电器公司质量环境和职业健康安全手册模板

电器公布-12-10实施-12-01电器公布-12-12质量、环境和职业健康安全一体化管理手册Q/ZQG0501—Q/ZQ电器企业标准前言本标准由电器提出并归口。本标准起草单位：电器质监部。本标准关键起草人：本标准审核人：本标准同意人：目次TOC\o"1-1"\h\z\u序言 I公布和任命 2一体化管理手册说明 31企业概况 52.1企业组织图 62.2企业一体化管理机构图 72.3一体化管理体系过程职责分配表 84一体化管理体系 115.1管理承诺 135.2以用户为关注焦点 145.3一体化管理方针 155.4策划 165.5职责、权限和沟通 185.6管理评审 196资源管理 217.1产品实现策划 237.2和用户相关过程 257.3设计和开发 267.4采购 287.5生产和服务提供 297.6监视和测量装置控制 328.1测量、分析和改善 338.2.1用户满意度测量 348.2.2内部审核 358.2.3过程和产品监视和测量 368.3不合格品控制 378.4数据分析 388.5.1连续改善 398.5.2纠正和预防方法 40一体化手册修改控制统计 41程序文件目录 42

公布和任命本企业依据GB/T19001-(idtISO9001:）《质量管理体系—要求》、GB/T24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T28001-《职业健康安全管理体系—规范》，总结企业实际情况，建立连续有效质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQQEOS001-《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现给予同意公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了企业一体化管理方针、目标、和管理程序和要求，是企业对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺关键证实文件，也是企业一切质量、环境和职业健康安全活动必需遵照基础法规和准则，要求全体职员务必遵守实施。为了落实实施GB/T19001-（idtISO9001：）《质量管理体系—要求》、GB/T24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作领导，任命为本企业管理者代表。管理者代表职责以下：确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；确保在整个企业内提升满足用户要求意识；就一体化管理体系相关事宜对外联络。一体化管理手册说明1范围1.1总则本手册依据GB/T19001-（idtISO9001:）《质量管理体系—要求》、GB/T24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系—规范》和本企业实际相结合编制而成，包含：企业一体化管理体系范围。一体化管理体系程序文件或对其引用。对一体化管理体系所包含过程之间作用表述。1.2应用本手册适适用于本企业灯具设计开发、生产、销售和服务过程控制、相关活动全部部门和岗位，对其实现控制和管理，并证实本企业有能力稳定地提供满足用户要求产品。本手册覆盖GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准全部过程，不作删减。2引用标准下列标准所包含条文，经过在本手册中引用而组成了本手册条文。本手册出版时，所表示版本均为有效。全部标准均会被修订，使用标准各部门应探讨使用下列标准中最新版本可能性。GB/T19001-质量管理体系要求（idtISO9001:）GB/T24001-环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001：）GB/T28001-职业健康安全管理体系规范3术语和定义本手册采取GB/T19001-（idtISO9001:）《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-（idtISO14001：）《环境体系—基础和术语》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系—基础和术语》术语和定义。4手册使用和管理4.1一体化管理手册使用4.1.1一体化管理手册是本企业质量、环境、职业健康安全法规，各个生产步骤、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展一体化管理活动时，全部必需遵守本手册要求。4.1.2使用手册时可对照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准和本企业现有程序文件。4.2一体化管理手册管理4.2.1一体化管理手册由管理者代表组织编制，由各部门责任人会签后，管理者代表审核，总经理同意公布实施。手册发放对象是企业领导，各部门责任人、内审员。手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章。手册按《法律、法规、文件和资料控制程序》要求发放。4.2.2一体化管理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。一体化管理手册持有者调离本企业时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部要求企业提供手册，由企业质监部负责处理，其它部门不得私自提供。4.2.3手册每十二个月评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实施部门主管认可，管理者代表审核，总经理同意。质监部负责更改通知或换页，实施《法律、法规、文件和资料控制程序》相关要求。更改应覆盖本企业一体化管理手册所持有者（不包含企业外部持有者）。

1企业概况总经理2.1企业组织图总经理管理者代表管理者代表副总副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理副总副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装企业财务部光电事业部国际业务部营销企业设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部市政安装企业财务部光电事业部国际业务部营销企业设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车队成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车队信息中心步骤教导办人力资源 总经理2.2企业一体化管理机构图总经理管理者代表管理者代表副总副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理副总副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装企业财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销企业国际业务部光电事业部工会市政安装企业财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销企业国际业务部光电事业部法务部★成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车队成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车队信息中心步骤教导办人力资源 注:★该部门体系末覆盖2.3一体化管理体系过程职责分配量量职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-4.2文件要求4.4.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件★○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制○★○○○○★★○○○○○○○4.2.4统计控制4.5.4统计控制4.5.3统计和统计管理○○○○○○★★○○○○○○○5.1管理承诺5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针★○○○○○○○○○○○○○○5.2以用户为关注焦点★○○○○○○○○○○○○○○5.4策划4.3策划4.3策划★○○○○○○○○○○○○○○5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标★○○○○○○○○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案○★○○○○★○○○○○○○5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通○★★○○○★○○○○★○○○5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审★○○○○○○○○○○○○○○6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力○○○○○★○○○○○○○○○6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○○○○★○★★○○6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○★○○★○○○○★7产品实现7.1产品实现策划4.4.6运行控制4.4.6实施和运行○○○○○★○○★○○○○★7.2.1和产品相关要求确实定7.2.2和产品相关要求评审4.3.1环境原因4.3.2法律法规和其它要求4.4.6运行控制4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法规和其它要求4.4.6运行控制★○★★○○★★○○○○○○○7.2.3用户沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通○★★★○○★○○○★○○○7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○★○○○○○○○○○○○7.4采购7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○★★○○○○○○7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○★○○○○○○7.4.3采购产品验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○★○○○○○○○7.5.1生产和服务提供控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○○★○○○○★7.5.2生产和服务提供过程确实定4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○★○○○○○7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○★○★○★★★★7.5.4用户财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○★○○○○○○○★○★7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○○★○★○★★7.6监视和测量装置控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○○○○○★○○○★○○○8.1测量、分析和改善总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○★○○○○○○○★○○○○8.2.1用户满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○★○○○★○○○○○○○8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核○★○○○○○★○○○○○○○8.2.3过程测量和监测4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视○★○○○○★★○○○○○○○8.2.4产品监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○○○○○★○○○★○○★8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正方法和预防方法4.4.7应急准备和响应4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法4.4.7应急准备和响应○○★○○○★★○○○★○★★8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○★○○○○★★○○○○○○○8.5.1连续改善4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案★○○○○○○○○○○○○○○8.5.2纠正方法4.5.3不符合、纠正方法和预防方法4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法○○○★○○★★○○○○○○○8.5.3预防方法4.5.3不符合、纠正方法和预防方法4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法○○○★○○★★○○○○○○○注★主管○相关责任4一体化管理体系范围本标准要求了说明企业建立、实施和保持一体化管理体系总体性要求并对一体化管理体系文件编制提出总要求标准。本标准适适用于企业建立一体化管理体系，形成文件后实施和保持，并连续改善其有效性标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》Q/ZQG0503-《统计控制程序》职责3.1总经理3.1.1负责领导企业建立、实施和保持一体化管理体系；3.1.2同意一体化手册并公布质量方针和目标。3.2管理者代表3.2.1确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；3.2.2向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；3.2.3确保在整个企业内提升满足用户要求意识；3.2.4和一体化体系相关事宜外部联络。3.3质监部3.3.1在管理者代表领导下，确保企业一体化管理体系正常运行；3.3.2负责组织编制和一体化方针和目标一致一体化管理体系文件。程序4.1一体化管理体系总要求企业根据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以保持和实施，并给予连续改善。a)本企业一体化管理体系所覆盖产品范围包含设计开发、生产、销售和服务；b)本手册覆盖GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准全部过程，不作删减。4.1.1企业应做到识别一体化管理体系所需过程及其在企业内应用，经过编制对应程序文件，明确这些过程次序，相互作用和有效运行控制准则或方法。4.1.2企业应提供必需资源和信息，以确保这些过程有效运行。4.1.3监测和分析这些过程，采取必需方法，以实现这些过程策划结果，并对这些过程进行连续改善。4.1.4本企业外包过程为：模具制作、产品安装运输过程。4.2一体化管理体系应形成文件并落实实施和连续改善。4.2.1依据一体化管理体系标准要求及企业实际情况，本企业编制了适宜一体化管理体系文件以使一体化管理体系有效运行。4.2.2企业一体化管理体系文件结构图以下：一体化管理手册一体化管理程序文件三级文件含作业指导书、技术标准、管理制度外来文件和其它一体化管理文件或多种统计等4.2.3文件分类a)一体化管理手册b)一体化管理程序文件c)三级文件以下：①生产作业指导书（包含本企业编制工艺文件和图纸资料）②技术标准（如企标、检验标准等）③管理制度（如岗位职责、多种管理制度和措施等）④外来文件（如国家标准、行标等）。4.2.4文件要求应和实际运作保持一致，伴随一体化管理体系改变及一体化管理方针、目标改变，应立即修订一体化管理体系文件，每十二个月定时对文件进行评审，确保文件适宜性、充足性和有效性，文件修改应实施《法律、法规、文件和资料控制程序》相关要求。4.2.5文件可展现任何媒体形式，如纸张、磁盘等，全部应根据《法律、法规、文件和资料控制程序》进行管理。4.2.6建立并保持统计，以提供符合要求和一体化管理体系有效运行证据，统计应保持清楚，易于识别和检索。

5.1管理承诺范围本标准要求了总经理应承诺建立、实施并连续改善一体化管理体系有效性标准。本标准适适用于总经理为建立、实施并连续改善一体化管理体系有效性承诺提供证据标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0504-《管理评审控制程序》程序3.1向企业内部传达满足用户和法律、法规要求关键性。3.1.1总经理应树立质量管理意识，清楚了解让用户满意是最基础要求；3.1.2总经理应清楚了解产品质量和企业每个组员对质量认识是紧密相关，应在全体职员中树立“用户在我心中，质量在我手中”观念；3.1.3总经理应采取培训或会议等多种方法使全体职员全部能树立质量管理意识，全部能认识到满足用户要求和法律法规要求对企业关键性；并能常常连续地加强职员一体化管理意识教育，使她们主动参与和提升一体化管理相关活动。3.2总经理负责制订和同意企业一体化方针目标。3.3总经理按策划时间间隔主持管理评审。3.4总经理应确保企业一体化管理体系运作过程中能取得必需资源。5.2以用户为关注焦点范围本标准要求了企业应了解并满足用户需求和期望，并以增强用户满意为目标标准。本标准适适用于企业将用户需求和期望转化为要求，并得到满足标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》Q/ZQG0513-《管理评审控制程序》Q/ZQG0517-《和用户相关过程控制程序》程序3.1确定用户需求和期望，经过市场调研、估计，或和用户多个渠道沟通来实现，实施《和用户相关过程控制程序》。3.2将用户需求转化为对应要求使其得到满足，这些要求包含对产品要求、过程要求和一体化管理体系要求等，只有完全满足用户需求和期望时，用户才能满意。3.3不停增强用户满意度是企业永恒目标3.3.1企业必需满足法律法规及强制性国家和行业标准要求。3.3.2用户期望和需求、法律法规及强制性国家和行业要求，也会随时间而改变，所以企业转化要求及已建立一体化管理体系也应随之更改，实施《管理评审程序》和《法律、法规、文件和资料控制程序》要求。3.3.3只有按用户或潜在用户需求和期望，努力提升产品质量、更新品种，连续改善一体化管理体系有效性，才能不停增强用户满意度。5.3一体化管理方针为实现以遵规遵法为前提，诚信经营为根本，产品不停创新为路径，友好发展为目标地确保用户需求和期望得到确定，规范企业在产品质量、环境保护、安全生产活动，特确定本企业一体化管理方针为：遵规遵法诚信为本科技创新友好发展本企业经过提升管理水平，使每位职员全部能以良好工作质量来连续改善产品和服务质量，从而达成永远满足用户需求，以用户满意为目标。本方针和企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针关键组成部分，表现了满足用户要求和连续改善承诺。本方针为制订和评审一体化管理目标提供框架，各部门应在此基础上制订对应一体化管理目标。各级领导要将一体化管理方针传达成管理、实施、验证和作业等层次，使全体职员正确了解并果断实施。企业应不停地对一体化管理方针进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应内外环境改变，实施《管理评审程序》。对一体化管理方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施《法律、法规、文件和资料控制程序》。 5.4策划范围本标准要求了对企业一体化管理目标和一体化管理体系进行策划标准。本标准适适用于企业一体化目标和一体化管理体系策划标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》职责3.1总经理依据企业一体化管理目标，配置必需资源，负责同意相关部门编制一体化管理体系策划输出文件。3.2管理者代表负责组织各部门进行一体化管理体系策划，审核各部门编制质量策划文件，并监督检验各部门实施情况。质监部帮助管理者代表做好监督检验工作。3.3各部门负责组织本部门一体化管理体系策划。程序一体化管理目标1、产品一次交检合格率达成98%以上2、用户满意度合格率达成85%以上3、环境监测每十二个月1次4、安全生产检验每个月一次4.1一体化管理目标展开和一体化管理目标亲密相关各部门应将总目标分解，制订本部门具体工作目标，进行对应一体化管理体系策划，确保总目标顺利完成。4.1.1在制订一体化管理目标或有情况改变需要修订一体化管理目标时，全部必需进行一体化管理体系4.1.2一体化管理体系策划关键内容：识别一体化管理过程输入输出及活动，实现一体化管理目标所需资源，总体一体化管理目标和阶段目标定时评审，怎样提升一体化4.1.3一体化管理体系策划应编制输出文件，文件编制标准、审批、发放和更改等问题，应按《法律、法规、文件和资料控制程序4.1.4环境原因识别和危险源对企业生产过程中环境原因和危险源进行识别、评价，以使在企业内部管理及生产过程中对环境含有或可能含有重大影响环境原因和对职员健康安全风险原因得到有效控制：4.1.54.1.6企业质监部4.1.74.1.84.1.94.1.10对评价出关键环境和危险源风险原因，由质监部负责编制“关键环境和危险源风险原因清单”4.1.11当生产过程中活动或服务发生较大改变和法律法规及其它要求变更时，应立即对环境和风险原因进行补充识别，评价并确定关键环境和危险源风险原因。质监部4.2法律法规和其它要求为确保企业立即取得最新法律、法规和其它要求，各部门可经过政府质量监督部门、劳动保护部门、环境保护部门、行业主管部门、图书馆、出版社、报纸、杂志和网络等渠道，获取最新质量、环境保护、职业健康安全管理文件、法律法规，并识别其适用性和符合性，方便使企业生产过程中全部活动、产品、服务行为符正当律、法规及其它要求。质监部负责编制《法律、法规和其它要求获取、确定程序》，并组织实施。4.3一体化管理方案为确保一体化目标和指标实现，针对关键环境原因/危险源应制订管理方案。管理方案应最少包含下列内容：a)环境/职业健康安全目标/指标；b)部门责任人；c)具体方法（含方案运行监控方法）；d)实施进度表（包含完成日期）；e)重新评价时机和方法；f)预算（费用）。4.4管理方案应定时评审，依据活动、项目、产品及运行条件发生改变，适用法律/法规要求发生改变或管理评审要求等进行修改。4.5当出现新重大环境影响/重大危险源或发生较大以上环境/职业健康安全事故或收到相关方投诉、埋怨等情况需要经过制订管理方案来强化控制时，必需增加管理方案。5.5职责、权限和沟通范围本标准要求了对企业内职责、权限及其相互关系给予要求和沟通，以促进有效一体化管理标准。本标准适适用于企业内对一体化管理体系相关管理层及各职能部门和相关人员职责、权限要求标准管理。规范性引用文件Q/ZQZ00-《工作标准》Q/ZQG0505-《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》职责和权限3.1总经理3.1.1负责制订和公布一体化管理方针和目标，同意和颁布《一体化管理手册》；3.1.2全方面负责建立、实施和保持一体化管理体系运行有效性，任命管理者代表，明确各职能部门职责和权限，主持管理评审，完善日常管理工作，使企业不停提升管理水平；3.1.3经过多种会议或其它方法，向企业传达满足用户和法律、法规要求关键性，使全体职员全部能关注用户要求，从而达成永远满足用户需求目标；3.1.4确保质量管理体系有效运行所必需资源，采取改善方法，实现一体化管理方针和目标。3.2管理者代表3.2.1确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持。3.2.2向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求。3.2.3确保在整个企业内提升满足用户要求意识。3.2.4和一体化管理体系相关事宜外部联络。说明各部门工作职责、权限在企业标准化体系《工作标准》中作具体要求，是实现一体化管理方针和目标基础，必需认真实施。程序4.1内部沟通、协商、信息交流4.1.1企业应确保在不一样层次和职能之间，就一体化管理体系过程，包含一体化管理方针、目标及完成情况，和实施有效性进行沟通，达成相互了解、相互信任，实现全员参与效果。4.1.2一体化管理体系相关多种信息沟通，可采取多种会议形式，确保对一体化管理体系有效性进行沟通。4.1.3为了确保企业内部不一样单位之间和和外部相关单位之间立即地互通信息，企业编制《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》并组织实施。5.6管理评审范围本标准要求了按策划时间间隔评审一体化管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性标准。本标准适适用于总经理对企业一体化管理体系评审标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0513-《管理评审程序》职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表向总经理汇报一体化管理体系运行情况，提出改善意见。3.3质监部负责组织管理评审计划编制，负责搜集和提供管理评审所需资料，负责对管理评审后纠正、预防方法进行跟踪验证。3.4各相关部门负责提供本部门管理评审资料，并实施管理评审中提出本部门纠正和预防方法。程序4.1管理评审计划4.1.1按策划时间间隔进行管理评审，通常每十二个月最少1次，每两次间隔不超出12个月。4.1.2在特定或紧急情况下可增加管理评审次数4.2管理评审输入4.2.1审核结果，包含内外审核和产品质量审核等结果。4.2.2用户反馈意见，包含用户满意度测量和用户沟通结果。4.2.3过程业绩和产品符合性，包含过程和产品监测结果。4.2.4纠正和预防方法有效性验证情况，包含内审和日常管理中纠正预防方法验证。4.2.5以往管理评审跟踪方法实施及有效性。4.2.6影响一体化管理体系运行内外部环境改变。4.2.7一体化管理体系运行改善提议，评审一体化管理方针、目标适宜性和有效性。4.3管理评审会议4.3.1管理评审会议由总经理主持并作会议讨论.4.3.2管理者代表提交输入文件，各部门责任人参与评审。4.3.3负责会议统计并整理相关资料。4.4管理评审输出4.4.1一体化管理体系及其过程有效性改善，包含对一体化管理方针、目标和过程控制评价。4.4.2和用户相关产品改善，包含是否进产品或过程审核。4.4.3为确保一体化管理体系有效运行和满足用户要求，是否有资源要求。4.5质监部应搜集好输入文件，会后要搜集、整理和保留完整管理评审资料。6资源管理范围本标准要求了为了实施、保持一体化管理体系并连续改善其有效性，使用户满意，应立即确定并提供企业所需资源标准。本标准适适用于本企业确定并提供所需资源情况（场所），资源包含人员、设施、工作环境、信息、财务及供方等标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0504-《能力意识和培训控制程序》职责3.1总经理应确保提供所需资源，审批各职能部门提出申请和计划。3.2办公室负责各个岗位人员能力选配和培训。3.3生产部负责设施配置和管理，负责工作环境控制。3.4各相关部门做好信息、财务及供方等方面工作。程序4.1资源提供4.1.1企业应识别、确定、提供企业所需多种资源。4.1.2资源包含：a)人力资源；b)基础设施及设备等；c)工作环境；d)信息资源及财务资源等和体系相关其它资源。4.1.3企业应制订相关要求，确保资源能满足一体化管理体系运行要求，和满足用户及国家法律法规要求。4.2人力资源4.2.1人力资源配置标准依据岗位职责具体要求和人员实际能力，办公室负责合理配置和调整人力资源，经过教育培训、使全体职员熟悉和掌握岗位工作所需服务意识、专业知识及操作技能，确保各关键岗位工作人员能胜任本职员作，确保一体化管理体系全方面实施，使用户满意。4.2.1能力、意识和培训a)各部门责任人识别各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员能力要求，并按岗位要求配置和聘用适宜人员。b)办公室会同各部门提出各岗位人员能力要求，并依据职员所受教育程度，工作经历，业务技能等结合工作需要有计划地进行各类教育培训，以提升她们一体化管理意识、业务水平和操作技能。培训方法可采取内、外培等方法。c)每次培训后对培训有效性进行考评、评价，评价是否达成培训计划所预期目标，培训人员是否含有对应能力，对评价未达成预期要求培训活动和培训对象，应进行再培训等后续方法。d)经过教育培训，使职员意识到所从事一体化管理体系活动对满足用户和国家法律法规要求，对企业发展至关关键，促进其立足本岗位，主动投入参与一体化管理，为实现企业一体化管理方针、目标尽心尽力，作出贡献。e)由办公室建立、保持职员教育、培训经历、岗位技术认可统计和档案。4.3基础设施4.3.1基础设施内容包含a)工作场所，包含办公场所、生产场所等；b)工作用具，包含设备车辆、计算机和网络等；c)辅助设施，包含空调、办公用具、通信设施等。4.3.2基础设施提供a)各使用部门依据生产要求提出基础设施、设备申请要求；b)由生产部依据实际需要及企业发展需要进行审核，报企业领导同意后，实施采购。4.3.3设施、设备验收、使用和保养a)采购设施、设备验收合格后由固定资产管理部门建立设施台帐，并由使用部门接收签字，方可投入使用，并由其进行日常维护保养；b)验收不合格设施、设备由生产部退还或整改，并统计处理结果；c)生产部对全部设备统一编号并建立设备台帐和设施档案，编制年度设备检修计划，保管好检修统计。d)日常使用中基础设施、设备发生故障，应填写检修单，检修完成验收合格方能投入使用。4.3.4设施、设备报废a)对无法修复或无使用价值设施、设备，应立即办理“报废”手续，经审批后作“报废”处理，并挂上“报废”标识。b)报废设备、设施应立即撤离使用现场。4.4工作环境企业应为实现产品符合性所需工作环境加以识别，并从物质、社会、心理、环境和职业健康安全等方面为人员作业发明良好环境。4.5其它资源包含过程、产品和用户满意度监测信息，一体化管理体系审核（即运行情况）信息，供方提供原辅材料信息及资金信息等等。这些资源搜集参考对应管理文件。7.1产品实现策划范围本标准要求了对特定产品、项目或协议要求专门质量方法、资源和活动次序，以确保本企业生产产品连续满足质量、环境、职业健康安全要求标准。本标准适适用于特定产品、项目或协议质量策划及对应质量计划编制、实施和控制。对于常规产品实现策划结果已用现有全部质量管理体系文件（包含三级文件）作了充足表述标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》Q/ZQG0519-《环境原因识别和评价控制程序》Q/ZQG0520-《危险源辨识和风险评价控制程序》职责3.1总经理负责同意相关部门编制质量计划，质监部按《法律、法规、文件和资料控制程序》管理好质量计划等文件。3.2生产部负责对各部门质量策划实施情况进行监督检验。3.3各部门负责本部门相关质量策划，实施对应质量计划。程序4.1对特定产品、项目和协议应进行质量策划4.1.1对于引进或试制新产品、采取新工艺新材料、技术革新或技术改造、用户对产品特殊要求等情况下，如没有对应文件作具体描述，应立即进行质量策划。4.1.2质量策划内容应确定质量目标，建立对应过程，识别其中关键过程，描述过程程序及活动计划，确定资源配置，明确职责权限和相互关系，编制产品验收准则，确保必需监测手段，并提供完整统计。4.2依据质量策划结果编制质量计划，应使其和质量管理体系文件保持一致。4.3质量计划编制、审批、发放、更改及其再次审批等步骤管理应按《法律、法规、文件和资料控制程序》实施。4.4环境原因识别，评价及控制策划4.4.1应制订《环境原因识别评价控制程序》来明确环境原因识别、评价、污染控制策划职责活动和要求。4.4.2生产部负责通常情况下通用生产过程、检验过程、生产设备管理等生产现场环境原因识别、评价，并制订控制方法。4.4.3办公室负责后勤及其它活动环境原因识别，评价和控制方法制订。4.4.4各部门应依据活动次序，全方面地进行识别，考虑三种状态、三种时态、八种情况，并依据其污染及可能污染频次，严重性，相关方要求，可恢复性确定其严重程度，并制订对应控制方法，其可能方法有制订完善文件，规范运作，制订方案预防和治理，制订应急准备和响应方案。4.5危险源辨识，风险评价和风险控制策划。4.5.1应制订《危险源辨识和风险评价控制程序》。4.5.2应依据要求职责对危险源进行辨识，对风险进行评价并制订风险控制方法。4.5.3危险源辨识应覆盖企业全部活动和场所，并考虑三种状态、三种时态；依据造成后果，可能性等来确定风险程度，并依据风险程度来确定控制风险方法，可能方法有制订规章制度规范行为，制订方案增加防护设施，改造设施，制订应急准备方法和应急响应方案。

7.2和用户相关过程范围本标准要求了对确保用户需求和期望得到充足了解过程做出要求，并加以实施和保持标准。本标准适适用于对用户要求识别、对产品要求评审及和用户沟通标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0517-《和用户相关过程控制程序》职责3.1销售部负责识别用户需求和期望，并负责和用户沟通。3.2销售部负责对常规用户产品要求进行评审。3.3销售部负责组织各相关职能部门对很规用户产品要求进行评审。程序确定产品要求必需综合考虑四个方面：国家标准要求、企标要求、用户协议要求和市场调研结果等。4.1对产品要求评审和签约4.1.1用户对产品要求（关键在协议或订单中）明确合理情况下，本企业有能力满足这些要求，才能签约或接收订单。4.1.2对于常规用户产品要求评审，由销售部负责评审，依据协议金额由相关人员同意。4.1.3对于很规用户产品要求评审，由销售部组织相关职能部门进行评审，由销售部负责回复用户，依据协议金额由相关人员同意。4.2产品要求变更当产品要求变更时，销售部应立即通知相关部门。必需时对更改内容作再次评审。4.3和用户沟通销售部应做好协议实施过程中联络工作（包含协议变更时协调工作）和售后服务工作（包含监测用户满意度等）。7.3设计和开发范围本标准要求了为确保本企业设计产品质量满足用户和法律、法规要求而进行设计全过程控制标准。本标准适用本企业新产品、新工艺开发和设计全过程标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0521-《设计和开发控制程序》职责3.1研发（设计）中心负责设计控制全过程，负责设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确定和设计修改等各阶段具体工作。3.2研发（设计）中心主任负责设计各阶段组织协调和文件审批工作。3.3各部门和车间应认真做好设计各阶段配合工作。程序4.1设计和开发策划经过市场调研等活动由研发（设计）中心负责编制设计和开发计划，内容为：a)要求新产品新工艺设计和开发各个阶段，每个阶段工作内容和要求；b)确定哪些阶段需开展评审、验证和确定活动；c)要求负责和参与设计和开发人员资质，在各开发阶段职责和权限，明确各阶段工作衔接；d)要求新产品输入和输出要求。4.2设计和开发输入4.2.1输入内容为：a)产品、工艺技术要求，可来自协议或由本企业确定；b)相关法律法规要求；c)过去开发类似产品经验及需改善内容；d)其它要求。4.2.2这些内容在设计和开发计划中反应，研发（设计）中心组织相关部门和人员对以上内容进行评审，确保输入要求是充足和适宜。4.3设计和开发输出4.3.1输出内容为：a)产品、工艺图纸、工艺文件、检验规范；b)采购清单、产品特征。4.3.2确保输出要求满足输入要求，研发（设计）中心验证以上内容是否满足计划要求，并由总经理同意以上输出文件。4.4设计和开发评审在设计和开发过程中，由研发（设计）中心组织相关部门和人员进行设计和开发评审。评价设计和开发结果是否满足各阶段要求，和存在什么问题，提出必需方法加以处理。评价结果统计在“设计和开发评审统计”上。4.5设计和开发验证和确定当本企业新产品新工艺完成后，采取以下方法验证和确定：a)检验证实是否满足设计输入和特定预期用途要求；b)送用户试用；c)送相关质检机构进行判定试验。4.6设计和开发更改在设计和开发过程中，当对输出内容进行修改时，应由研发（设计）中心组织相关部门对更改内容进行评审、验证和确定，评审其是否对产品其它部分或已交付产品影响，确保更改可行。更改结果和采取方法统计“设计和开发更改统计”上，并由总经理同意。4.7研发（设计）中心应每个月检验设计和开发计划实施情况，立即发觉问题给予改善。7.4采购范围本标准要求了确保采购生产物资符合要求要求标准。本标准适适用于本企业采购生产物资过程控制标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0506-《采购控制程序》职责3.1总经理负责同意合格供方资格及名册。总经理负责A类、副总经理负责B类生产物资采购文件同意、依据协议金额由董事长，总经理、副总经理分别负责同意采购协议。3.2物流部负责组织相关部门参与供方评定，并编制合格供方一览表。3.3生产部负责提供生产计划、采购计划和采购申请单。3.4仓库负责采购物资进货后验证、标识、存放、保管和价格监督。程序4.1采购控制（即供方评定和选择）4.1.1生产部依据所采购物资对产品和生产影响程序，将采购物分为A、B二类，合格供方评定准则详见《采购控制程序》。4.1.24.1.3B类物资供方评定和选择由物流部组织相关部门直接评定。4.1.4对评定经过供方，经审批后才能列入合格供方名单；对合格供方仍应作合适控制。4.2采购资料通常有采购物资明细表、采购标准、采购计划和采购合相同四种，物流部依据上述采购资料实施采购任务。4.3采购产品验证通常分为进货验证、供方现场验证和用户到供方现场验证等三种方法。7.5生产和服务提供范围本标准要求了对生产和服务提供进行有效控制，以确保满足服务需求和期望标准。本标准适适用于对产品形成、过程确实定、标识和可追溯性、用户财产、产品防护及放行、产品交付和适用交付后活动等方面控制标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0507-《生产过程控制程序》Q/ZQG0514-《环境、职业健康及后勤保障运行控制程序》Q/ZQG0516-《应急准备和响应控制程序》职责3.1总经理负责年度生产计划、检修计划审批。3.2生产部负责指导车间进行生产，负责过程控制，设备管理及工作环境控制。3.3质监部负责产品质量检验工作。3.4仓库负责产品防护、标识工作。3.5销售部负责产品交付及售后服务工作。程序4.1生产和服务控制4.1.1研发中心应提供生产所必需信息文件，包含产品图纸资料、工艺技术规程等文件。4.1.2生产部配置适宜生产设备，做好设备管理工作；生产车间按定置管理要求摆放好全部设备、原辅料、半成品和成品，做好产品标识，使工作环境整齐清洁。4.1.3质监部配置必需监测设备，做好各阶段检验工作，并保留好检验统计。4.1.4销售部等部门应做好产品搬运、包装、储存和交付工作。4.1.5销售部做好包含用户沟通和满意度测量等在内产品售后服务。4.2生产和服务提供过程确实定4.2.1生产部应制订企业生产工艺步骤图。4.2.2特殊过程4.2.2.1为确保特殊过程输出能连续满足要求，对该过程应进行确定，证实它们过程能力，适用时这些确定安排应包含：a)首次批次投产前，对设备能力进行确定，每次设备检修后、投产前要对设备是否满足工艺要求进行确定，在设备检修统计试车栏目上统计验证情况。b)对所使用设备、设施能力（精度、性能）及维护保养实施情况进行统计并保留维护保养统计；c)相关作业人员要进行岗位培训、考评、持证上岗；d)经审批实施工艺规程和操作规程，能正确指导生产，确保产品质量；e)对这些过程生产监视应进行统计，填写对应统计；f)过程再确定：当生产条件发生改变，（如：材料、设施、人员改变等）应对上述关键工序进行再确定，必需时对对应生产工艺和操作规程进行更改，实施《法律、法规、文件和资料控制程序》。4.2.2.2经确定本企业现在特殊过程为：喷涂、压铸、烯接过程。该特殊过程管理确定按4.2.2.1实施。4.3环境和职业健康安全运行控制为了确保企业后勤保障、职业健康及交通运输、消防、爆炸物品等运行和活动符合一体化方针、目标、指标要求，以实现环境/职业健康安全连续改善，本企业制订并实施、保持《环境、职业健康及后勤保障运行控制程序》。4.4标识和可追溯性控制4.4.1质监部依据需要确定标识方法，并对其有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时，本企业能够对其进行追溯。4.4.2各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不一样状态产品分区域摆放，或用标签、标牌等作出标识并对其维护，预防产品混淆或混用。4.4.3对有追溯性要求产品，标识应具唯一性并作好统计。4.4.4产品状态标识分为待检、合格、不合格、待判定等，填写对应检验统计，和生产现场以标牌划分区域作为状态标识。4.4.5因生产急需而来不及检验时，能够采取紧急放行，但必需经过审批，并作好标识。4.5用户财产控制4.5.1企业在接收用户财产时应进行验证，应对其做出专门标识，并对用户财产质量情况给保护和维护。4.5.2当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，企业应立即向用户汇报并加以统计。4.6产品防护4.6.1对于产品从采购、生产、交付直至预期目标地各阶段应确保预防产品变质，损坏和误用。4.6.2对用户需求及产品符合性，对其进行防护，应包含标识、搬运、贮存、包装和保护。4.6.3产品搬运应依据产品特点配置适宜搬运工具，预防碰伤、损坏、跌落，保持搬运通道通畅，搬运过程中应注意保护好产品，预防丢失。4.6.4包装过程中应注意查对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按包装规格要求进行包装，包装应牢靠可靠，便于运输和搬运。4.6.5贮存物品环境应适宜、通风、干燥及安全，全部贮存物品均为合格品，建立台帐，仓库进行日清、月结、年盘点，做到帐卡物一致，仓库管理员应常常查看库存物品，发觉异常应经生产部确定并作出处理意见。4.7产品交付后控制4.7.1销售部应和用户确定交付方法，产品交付到目标地后应填写交货单，用户签收后返回。协议有要求时实施协议要求要求进行交付。4.7.2销售部负责产品售后服务。a)建立用户来信、来访、来电登记并处理。b)负责和用户沟通信息，加强联络，妥善处理用户投诉。c)利用和用户交往，解答用户提出问题，每十二个月发出并搜集质量意见咨询。d)负责对用户满意测量，确定用户需求和潜在需求。4.8污染预防控制4.8.1生产部等依据《环境原因识别评价控制程序》识别和评价确定关键环境原因，依据实际情况确定控制污染方法和检验方法，能够单独形成文件要求，也能够在其它作业指导书、设备操作规程中表现，相关部门应按要求实施这些要求。4.8.2对制订环境目标如需增加设施或采取新技术时可编制对应环境管理方案，并明确此方案实施相关职责分配，实施方法和时间，财务支持等，方案可依据实际情况给予更新，相关部门应按方案要求加以实施。4.9风险控制实施4.9.1生产部等部门依据《危险源辨识和风险评价控制程序》，辨识和评价确定重大危险源，依据实际情况确定风险控制方法和实施后检验方法，能够单独形成文件要求，也能够在其它作业指导书、设备操作规程中表现，相关部门和人员应按要求实施这些要求。4.9.2对制订职业健康安全目标，如需增加设施或采取新技术时，可编制对应职业健康安全管理方案，方案应明确职责分配，实施方法和时间表、财务支持等，相关部门应按方案要求加以实施，在实施中可依据实际情况给予更新。4.10应急准备和响应建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或降低可能伴随环境影响和风险，办公室负责编制《应急准备和响应控制程序》，并组织实施。4.10.1企业依据识别出潜在关键环境原因和风险原因，由对应部门针对潜在事故或紧急情况，制订有针对性预防方法和应急方法。4.10.2对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。4.10.3义务消防员每十二个月应进行一次消防演练，其它紧急事件应急准备和响应能力也应立即进行对应确实定。4.10.4责任单位应对潜在事故或紧急情况发生时，快速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理应立即联络紧急求援和汇报。4.10.5对事故或紧急情况处理应形成统计。4.10.6在事故或紧急情况处理完成后，应对《应急准备和响应程序》进行一次评审或修订。

7.6监视和测量装置控制范围本标准要求了确保监视和测量装置测量能力和测量要求相一致标准。本标准适适用于本企业监视和测量装置选购、验收、检定管理工作标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0508-《监视和测量装置控制程序》职责3.1质监部负责监视和测量装置选型、验收、检定等管理工作。3.2各部门配合做好监视和测量装置申购和送检工作。程序4.1使用部门提出监视和测量装置申购要求，品管部审核，总经理或副总经理审批，销售部采购。货到后生产部组织验收，仓库办理入库手续，使用前必需检定。4.2质监部负责建立监视和测量装置台帐，编制监视和测量装置周期检定表，检定后应保留好检定证书，同时贴上对应状态标识。4.3当发觉偏离较准状态时，应使用校准合格监视和测量装置重新验证，确保其结果有效性。4.4使用部门应常常做好维护工作，确保使用环境，符合要求要求；在搬运、维护及存放期间预防损坏或失效。4.5质监部依据监视和测量装置使用实际情况，经审批后对监视和测量装置做出停用、降级、封存和报废处理。8.1测量、分析和改善范围本标准要求了为确保产品和一体化管理体系符合性并实现一体化管理体系有效性连续改善标准。本标准适适用于对企业一体化管理体系测量、分析和改善过程标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》职责3.1质监部负责组织对一体化管理体系测量、分析和改善管理工作。3.2各部门负责测量、分析和改善具体工作。3.3管理者代表负责监督、协调测量、分析和改善工作。程序4.1测量、分析和改善策划本企业为确保产品和一体化管理体系符合性并实现一体化管理体系有效性改善，应对所需监控和测量活动进行策划，策划应在四个方面展开，即：a)产品监视和测量；b)过程监视和测量；C)体系业绩监视和测量；d)用户满意度监视和测量。4.2各部门负责实施所确定测量、分析和改善活动，并应形成质量计划或类似文件。4.3激励各部门采取统计技术，提升测量、分析和改善有效性和效率。统计技术在本企业经营生产各个阶段均可使用。所选择统计技术应适适用于使用，并确保能够正确使用。4.4经过测量、分析和改善策划，企业应能：a)证实产品符合性；b)确保质量管理体系符合性；c)实现质量管理体系有限性改善。8.2.1用户满意度测量范围本标准要求了测量一体化管理体系符合性标准。本标准适适用于对用户满意度测量标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0517-《和用户相关过程控制程序》职责3.1销售部负责和用户联络，处理用户投诉，保留相关服务统计；负责组织对用户满意程度进行测量，确定用户需求和潜在需求。3.2各部门帮助销售部做好分析用户反馈信息方面工作，确保责任部门并监督实施。生产部负责产品质量符合性方面问题，办公室负责一体化管理体系运行有效性方面问题。程序4.1销售部经过走访面谈、电话、传真、书面反馈等多个方法，搜集用户对产品质量和服务质量需求，掌握市场动向，并整理后传输给生产部等相关部门。4.2对用户投诉，销售部要组织相关部门分析原因，并责成相关部门采取纠正或预防方法，并验证其有效性，并由销售部将实施结果反馈给用户。4.3销售部向用户发出“用户满意度调查表”，具体了解用户需求和期望，形成资料，必需时可采取统计技术来寻求存在问题关键原因，立即采取方法消除存在问题原因。4.4建立用户档案，方便掌握用户订货意向，做好新服务准备。8.2.2内部审核范围本标准要求了验证一体化管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改善标准。本标准适适用于本企业一体化管理体系覆盖全部部门、人员、产品和服务标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0510-《内部审核程序》职责3.1管理者代表负责内部审核（简称内审）策划和组织实施工作。3.2质监部负责制订年度内审计划（通常每十二个月1次），并负责审核统计和资料整理及保管工作。3.3审核组长安排每次具体内审计划和日程，并负责对纠正方法跟踪验证。3.4各受审部门按不合格汇报中要求，立即确定并制订对应纠正方法，在限期内完成整改任务。程序4.1年度内审计划通常每十二个月最少一次，每两次间隔不超出12个月，特殊情况下可适时增加审核次数，也可随时进行专题审核。4.2内审准备管理者代表任命审核组长，推荐审核员组成审核组，为确保审核客观公正性，须遵照“内审员不能审核自己工作”标准编制审核计划。审核组长制订每次内审计划和日程安排，审核员编制分工范围内检验表。4.3内审实施4.3.1由审核组长主持内审首次会议，重申审核目标、范围、方法和日程安排等事项。4.3.2按内审计划和日程安排实施现场审核，内审员统计审核发觉问题并开出不合格汇报，审核组长汇总不合格项分布情况并编写审核汇报。4.3.3审核组长主持内审末次会议，宣读不合格汇报，宣告审核结论。4.4跟踪验证质监部和审核组长组织内审员对每个不合格汇报进行跟踪验证，审核组长负责编写内审验证汇报，质监部负责保留全套内审资料。8.2.3过程和产品监视和测量范围本标准要求了对一体化管理体系过程尤其是产品实现过程进行监视和测量，以确保满足用户要求；对产品特征进行监视和测量，以验证产品符合性标准。本标准适适用于对一体化管理体系过程尤其是产品实现过程连续满足策划结果能力进行确定；对生产所用原材料、生产成品进行监视和测量标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0508-《产品测量和监控程序》职责3.1办公室负责合规性评价；危险辨识风险评价、生产过程中人身事故、事件、消防、爆炸物品、职业健康监视和测量；培训绩效监视和测量；机械设备、交通运输、后勤保障及安全防护用具控制监视和测量；3.2生产部负责生产过程监视和测量。3.3质监部负责产品质量监视和测量。3.4各部门配合办公室、质监部、生产部做好本部门过程和产品监视和测量。程序4.1过程监测4.1.1监测目标是要证实过程能力能否达成策划结果。4.1.2监测范围是一体化管理体系全部过程和子过程，尤其是以产品质量形成过程和产品质量亲密相关过程为主，进行监视和测量。4.1.3监测方法可采取经过内审和管理评审对全部过程进行监视和测量；采取由办公室定时组织相关人员对质量目标（包含部门分解部门质量目标）实现情况进行检验、定时组织相关人员对过程进行检验等。4.1.4分析方法可采取统计技术寻求存在问题原因，并提出处理问题方法，并验证所采取纠正预防方法有效性。4.2产品监测4.2.1质监部确定进货检验（或验证）、过程检验和最终检验具体内容。4.2.2质监部分别进行进货检验或验证、过程检验和最终检验。4.2.3因生产急需而来不及检验时，能够采取紧急放行，但必需经过审批，一旦发觉不合格应能立即追回更换。8.3不合格品控制范围本标准要求了确保采购原材料、成品符合要求要求，使不合格得到有效控制标准。本标准适适用于本企业从原、辅料至成品全过程中不合格品控制标准管理。规范性引用文件Q/ZQG0515-《不合格品控制程序》Q/ZQG0516-《应急准备和响应程序》职责3.1副总经理负责不合格控制领导和监控工作。3.2质监部负责不合格品检验和判定、不合格品评审。3.3生产部负责不合格品管理工作3.4生产车间负责车间内不合格品标识、隔离处理。程序4.1不合格品识别和控制4.1.1通常产品不能满足要求要求，均为不合格品，由品管部负责判定。4.1.2不合格原材料、生产过程中不合格品及成品库内不合格品分别由仓库保管员、生产车间及成品保管员负责对其进行产品标识、状态标识和隔离工作。4.2不合格处理4.2.1不合格原材料经评审后，要求作退货处理，由销售部办理退货手续。若遇特殊情况作让步接收时，应由销售部提出申请，经生产部审核，副总经理审批后方可使用，同时应将监测结果告诉用户，并明示问题所在，然后再交付使用。4.2.2对于生产过程中不合格品，由生产部通知生产车间进行返工处理，经返