书(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0048概要设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0049接口文档_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0050接受说明_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0051开发项目度量表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0052开发项目工作量统计表_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程(续上）3、软件部分（模板2）软件部分CSP_IPD_PSSD_T_0053配置项清单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0054配置状态报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0055评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0056软件测试计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0057软件设计说明书(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0058软件设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0059软件项目计划模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0060软件需求跟踪矩阵_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0061软件需求规格说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0062软件移植(修改)设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0063特性设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0064详细设计说明书(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0065详细设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0066项目经验教训总结_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0067项目偏差申请表单_V1CSP_IPD_PSSD_T_0068验收测试报告_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程1、软件部分（模板3）软件部分CSP_IPD_PSSD_T_0069重用构件申请表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0070重用模型估计表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0071重用资产清单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0072组织过程能力基线_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0073WBS检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0074测试计划及测试用例评审检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0075代码评审检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0076度量表检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0077估算检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0078软件需求规格说明书检查单(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0079软件需求规格说明书检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0080设计说明书评审检查单(OO)_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0081设计说明书评审检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0082项目关闭检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0083项目计划检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0084项目开工会检查单_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程2、结构部分结构部分CSP_IPD_PSSD_P_0016结构开发子流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0027产品结构、工艺设计过程与评审点CSP_IPD_PSSD_T_0085产品结构规格书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0086产品结构规格书评审要素表CSP_IPD_PSSD_T_0087产品结构开发过程总结报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0088产品结构设计方案书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0089工业设计方案书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0090结构设计方案评审要素表CSP_IPD_PSSD_T_0091结构试制问题解决总结报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0092数字化样机结构评审要素表CSP_IPD_PSSD_T_0093产品模具开发进度表CSP_IPD_PSSD_T_0094样机结构评审要素表CSP_IPD_PSSD_T_0095样机试装报告_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程3、硬件部分硬件部分CSP_IPD_PSSD_P_0017硬件开发规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0028PCB设计规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0096硬件设计说明书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0097PCB设计任务书及布线要求模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0098评审报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0099评审检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0100热设计需求书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0101新器件可行性分析报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0102样品承认书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0103硬件测试报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0104硬件测试计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0105硬件总体设计说明书_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程4、测试部分测试部分CSP_IPD_PSSD_P_0003产品测试规程_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0028可测试性需求模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0029测试计划(WBS)模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0030测试需求分析模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0031产品测试与验证计划模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0032测试报告模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0033测试方案模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0034测试用例及执行模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0035预测试报告模板_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0036Beta测试报告模板_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程5、制造部分制造部分CSP_IPD_PSSD_P_0018制造(含试制)流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0030可制造性需求规范_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0122工艺总体设计方案_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0123向生产操作切换对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0124制造系统验证（试制验证）报告_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0125逐步放量生产对照检查表_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0126装备总体设计方案_V1.06、采购部分采购部分CSP_IPD_PSSD_P_0002SourcingTeam流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0026采购认证计划_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0027供应商&物料选择计划_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程7、质量保证质量保证CSP_IPD_PSSD_G_0005PQA操作指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0006质量计划制定指导书_V1.08、配置管理配置管理CSP_IPD_PSSD_P_19产品变更管理流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_P_20产品配置管理流程_V1.0CSP_IPD_PSSD_G_0031产品配置管理操作指导书_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0130变更申请日志表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0131变更申请表单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0132基线建立检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0133配置审计检查单_V1.0CSP_IPD_PSSD_T_0134配置项状态跟踪表_V1.0文件清单-IPD产品开发各领域规程第二阶段：宣传-工作计划2008年12月08日～2008年12月15日准备阶段：袁总发表文章成立宣传工作团队02008年12月15日～2008年12月22日学习阶段：学习袁总文章12008年12月17日～2008年12月24日自我批判阶段：发现问题自我批判22008年12月17日～2008年12月31日培训与改进阶段：接受培训改进规划32008年12月29日～2008年01月12日考试和竞赛阶段：IPD考试有奖征文演讲比赛知识竞赛4宣传-准备请袁总在《管理变革报》上发表文章成立IPD宣传工作团队制定详细的工作计划准备好相关资料阶段1-学习阶段提交学习纪要各部门由领导组织学习袁总文章学习不深入，认识不到位的，要重新学习阶段2-自我批判阶段收集和传递业务上下游间工作要求和现状差距开展自我批判：公司对我的要求下游环节对我的要求哪些没有做好的如何才能做得更好阶段3-培训和改进阶段进行IPD培训结合IPD，进行自我改进规划提交自我批判和工作改进规划报告对于认识不到位不深刻的，要给予批评教育，并重新学习对于做的好的，通报表扬和纳入重点培养范围评选优秀IPD培训讲师阶段4-考试和竞赛阶段进行IPD流程考试成绩在网上公布三次不及格给予降级、降薪处分考试优异者给予奖励，并进入相应角色的资源池进行重点培养进行有奖征文进行演讲比赛进行知识竞赛竞赛每个业务部门都必须参加在网上通报结果优异者给予奖励，并进入相应角色的资源池进行重点培养三、试点-意义

检验IPD1.0流程的有效性和适用性巩固公司全员对IPD体系的认识和理解以实例强化员工对IPD流程效益的认识，唤起全员参与IPD变革的热情试点-项目选择项目5项目4项目2项目3Text项目1非紧急项目，给予流程实行足够的时间重点项目，公司管理层对此项目足够重视，并分配有恰当的资源试点-项目组织试点的引导主体为管理工程部和外部顾问通过引导者团队将正确的IPD思想和流程传递给IPMT和PDT引导者全程参与产品开发过程和决策评审过程，从流程的角度给予IPMT和PDT以指导引导者的使命和责任沟通价值，成就未来以老带新，传道解惑，试点-效果评价IPD流程文化得到大多数员工的认同IPD流程符合度审计：符合度70%**2006年底标杆公司的流程符合度按产品线统计，在40%-85%之间试点-IPD流程符合度审计在试点项目的每个决策评审点后，增加流程符合度审计，以保证项目的正确实施。*2006年底标杆公司的流程符合度按产品线统计，在40%-85%之间审计组组成：管理工程部、外部顾问、变革管理委员会指定的其它人员审计方式：符合度审计、问题点专项审计审计输出：流程符合度、根因分析、CA/PA符合度目标：流程符合度达到80%试点-总结过程资产库/经验教训总结组织架构调整流程持续优化先僵化、后优化、再固化