品质管理规章制度及实验室技术操作手册

品质管理手册（终稿）

池州市华城管桩科技有限公司

品质管理规章制度及

实验室技术操作手册

二0一二年

目录

1.技术部管理制度

1.1组织架构

1.2技术部本部职能描述

1.3验收规定

1.4原材料质量采购操纵

1.5生产关键工序人员培训上岗规定

1.6不合格品的操纵

1.7质量事故处罚规定

1.8原材料让步接收、产品让步放行规定

2.品质管理的工作流程

2.1进料管理流程

2.2过程产品管理流程

2.3产品管理流程

2.4质量事故分析上报流程

3.技术部作业指导书

3.1产品、材料有关标准

3.2生产执行的工艺技术参数

3.3原材料规范

3.4产品验收规范

3.5特殊过程管理方法

3.6检验与试验规程

3.7检验、测量与仪器操纵规定

3.8质量计划书

3.9试验设备操作规程

4.技术部常用工作表单

1.技术部管理制度

1.1组织架构

副总经理

人

(4)人(2)人

注：a技术部组织架构的设置是满足“进、产、出”有人监控；

b技术部组织架构的设置是两条生产线的人员配置；

1.2技术部本部职能描述

部门名称：技术部

上级部门：副总经理

下属部门：实验组、质检组

部门本职：完成公司的经营目标与工作使命

1.2.1管理职能：

1.2.1.1负责建立产品质量管控与保证体系；

1.2.1.2负责规范工艺技术规程及质量标准，进行质量监督与操纵；

1.2.2管理权限：行使产品品质指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司

规章制度、管理规程及工作指令的义务。

1.2.3要紧职责：

1.2.3.1负责组织质量、计量、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、

操纵及执行；

1.2.3.2负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计

划。及时处理与解决各类质量纠纷；

1.2.3.3负责建立与完善IS09000质量保证体系；

1.2.3.4配合有关部门抓好全员质量教育工作；

1.2.3.5负责对公司产品与服务质量进行监督、检查、协调与管理；

1.2.3.6负责搜集与掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；

1.2.3.7负责公司质量事故的处理；

1.2.3.8负责建立与健全质量岗位责任制。及时制订或者修改各项操作规程，教

育员工严格遵守技术工艺纪律；

1.2.3.9负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立与规范原始记录、台账、

统计报表质量统计程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平与工作质

里；

1.2.3.10负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平

衡会用口头或者书面汇报，关于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报；

1.2.3.11负责制订本公司的质量方针与质量体系。

1.2.3.12负责制定公司技术管理制度。负责标准化技术规程、技术情报管理制

度实施，组织、协调、督促有关部门建立与完善设备、质量、能源等管理标准及

制度；

1.2.3.13参与公司技术进展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术

进展与技术措施规划，

1.2.3.14合理编制技术文件，改进与规范工艺流程；

1.2.3.15研究与摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息与资料收集、

整理、分析、研究汇总、归档保管工作；

1.2.3.16负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；

1.2.3.17编制公司产品质量标准，按年度审核、补充、修订定额内容；

1.2.3.18负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；

1.2.3.19及时指导、处理、协调与解决产品出现的技术问题，确保经营工作的

正常进行；

1.2.3.20组织技术成果及技术经济效益的评价工作；

1.2.3.21负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；

1.2.3.22负责本公司的原料进厂、成品出厂的全方位、全过程质量管理。

1.2.3.23负责实施质量管理日常的检查、督促。

1.2.3.24完成公司领导交办的其他工作任务。

1.2.4各岗位职责

1.2.4.1技术部经理岗位职责

1.2.4.1.1在公司总经理的领导下，全面主持本部门运作，修订部门岗位责任制，

落实岗位责任制，组织全体人员共同完成本部门职责范围内的各项工作。

1.2.4.1.2贯彻“质量第一”思想，全面负责从原材料进厂、生产制作直至产品

出厂的品质管理，对产品质量负要紧责任。

1.2.4.1.3负责监控生产工艺流程的运作情况，发现特殊情况或者产品质量出现

较大波动时要认真分析,提出改善措施。

1.2.4.1.4贯彻落实工艺操作规程、督促检查员工的操作情况，进行工艺纪律检

查，发现违章作业及时制止、纠正并给予处罚。

1.2.4.1.5随时熟悉原材料的质量状况，杜绝不合格原材料投入生产，根据原材

料及生产变化情况，调整最佳配合比与合理工艺参数，跟踪质量情况。

L2.4.1.6监控生产设备的运作情况，督促、检查有关人员定期校验电子称、张

拉机、离心机等要紧工艺设备的准确性。

1.2.4.1.7熟悉行业进展动态，积极推广应用新材料、新技术，力争达

到稳固提高产品质量，降低成本与提高效率。

1.2.4.1.8收集、整理有关质量信息，熟悉工地打桩情况，掌握质量状况，作出

统计分析，找出问题的要紧所在，提出改进措施。

1.2.4.1.8负责拟定关键工序的培训大纲，协助生产部对员工进行培训，提高全

体员工质量意识与操作水平。

1.2.4.1.9积极参与IS09000质量体系运作情况的检查及内审工作，对本体系保

证持续有效地运行负有一定的责任。

1.2.4.1.10负责组织制定不合格品的处理办法及跟踪验证不合格品处置的实施

情况与跟踪验证管理评审纠正预防措施的实施情况。

1.2.4.1.11协助营销部熟悉市场需求，确定产品的技术标准要求;负责与客户签

订技术协议，处理客户投诉中的技术问题。

1.2.4.1.12贯彻执行公司各项规章制度与决议，完成公司领导交办的其他工作

任务。

1.2.4.2试验员岗位职责

1.2.4.2.1负责熟悉所有仪器设备的性能，试验前应进行试运行操作，正确使用

与保护保养设备，试验过程中若出现特殊现象应先切断电源，并保留试样，设备

故障排除后继续试验。

1.2.4.2.2负责按标准进行各类原材料、半成品试验，把好原材料质量与各道工

序质量关。积极参与新材料、新配方的研究与开发工作。

1.2.4.2.3负责部部门内仪器设备定期送检及内部校正工作，建立仪器设备档

案，跟踪监督电子秤、离心机等设备的校核工作。

1.2.4.2.4负责对适当放行的原材料、半成品及时作好跟踪，防止不合格品的出

现。

1.2.4.2.5负责作好原始资料的记录、收集、整理等工作，月底归档。

1.2.4.2.6参与IS09001质量体系管理。

1.2.4.2.7负责试验室室内卫生工作，监控试验室室温、湿度应符合要求。

1.2.4.3质检员岗位职责

1.2.4.3.1负责产品质量检验工作，根据生产记录逐条检验管桩外观质量，按标

准要求综合评定等级，做好全面记录。出现质量特别情况，应及时上报处理。

1.2.4.3.2按规定在管桩一端内壁标上生产日期、班组、模号及等级标志。要求

字迹工整、清晰。

1.2.4.3.3监督印刷好管桩外表的产品标识，使其准确、清晰、符合规范要求。

1.2.4.3.4逐条检查并清除管桩端头群板上外凸的水泥浆块，与检查督促车间人

员清除影响管桩外观的杂物（如草绳、高出端面的徽头，代用的张拉螺栓等）

1.2.4.3.5监督检查笼筋、端板、装拆模、清模是否符合要求。

1.2.4.3.6监督检查蒸养时间及温度情况，监督指导入釜管桩的装车及安全防范

工作。

1.2.4.3.7对离心跳动或者出现问题较多的模具应督促车间停用并吊出维修。

1.2.4.3.8负责每日向生产部上报当班产量及质检结果。并将影响产品质量的因

素进行分类统计。负责收集、整理张拉与离心等工序记录并上交试验室归档案。

1.2.4.3.9负责成品库产品重检与退桩重检工作。

1.3验收规定

技术部是产品质量检验、识别、鉴定的权力部门，对产品质量的认定具有

一票否决权，为规范原材料、半成品、成品验收权限特作如下规定：

1.3.1原材料由试验员按《原材料验收规范》(DDWP-04-02)进行验收，试验员判

定“合格”则能够入库，判定为“不合格”的反馈到采购部通知退货。对一些不

完全符合要求的，判定为“选择使用”或者“特采”的，试验员应上报技术部

经理，由技术部经理反馈到采购部，并经总经理同意后才能够入库。

1.3.2各工序的半成品由试验员按《检验与试验规程》(DDWP-04-07)进行抽检，

检验合格后能够流入下一道工序。

1.3.3管桩由质检员按《产品验收规范》HCWP-04-03)进行检验，判定''优等品”

或者“合格品”的准予出厂，不合格品作降价处理与以次充好销售需先上报技

术部经理审核确认后才能出厂，技术部经理必需对在不合格品的发货单上签字

确认财务方可认定为不合格品的销售。

1.4原材料质量采购操纵

1.4.1.目的对采购物品与供应商进行有效操纵，保证所采购的原材料符合规定

的要求。

1.4.2范围适用于本公司对混凝土管桩生产的要紧原材料与辅助材料的采购。

1.4.3职责

1.4.3.1采购部负责对合格供方的评定。负责收集供方信息并在合格供方采购物

资。

1.4.3.2技术部负责对供方原材料的检测或者验证。

1.4.4供方的生产与产品质量情况调查。

1.4.4.1由采购部负责对供方的技术能力、生产能力与交货能力进行调查，对长

期与本公司有合作关系并一直向本公司提供物资的供方，需至少提供下列方面的

书面材料以证实其有能力提供符合规定要求的产品：

a）营业执照复印件

b）质量保证证书

c）质量管理体系认证证书；

d）公司对供方质量管理体系审核的结果；

e）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

f）供方的财务状况及服务与支持能力等。

1.4.4.2由供方提供有关产品性能报告或者由技术部出具产品的测试报告作为

评审根据。

1.4.4.3采购部对影响成品性能的要紧材料（如钢材、水泥、砂石、模具）、原

料运输、计量器具校正单位及生产设备供应商，组织调查与评审，要紧原材料的

采购合同必需经品管部评审后才来有效.

1.4.5供方的选择、评价与重新评价

1.4.5.1采购部负责收集样品及质保书，由品管部进行样品确认。新供方样品合

格后方可使用，否则产品将不予使用

1.4.5.2由采购部收集资料结合质保书或者品管部样品确认书实施《供应商评定

表》，需有分管领导批准方可纳入合格供方名单。

1.4.5.3对已经纳入合格供方名单的供方，在每年签订购销合同前进行一次合格

供方评价，并填写《供应商评定表》。

1.4.5.4采购部根据评定结果，编写《合格供方清单》，通常每种材料两家或者

以上，作为采购员选择要紧材料采购厂家的根据。采购员务必从《合格供方清单》

中选择合格供方进行采购，因其他原因需要在其他供方采购时，务必经公司总经

理批准，通过评审合格后，可列入《合格供方清单》。

1.4.6技术部负责制定要紧原材料的采购技术要求，应包含采购产品的型号、

执行标准及有效版本、要紧技术性能与进厂验收要求等。

1.4.7第一次向合格供方采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确产品规格、

数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。必要时，各有

关部门应将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

1.4.8原材料送到时，由物控部根据《采购单》负责验证送货数量，如发现送货

数量与《采购单》，不符时，应及时通知采购部，由采购部负责处理。同时通知技

术部检验。

1.4.9本公司原材料，由技术部负责按检验规范进行进厂检验，由物控部填写

《收料单》报财务部。

1.4.10生产过程中发现的材料不满足要求时，应由生产部通知技术部后，由技

术部报告采购部，采购部与供方联系，根据情况，要求供方补退货。

1.4.11当合格供方质量不稳固时，由采购部负责联系供方并安排技术部到供方

处进行验证，当验证不合格时，由采购部提供《供方质量整改通知单》，供方经

整改满足要求后如实填写《供方质量整改通知单》，经技术部再次确定合格后方

可进货。但产品进厂后仍需按检验规范要求进行进厂检验。连续两次以上无法通

过验证，将其从合格供方名单中剔除。

1.4.12每年由采购部按各供方的质量情况分析组织评审，对质量稳固的给予保

留，出现下列几种情况考虑取消：a、供应的物料连续多次出现质量不良，

且无明显改善行动；b、供应的物料反复出现质量不良，无合懂得释的；c、

纠正行动迟缓，在退换方面不积极配合的；d、基本服务、交货能力不能满足我

方要求的；e、价格问题不能达成共识

1.5生产关键工序人员培训上岗规定

1.5.1目的提高关健工序人员的的素养与技能，获得岗位所需的基本知识与能

力，保证关键工序应按工艺要求操作，减少人为造成的质量问题。

1.5.2定义生产过程中对产品质量把控较为重要的工序称关健工序，包含徽

头、编笼、洗石、配料、张拉、离心、蒸养蒸压、装配

1.5.3职责

1.5.3.1技术部负责编制关健工序的培训大纲与操作规程；

1.5.3.2生产部负责对新员工上岗或者老员工转岗到以上工序的人员进行培训,

考核合格后方可上岗。

1.5.4培训内容

员工除了需获得管桩基础知识培训外还需要获得本岗位基础知识的培训。

1.5.4.1徽头工序

a、操作规程；

b、PC钢棒与锁头的基本常识；

c、锁头操纵的技术参数；

d、影响锁头强度与外观质量的因素。

1.5.4.2编笼工序

a、操作规程；

b、钢筋笼的工艺技术参数；

c、影响焊接质量的要紧因素；

d、钢筋笼质量对管桩质量的影响。

1.5.4.3洗石工序

a、操作规程；

b、管桩生产用的碎石质量操纵指标；

c、混凝土基本知识；

d、碎石质量对混凝土质量的影响。

1.5.4.4配料工序

a、操作规程；

b、混凝土基本知识；

c、影响混凝土强度的要紧因素。

1.5.4.5张拉工序

a、操作规程；

b、张拉的工作原理；

c、张拉的注意事项；

d、张拉对管桩质量的影响。

1.5.4.6离心工序

a、操作规程；

b、离心的工作原理；

c、离心工序的质量操纵；

d、离心工序常见的质量问题。

1.5.4.7蒸养蒸压工序

a、操作规程；

b、混凝土养护的方法与重要性；

c、压力蒸汽养护的意义与操纵；

d、混凝土养护的注意事项。

1.5.4.8装配工序

a、操作规程；

b、装配的作用与张拉的工作原理；

c、装配与放张的注意事项；

d、装配工序常见的质量问题。

L5.5培训的要求

技术部要根据工艺要求制定出各关健工序的培训大纲，生产部负责对新员

工与转岗员工进行培训，考核合格后才能上岗，培训务必建立档案，内容包含个

人培训登记表、教育培训卡、教育培训成绩、考试试卷、培训总结等。

1.5.6培训的方式：

1.5.6.1工序培训班；

1.5.6.2老员工经验交流会；

1.5.6.3与各类形式的工艺检查同步进行现场培训I。

L6不合格品的操纵

1.6.1目的：对不合格品的发现、确认、评审、标识、处置与验证作出规定，并

阐述了不合格品的处理过程。

1.6.2范围：适用于本公司供应、生产与销售各环节出现的不合格品。

1.6.3定义：

1.6.3.1不合格品：是指在供应、生产、销售等环节发现（发生）的不满足合同、

技术规范/标准与程序等规定要求生产的产品。

1.6.4职责

1.6.4.1技术部负责公司内不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负

责不合格品的登记与报告。

1.6.4.2试验员、质检员负责职责范围内发生的通常不合格品的处理。

1.6.4.3采购部负责原材料的不合格品操纵与原材料不合格品的处置。

1.6.4.4生产部负责生产过程中半成品与成品的不合格品操纵。

1.6.4.5物控部负责原料库与成品库不合格品的操纵。

1.6.4.6营销部负责成品库与售出产品的不合格品操纵。

1.6.4.7严重不合格品报请总经理审核后进行处理。

L6.5程序：

1.6.5.1不合格的分类

a）通常不合格：个别的或者少量的对产品质量影响轻微的不合格或者生产过程中

不符合或者略超出质量检验评定标准的范围，但能够降级使用、降价改为它用，

个别过程产品与成产品报废或者过程中的返工处理。

b）严重不合格：对产品质量有重大影响或者批量的不合格；过程质量不符合工

艺要求或者质量检验评定标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全与使用功

能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，一切可能造成重大经济缺失及人身安全

的重大事故的不合格。

1.6.5.2不合格处置方法

1.6.5.2.1进料中发现了不合格品，其可能的处置方法是：

a）退货；

b）选择使用，合格的留下，不合格的退货；

c）特采，改作他用（此种处置需按《原材料让步接收、产品让步放行规定》执行）。

1.6.5.2.2生产与销售过程中发现的不合格品，其可能的处置方法是：

a）进行返工，以达到规定要求；

b）经返修或者不经返修让步同意；

c）降级；

d）改作他用；

e）报废。

1.6.5.2.3生产出的成品外观缺陷造成的不合格品处置方法为：

a）<1）500X125少料小于25mm的改为“500X100使用。

b）AB桩断一条筋的降为A桩使用。

c）表面粘皮或者蜂窝麻面、内壁开裂、端头空洞、徽头高出、轻微少料、合缝

漏浆的不合格品作降价处理。

d）除⑵点规定以外断筋，端板倾斜、裙板脱落、内壁坍料、少料超过20%壁厚、

桩身环裂或者纵裂的作报废处理。

1.6.5.3不合格品处置

1.6.5.3.1原材料不合格处置

a）当在原材料供应、生产过程中或者贮存中发现（发生）不合格品时，各部门

工序负责人应该隔离存放，并立即报告技术部。由技术部派有人员进行确认。

b）确认为不合格品后，技术部负责做出检验状态标识，各责任单位负责按检验

状态标识做出使用标识，并采取必要与适当的临时措施，如隔离、暂停生产或者

使用等。标识应至少保持到不合格品处理完毕。

1.6.5.3.2半成品、成品不合格处置

a）对过程产品的通常不合格品，由试验员根据检测结果，对责任部门提出返工。

b）对成品的通常不合格品，由质检员在《产品质量检验记录》上表达不合格等

级后，并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不合格事实，在备注栏

注明处理结果后，即通常不合格品处置完毕。

c）对过程产品的严重不合格，由试验员根据检测结果，填写《不合格品报告》，

交技术部负责人，技术部负责人组织有关部门提出处置意见后，提交总经理批

准。

d）对成品的严重不合格品由质检员在《产品质量检验记录》上表达不合格等级后，

并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不格事实，在备注栏注明严重

不合格后，应填写《不合格品报告》，上交技术部负责人组织有关部门提出处

置意见后，提交总经理批准。

e）对销售交付后的不合格品，当顾客提出投诉或者发出有关埋怨时，由技术部

派员到现场核实，当确认不合格品时折价或者退货处理。

1.6.5.4不合格品报告填写包含下列内容：

a）不合格品报告编号、日期、类别；

b）责任单位、产品名称/型号、发现不合格日期；

c）根据的文件；

d）不合格品的描述。

1.6.5.5不合格品解决方案制定与实施：

责任单位根据不合格品描述与确定的处置方法拟订解决方案。品管部对责任单位

提出的解决方案进行审查并填写是否同意一栏。责任单位按处置方法实施，在完

成后由负责人在不合格品报告的实施情况栏中签字。

1.6.5.6技术部负责不合格品解决方案实施中及实施后的监督验证，合格后签字

确认，对返工或者返修的不合格品应按程序重新检验。

1.6.5.7技术部负责对严重不合格品组织有关部门，进行原因分析，责任部门

针对原因采取对应的纠正与预防措施。由技术部实施跟踪验证。

1.6.5.8当在产品交付与开始使用（包含原材料半成品）后发现产品不合格时，

除须按以上程序执行外，还应采取与不合格的影响或者潜

在影响程度上相应的有效的措施以消除或者减轻其对质量的影响。

1.7质量事故处罚规定

1.7.1目的为加强企业质量管理，及时调查处理质量事故，对事故责任人进行

处罚教育。

1.7.2适用范围本规定适用于企业经营各环节发生的质量事故。

1.7.3职责

1.7.3.1技术部或者人事部负责对质量事故的调查处理,并提出《事故处理报告》

报总经理审批。各部门与个人对质量事故都有权向公司检举、控告、投诉。

1.7.3.2质量事故调查要紧职责：

a.查明事故发生的过程、直接经济缺失情况与原因；

b.查明事故性质、责任人；

c.提出事故处理方案；

d.提出防止类似事故再次发生的措施；

e.对事故责任人提出处理建议；

f.提出事故调查报告。

L7.4处罚规定

1.7.4.1由于工艺或者技术参数制定不合理造成的质量事故，技术参数制定人应

处于20%-40%的直接经济缺失的罚款（最高不超过1000元）技术参数审核人应

处于10股30%的直接经济缺失的罚款的直接经济缺失的罚款（最高不超过1000

元）并通报；

1.7.4.2由于不按工艺或者技术要求执行造成的质量事故,生产部当事人应处于

50%（主管的管理责任包含在内）直接经济缺失的罚款，技术部监督不到位应处于

20%的直接经济缺失的罚款；

1.7.4.3由于原材料质量造成的质量事故，技术部应处于50%以上直接经济缺失

的罚款；

1.7.4.4由于搬运、堆放、吊卸造成的质量事故，当事人应处于30^50%（主管的

管理责任包含在内）直接经济缺失的罚款；

1.7.4.5由于设备事故倒至的质量事故，应追究设备管理人员30M50%（主管的管

理责任包含在内）直接经济缺失的罚款。

L8原材料让步接收、产品让步放行规定

1.8.1目的保证企业经营正常进行规范在特定环境下对特定的材料、产品的放

行。

1.8.2习惯范围不完全符合企业《原材料规范》的原材料，不符合《产品验收

规范》的管桩。

1.8.3职责

1.8.3.1技术部负责提出原材料不符合的原因与使用情况，评估不良品是否满足

客户要求并指定成品库发货；

1.8.3.2采购部负责提出特采申请单报总经理审批；

1.8.3.3营销部负责提供不良品销售信息。

L8.4程序

1.8.4.1技术部在验收进厂原材料时发现有质量或者价格等不完全符合要求

但不影响使用时需要选择使用或者特采时，技术部经理务必将不符合条件的

原因书面反馈给采购部，还要由采购部开出“特采申请单”，并经总经理同意

后才能够入库。

1.8.4.2营销部根据客户需求需要销售不良品时，技术部务必对不良品进行评

估与确认，评估不良品是否满足客户要求，技术部应对确认的产品指定成品库发

货,并在发货单财务联上签字确认。

2.品质管理的工作流程

2.1进料管理流程

2.1.1目的

为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合要求；确保进厂物料按规定进

行检验，特制定本规定。

2.1.2适用范围

适用于本公司采购物料及委外加工物料的进料品质，未经检验合格的物料不能

办理入库，不得投入生产使用。

2.1.3职责

2.1.3.1采购部：负责原材料采购与供应商交货能力的评估。

2.1.3.2技术部：负责对供方原材料的检查或者验证。

2.1.4内容

2.1.4.1供方的生产与产品质量调查：采购部对供方的技术能力、生产能力与

供应能力进行调查填写《供方调查表》并判定可符合我司需求后，收集样品及

质保书并填写《原材料送检单》，送品管部进行样品确认；技术部对样品进行

检测后将检测结果记录到《原材料送检单》，并反馈回采购部。

2.1.4.2供方的评定与选择：供方送样检测合格后，由采购部根据供方资料填

写《供方评价报告》传递到技术部等部门进行评审，评审通过后方可将该供

方列入合格供方；通常每种材料的合格供方至少需两家（含）以上。

2.1.4.3原料检验：砂、石、水泥、煤、减水剂等原料，仓管依实物与《送货

清单》清点数量，清点后开具《收料单》送交并通知试验员进行质检，试验员

按有关检验规程检验完毕后，在《收料单》品质栏填写检验结果并签名，《收

料单》签完后技术部留底一联，仓管依技术部签名后的《收料单》办理入库

手续。

2.1.4.4备件、配件等具有一次性采购特点物料的检验：关于此类物料，谁申

购，谁验收。仓管员依实物与《送货清单》清点数量，清点后开具《收料单》

送交并通知申购人进行检验。关于申购人能及时检验完毕的，申购人即时检验

确认后，办理入库手续，关于特殊配件，要留待使用过程中才能检验确认的，

物控与申购人务必在以后时间追踪检验。

2.1.4.5特采：特采的物料按照《原材料让步接收、产品让步放行规定》进行。

2.1.4.6验退：由于质量、价格、数量等不符合要求而被公司拒收的物料，为验

退的物料，即退货。当来料出现以上情况需退货的由技术部经理以书面形式通

知采购部退货，采购部应要求供应商将验退的物料及时清走。

2.1.4.7扣方：砂、石、煤等部分原材料因客观原因材料某项指标超标但又不

能选择使用的，则由试验员根据实际情况进行相应扣方，并在《收料单》上注

明扣方数量与扣方原因。

2.1.4.8检验记录：试验员进料检验时制作的《物质检验报告单》务必分类存单,

每月月初应对上月进料情况做好《月份原材料进厂检验统计表》。当供方质量不

稳固时，由技术部反馈采购部暂停向该供方采购，并要求该供方进行整改，由

采购部跟踪；当该供方整改完成并提出申请后，由采购部安排该供方进行重新评

审，评审合格后方可重新供货。

2.2过程产品管理流程

2.2.1目的规范车间作业规范与流程，确保生产过程产品在受控状态下进行、

质量符合要求。

2.2.2范围适用于本公司生产的所有过程。

2.2.3职责

2.2.3.1生产部：负责车间工序作业指导书的拟定，并通过资源调配，确保管桩

生产过程按工序作业指导书要求操作。

2.2.3.2技术部：负责管桩生产工艺技术参数的确定，指导车间生产质量特殊情

况的处理。负责产品检验有关的作业指导书的拟定，车间生产过程的监控、记录

并反馈，处理车间生产质量特殊情况并给予技术性指导。

2.2.4内容

2.2.4.1生产过程中要求作业员严格按照工艺资料的规定进行，管理人员实施监

督。技术部人员给予必要的监督、指导以保证工艺的完整统一，并填写《产品质

量检验记录表》。

2.2.4.2在生产过程中技术人员对下列几个工序加强检验：

2.2.4.2.1端头板：《端头板质量检验标准》每天每种规格抽检很多于3个，并

填写《端头板质量检验记录》，若有特殊应及时通知相应人员改善。

2.2.4.2.2笼筋：根据《钢筋骨架检验》中的规定，试验员对每天生产的各类类

型笼筋使用随机抽样的方法进行检查，每种规格抽检三条，并填写《钢筋笼骨架

检验记录》。

2.2.4.2.3拌合料：碎拌合料质量根据本公司实际情况，采取抽检拌合料的坍落

度的方法来检验评定碎拌合料质量。

a.拌合料坍落度的检验；使用从布料车布料口随机抽样的方式取拌合料，每天上

午、下午每个车间至少抽检两条，晚班每个车间至少抽检一条。

b.坍落度检验完毕后，立即制作立方体试块，每班应做试件很多于3组，其中一

组试件检验预应力筋放张时混凝土抗压强度（即脱模强度），两组试件检验出釜后

Id的混凝土抗压强度。

c.混凝土的抗压强度试验按《普通混凝土力学性能试验方法》（GBJ81）中的规定

进行。

d.坍落度试验结果填写在《拌合物质量检测记录表》上并及时反馈给拌合机手，

试块强度应填写在《混凝土强度试验记录》上。

2.2.4.3试验员根据《原材料规范》每两小时对公司磨房生产的矿粉、磨细砂进

行比表面积检验，并将实际情况登记到相应表格中，若比表面积达不到规定要求

需及时通知生产人员改善，并及时进行复检。

2.2.4.4试验员每班需对车间配料、蒸养、蒸压等特殊工序进行检验，并记录到

《特殊工序巡检记录表》中。

2.2.4.5试验员除了务必对配料、蒸养、蒸压三个特殊工序进行每班检查外，试

验员与质检员还需经常巡查车间，对车间所有违规操作应给予制止、教育、处罚

并及时反馈给有关人员。

2.3产品管理流程

2.3.1目的规范管桩品质管理，确保产品质量满足客户需求。

2.3.2范围适用于本公司所有管桩的品质管理流程。

2.3.3职责

2.3.3.1技术部：负责对《产品验收规范》的拟定、执行产品检验，并对有关部

门进行品质监督。

2.3.3.2生产部：负责按规范对产品进行生产、修复、标识、储存与装运。

2.3.4产品品质流程

2.3.4.1管桩脱模后，生产人员需对管桩进行自检，清除管桩外表面上粘附的档

浆草绳、合缝处凸出的水泥浆体等杂物，在管桩外表刷上生产商标及产品品种、

型号、规格、长度、壁厚、生产日期、班别等内容。

2.3.4.2质检员根据《产品验收规范》对管桩进行外观检查及等级评定，填写《生

产检验日报表》与《C桩、CX桩统计表》，并在两头用毛笔写上生产日期、班别、

管模编号及等级标志/代号（优等品可不标）。

2.3.4.3对达到管桩合格品判定标准且外观需修补的管桩，应在管桩入釜前及时

修补。

2.3.4.4管桩脱模检验后，由生产行车工将管桩按规格、长度转移到平车上，质

检员根据实物填写《釜单卡位表》。

2.3.4.5管桩出釜后，成品库挂钩手根据《产品验收规范》，根据《釜单卡位表》

对平车上的管桩进行复查，发现釜单与实物不符、管桩的判定等级与规范不符

及其它特殊情况时，应及时通知技术人员进行确认；技术人员确认后，需及时

对管桩进行重新判定，并修改相应标识与报表。

2.3.4.6成品库需根据管桩等级、规格等对管桩进行堆放，技术人员平常对成品

仓库进行巡查，发现管桩堆放特殊、次品桩混到合格品管桩等情况，需立马上

特殊情况反馈给成品库有关人员，并监督其及时改善。

2.3.4.7成品库根据《装货单》装车发货时，需对管桩型号、规格、等级、外观

等内容进行复检确认，以避免将不良品装车发货。有必要时，技术人员协助成

品库一起进行发货重检。

2.3.4.8成品库装货完毕后，运输公司司机在取得挂钩手签字后的《装货单》时,

务必核对单、车的管桩条数是否一致，若有特殊应及时反馈，成品库需立即给

予更正。

2.3.4.9成品库统计根据派车单打印《销售出库单》时，需核对《装货单》与《发

货通知单》是否一致。核对后要求司机签字确认。

2.3.4.10司机发车出厂时，公司保安需根据《销售出库单》核对装车管桩的规

格、型号、数量等内容。

2.3.4.11司机将管桩运到工地后，将《销售出库单》交工地收桩人签字验收后

回传营销部。

2.3.5产品堆放储存

2.3.5.1合格管桩按桩型、规格分类定位存放，生产产生的不合格品吊放不合

格品暂存区以待处理，客户退回的不合格品，待质检重检后存不合格品区，每

星期将不良品管桩转出一次到外堆场。

2.3.5.2堆放场地要平整坚实，不一致长度做好自然调整受力水平的支点2个。

2.3.5.3各类规格的成品应按规定层数堆放（特殊情况要上报部门主管批准），

最高层数要求：①300-13层、①400-11层、①500-10层、①600-9层。

2.3.5.4上下两层桩存放的夹角（即堆桩的倾斜角）最大为60度。

2.3.5.5场地不一致规格或者独立堆之间的底层桩要紧锁卡板（连续4条桩）。

2.3.6管桩装卸、吊运

2.3.6.1吊运管桩前，要检查行车及器具，确定安全可靠后方可起吊。

2.3.6.2托运装运管桩的平车时，要缓慢托行，避免管桩滚落。

2.3.6.3管桩吊运时要两头平行起吊，挂钩牢靠，并要缓起轻放，避免碰撞。

2.3.6.4卸车时，要根据车型及桩径大小、长短、掌握重心，平放码好、塞好，

逐层往上装且要落槽，防止滚动。

2.3.6.5管桩装满车，要进行加固（捆绑）后，方能起步行车，以防止管桩从

车上掉落。

2.4质量事故分析上报流程

2.4.1目的：对发生的质量事故及时查找原因、提出改进措施，使当事人受到教

育。

2.4.2范围：适用于本公司供应、生产、运输与销售各环节出现的的质量事故。

2.4.3定义:

凡是与产品质量有关的事故:包含原材料质量事故、生产过程质量出现较多

的不合格或者报废，车间或者成品库断桩，运输、吊卸过程的断桩，工地出现的

不合格品引起客户的埋怨，或者施工过程出现的烂桩纠纷等。

2.4.4职责

2.4.4.1技术部负责通常质量事故（直接经济缺失小于2万元）的分析与上报。

2.4.4.2人事负责重大质量事故（直接经济缺失大于2万元或者有损公司信誉与

品牌的）的分析与上报。

2.4.5程序

2.4.5.1当发生通常质量事故时,技术部人员应立即到事故现场熟悉情况,分析

事故原因、查找责任人，并于24小时内将事故的处理与整改意见上报有关部门、

分管领导与总经理。

2.4.5.2当发生重大质量事故时,技术部经理应到事故现场熟悉情况,分析事故

原因、查找责任人，并于12小时内将事故的处理与整改意见上报公司总经理。

2.4.6报告的内容

2.4.6.1事故发生时间、地点；

2.4.6.2简要通过、直接经济缺失情况；

2.4.6.3原因初步分析；

2.4.6.4采取的应急措施及事故操纵情况；

2.4.6.5处理方案及计划；

3.技术部作业指导书

3.1产品、材料有关标准

3.1.1品管部应负责收集有关技术类国家、行业、国际标准的最新版本，并负责

组织外来标准（国标与行标）定期进行评审。

3.1.2有关标准清单

文件标准号

《质量管理体系标准》GB/T19001-2008

《混凝土质量操纵》国家标准GB50164-2012

《普通混凝土力学性能试验方法》国家标准GB/T50081-2002

《先张法预应力混凝土管桩》国家标准GB13476-2009

《先张法预应力混凝土薄壁管桩》行业标准JC888-2001

《钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》国家标准GB/T19496-2004

《预应钢筋混凝土方桩》JC934-2004

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》国家标准GB175-2007

《水泥胶砂强度检验方法》国家标准GB/T17671-1999

《水泥标准稠度用水量、凝聚时间、安定性检验方法》国家标准GB/T1346-2001

《水泥细度检验方法》（80um筛筛析法）国家标准GB1345-91

《建筑用卵石、碎石》国家标准GB/T14685-2011

《建筑用砂》国家标准GB/T14684-2011

《预应力混凝土用钢棒》国家标准GB/T5223.3-2005

《低碳钢热轧圆盘条》国家标准GB/T701-1997

《金属材料室温拉伸试验方法》国家标准GB/T228-2002

《金属材料线材反复弯曲试验方法》国家标准GB/T238-2002

《混凝土外加剂》国家标准GB8076-1997

《先张法预应力混凝土管桩用端板》行业标准JC/T947-2005

《水泥比表面积测定方法》国家标准BG8074-87

《混凝土制品冷拔低碳钢丝》企业标准JC/T540-2006

《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》企业标准JC/T950-2005

《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》地方标准DBJ13-86-2007

《粒化高炉矿渣粉在水泥混凝土中应用技术规程》地方标准DBJ13-66-2005

《混凝土用水标准》行业标准JGJ63-2006

《预应力混凝土管桩》中国建筑标准设计图集10SG409

《预制钢筋混凝土方桩》中国建筑标准设计图集04SG361

3.2生产执行的工艺技术参数

为保证产品质量符合有关标准，各公司执行的工艺技术参数由品管部经理制定

后必需报总工程师审批，工艺改进或者新增技术参数必需先试验，试验可行后制

定相应的技术参数表报总工程师审批。

3.2.1.1端板加工图

注：1.主筋锚孔应均匀分布，a公差

为±10',且其累积公差不得大

于±10';

2.端板材料使用Q235B钢

3.2.1.2端头板参数

标Do-i

小士h)±h2±t±DP±

DQ-2

准管桩规格型号①-nd2ts

0.20.20.20.50.5

PHC

国A7.1*681574.5

①300*702516299230160

AB9.0*610187.55

标A7.1*1081574.5

①400*95399320210

AB9.0*1010187.55

①A9.0*1110187.5516

300

500*100AB10.7*1112208.5618

499420

①A9.0*1210187.5516

250

500*125AB10,7*1212208.5618

0A9.0*1410187.5516

380

600*110AB10.7*1412208.5618

599510

①A9.0*1610187.5516

340

600*130AB10.7*1612208.5618

3.2.1.3管桩参数

桩身

混凝

两端中间竖身

标外壁单节土强抗裂极限理论

型预应力加密加密承载

准径厚桩长度的弯矩弯矩重量

号PC钢筋长度长度力设

PHCDT(m)预应(kn•m)(kn•m)(kg/m)

(mm)(mm)计值

力

(KN)

A①7.1*6W103.802334131

300701250

AB①9.0*6W125.362845131

①

AW123.605277249

7.1*10

400952250

ABW144.9063104249

9.0*10

①

①

A4.04.0W143.9099148327

9.0*11

100501503150

0

ABW145.30121200327

10.7*11

国500

①

AW133.5099148368

9.0*12

标1253700

0

ABW144.70121200369

10,7*12

①

AW153.90164246440

9.0*14

1104250

①

AB①①W155.50201332440

10.7*14

6005.05.0

0

A50150W153.50164246499

9.0*16

1304800

AB10.7016W154.80201332499

3.2.2预应力筋下料

3.2.2.1有严重局部弯曲、锈蚀、夹皮、缺陷的钢筋不能使用，不一致厂家、不

一致级别钢筋不得混用。

3.2.2.2用于定长用的定位卡不得松动。

3.2.2.3同批预应力筋下料长度相对误差值不应大于L/5000o

3.2.2.4端面应平整，不得有飞边、毛刺。

3.2.2.5不一致品牌规格钢筋不能混用，同时应防止油污。

3.2.2.6试验室使用随机抽样的方式，每天抽检很多于3根。检查下料长度。

3.2.2.7PHC管桩主筋下料长度表

管桩长度(m)主筋下料长度(mm)

54995

65988

76981

87972

98965

109957

1110949

1211941

1312933

1413925

1514917

注：a管桩合格品的长度尺寸同意偏差为-0.5%——+0.7%Lo

b主筋下料长度的相对误差值应WL/5000,锁头后有效长度相对误差应＜

L/4000o

3.2.2.8锁头尺寸要求:

钢筋直径(mm)徽头直径(mm)徽头厚度(mm)

7.1013.0-014.06.0-7.0

9.0016.0-017.07.0~8.0

10.7019.5-020.58.0~9.0

3.2.3混凝土配合比

工程名称：

原材料：

a、水泥：

b、碎石:

c^砂：

d、外加剂:

混凝土配合比：1立方米（kg/m，）

胶结料碎石

减

配方

强度等级磨细矿合砂水水

代号水泥小大

砂粉计剂

说明：a配方中砂石含水率为096；b实际执行配方时用水量需扣除砂石的含水量