钢质无缝气瓶检验质量管理手

富宁县富翔氧气乙焕厂

钢质无缝气瓶检验

质量管理手册

BTYQ/QB01-03-1/0-2008

编制：周伟

审核：刘永维

批准：方清明

受控状态：口受控口非受控分发号:

颁布日期：2008年10月01日实施日期：2008年10月01日

持有人:

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

钢质无缝气瓶检验质量管理手册

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第。章0.1修订页第1版第0次修改

钢质无缝气瓶检验质量管理手册修订页

序号章节号修改内容修改控制单号修改日期修改人批准人

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第。章0.2目录第1版第0次修改

钢质无缝气瓶检验质量管理手册目录

标题...........................................................页数

0.1修订页.........................................................2

0.2目录...........................................................3

0.3质量管理手册颁布令.............................................6

0.4工厂声明.......................................................7

0.5质量方针批准令.................................................8

0.6质量目标批准令.................................................9

0.7工厂概况........................................................12

0.8相关人员任命书..................................................13

L0气瓶检验职责和范围..............................................14

2.0引用文件........................................................15

3.0术语、定义与缩写................................................16

4.0质量管理体系....................................................17

4.1质量管理体系总要求..............................................17

4.2质量管理体系文件的组成..........................................19

4.3质量管理手册的管理.............................................21

4.4文件控制.......................................................23

4.5记录控制.......................................................24

5.0管理职责.......................................................25

5.1管理承诺.......................................................25

5.2关注焦点.......................................................26

5.3质量方针和质量目标.............................................27

5.4策划...........................................................28

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第0章0.2目录第1版第0次修改

5.5职责与权限.....................................................29

5.6内部沟通.......................................................30

5.7管理评审.......................................................31

6.0资源配置管理及技术支持.........................................33

6.1资源提供.......................................................33

6.2人力资源.......................................................34

6.3设备仪器和标准物质.............................................36

6.4基础设施及工作环境.............................................38

6.5气瓶检验资格...................................................39

6.6检验核准资源...................................................40

6.7法规标准......................................................41

7.0气瓶检验实施...................................................42

7.1气瓶检验实施的策划.............................................42

7.2与政府和客户有关的过程........................................43

7.3气瓶检验任务的下达............................................45

7.4气瓶检验方法..................................................46

7.5采购..........................................................48

7.6气瓶检验安全..................................................49

7.7技术记录......................................................50

7.8气瓶检验工作质量的监督考核....................................51

8.0分析与改进.....................................................52

8.1内部审核.......................................................52

8.3投诉与抱怨处理................................................54

8.4数据分析......................................................55

8.5改进..........................................................56

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第0章0.2目录第1版第0次修改

附录.............................................................58

附录1管理制度（程序文件）清单...................................58

附录2操作规程（作业指导书）清单.................................60

附录3操作记录（见证表卡）清单...................................61

附录4行政组织结构图.............................................62

附录5质量管理体系结构图.........................................63

附录6质量管理体系职能分配表.....................................64

附录7钢质无缝气瓶检验工作人员一览表.............................66

附录8法规标准一览表.............................................67

附录9厂长及授权责任人识别.......................................73

附录10钢质无缝气瓶检验流程和质量控制图...........................74

附图11钢质无缝气瓶检验质量控制点一览表...........................75

附录12企业标准编号办法...........................................76

附录13钢质无缝气瓶检验中涉及的气体...............................78

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第0章0.3质量管理手册颁布令第1版第0次修改

质量管理手册颁布令

为切实贯彻执行国家有关特种设备的法律、法规、规章和规范，建立正常的钢质

无缝气瓶检验(仅指氧气瓶、僦气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验)工作

秩序，确保气瓶检验工作质量，最大限度地满足政府、社会、客户的要求和期望，并

不断适应发展和开拓的需要，工厂根据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安

全监察条例》、(国务院令第373号)等法律法规，和《气瓶安全监察规定》(国家质检

总局令第46号)、《气瓶安全监察规程》(质技监局锅发[2000]250号)、《特种设备检验

检测机构管理规定》(国质检锅(2003)249号)、《特种设备检验检测机构质量管理体

系要求》(TSGZ7003—2004)＞《特种设备检验检测机构核准规则》(TSGZ7001—2004)、

《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》(TSGZ7002—2004)等安全技术规范，以及

《气瓶定期检验站技术条件》(GB12135—1999)、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB

13004—1999)等技术标准，编制了本版《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》

(BTYQ/QB01-03-l/0-2008)o本手册阐明了工厂气瓶检验工作的质量方针和质量目标，

描述了质量管理体系，确定了内部组织结构和岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，

是工厂质量管理和质量活动的纲领性文件，是实施气瓶检验工作的基本准则。全体员

工必须认真学习并自觉贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检

验工作质量，确保特种设备安全。

现予以颁布，自2008年10月1同起执行，希全体员工一体遵照。

厂长：

马关县奔腾氧气站

2008年10月1日

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第0章0.4工厂声明第1版第0次修改

工厂声明

马关县奔腾氧气站是经云南省文山州马关县工商行政管理部门注册登记的独立承

担民事责任的法人实体。为保证优质、安全、诚信、准确地开展钢质无缝气瓶检验（仅

指氧气瓶、僦气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作，更好地为客户提

供服务，特声明如下：

1、严格执行国家有关法规、规范和技术标准，不受任何来自商业、行政、财务和

其它因素的干扰，本着质量第一、安全第一、用户第i的理念开展气瓶检验工作。

2、遵循质量取胜战略，对所有客户提供质量优良、安全可靠、检测准确、价格合

理的检验。

3、自觉执行“安全第一，预防为主”方针，认真履行安全生产职责，确保安全生

产。接受政府和客户的监督。

4、遵循诚信、便捷原则，对所有客户提供优质服务。

5、对气瓶检验工作质量和所出具检验报告的检验结果及鉴定结论的正确性负责，

并承担相应的法律责任。

6、接受政府和客户的监督，不断持续改进质量管理，保证气瓶检验工作质量，提

高气瓶检验工作水平。

厂长：

马关县奔腾氧气站

2008年10月1日

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第0章0.5质量方针批准令第1版第0次修改

质量方针批准令

各部门：

工厂决定，批准“优质、安全、诚信、卓越''作为我厂钢质无缝气瓶检验（仅指

氧气瓶、僦气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）的质量方针。其含义如下:

优质——依法采用合理的检验方法、先进的检测仪器设备和熟练的检验检测技术,

确保检验检测数据的科学、准确，切实保证气瓶检验质量。

安全——保证所提供的气瓶安全和检验安全。

诚信——信守合同和承诺，接受政府和客户监督。

卓越一一为保障特种设备安全，以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管

理体系，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。

质量方针是我厂在气瓶检验质量管理体系方面的宗旨、方向和目标，体现了质量

管理体系的指导思想和承诺，全体员工应当深刻理解并切实贯彻执行。

本质量方针自2008年10月1日起执行。

厂长：

马关县奔腾氧气站

2008年10月1日

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第8页本章共12页总第9页

第0章0.6质量目录批准令第1版第0次修改

质量目标批准令

各部门：

为保证工厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氨气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下

简称气瓶检验）质量方针的实现，现颁布工厂质量目标。工厂将定期组织严格考核，

希全体员工认真遵照执行。

1工厂质量目标

1.1质量优良，国家标准、质量管理手册、管理制度、操作规程（或编制专项检

验方案）执行率100%。

1.1.1气瓶检验工作程序和质量符合国家标准《钢质无缝气瓶定期检验与评定》

（GB130004-1999）,检验人员持证上岗率100%,每年进行知识更新培训不少于100

学时。

1.1.2所提供气瓶质量符合国家标准《钢质无缝气瓶》（GB5099-1994）以及相

关气瓶附件、标记等国家标准。

1.1.3检验报告实现：

报告I级差错率（检验结论错误，未加盖公章、签署不全或无相应资格人员签署

而导致报告失效等）为0；II级差错率（一般差错，不影响结论的正确性，但需通知

客户有关更正事项）不超过1%：HI级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项

检验结果）不超过2%：

1.2安全可靠，安全法律法规、规范执行率100%。

1.2.1严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特

种设备安全监察条例》（国务院令第373号）等国家有关安全生产、特种设备、消防、

环保等方面法律法规和《气瓶安全监察规定》（国家质检总局令第46号）、《气瓶安全

监察规程》（质技监局锅发[2000]250号）等安全技术规范。

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第9页本章共12页总第10页

第。章0.6质量目录批准令第1版第0次修改

1.2.2气瓶检验站建设和管理符合国家标准《气瓶定期检验站技术条件》

(GB12135—1999)o

1.2.3法定计量仪器设备的检定、校准率100%,使用的仪器设备完好率100%。

1.2.4气瓶检验作业安全事故率为0o

1.3诚实守信信，服务卓越。

1.3.1信守合同，合同履约率100%。

1.3.2质量合格，质量合格率95%以上。

1.3.3价格合理，执行国家收费标准率100%。

1.3.4主动接受政府和客户监督。以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量

管理，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。

1.3.5服务周到，确保对客户报怨及时给予合理满意的答复。客户满意率达到

90%以上，来信来函回复率达到100%。

2质量目标的测量方法

2.1国家法规、标准、规范执行率：定期抽查。统计所执行的主要法规、标准、

规范正确、有效数占全部抽查数的比例。

2.2质量合格率、执行收费标准率：定期抽查。统计合格数占抽查数的比例。

2.3客户满意率：通过各种形式的满意度调查或走访，在“很满意〃、“满意”、“基

本满意”和“不满意”四个评价等次中，统计获得的满意以上的样本数占全部调查样

本数的比例。(满意度调查中应包括政府部门的满意度，如监察机构对特种设备定检率

完成情况的评价及为监察机构作好技术支撑的评价等)。

2.4来信来函回复率：统计已回复信函件数占全部来信来函件数的比例。

3实现质量目标的措施

3.1本厂在气瓶检验工作中贯彻“优质、安全、诚信、卓越”的质量方针。

3.2本厂每年将质量目标分解到各层次和职能部门，进行考核总结，并作

为下一年度质量控制和改进的依据。

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第。章0.6质量目录批准令第1版第0次修改

3.3本厂保证所使用的资源（人员、设施和环境条件、组织、管理、技术规范和标

准、气瓶检验设备和检测仪器等）与本厂质量管理体系正常运行和业务的发展相适应。

3.4本厂将通过质量管理体系的运转和日常监督检查来维持质量管理体系的正常运

转，特别是确保所有质量要素和过程均处在受控状态，确保气瓶检验质量的稳定、可靠。

本质量目标自2008年10月1日起执行。

厂长：

马关县奔腾氧气站

2008年10月1日

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第0章0.7工厂概况第1版第0次修改

工厂概况

马关县奔腾氧气站是经云南省文山州马关县工商行政管理局注册登记的个人独资

企业。厂长（企业法人）：方清明。厂址：云南省文山州马关县马白镇小马白村。邮编：

663700c联系电话传真

工厂成立于2005年6月，同年11月投产。所属行业：气体。占地面积1100平方米,

建筑占地面积4870平方米。拥有固定资产120万元，其中，生产设备65万元。设有办公

室、经营科、氧气车间、气瓶充装站等部门。现有职工12人，其中管理人员3人，技术

人员4人，持证上岗特种作业人员共8人（证）。

主要经营氧气瓶、僦气瓶、溶解乙快气瓶、液体二氧化碳气瓶的销售和永久气体气瓶充装

销售。

生产规模：年充装氧气瓶产能31万瓶、储存能力15立方米，自有气瓶1500只。产

品质量可靠、价格优惠，信誉卓著，服务优良。主要供应文山州、马关县等周边建筑、冶

金、轻工、化工、汽修等企业和事业单位。年销售收入180万元。多年来为文山州、马关

县及周边地区经济社会发展做出了积极的贡献。

经云南省质量技术监督局审查批准，工厂通过了气瓶充装许可《氧气瓶充装许可证》。

取证以来，气瓶充装质量得到有效保证，气瓶和特种设备安全运行，特种作业人员持证上

岗，企业管理水平和经济、社会效益得到大幅提高。

为了做好气瓶检验资质的核准评审工作，工厂在原有的基础上增加了生产设备和检测

手段投入，加强人员培训以保证特种作业人员持证上岗，并按照国家现行有关法规和标准,

修订了相应的质量管理手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（操作规程）及各类操

作记录（见证表卡），为企业的可持续发展奠定了坚实基础。

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第0章0.8相关人员任命书第1版第0次修改

相关人员任命书

为保证规范、有序地开展钢质无缝气瓶检验工作，持续有效地保持和实施质

量管理体系，特任命：

刘永维为厂技术负责人兼质量负责人

周伟为厂专职安全员

李有红为厂设备仪器和气瓶管理员(简称设备管理员)

李华元为厂档案资料管理员

广兴露为钢质无缝气瓶检验站站长

李红跃为钢质无缝气瓶检验责任师

李禄跃为钢质无缝气瓶检验站安全员

李祖强溶解乙快气瓶检验员

刘朝华溶解乙快气瓶检验员

张文为钢质无缝气瓶检验员

刘光宇为钢质无缝气瓶检验员

以上人员的职责与权限见本手册第5.5节和《岗位责任制》

(BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008)。

厂长：

马关县奔腾氧气站

2008年10月1日

编号：BTYQ/QBO1-03-1/0-2008

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第1页本章共1页总第14页

第1章1.0气瓶检验职责和范围第1版第0次修改

L0气瓶检验职责和范围

本手册适用于我厂开展的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、就气瓶、液体二氧化碳

气瓶）工作全过程的质量管理，并对顾客及相关特种设备安全监察机构提供质量保证，

对气瓶检验机构的鉴定评审机构和核准发证实施机关提供鉴定评审、核准发证依据。

钢质无缝气瓶检验职责：

——贯彻执行国家和省颁布的特种设备的法律、法规和特种设备安全技术规范以及

国家和行业技术标准，在气瓶检验核准授权范围内，在全省开展氧气瓶、氨气

瓶、液体二氧化碳气瓶等钢质无缝气瓶检验。

——对所检验的气瓶实行全面质量管理和控制，保证质量、计量和安全。统计、上

报检验数据。

——承担特种设备安全监察部门委托的其他工作。

钢质无缝气瓶检验业务范围：

代码:PD1

项目：钢质无缝气瓶定期检验

品种：氧气瓶氨气瓶液体二氧化碳气瓶

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第1页本章共1页总第15页

第2章2.0引用文件第1版第0次修改

2.0引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布

时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文

件的最新版本。

(1)中华人民共和国安全生产法

(2)中华人民共和国消防法

(3)中华人民共和国行政许可法

(4)中华人民共和国环境保护法

(5)中华人民共和国节约能源法

(6)特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第373号)

(7)危险化学品管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)

(8)生产安全事故报告与调查处理条例(中华人民共和国国务院令第493号)

(9)锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定(国家质检总局令第2号)

(10)气瓶安全监察规定(国家质检总局令第46号)

(11)溶解乙快气瓶安全监察规程(劳锅字(1993)4号)

(12)特种设备检验检测机构核准规则(TSGZ7001—2004)

(13)特种设备检验检测机构鉴定评审细则(TSGZ7002—2004)

(14)特种设备检验检测机构质量体系要求(TSGZ7003—2004)

(15)质量管理体系基础和术语(GB/T19000—2000)

(16)质量管理体系要求(GB/T19001—2000)

(17)气瓶定期检验站技术条件(GB12135—1999)

(18)溶解乙快气瓶定期检验与评定(GB13076—1991)

(19)溶解乙快气瓶(GB11638—2003)

其他与溶解乙快气瓶、气瓶安全、气瓶检验、特种设备以及安全生产相关的法规、

规范、标准(详见本手册附录9)

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第1页本章共1页总第16页

第3章3.0术语、定义与缩写第1版第0次修改

3.0术语、定义与缩写

本手册采用《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)、《气瓶安全监察规定》

(国家质检总局令第46号)、《气瓶安全监察规程》(质技监局锅发[2000]250号)、《质

量管理体系基础和术语》(GB/T19000—2000),《质量管理体系要求》(GB/T19001-

2000)、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB13004—1999)给出的术语和定义，并使

用以下术语、定义与缩略语或说明：

(1)气瓶检验站：指本厂内设的钢质无缝气瓶检验站(车间)。

(2)业务管理部门：工厂从事行政管理和技术质量管理工作的部门，包括办公室

等。

(3)气瓶检验工作：指经核准的钢质无缝气瓶检验业务。

(4)工厂(我厂、本厂、氧气站)、企业：均指马关县奔腾氧气站。

(5)安全监察机构：指各级质量技术监督部门设立的特种设备安全监察机构。

(6)评审机构：指取得相应资质的特种设备行政核准鉴定评审机构。

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第1页本章共8页总第17页

4.0质量管理体系

第4章第1版第0次修改

4.1质量管理体系总要求

4.0质量管理体系

4.1质量管理体系总要求

4.1.1工厂根据《特种设备检验检测机构质量体系要求)》(TSGZ7003—2004)及

气瓶检验相关法规、标准的要求，围绕工厂质量方针和质量目标，按照钢质无缝气瓶

检验工作的特点和实际情况，建立、实施、保持并以政府和客户的要求为关注焦点，

持续改进质量管理体系。质量管理体系的运转采用“过程方法”予以实现。

4.1.2本质量管理体系适用于工厂开展的钢质无缝气瓶检验工作全过程。

4.1.3本质量管理体系的支持过程和气瓶检验实现过程由管理职责，资源配置、

管理及技术支持，气瓶检验实施，分析与改进等部分组成，它们分别对应《特种设备

检验检测机构质量体系要求》(TSGZ7003—2004)的第四、五、六、七章的相应要求。

4.1.4气瓶检验实施过程包括：识别、确定检验工作的要求一对检验要求的评审

f客户沟通f气瓶检验前检查一气瓶检验实施及其实中的检查f气瓶检验后的检查、

证书的出具及交付一交付后的服务。

4.1.5工厂应当通过质量管理体系的运行，采取有效措施对上述过程加以管理，

通过测量、监视和分析这些过程获得的信息，采取必要的措施实现持续改进。

4.1.6工厂对质量管理体系予以文件化，并且使其达到确保气瓶检验质量和气瓶

检验过程安全所需要的程度。质量管理体系文件均传达至有关人员，并且保证被其获

取、理解和执行。

4.1.7工厂通过质量管理体系文件，明确内部组织的职责和隶属关系，以保证组

织有效运转，并通过《质量管理体系文件控制和维持程序》

(BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008)加以控制和维护。

4.1.8为确保实现质量管理手册的有关控制和管理要求，工厂制定了相应的管理

制度(程序文件)，这些文件是质量管理手册的具体化规定。

4.1.9工厂采取有效措施，保证全体员工不受任何对气瓶检验的服务质量和检验

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第2页本章共8页总第18页

第4章4.1质量管理体系总要求第1版第0次修改

结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。

4.1.10工厂采取有效措施，确保气瓶检验全过程的各道工序、各个岗位始终处于

管理和控制之下，从而保证气瓶检验质量和安全。具体执行《岗位责任制》

(BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008)。

4.1.11工厂采取有效措施，确保对气瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密，

使这些商业、技术信息的所有权受到保护。

编号：BTYQ/QB01-03-1/0-2008

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第4章4.2质量管理体系文件的组成第1版第0次修改

4.2质量管理体系文件的组成

质量管理体系文件对工厂质量管理体系所需过程和过程之间的相互作用以及过程

的监控、过程的改进作出了规定。

依据《特种设备检验检测机构质量体系要求》（TSGZ7003—2004）的要求，结合我

厂的性质、规模和过程的复杂程度以及员工的能力等实际情况，我厂质量管理体系文

件由质量管理手册、管理制度（程序文件）、操作规程（作业指导书）和操作记录（见

证表卡）等4个层次组成，并由《质量管理体系文件控制和维持程序》

（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）加以控制。

（1）质量管理手册一一向工厂和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。质

量管理手册是规定工厂质量管理体系的纲领性义件，同时又是向客户及第三方展示工

厂质量管理体系、质量活动能力的文件。

（2）管理制度（程序文件）——提供如何完成活动的一致信息的文件。管理制度

是质量管理手册的支持性文件，规定了质量活动或过程的实现途径，是对质量管理、

质量活动进行控制的依据。

管理制度（程序文件）清单见本手册附录1。

（3）操作规程（作业指导书）——为确保工厂气瓶检验过程的有效组织、实施和

控制，针对某项具体的活动或过程而制定的规定性具体要求、执行步骤和方法的文件。

包括各项质量、技术、安全、设备仪器等管理制度、检验工艺、检验操作规程、设备

仪器操作规程等。

操作规程（作业指导书）清单见本手册附录2。

（4）操作记录（见证表卡）——为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客

观证据的文件。

工厂的操作记录分为质量记录、技术记录和安全记录三类。

质量记录主要包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录、人员培

训考核记录、设备仪器运行（包括维修、检定和校准）记录、客户投诉及处理等记录。

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第4章4.2质量管理体系文件的组成第1版第0次修改

技术记录主要包括协议或合同、工作指令、气瓶检验前检查、气瓶检验、气瓶检

验后检查等原始记录、作业记录或工作笔记等。

安全记录则是在危险源辨识、风险评价和风险控制过程中，以及安全应总措施的

制定、评审过程中形成的记录。

详见《记录和档案控制管理程序》(BTYQ/QB02-03-03T/0-2008)。

操作记录(见证表卡)清单见本手册附录3。

此外，与气瓶检验有关的外来文件，例如法律、法规、规章、技术规范、标准、

政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，也是工厂质量管理体系文件的一部

分。

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第4章4.3质量管理手册的管理第1版第0次修改

4.3质量管理手册的管理

质量管理手册按照《质量管理体系文件控制和维持程序》

（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）的规定进行管理。

4.3.1质量管理手册的编写

质量管理手册由工厂主要领导集体策划，技术负责人具体负责组织编写，质量负责

人审核，工厂法人批准并颁布。

4.3.2质量管理手册的发放

4.3.2.1质量管理手册是工厂的内部文件，由办公室负责发放和管理。

4.3.2.2质量管理手册分“受控本”和“非受控本”。“受控本”要注明持有者姓名

并进行登记。质量管理手册修改或换版时，“受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替

换版（页）逐一收回。“受控本”不得外传、外借和复制。“非受控本”可根据需要，经

质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。

“受控本”发放范围为工厂有关人员。提交评审、核准机构的用于审核发证、评审

等的质量管理手册应当为“受控本”。

“非受控本”可发放的范围为：客户，评审、核准机构（审查时除外），特种设备安

全监察机构，经批准的其它单位或个人。

4.3.2.3“受控本”和“非受控本”发放时均必须编号、登记。

4.3.3质量管理手册的回收

质量管理手册持有者调离工厂时，应将质量管理手册交回，并由办公室注销登记。

改版的质量管理手册“受控本”发放时应回收旧版质量管理手册，需要保留存档和参考

的应标示“作废存档”标记，其余由办公室进行销毁。“非受控本”质量管理手册改版后

无需回收或重新发放。

4.3.4质量管理手册的修订及状态控制

为保证质量管理手册的适宜性和有效性，在内部审核和管理评审的基础上，由技术

负责人具体负责对质量管理手册进行修改。修改部分须经审批后，以换页方式按原发放

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第4章4.3质量管理手册的管理第1版第0次修改

对象发放并登记，同时收回作废部分作保存或者销毁处理。

当质量管理体系发生重大变化，或质量管理体系所依据的法规、规章、规范、标准

发生重大变化，或质量管理体系不能适应质量管理要求时，应当及时对质量管理体系进

行评审并重新编制质量管理手册。

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第4章4.4文件控制第1版第0次修改

4.4文件控制

工厂制定了《质量管理体系文件控制和维持程序》(BTYQ/QB02-03-01T/0-2008),

规定了工厂质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审

批、发放、使用、更改和作废及外来文件识别等方面做出了规定。工厂有关责任人员

据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求：

(1)文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的。

(2)必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。更改的或者新的内容应当

在文件或者相应的附件中予以标明。

(3)文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控

制。

(4)及时从所有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者

作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标记和妥当的

存放。

(5)对气瓶检验机构的运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的

有效版本。

(6)内部制定的文件应当有唯一性标识。

(7)对保存在计算机系统中的文件控制也应当达到以上要求。

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第4章4.5记录控制第1版第0次修改

4.5记录控制

工厂制定了《记录和档案控制管理程序》（BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008）,明确了

操作记录的控制范围和相关职责，并对所有质量、技术和安全记录在标识、收集、填

写、贮存、保护、保密、检索、保存期和处置等方面作出了规定。工厂有关责任人员

据此对操作记录进行控制管理，以确保满足下述要求：

（1）所有操作记录均清晰、明了、整洁，有标识并包含足够的信息，对于技术记

录应当保证该气瓶检验在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并且具有气瓶检验实

施人员和结果校核人员的签名。

（2）按规定期限和场所保存操作记录。

（3）所有观察结果、数据和计算值均在当时、当地得以详尽、真实地记录。凡有

现状观察、描述要求的，应以文字客观描述。凡有数据实测或计算要求的，应客观记

录实测数据或计算数据。

（4）当操作记录出现差错时，每一处错误均应杠改，不可擦涂或使字迹模糊或消

失，并将正确值填写在其旁边，记录更正人应签名并签署同期。对于电子载体的操作

记录也应当采取同等措施，避免原始数据的丢失或改动。

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5.0管理职责

第5章第1版第0次修改

5.1管理承诺

5.0管理职责

5.1管理承诺

工厂通过以下活动，体现工厂的质量管理和钢质无缝气瓶检验工作满足《特

种设备检验检测机构质量体系要求》（TSGZ7003—2004）的承诺：

5.1.1制定质量方针和质量目标以表明工厂对质量追求的方向，并采取多种

形式将其向气瓶检验及有关人员传达，使之都能理解；通过建立、实施和改进质

量管理体系，使质量方针得以贯彻。通过目标分解、评审和目标考核使质量目标

得以实现。（“质量方针”和“质量目标”详见本手册第0.5节和第0.6节）

5.1.2建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。

5.1.3完成质量技术监督部门和消防部门下达的气瓶检验任务及相关安全、

消防任务，并且自觉接受质量技术监督部门和消防部门的监督与管理。

5.1.4在核准范围内从事气瓶检验工作，完成气瓶检验任务。

5.1.5重视与员工的沟通，利用各种方式传达严格遵守国家有关特种设备的

法律、法规、规章、规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政

府与客户要求的至关重要性，以提高对气瓶检验质量必须满足客户需求和法律法

规要求的认识，并贯彻于实际工作中。（详见本手册第5.6节）

5.1.6按规定要求定期对工厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行

管理评审，使质量管理体系能充分有效地持续运行。（详见本手册第5.7节）管

理评审按照《管理评审控制程序》（BTYQ/QB02-03-12-1/0-2008）进行。

5.1.7根据工厂质量管理体系所需的过程和过程的相互作用，确保气瓶检验

工作获得必要的资源。（详见本手册第6.0章）

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第5章5.2关注焦点第1版第0次修改

5.2关注焦点

工厂的生存和发展依存于政府和客户。工厂厂长把满足政府和客户的要求与期望，

实现政府与客户满意作为关注焦点，并采取以下各种措施实现政府与客户满意：

5.2.1规定了识别政府与客户的要求和期望（包括与气瓶检验有关的义务、法律法

规的要求等）的职责和权限以及工作程序，并严格控制执行。

5.2.2及时将政府与客户的要求和期望的信息在工厂内部进行沟通，确保政府与客

户需求转化为工厂的工作要求，并通过质量管理体系的有效运作加以实现。

5.2.3对政府与客户的满意程度进行测量，并针对测量结果采取措施加以改进。

5.2.4依据《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）及有关安全技术规范

和相关技术标准，开展气瓶检验工作，并对气瓶检验结果承担法律责任。

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第5章5.3质量方针和质量目标第1版第0次修改

5.3质量方针和质量目标

5.3.1质量方针由工厂厂长组织制定、批准和发布。质量方针详见本手册第0.5

-++-

To

5.3.1.1质量方针与工厂的性质和宗旨相适应，体现了对满足政府和客户要求及

持续改进的承诺，体现了“八项质量管理原则”的基本要求。

5.3.1.2质量方针提供了制定和评审质量目标的基础和框架。

5.3.1.3厂长应当采取各种措施，使质量方针在工厂得到沟通和理解。

5.3.1.4厂长在主持每年的管理评审时，应当组织对质量方针的持续适宜性方面

进行评审。

5.3.2质量目标

详见本手册第0.6节

——质量优良：国家标准执行率100%。

——安全可靠：安全法律法规、规范执行率100%。

一诚实守信，服务卓越：政府和客户满意率不低于95%。

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第5章5.4策划第1版第0次修改

5.4策划

质量管理体系策划

工厂厂长负责组织策划建立质量管理体系。通过策划实现下述目的：

(1)识别、确定工厂质量管理体系所需的过程。

(2)确定所需过程的顺序和相互作用。

(3)确定为确保过程有效运作和控制所需的准则和方法，并形成文件。

(4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监督。

(5)确定质量监督和分析过程，并实施必要的措施对过程进行持续改进，确保质

量目标的实现。

(6)对质量管理体系进行更改策划时，保持质量管理体系的完整性。

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第5章5.5职责与权限第1版第0次修