老旧小区基础设施环境改造工程施工质量保证措施

老旧小区基础设施环境改造工程施工质量保证措施

一、质量保证体系程序文件

老旧小区基础设施环境改造工程工程执行本公司编制

的质量体系文件。采用GB/T19001-2000idtIS09001-2000

标准中全部要素，从人员配置、材料的检验和试验、物品和

设备的进出场、过程控制、作业队伍和供应商的选择、不合

格品的控制、机械设备和仪器的保养和标定、各种质量记录

等施工全过程在受控状态下进行，实施本公司质量体系及其

形成文件的程序，以期达到质量目标。

二、技术管理措施

1图纸会审

1.1图纸会审的目的

施工单位收到图纸后，应组织学习、会审，使施工人员

熟识设计图纸的内容和要求，会审时结合设计交底了解设计

意图，明确质量和使用要求，图纸上存在的问题和错误、专

业之间的矛盾等，尽最大可能在工程开工之前解决，保证工

程的顺利进行。

1.2图纸会审人员

参加图纸会审的人员有：建设单位的现场代表，监理单

位的总监理工程师、监理员，施工单位项目经理、项目项目

总工、专业技术人员（施工员）、质检员及其他相关人员，

设计单位相关人员。

1.3图纸会审的时间

图纸会审的时间一般在工程项目开工前，特殊情况时也

可边开工边组织会审（如图纸不能及时提供时）。

1.4会审图纸的依据

1.4.1建设单位和设计单位提供的施工图纸及相关技

术资料、施工现场环境及场地情况。

1.4.2调查和搜集的原始资料。

1.4.3国家、行业、地区的设计、施工验收规范和有

关技术规定。

1.5熟悉图纸的要求

1.5.1先建筑后结构：先看建筑图纸，后看结构图纸。

结构与建筑互相对照，检查是否有矛盾，轴线、标高是否一

致，建筑构造是否合理；

1.5.2先整体后细部：先对整个设计图纸的平、立、

剖面图有一个总的认识，然后再了解细部构造，检查总尺寸

是否与细部尺寸矛盾，位置、标高是否一致；

1.5.3图纸与说明及技术规范、图集相结合：核对设

计图纸与总说明、细部说明有无矛盾，是否符合国家或地区

的技术规范要求；

1.5.4土建与安装互相配合：核对安装图纸的预埋件、

预留洞、管道的位置是否与土建中的预留位置相矛盾，注意

在施工中各专业的协作配合。

1.6图纸会审内容

1.6.1核对设计图纸是否完整、齐全和清楚明确，以

及是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的技术规范

和有关规定。

1.6.2审查设计图纸与总说明在内容上是否一致，核

对建筑、结构、设备安装等图纸是否相符，相互之间的关系

尺寸、标高是否一致。

1.6.3审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技

术要求高的分部分项工程，采用哪些特殊材料、构件与配件,

确定货源如何组织。

1.6.4设计采用的新技术、新结构限于施工条件和施

工机械设备能力以及安全施工等因素不能实现，要求设计单

位予以变更的，审查时必须提出，共同研讨、确定合理的解

决方案。

1.7图纸会审程序

图纸会审由建设单位组织，并由建设单位分别通知设

计、监理、作业队伍协作单位参加。按图纸自审一图纸会审

一图纸会审记录会签程序进行。

1.7.1图纸自审

(1)图纸自审工作主要在施工现场的工程项目经理部

内部进行，由项目项目总工统筹安排。工程项目总工应组织

有关技术人员对图纸进行分工审阅和消化。

(2)从总体来说，施工单位应着重于图纸自身的问题

并结合实际需要进行审阅，建设单位则应对使用功能提出合

理的要求。从施工单位内部来说，检查图纸与设计和施工规

范等规定是否相符，研究图纸与施工质量、安全、工期、工

艺、材料供应、效益等之间的关系以及地质与环境对施工的

影响。自审由项目总工统一负责(必要时公司技术部门参

加)，施工图纸自身的问题应按其工种和工作职责进行划分。

一般情况下，土建技术人员负责建筑施工图，安装技术人员

负责水、电等部分图纸。

(3)由项目项目总工对自审中发现的图纸问题进行汇

总，并召集有关人员进行一次内部初审，对初审后的问题分

门别类进行整理，确立会审会议上需要解决的问题，并指定

发言人员。及时填写图纸会审记录表后提前几天报给甲方、

监理和设计单位，让他们了解图纸问题的内容，便于加快图

纸会审时的效率。

1.7.2图纸会审

(1)图纸会审时首先由设计单位进行图纸设计的意图、

各工种图纸的特点及有关事项交底，通过交底，使与会者了

解有关设计的依据、功能、过程和目的，对会审图纸提供一

个良好的基础和必要的信息。

(2)设计单位交底后，各单位按相关工种分类分组进

行会审，一般分建筑、结构、电气四个组。由施工单位为主

提出问题，相关人员进行补充，设计人员进行答疑，建设单

位、监理单位发表意见，对图纸存在的问题逐一进行会审讨

论。

1.7.3图纸会审的会签

图纸会审后，由施工单位对会审中的问题进行归纳整

理，建设、设计、监理、施工单位的相关人员进行会签，形

成正式图纸会审记录，作为施工文件的组成部分。在会审中

尚未解决或需进一步商讨的问题也应单独整理并做好记录。

1.8图纸会审应重点解决的问题

1.8.1找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是

否符合国家有关政策和规定（建筑设计、结构设计和施工规

范等）；图纸与说明是否清楚，引用标准是否确切；施工图

纸标准有无错漏；总平面图与建筑施工图尺寸、平面位置、

标高等是否一致，平、立、剖面图之间的关系是否一致；各

专业、工种设计是否协调和吻合。

1.8.2施工的可行性。结合图纸的特点，研究图纸在

施工过程中，在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供

应上，乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求，必要时

建议设计单位适当修改。

1.8.3地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求；周

边的建筑物或环境是否影响本建筑物的施工；施工图纸的功

能设计是否满足建设单位的要求等，都是图纸会审的主要内

容。

2施工组织设计及施工方案管理

2.1工程施工组织设计由项目项目总工组织有关人员

编制，然后报公司相关部门进行审核，由公司总工程师审批。

编制施工组织设计和施工方案的原则：

2.1.1认真贯彻国家基本建设有关法规，从施工全局

出发，按照设计文件及合同要求，充分考虑主、客观条件，

正确处理质量、速度、效益三者关系，使工程质量、施工进

度达到预期的目标。

2.1.2编写前应认真进行调查研究，了解设计及使用

要求，掌握现场及周围环境情况，集思广益，多方案比较，

择优确定针对性，可操作性较强的施工方案。

2.1.3合理安排施工程序与顺序，保证各项施工活动

相互促进，紧密衔接，严格遵守合同规定的竣工时间。

2.1.4选用合理的流水作业法和网络计划技术，科学

地安排，组织均衡、协调、有节奏的连续施工。

2.1.5积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，

提高施工管理水平和劳动生产率。

2.1.6精心进行场地规划布置，尽量减少暂设工程：

充分利用当地资源，最大限度的避免二次搬运，文明安全施

工，防止事故发生。

2.2施工组织设计、施工方案论证

2.2.1由技术部门组织论证工作，公司施工管理部门、

安全部门、经济管理部门等相关部门和项目部项目经理、项

目总工、生产经理、经营经理等相关人员参与论证，主要讨

论工期安排、劳动力组织、现场临设布置，形成论证结论，

编制施工组织设计大纲。

2.2.2由技术部门组织优选方案工作，项目部项目经

理、项目总工、生产经理等相关人员参与，对主要的施工方

案进行多方案的综合对比，通过不同方案的比较，确定最合

理的方案。

2.2.3针对工程的特点，结合工程的质量、工期等目

标和投标方案、投标报价等各种因素对施工方案的选择进行

充分论证和分析，特别是对工程的难点、关键部位进行有针

对性的论证，进行多方案的综合优化，通过综合评价出最合

理方案，在质量能达到目标的前提下，工期合理，成本最低。

2.2.4总工带领相关处室对项目部进行施工组织设计

大纲交底。

2.2.5工程开工前和进入特定施工阶段前，公司技术

部门向项目经理部下达施工方案编制任务书，明确编制要

求、完成时间。

2.3施工组织设计、施工方案的编制

2.3.1施工组织设计、施工方案的编制原则

(1)认真贯彻国家基本建设有关法规，从施工全局出

发，按照设计文件及合同要求，充分考虑主、客观条件，正

确处理质量、速度、效益三者关系，使企业效益和社会效益

达到预期的目标。

(2)项目部在公司经济管理部门合同交底的基础上,

明确工程量清单报价中措施项目清单包含与施组、方案编制

有关的具体内容。

(3)编写前应认真进行调查研究，了解设计及使用要

求，掌握现场及周围环境情况，集思广益，多方案比较，择

优确定针对性，可操作性较强的施工方案。

(4)合理安排施工程序与顺序，保证各项施工活动相

互促进，紧密衔接，严格遵守合同规定的竣工时间。

(5)精心进行场地规划布置，尽量减少暂设工程：充

分利用当地资源，最大限度的避免二次搬运，文明安全施工,

防止事故发生。

2.3.2施工组织设计编制的准备，项目经理及项目总

工负责项目施工组织设计编制前的组织工作，确定参加编制

的人选、任务划分、完成时间以及编制要求等内容。

2.3.3项目总工指导项目资料员具体收集编制施工组

织设计所需规范、图集、手册等资料。其他需要准备的资料

主要包括投标技术标交底、合同、施工图、地质勘察报告、

设计交底及图纸会审文件等。

2.3.4施工组织设计的内容应结合工程实际情况进行

编制，并应符合工程所在地主管部门相关规定。

2.3.5施工方案、特殊（关键）作业指导书编制的准

备，项目总工负责项目施工方案编制前的组织工作，确定参

加编制的人选、任务划分、完成时间以及编制要求等内容。

项目开工后项目部按照计划编制并通过公司信息化平台上

报。

2.3.6施工组织设计、的封面、主要内容应统一。

2.3.7对公司总承包的项目，项目施工组织设计必须

由项目经理负责组织完成，对于施工组织设计内与专业内容

相关的主要施工方法部分，如已经选定了专业作业队伍，可

以由专业作业队伍参与编制。

2.3.8项目技术工程师/专业工长负责相关分部分项

工程施工方案的编制工作；项目总工负责施工方案的审批工

作。

2.3.9项目部进场后，根据建设单位提供的施工场地

及现场的实际情况编制临设方案，在临设方案中要考虑工程

投标时工程量清单中临时设施、环境保护、文明施工、安全

施工等措施项目费用，合理的布置现场生活区和生产区。

2.3.10只进行劳务作业的分部分项工程，其施工方案

必须由项目相关技术人员及专业工长负责编制，项目总工审

批后指导劳务作业队伍施工。

由专业作业队伍独立完成的分部分项工程，应由项目相

关技术人员及专业工长会同专业作业队伍一起编制相应的

施工方案，经专业作业队伍负责人及公司项目总工联合审批

后实施。

2.3.11项目经理部对工程分承包方实行技术管理负

责制。

从施工技术方案的制定到技术交底、工序控制、施工试

验、材料试验、隐预检、竣工验收、竣工校验实行系统管理

和控制。

对其他施工项目，项目部要有总的方案或书面的技术要

求，作业单位要认真编写施工方案，并报其上级主管技术部

门审批后报总包单位备案。

2.3.12对专业作业队伍上报的施工方案，项目经理部

不得对其原封面及审批页进行更换，应在原有基础上另外加

上公司的统一封面及相关的审批页，并纳入项目经理部施工

方案的统一管理。

2.3.13对公司总承包的项目，虽然专业作业队伍的专

业施工方案已经过我公司项目相关人员的审批，但不减轻作

业队伍在实际施工过程中因方案原因导致施工质量问题及

安全事故时所应承担的责任。但在公司内部，项目相关人员

应承担相应的管理责任。

2.4施工组织设计要求

2.4.1项目部编制完成施工组织设计后，由项目部通

过公司信息化平台上报，需要公司审批的，在按照公司意见

修改后重新上报。

2.4.2经济管理部门负责对有关工程成本的内容进行

审核。

2.4.3技术部门打印出会签单，公司各相关部门进行

会签。

2.4.4技术部门负责对主要施工方法、施工准备、施

工总平面图、质量保证措施进行审核；以及对水电风专业施

工方法、临水临电方案、施工总平面图进行审核；

2.4.5施工管理部门负责对施工部署、进度计划、劳

动力计划、施工总平面图、工期保证措施等进行审核；

2.4.6安全部门负责对文明安全施工措施及与安全相

关的内容进行审核；

2.5季节性施工方案要求

2.5.1项目部编制完成季节性施工方案后，由项目部

通过公司信息化平台上报，由技术部门打印出会签单，公司

各相关处室签署意见。

2.5.2技术部门、施工管理部门、安全部门负责对季

节性施工方案进行审核，审核通过后由公司总工进行审批。

2.6暂设施工方案要求

2.6.1项目部编制完成暂设施工方案后，由项目部通

过公司信息化平台上报，由技术部门打印出会签单，公司各

相关处室签署意见。

2.6.2技术部门、施工管理部门、经济管理部门、安

全部门负责对暂设施工方案进行审核，审核通过后由主管副

总进行审批。

2.7绿色施工方案

2.7.1通过全国建筑业绿色施工示范工程立项的项

目，应单独编制绿色施工方案，经公司总工程师和公司主管

安全的副总经理审核（会签）后，报公司技术管理部、安全

管理部门门审核，公司总工程师审批。

2.7.2技术部门在施组、方案审批后，将所有的审核

及审批意见反馈给项目经理部，项目经理部对施工组织设计

做相应的修改，然后上报监理及建设单位。

2.8施工组织设计、施工方案实施及管理

2.8.1施工组织设计（方案）完成公司内部审批手续

后，项目应填写相应的报审表报监理、甲方审批，填写《建

筑工程资料管理规程》中技术文件报审表的相应表。

2.8.2项目施工组织设计经审批后，项目总工应组织

项目技术工程师等参与编制人员就施工组织设计中主要管

理目标、管理措施、规章制度、主要施工方案以及质量保证

措施等对项目全体管理人员及作甲方要管理人员进行施工

组织设计交底并做出交底记录。填写《建筑工程资料管理规

程》中技术交底的相应表

2.8.3施工方案经审批后，项目负责编制该方案的技

术工程师或专业工长应就方案中的主要施工方法、施工工艺

及技术措施等向相关现场管理人员进行方案交底并做出方

案交底记录。

2.8.4施工组织设计（方案）经审批完成后，原件由

项目试验管理员（资料员）建档管理，复印件作受控编号管

理后，发放到项目实施现场的各相关方。

2.8.5施工组织设计（方案）是指导项目施工的规范

性重要性文件，经批准后必须严格执行，不得随意变更或修

改。如有重大变更，应征得原施工组织设计（方案）批准人

同意，并办理相应的变更手续。施工组织设计和施工方案只

能由原编制单位修改，原审批单位审批。在技术部门备案的

方案文件必须做相应的变更。

2.8.6当出现下列情况时，应对施工组织设计进行修

订：

（1）工程项目和合同内容有较大变动。

（2）施工方案和计划安排有较大变动。

（3）技术质量管理措施有较明显变化。

（4）修改后的施工组织设计、施工方案按原报批手续

办理审批手续。

2.8.7公司总工负责组织公司相关部门，对项目施工

组织设计（方案）的执行情况进行检查监督，作为考核项目

部技术工作的重要依据。

2.8.8项目部在移交工程竣工资料给公司档案室之

前，应首先将项目施工组织设计及所有方案最终完整的电子

文档报送到技术部门。项目部向技术部门提交的施工组织设

计（方案）电子文档是否完整将作为公司考核项目部技术工

作的主要依据。

3施工质量资料的管理

技术资料是评价施工单位施工组织和技术管理水平的

重要依据之一；是评定工程质量，竣工核验的重要依据；是

工程竣工档案的主要内容；也是工程进行检查、维修、管理、

使用、改建和扩建的依据。因此必须严格搞好技术资料的管

理。项目经理部将配备一名专职资料员，严格按照北京市有

关施工技术资料管理规定来进行技术资料的收集和整理。技

术资料在收集整理过程中要完整、真实、准确、数据齐全、

无差错，记录及时，并且与施工进度同步。项目项目总工负

责技术资料的审核。

工程竣工验收合格15天内携带各种备案表、资料向备

案管理部门办理竣工验收备案。

竣工图的编制是项目部的一项工作任务。项目部随时根

据洽商记录进行图纸修改，竣工后严格按照招标文件要求的

时间完成竣工图的绘制和施工技术文件的整理。

3.1CO工程管理与验收资料

3.1.1工程开工前，项目总工或技术员应根据施工组

织设计有关内容填写《工程概况表》，由项目资料员收集归

档。

3.1.2施工总结是建筑工程的阶段性、综合性文字材

料。在工程竣工前由项目总工从工程管理、技术、经验等方

面进行总结。

3.1.3工程竣工报告由项目总工从工程实际完成情

况、质量情况、工程资料完成情况、设备调试、安全和功能

检测、主要功能抽查等方面进行描述，盖上公司章提供给建

委备案。

3.2Cl施工管理资料

3.2.1项目总工或技术员应按规定填写《施工现场质

量管理检查记录》(DB11/T695-2009中表C1T),报项目

总监理工程师(或建设单位项目负责人)检查，并做出检查

结论后，由项目资料员收集归档。

3.2.2在正式施工前项目经理部要审查作业单位资质

以及专业工种操作人员的岗位证书，由项目资料员填写《作

业单位资质报审表》，报监理单位审核，待批准后由项目资

料员收集归档。

3.2.3单位工程施工前，项目资料员应编制科学、合

理、能保证取样的连续性和均匀性的施工试验方案，经项目

总工审核后报公司，最后监理单位审批，待批准后由项目资

料员收集归档，并认真组织有关人员进行施工试验计划交

底。

3.2.4项目施工过程中，应由项目专业工长、试验员

在现场会同相应专业的监理工程师进行原材料取样工作，并

共同在《见证记录》上签字，送交试验员进行试件制作，严

格执行质检总站关于《见证记录表》样表提示通知。由项目

总工明确“产品标准”、“验收规范”、“设计要求”等内

容。项目资料员应按专业、种类收集、汇总齐全有效的见证

记录。待见证试验完成，各试验项目的试验报告齐全后，资

料员应填写《有见证试验汇总表》。

3.2.5项目生产经理应从工程开工起至工程竣工止逐

日记载施工日志，并保证内容真实、连续和完善。每一个月

项目资料员应收集整理一次施工日志。

3.3C2施工技术资料的编制、报验及整理归档

3.3.1施工组织设计及施工方案的编制及审批参照公

司技术管理手册中的《施工组织设计（方案）管理规定》执

行。

3.3.2项目资料员应在施工组织设计及施工方案等技

术文件编制完毕后，填写《工程技术文件报审表》报监理单

位审批。

3.3.3技术交底记录的编制及审核参照公司技术管理

手册中的《技术交底管理规定》执行，包括施工组织设计交

底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底（新材

料、新产品、新技术、新工艺）技术交底和设计变更、洽商

技术交底，项目资料员应把完整有效的交底记录收集归档。

3.3.4设计变更文件（包括图纸会审记录、设计变更

通知单、工程洽商记录）的管理参照公司技术管理手册中的

《施工类设计文件管理规定》执行，项目资料员应把完整有

效的相关技术资料收集归档。

3.4施工测量记录的编制、报验及整理归档

3.4.1项目的测量工长应负责编制施工过程中的各种

施工测量记录。

3.4.2测量记录编制完毕后应交由项目总工进行审

核、签字，然后由项目测量员整理好的测量资料报监理审核。

3.4.3项目测量员应做好报验台帐，以便更好的监督

与控制现场的施工进度。

3.4.4项目资料员应随进度收集整理施工测量资料。

3.5施工物资资料的编制、报验及整理归档

3.5.1项目材料员应负责收集各种进场材料的质量证

明文件，并确保其为原件（若为复印件，则需加盖原件存放

单位公章、注明原件存放处，并有经办人签字及时间）。

3.5.2项目资料员应负责编制进场材料的《材料、构

配件进场检验记录》，并由质量员、专业工长、项目总工签

认后，报监理单位审核。

3.5.3项目资料员应分专业收集整理监理批准后的物

资资料及《材料、构配件进场检验记录》。

3.6施工记录的编制、报验及整理归档

3.6.1项目各专业工长应根据公司样板应负责编制施

工记录中所涉及到的工程资料。

3.6.2编制完成后，应交给质检员、项目总工签字审

核。

3.6.3专业质量员应将完整的施工记录报监理单位审

核，并做好报验资料的台帐。

3.6.4项目资料员应随施工进度将监理批准后的施工

记录资料收集归档。

3.7施工试验记录的编制、报验及整理归档

3.7.1项目总工应负责本工程各种施工试验工作的落

实。

3.7.2项目资料员应负责收集各种施工试验记录，并

确保其真实、有效。

3.7.3项目资料员应随施工进度及时整理归档各种施

工试验记录。

3.8施工质量验收记录的编制、报验及整理归档

3.8.1项目各专业工长编制施工质量验收记录。

3.8.2质量员应将编制完成的施工质量验收记录报监

理单位审核。

3.8.3项目资料员应及时收集整理各专业的施工质量

验收记录，并做好统计工作。

3.9竣工验收

3.9.1资料审核、组卷与报送

(1)根据合同工期或实际工期，在工程即将竣工前，

项目部资料员负责汇集承包工程资料。作业队伍不及时向总

包单位提供汇总资料或移交资料将按照《公司作业资料管理

办法》有关规定进行处罚。要完善特殊原因造成的工程资料

缺项。

(2)项目部整理汇总完各种工程资料，经自检合格后

提前15天送公司检查，公司检查合格后，项目部必须及时

整改，公司有整改回执方可办理有关竣工手续。

(3)工程资料检查合格后，才能确定城建档案馆预验

收和工程竣工验收时间。因项目部未及时送审资料，影响城

建档案馆预验收和工程竣工验收责任由项目部承担。

(4)在工程竣工验收前，公司审核合格后，由项目部

同本工程所在区城建档案馆预约预验收时间，预验收合格并

出具《建设工程竣工档案预验收意见》后方可办理工程竣工

验收备案。

（5）公司审核合格后项目部资料员必须严格按照

DB11/T695-2009《建筑安装工程资料管理规程》内容及分类

要求进行组卷。

（6）移交公司的A类《基建文件》、B类《监理文件》

和D类《竣工图》必须严格按照DBH/T695-2009《建筑安装

工程资料管理规程》第5.1.3条有关表格内容及顺序进行组

卷。

（7）按照单位工程进行组卷，基建文件和监理资料组

卷后不能放在同一盒子，封面要写出A、B、Cl-8、D顺序，

并要浓缩本卷内容。

（8）办理完工程竣工手续和竣工备案表，项目部必须

及时提供《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》（表C8T）、

《单位（子单位）工程质量资料核查记录》（表C8-2）、《单

位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查

记录》（表C8-3）、《单位（子单位）观感质量检查记录表》

（表C8-3））原件和备案表复印件给公司存档。

（9）建设单位和城建档案馆资料由项目部资料员负责

移交，并将移交书及时交公司档案室存档。施工单位资料同

一移交公司档案室，经公司审核合格后由公司向公司档案室

移交，并办理移交手续，项目部有关人员必须配合公司移交。

（10）按程序依次报送公司和质量监督站检查，工程资

料检查合格并移交建设单位，才能确定时间进行竣工验收工

作。

（11）办理移交手续，填写工程资料移交书E4-1和移

交明细表，并由双方单位负责人签章，办理齐全后交资料室

一份备案存档。

（12）施工资料必须提前具备，没有以下资料不能验收。

（13）当群体工程竣工时，由甲方请环保部门审查群体

环保质量评定书。

3.10竣工图编制

3.10.1竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分，

是工程建设完成后主要凭证性材料，是建筑物真实写照，是

工程竣工验收的必要条件，是工程维修、管理、改建、扩建

的依据。所有工程必须编制竣工图。

3.10.2总包单位竣工图由项目部技术员负责编制，项

目总工审核；作业单位竣工图由作业单位进行编制和审核；

审核合格后分别盖上总包和作业单位竣工图章报送城建档

案馆进行预验。

3.10.3项目部随时根据洽商记录进行修改图纸，必须

在城建档案馆验收之前编制完竣工图。

3.10.4竣工图的编制要求及内容详见《建筑安装工程

资料管理规程》(DB11/T695-2009)及《竣工图图纸折叠方法》

的具体规定。

3.10.5在工程开工前，应要求建设单位明确竣工图的

送交单位和套数(含施工单位一套)，并填写《竣工资料制

作委托合同》。

3.10.6办理移交手续，填写工程资料移交书E4-1和

移交明细表，并由双方单位负责人签章，办理齐全后交资料

室一份备案存档。

3.11验收备案

工程竣工验收备案的要求：根据北京市建委的要求，在

工程竣工后15日内由建设单位向市、区两级质量监督站备

案管理部门，办理竣工验收的备案工作。

3.11.1备案表的填写

(1)在四方验收前5天，建设单位向北京市建委管理

部门领取《工程竣工验收备案表》不得私自复印，一律按表

格建档，并通知质量监督部门。

(2)工程名称、工程面积需与合同、开工证吻合、内

容数据一定要准确。

(3)单位名称的填写与公章一致。法人代表应亲自签

字，不准加盖私章。如法人代表出差等特殊情况下需附委托

书，并盖有公章及私章和亲笔签字。

3.11.2备案制施工单位提供的资料

(1)全部施工内容完成后，整理全部施工资料，经公

司、公司验收签证。施工单位提供的资料包括：

(2)单位工程竣工验收报告；

(3)单位工程质量综合验收文件《单位工程质量竣工

验收记录表》；

(4)城建档案馆出具的《建设工程竣工档案预验收意

见》；

(5)施工单位签署的工程质量保修书(建设单位与总

包单位共同签订)；

3.11.3工程竣工验收合格15天内携带各种备案表、

资料向备案管理部门办理竣工验收备案。

3.11.4《工程竣工验收备案表》办完以后，项目部必

须从建设单位复印一份《工程竣工验收备案表》给公司存档。

3.12试验内容

3.12.1材料试验

具体原材必试项目取样方法及取样标准按照现行相关

规范要求及规定执行。

3.12.2施工试验

具体施工试验的取样方法及试验项目按照现行相关规

范要求及规定执行。

3.12.3见证取样

(1)工程开工前，施工前项目部负责人应按照有关规

定与建设(监理)单位共同制定有见证取样和送检计划，并

确定有见证试验资格的试验室及见证人。

(2)有见证取样送检试样必须是在规定的见证人员见

证下，由专人取样，取样除符合有见证取样和送检制度外，

还应符合有关试验标准和规程。

(3)单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总

次数的100%,,送检试样在现场施工中随机抽取，不得另外

制作。

(4)具体见证取样方法及试验项目按照现行相关规范

要求及规定执行。

3.13试验资料管理

3.13.1所有试验资料要做到内容准确可靠、字迹清楚

整齐，及时收集编制整理，统一编号。

3.13.2试验委托单填写必须符合基本规定要求。试验

作业队伍应根据委托单内容进行相关试验工作并做好记录、

编号、建帐等工作。

3.13.3试验记录：混凝土塌落度检测记录、养护室测

温记录、试验仪器维护保养记录等各项记录要求内容完整，

真实可靠。

3.13.4台帐管理：试验室各台帐内容应按规定表格填

写，台帐内容应与相关委托单、试验记录、报告等交圈。

3.14现场试验室及试验仪器设备管理

3.14.1现场试验室管理

(1)项目经理部现场试验室主要功能为试件、试块的

制作以及试块临时或标准养护，同时可进行施工生产辅助试

验项目，如土壤干密度、砂石含水率等工作。项目试验室的

标养室的养护设备及检测必须符合有关规定。

(2)试验室及标养室均要由专职试验人员管理，标养

室应清洁卫生，不得堆放其它杂物。

(3)使用自动温湿计标养室，每天应及时记录温度，

使用温湿计标养室，每天测温湿度三次并做记录。

(4)要经常检查标养室的仪表、设备、温湿计喷淋管、

排水设施、电路等，以确保安全和正常使用。

3.14.2试验仪器、设备管理具体按公司

《监视和测量装置管理规定》中的规定执行。

3.15试验安全管理

3.15.1为保证试验人员及试验设备、仪器、的安全工

作与运行，项目部试验室应根据实际制定试验安全操作管理

规程。

3.15.2试验人员需经公司、市建委有关部门考核培训

发给试验工上岗合格证，无证者不能独立从事试验工作。

3.15.3试验人员必须了解所用设备、仪器的使用要求

和性能，并认真检查电源线路和使用状态，严格按操作规程

操作。

3.15.4建立电器、电源的安全管理规定，加强安全用

电管理。

3.15.5制定安全防火制度，提高防火意识。

3.16监视和测量装置的购置及报废

3.16.1监视和测量装置购置后，相关管理人员应核定

其精度及检定标志，符合要求后，方可记入台帐及投入使用。

3.16.2如出现不合格的情况，应及时向售出单位或有

关厂家联系，妥善处理直至符合要求后再记入台帐并投入使

用。

3.17监视和测量装置的使用控制

3.17.1项目监视和测量装置经长途运输或长时间停

用后，再重新使用时无论其是否在检定有效期内，都必须对

其校准，必要时送检定部门检定后再投入使用。

3.17.2当发现测量装置失准时，应对其在发现前所测

试的数据进行全面复核，以保证测试数据的准确性。

3.18监视和测量装置的检定

3.18.1检定周期

（1）周期检定是指监视和测量装置按规定周期要求，

对在用的各种监视和测量装置所实施的强制性检查鉴定的

工作，以保证器具使用精度及完好性。

（2）A、B类监视和测量装置由公司技术部门按年度

制定监视和测量装置周期检定计划表。

（3）装置使用部门须按检定计划及时通知技术部门将

到期的监视和测量装置送到技术监督部门授权批准的检定

部门检定。

(4)对检定合格的监视和测量装置，测量员或试验员

应及时对其进行标识，并将检定结果记录在台帐上。

(5)对于连续运行的设备或运行期间不允许拆卸的监

视和测量装置，其检定可随设备的检修同时进行，也可进行

首次检定，但不应超过规定的使用期限。

(6)常用监视和测量装置的检定周期C类自检记录。

(7)常用C类监视和测量装置的校准方法见C类自检

记录。。

3.18.2检定标识

(1)监视和测量装置的检定标识分为：“合格”、“不

合格”。

(2)经周期检定的监视和测量装置应做好相应的标识

工作，公司总部所属的监视和测量装置，由技术部门统一标

识；作业队伍所属的监视和测量装置，由所在项目统一标识。

(3)标识以粘贴相应检定部门或经技术部门统一设计

的标签为主，标签应标明监视和测量装置编号、检定有效期

及检定员姓名。

4技术交底管理

在工程开工之前项目部项目总工要就施工图纸、施工组

织设计向参加施工的全体管理人员进行交底。每个分项工程

施工前工长要以书面形式向施工班组做详细的交底。重要分

项工程，特殊部位或新材料。新工艺施工前项目总工应写出

书面技术交底，特殊过程要编制作业指导书。

4.1实施及管理

4.1.1技术交底必须以书面形式进行，填写交底记录,

审核人、交底人及接受交底人应履行交接签字手续。

4.1.2审核人及交底人对交底内容的正确性负责，接

受交底人对现场组织施工和交底内容的实施负责。

4.1.3接受交底人在接受交底时，应理解并掌握交底

内容，各级交底要实行工前交底，过程检查，工后总结，重

点要将技术要求、质量标准、文明安全环保措施交底清楚，

并随时检查实施情况。

4.1.4技术交底资料是工程技术档案的重要组成部

分，由项目资料员及时收集整理归档，交底人员要及时将交

底资料移交给资料员编号存档。

4.1.5施工组织设计交底：由项目总工向项目专业技

术人员、生产经理、质检人员、安全员以及分承包方有关人

员/供应商进行交底，项目经理审核。

4.1.6专项施工方案交底：由方案编制技术工程师向

专业工长以及专业作业队伍/供应商交底，项目总工审核。

4.1.7技术交底：由项目总工向相关专业工长进行交

底，项目经理审核。

4.1.8设计变更技术交底：由专业技术工程师向专业

工长进行交底，项目总工审核。

4.1.9分项工程施工技术交底：由专业工长向专业施

工班组长进行，项目总工审核。

4.2交底内容

4.2.1项目总工在进行施工组织设计技术交底时要介

绍工程特点并明确进度、质量、文明安全及环保目标，交待

主要施工方法与施工重点、主要材料试验项目、主要文明安

全环保措施、图纸以及设计变更和洽商应注意的事项、总包

与作业单位之间相互协作配合及有关问题的处理等。

4.2.2项目总工在进行首次采用的新技术、新工艺、

新材料，且技术复杂施工难度大，或有较高安全技术要求的

专项施工方案等方面技术交底时，要明确新技术、新工艺、

新材料、新产品以及重要专项施工方案的施工技术要求，操

作规程以及注意事项。

4.2.3方案编制技术工程师在进行施工方案技术交底

时要依据批准的施工方案，重点将关键性施工技术，重点部

位做法与技术要求以及具体实施步骤、质量标准、安全文明

环保措施交底透彻。

4.2.4技术工程师在向各专业工长进行设计变更技术

交底时，要讲清变更原因，并根据变更要求，结合具体施工

步骤及注意事项等对责任工长进行交底。

4.2.5专业工长向施工班组长交底是各级技术交底的

关键，必须向班组长反复细致的进行并严格检查落实情况。

4.2.6对关键、难点项目，新技术、新工艺项目除应

有书面交底外，还必须在操作现场进行口头交底，并注重样

板交底，以及必要的示范操作交底。其主要内容包括：

(1)传达施工组织设计交底和施工方案交底以及设计

变更、洽商相关交底内容。

(2)提出施工图必须注意的尺寸、轴线标高以及预留

孔、预埋件位置、规格、大小、数量等。

(3)对使用材料的品种等级、质量要求等。

(4)根据有关规范、施工组织设计及施工方案交待施

工方法、施工顺序、工序配合、工序搭接等具体要求。

(5)向施工班组长讲解有关规范规定的质量标准和施

工要求，协助班组制定保证质量、安全、节约、进度等具体

措施。

5过程管理

5.1方案审批，技术交底

5.1.1项目部进场后，需依据施工图、承包合同、现

行的规范、规程、标准、法律、法规以及其它相关文件要求

编制施工组织设计、施工方案，需要经技术部门审批的技术

文件必须在规定时间内上报技术部门。

逾期未报者，项目部当月技术质量考核得分扣2分，项

目部技术副经理、方案编制人各罚款100元/次。

5.1.2施工方案中降低成本和材料节约措施必须经过

技术部门的审批、备案，不得违反规范中强制性条文，不得

使用未经论证、可能留下重大质量隐患的施工方法。

项目部在施工过程中有使用未经审批、备案并影响工程

质量的施工方法，对项目部项目经理罚款1000元/次，技术

副经理、生产经理罚款500元/次；

因违规操作产生严重质量隐患或事故，对项目部处以事

故损失金额3倍的罚款，直接责任人500〜2000元罚款；

5.1.3项目部编制的施工组织设计、施工方案必须在

该项工程施工前对项目部相关管理人员、施工相关管理人员

进行交底（可以组织现场交底会，但书面交底必须有）。分

承包方在接受交底无异议后，必须在施组、方案交底书上签

字认可，严格按交底内容组织施工。

项目部未及时组织施工组织设计、施工方案交底会，对

项目部技术副经理罚款100元/次；因未能及时交底而造成

现场出现返工、返修的现象，视情节严重程度对项目部技术

副经理罚款200-1000元/次；因未能及时交底而造成的等

级质量事故，视情节严重程度对项目部技术副经理罚款

500〜5000元罚款，立即停职查办，公司对其保留法律诉讼

的权力。

5.1.4项目部分项工程施工前，专业工长必须依据施

组、方案编制切实可行的分项工程技术交底。

（1）项目部技术副经理（技术员）、专业工长应组织

分承包方施工班组全体人员进行技术交底，必要时需增加现

场交底。关键过程、特殊过程（工序）必须组织分承包方施

工班组全体人员进行技术交底。

（2）项目部技术副经理（技术员）、专业工长未及时

组织分项工程技术交底会，对项目部技术副经理（技术员）

罚款200元/次，专业工长罚款100元/次；

（3）因未能及时交底而造成现场出现返工、返修的现

象，视情节严重程度对项目部技术副经理（技术员）罚款

300〜2000元/次，专业工长罚款200〜1000元/次；

（4）因未能及时交底而造成的等级质量事故，视情节

严重程度对项目部技术副经理（技术员）罚款2000〜20000

元罚款，专业工长2000〜5000元，立即停职查办，公司对

其保留法律诉讼的权力。

5.1.5项目部违章指挥施工，对责任人处罚100—200

元/次，生产经理处罚200—1000元/次，项目经理处罚200

—1000元/次，对项目总工处罚200—500/次。

5.1.6项目部违章指挥施工造成质量事故，视情节严

重程度对项目部生产经理罚款2000-20000元罚款，项目总

工罚款1000-20000元/次，项目经理罚款2000-20000元,

立即停职查办，公司对其保留法律诉讼的权力。

5.2劳务/工程分承包方管理

5.2.1劳务/工程分承包方原因造成的事故所引起的

全部费用由劳务/工程分承包方承担，并且进行处罚，结算

时一并扣除。劳务/工程分承包方圆满完成质量目标，扣除

过程中的罚款和质量事故费用后的质量奖全部兑现。

5.2.2工程实体质量必须满足建筑物安全功能、使用

功能和创优目标的要求。对没有完成约定的质量目标，工程

施工质量较差，必须经过发包人帮助协调才能达到质量目

标，公司将对劳务/工程分承包方进行处罚：

在结算中扣除工程质量合同总价款50%,再酌情处罚，

罚款金额按照工程建筑面积1〜3元/行计算，工程款超过百

万元的处罚金额为工程款总价2〜5%。

5.2.3劳务/工程分承包方在拿到施工图纸后应根据

工程特点编制《质量保证及创优措施》并上报项目部审批后

认真执行，不能及时上报《质量保证及创优措施》罚款2000

元/项。

质量通病频发或当月考核质量得分低于75分，控制力

度不够的或出现质量问题不能按要求限期整改，对劳务/工

程分承包方处以2000-30000元/次罚款。

(1)分承包方在接受交底无异议后，必须在交底书上

签字认可，严格按交底内容组织施工。

(2)劳务/工程分承包方不按照施工组织设计、施工方

案相关要求进行施工，罚款2000〜5000元/次，因此而产生

的返工、返修费用由施工队承担；因此而发生了等级质量事

故，视情节严重程度罚款5000〜50000元/次，由此带来的

所有经济损失全部由分承包方承担，公司对其保留法律诉讼

的权力。

5.2.4劳务/工程分承包方不按照技术交底相关要求

进行施工时，罚款500〜5000元/次，因此而产生的返工、

返修费用由施工队承担；因此而发生了等级质量事故，视情

节严重程度罚款5000-20000元/次。

由此带来的所有经济损失全部由分承包方承担，公司对

其保留法律诉讼的权力。

(1)劳务/工程分承包方不按照样板施工标准组织施

工，对分承包单位罚款3000〜20000元/次，因此而产生的

返工、返修费用由施工队承担，并令其限期整改；

(2)如因没有按照样板施工标准组织施工而发生了等

级质量事故，对分承包方视情节严重程度罚款5000-50000

元/次，由此带来的所有经济损失全部由分承包方承担，公

司对其保留法律诉讼的权力。

5.2.5劳务/工程分承包方在分部/分项工程、检验批

施工过程中，未经验收或验收未达到施工验收规范要求就进

行下道工序,对劳务/工程分承包方罚款3000-20000元/次,

因此而产生的返工、返修费用由施工队承担，并令其限期整

改;

因此而发生了等级质量事故，视情节严重程度罚款

10000-10000元/次，由此带来的所有经济损失全部由劳务/

工程分承包方承担，公司对其保留法律诉讼的权力。

5.2.6劳务/工程分承包方不能按要求在自检合格后

或未填写自检记录即向项目部申请验收，罚款1000~10000

元/次，屡教不改者处罚加倍。

5.2.7劳务/工程分承包方不执行发包人编制的《成品

保护措施》，所造成的损失由劳务/工程分承包方负责，并

对劳务/工程分承包方处以每次1000-20000元/次处罚。

5.2.8劳务/工程分承包方在施工过程中不能按照标

牌内容落实，罚款500〜1000元/次，因此而产生的返工、

返修费用由施工队承担，并令其限期整改，屡教不改者处罚

加倍；因此而发生了等级质量事故，视情节严重程度罚款

5000-10000元/次，由此带来的经济损失全部由分承包方承

担，公司对其保留法律诉讼的权力。

5.2.9劳务/工程分承包方所用材料如有弄虚作假、以

次充好，在施工过程中偷工减序、偷工减料不按规范标准、

操作规程、施工图纸施工的现象，对劳务/工程分承包方罚

款5000〜50000元，当造成责任质量事故、降低建筑物使用

功能，所有损失由劳务/工程分承包方承担，并处罚款

10000〜100000元/次，罚款，保留追究其法律责任的权力。

5.2.10施工过程中凡有未经过经发包人、建设单位、

监理单位的同意使用。劳务/工程分承包方擅自使用未经检

验的物资时，罚款2000〜5000元/次，当造成责任质量事故

时，所有损失劳务/工程分承包方承担，并处罚款20000〜

50000元/次，罚款；保留追究其法律责任的权力。

5.2.11凡是质监站、甲方、设计、公司、公司对工程

实体检验时，一次验收未通过，需要返工、返修才能达到合

格标准的，处罚劳务/工程分承包方3000-20000元/次以上

罚款。

5.2.12发生质量问题，是因分承包方玩忽职守，违反

施工技术规定，不遵守规章制度等原因造成，视情节对劳务

/工程分承包方罚款500-5000元。

发生质量事故，因分承包方玩忽职守，违反施工技术规

定，不遵守规章制度等原因造成，全部费用由劳务/工程分

承包方承担，视情节对劳务/工程分承包方处罚5000-20000

元/次。

5.2.13对严重危害工程质量，影响工程结构安全，降

低工程使用年限，全部费用由劳务/工程分承包方承担。

5.2.14发生质量问题、质量事故、重大质量事故，分

承包方必须认真总结经验吸取教训，加强管理，防止事故的

再发生。

如在发生质量问题、质量事故、重大质量事故后三个月

内再次发生类似问题和事故者，全部费用由劳务/工程分承

包方承担，将按上述规定加倍处罚，直至追究劳务/工程分

承包方法律责任。

5.2.15劳务/工程分承包方与发包人规定的第三方工

程做交接时，对发包人、第三方提出的质量问题，劳务/工

程分承包方收到问题单在发包人规定的事间内将质量问题

处理完毕，交予第三方验收，合格后三方签字确认，所发生

的工程质量部门理费用由劳务/工程分承包方承担。

劳务/工程分承包方在发包人限定时间内没有完成任

务，延误每天，对劳务/工程分承包方处罚5000元/天，造

成的工期损失由劳务/工程分承包方承担。

5.2.16劳务/工程分承包方进场时需配备足够的具有

相应专业知识、管理水平的管理人员，且必须保证人员相对

稳定。其中必须有项目经理、项目总工、专职质检员、专职

安全员、专职试验员、专业工长、放线员。

当现场管理人员配置不齐全时限期整改，仍不能达到要

求的罚款5000-10000元/岗；超限10天以上的加倍处罚；

超限一个月管理人员仍未配置齐全，劳务/工程分承包方承

担因此所造成的直接与间接损失，发包人保留追究其法律责

任的权力。

劳务/工程分承包方管理人员能力不能满足现场要求时

需及时更换，限期未改的视为缺岗，处理办法同上。劳务/

工程分承包方管理人员不能长期固定，限期未改的视为缺

岗，处理办法同上。

5.2.17因劳务/工程分承包方不按发包人要求组织施

工，在全国、省、市质量检查中，因质量低劣，影响企业信

誉，受到通报批评、挂黄牌、亮红牌，受到上级主管、领导

单位处罚的项目经理部，对劳务/工程分承包方进行罚款的

双倍处罚+1000元/次，所发生的返工、返修费用由劳务/

工程分承包方承担。

劳务/工程分承包方当月月度考核得分扣2〜5分，劳务

/工程分承包方的项目经理罚款1000〜5000元/次，、技术

副经理、生产经理罚款500〜2000元/次。

5.3物资进场检验

5.3.1物资进场时物资管理员负责收集进场物资的质

量证明文件，并会同专业工长、质检员对进场物资检查验证;

加工订货物资进场时需有加工订货提料人共同检验；

(1)物资管理员必须填写《材料进场验收记录》；

(2)项目部生产经理应每周定期对物资进场验收情况

及记录情况进行抽查。

(3)各岗位人员无充分理由时不能参加物资进场检验

的视为失职，罚款100元/次，生产经理监督不到位，而引

发不合格材料使用的现象罚款200元/次，因此造成质量等

级事故的视问题严重程度加重处罚相关责任人。

5.3.2需要进行物理、化学性能试验的物资，由物资

管理员填写《进场物资试验传递单》交试验员按规定取样复

试，并将复试结果及时反馈给物资管理员或项目部制定的专

业管理人员，及时对现场物资加以标识。

项目部技术副经理每周定期对材料复试情况进行全面

检查。

进场物资传递过程组织不及时，对相关岗位责任人罚款

200元/次，技术副经理监督不到位，而引发不合格材料使用

的现象罚款300元/次，因此造成质量等级事故的视问题严

重程度加重处罚相关责任人。

5.3.3对来不及进行检验的进场物资，必须经技术副

经理批准，并取得建设单位、监理单位的同意方可使用。紧

急放行物资仅限于可拆换的材料(如机电设备、明装管道

等)。施工过程中凡有未经过技术副经理审批就将未检验物

资放行使用的行为，视情节危害程度对责任人罚款100〜500

元.

5.3.4过程资料、试验管理

(1)项目部技术资料不能与施工同步，收集不及时，

资料管理混乱，弄虚作假，对项目总工、资料员罚款100〜

500元。工程未能留下施工重要部位的照片资料以及覆盖整

个施工过程的影像资料的项目部，罚项目部500〜2000元。

(2)项目部试验工作未能与施工同步，送试不及时，

出现漏检现象，后台计量不准确，配比未及时进行调整，罚

项目部技术副经理、相关专业工长、资料员50〜200元/次。

因以上原因发生质量事故按第六条相关条例进行处罚。

6检验与试验

6.1检验与验收

6.1.1凡是质监站、甲方、设计、公司对工程实体检

验时，一次验收未通过，需要返工、返修才能达到合格标准

的，对项目经理罚款500〜3000元/次，技术、生产经理罚

款300〜2000元/次，直接责任人罚款200〜1000元/次；

6.1.2凡是质监站、甲方、设计、公司、公司要检查

和验收的项目，项目部未按验收程序要求上报的，或未经验

收就擅自插入下道工序，对项目经理罚款500~3000元/次,

技术、生产经理罚款300〜2000元/次。

6.1.3分部工程竣工验收前，项目部应提前一周将工

程资料上报公司资料室审核，资料不全不予验收，如因资料

问题影响验收，对项目经理、技术副经理罚款200〜500元/

次，资料员处罚100〜300元/次。

6.1.4项目部不能及时将上级单位检查过程中留下的

检查意见制定整改措施进行整改或问题整改不及时，对项目

经理罚款200〜500元/次,技术副经理罚款100〜300元/次;

对《问题整改回执单》未按期反馈，对技术副经理罚款100

元/次，质检员罚款50元/次。

7质量保证体系组织协调

本工程为保证工程顺利进行，做好各专业间的交叉作业

的协调工作。针对本项目的工程特点，组织调配一批具有综

合性工程施工组织经验的工程技术人员，负责本工程的施工

组织协调管理工作。充分利用现场的空间和时间，组织协调

参与施工的各专业间的交叉施工。以计划为龙头，对现场的

各个角落的施工进展情况、质量情况、安全文明施工和立体

交叉作业的情况进行全面的监控，发现问题及时采取措施及

时解决，以确保施工进度计划的实现。

7.1质量管理制度

7.1.1进场物资质量管理

(1)材料部门根据物资需用计划到合格分供方统一采

购供应。

(2)进入施工现场的材料除必须具有合格证明外，还

应进行外观质量检验和抽样送检，材料部门按规定办理入库

验收手续，建立台帐。入库或现场堆放的物资均应按品种规

格分类码放整齐，并对其进行标识，注明其品名、规格、型

号、数量、产地、进货日期、是否经过检验及检验是否合格

等，以防止不合格品使用在工程上。

7.2计量器具的管理

工地上使用的计量、具需按有关规定进行首检和周期检

定，做好标识，并定期进行维护和保养。如果计量器具在使

用中偏离校准状态时应立即停止使用，标明“禁用”标识，

并由专业人员进行维修和校准，另外还要派专人对其发现偏

离校准状态前检测结果的有效性进行评定。

7.3各级质量检验制度

在施工过程中，我们要按有关规定进行工序检验、分项

工程质量检验评定、分部工程质量检验评定和竣工验收。

7.3.1不合格品的控制

（1）在施工过程中，一旦出现了不合格品，我们一定

要认真对待、认真处理，以使其对工程质量的影响降到最低。

(2)施工中若出现不合格品，首先要做出“不合格品

报告”，然后项目项目总工组织有关人员要对其产生的原因、

性质进行评审，提出处置方案，质检员负责对其处置过程进

行监督并对结果检验评定。

(3)纠正和预防措施：施工过程中，对已发现的质量

问题我们要制定纠正措施，对潜在的质量问题制定预防措

施。

(4)根据不合格品报告，项目项目总工组织有关人员

调查，分析产生不合格的原因，制定纠正措施并组织实施。

公司技术部门每季度将收集的已发生的潜在的不合格品产

生的原因，制定纠正措施，下发项目经理部实施。

7.4质量例会制度

每周召开一次质量分析会，根据工程中出现的不合格

品、存在较为集中和普遍影响质量的问题、隐患，分析影响

质量的潜在原因，研究制定预防措施，并由项目项目总工组

织实施。

7.4.1工程回访和保修服务

（1）为了对甲方负责，保证工程交付后正常使用运行,

项目经理部在工程交付使用的初期，要视工程情况，留下一

定数量的各个专业的人员对工程进行一段时间的维修保驾

工作，及时处理可能出现的质量问题，切实保证用户的正常

使用。

（2）工程交付后在保修期内，我公司将由公司领导带

队组织有关部门每年进行两次定期回访，回访中将与甲方座

谈并实地察看甲方反映的质量问题，与甲方共同分析查找原

因。凡核实为我公司施工原因造成的质量问题，我们将制定

保修方案，限期完成保修任务，并与甲方共同检查验收，最

后达到甲方的满意。

7.5样板引路制度

7.5.1职责：

（1）项目部

1）编制项目样板引路的计划、细则和具体要求，负责

项目样板引路工作的具体实施，对项目样板引路工作进行全

面控制；

2）召开工程会议，对作业队伍进行管理办法交底，推

动样板引路工程的全面开展；

3）负责对使用的材料、设备封样，比对、核定；

4）组织的样板工程验收工作，按照合同及交付标准对

样板工程进行验收；

5）监督、督促作业单位认真执行施工样板引路制度，

在大规模施工时执行样板工程标准情况；

6）项目部是项目工程样板引路实施的责任单位；

（2）施工管理部门

1）负责指导和审定项目部按要求编制的施工工序流程

图;

2）负责跟踪检查项目部施工工序流程执行情况;

3）组织推动样板引路工作的全面开展；

4）参与首批施工样板的确认、验收；

（3）公司成本管理处

1）合约中明确样板引路的具体要求；

2）配合项目部进行对材料样板的实施，参与首批施工

样板的确认、验收。

（4）技术部门

1）审核项目部上报的《样板计划汇总表》、《样板引

路工程施工方案》；

2）监督样板工程施工是否符合已审核通过的《样板计

划汇总表》、《样板引路工程施工方案》参与首批施工样板

的确认、验收；

（6）质量部门

对样板工程施工过程中进行质量控制参与首批施工样

板的确认、验收;

（7）器材部门

1）负责样板材料的供应。

2）参与样板材料质量的控制。

3）参与首批施工样板的确认、验收；

7.5.2工序样板制作

（1）实施对象

工序样板主要有但不仅限于抹灰工程、塑钢窗（门）安

装、油漆工程等分项工程要做样板。

（2）实施时间

工序样板应至少在该分项工程大面积施工前15天，完

成并经过验收（特殊项目根据工程实际情况安排，最迟提前

一周上报公司验收。

（3）保管留存

项目部应采取有效的措施保护工序样板，在该项工序施

工完毕且验收前，保持完整不受污染及损坏。

（4）实施流程

1）各分部分项工序样板施工前，由项目部组织项目专

业工程师、监理机构项目总监及专业工程师、承包单位项目

负责人及技术负责人，共同讨论确定该项工序施工作业方法

和施工工艺，明确质量要求。

2）作业单位在项目部指定的位置（部位）进行样板施

工。

3）项目部监督作业单位按要求的工艺施工，如有隐蔽

验收应留存影像资料。

4）施工样板完成并经自检合格后，承包单位向项目部

申请验收。

5）项目部完成自检后，由项目部组织施工管理部门、

成本处、器材部门技术部门、质量部门、公司总工进行验收,

合格后方可进行大面积施工作业。

6）验收首先由劳务队技术负责人、施工员介绍该工序

样板施工工艺及施工过程，项目部项目总工或项目经理总

结。

7）然后参与验收各方分析该工序样板质量、施工工艺

情况，最后由参加验收各部门人员进行验收总结，判断工序

样板是否符合要求。

8）如果工序样板未达到预期效果，参验各方应分析原

因；如果是施工质量问题，要求作业单位按预定的工艺重新

制作工序样板；如果是工艺原因，则调整工艺、标准后，要

求作业单位按新的工艺制作工序样板并重新组织验收。

9）工序样板定样、验收应形成纪要，明确工序样板标

准，清晰表述该项工序施工工艺、控制要点、质量要求，详

细记录验收过程，验收结论。

10）施工样板经验收后，施工单位应及时在样板表面贴

装样板标志，标志内容包括：样板名称、验收标准、制作单

位、验收日期等。

11）施工样板标志做好，应及时在现场设置施工样板指

示牌，标示施工样板所在位置。

7.5.3样板制作

(1)实施对象：根据图纸要求，选择有代表性的部位,

做样板。

(2)实施时间：基层验收完成后2周内完成并通过内

部验收。

(3)保管留存：样板由项目部负责保管，直到完成竣

工验收为止。

(4)施工现场必须设置安全文明施工样板，项目根据

各自特点申报安全文明施工样板实施内容，要求并不限于

“脚手架搭设、四口防护”做样板；

(5)安全文明施工样板设置完毕后，应自检合格后通

过验收。(填写《安全文明施工样板验收单》并附影像资料)

(6)安全文明施工样板设置专项方案。

8竣工验收措施

8.1竣工工程验收程序

8.1.1项目部在自检合格的基础上，项目部100%实测

完，公司实测实量抽查完填写验收申请单提前一周报公司质

量部门。

8.1.2公司质量部门接到《计划检查（验收）申请单》，

组织技术、机电部门对工程验收，合格后由项目部在周五上

午从信息化上报公司验收申请。公司验收时，公司技术、质

量负责人、水电负责人、项目经理、项目总工、质检员、劳

务队负责人需参加。

8.2工程验收必须具备的条件

8.2.1竣工验收工程条件

1已按照合同约定及图纸要求的全部内容施工完毕，评定合格。

2项目部从网上上报书面验收申请