压力管道元件制造质量管理体系程序文件汇编

目录

01、XJCF-CX-001《文件控制程序》.......................1

02、XJCF-CX-002《质量记录控制程序》..................7

03、XJCF-CX-003《管理评审控制程序》..................11

04、XJCF-CX-004《人力资源控制程序》..................15

05、XJCF-CX-005《设施和工作环境控制程序》............20

06、XJCF-CX-006《产品实现过程策划控制程序》..........23

07、XJCF-CX-007《与顾客有关过程控制程序》............27

08、XJCF-CX-008《采购控制程序》.......................31

09、XJCF-CX-009《生产和服务实现控制程序》............35

10、XJCF-CX-010《监视和测量装置控制程序》............42

11、XJCF-CX-011《顾客满意度测量控制程序》............46

12、XJCF-CX-012《内部审核控制程序》..................49

13、XJCF-CX-013《过程和产品的监视和测量控制程序》……54

14、XJCF-CX-014《不合格品控制程序》..................59

15、XJCF-CX-015《数据分析控制程序》..................62

16、XJCF-CX-016《纠正和预防措施控制程序》............65

17、XJCF-CX-017《内部沟通控制程序》..................68

18、XJCF-CX-018《设计开发控制程序》..................71

19、XJCF-CX-019《锻造和机械加工控制程序》............76

20、XJCF-CX-020《标识和可追溯性控制程序》............81

21、XJCF-CX-021《质量改进控制程序》..................84

22、XJCF-CX-022《执行特种设备许可制度控制程序》.....87

文件控制程序

XJCF-CX-001

编制人：徐国华日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章:分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本,

防止使用失效或作废的文件。

2.范围

适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制，包括适当范围的外来文件。

3.职责

3.1总经理批准、发布《质量管理手册》；

3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制、修订；负责《质量管理手册》

的审核；负责其他质量管理体系文件的批准；负责本程序所控制文件的发放、修

订、作废和销毁等的批准；

3.3总经办负责本程序所控制文件的发放、回收、管理，建立文件档案；指导各部

门进行文件管理、做好质量记录；

4.工作程序

4.1文件的管理

4.1.1文件的打印、复制，由总经办统一管理；

4.1.2文件发放应建立《文件发放、回收记录》，确定分发范围、分发号、分发份

数、更改状态，“受控”文件由管理者代表批准并加盖“受控”章予以发放。各部

门收到文件，经核对无误后，在《文件发放、回收记录》上签名；

4.1.3当使用部门将文件丢失后，应经管理者代表批准后，到总经办办理再领用手

续，填写文件再领用申请单，说明原因，编新分发号，并注明原文件作废，防止误

用；

4.1.4文件严重破损，无法使用时，经管理者代表批准，使用部门应到总经办更换，

以旧换新，仍使用原分发号，破损件经管理者代表批准后盖“作废”章或统一销

毁；

4.1.5各使用部门必须保持文件的集中、分类、有序的存放，并标识清楚，保持文件

的清晰，易于识别和检索；

4.1.6防止文件受潮、虫蛀、鼠咬等损害。

4.2文件的标识和受控

4.2.1文件以名称、编号、版本号、受控状态、分发号为标识；

4.2.2在对文件分发的同时，要对各使用部门现场的有关文件进行清理，保证在使

用处可得到适用文件的有关版本，收回无效或作废的版本，对需要保留的任何作废

的文件一律加盖“作废”章以示标识，并与有效文件分开保存；

4.2.3文件分“受控”或“非受控”状态，在作业现场的文件和发给认证机构的文

件均属“受控”文件必须加盖“受控”章。给顾客、咨询机构或经管理者代表批准

给外部参考的属“非受控”文件。所有受控文件必须在受控状态处加盖红色的“受

控”章，予以标识。

4.3文件编号

A.质量手册UCF—SC—XXXX

版本号

_______________________手册代号

本公司代号

B.程序文件XJCF—CX—XXX

___________流水号

_________________程序文件代号

---：--------------------本公司代号

C.工艺指导书XJCF—GY—XXX

1流水号

工艺文件代号

----------------本公司代号

D.管理制度XJCF—ZD—XXX

流水号

管理制度代号

本公司代号

E.记录XJCF—JL—XXX

'---------流水号

记录表格代号

本公司代号

F.外来文件编号：外来文件可直接采用其原有编号。

w—n

■-----------流水号

------------------外来文件代号

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时，应由原编制部门提出申请并填写《文件更改申请》，说明

更改原因，经管理者代表批准后方可。

4.4.2文件更改审核批准应由原审批人进行。当原审批人不在职时，可由接任其职

的人员审批，编制部门应向其提供原审批所依据的背景资料；

4.4.3文件更改批准后，由总经办实施更改和发放，并注明更改状态、生效时

间，原文同时收回，分发号不变；

4.4.4顾客提供的文件更改，须得到顾客的批准。对所提供的图纸需要更改时，不

允许在原图上更改，而是将更改部分复印后在复印件上更改；

4.4.5修■改后的内容，由总经办记入相应的文件修改控制页。

4.5文件的换版和作废

4.5.1文件经多次修改或大幅度修改或标准更新时应换版，原版文件作废，换发新

版本；

4.5.2作废的文件由总经办收回、登记，并加盖“作废”印章。

4.5文件的保存、查阅、复制、销毁

4.5.1所有质量管理体系文件正本仅保存一份；

4.5.2各使用部门保存按本公司规定所使用文件的复印件；

4.5.3文件若因任何原因（包括保存期满、失效或作废）要进行销毁时，须经管理

者代表批准，销毁时必须有监销人员，并登记、签字确认；

4.5.4体系文件的查阅必须向总经办申请，经管理者代表批准后方可查阅，查阅必须

到档案室现场查阅；

4.5.5文件的复制须先向总经办申请，经总经办主任同意，报管理者代表批准后，

方可进行复制。

4.7外来文件的管理

4.7.1直接引用的各类外来文件，由总经办批准后方可使用；

4.7.2进入体系的外来文件，均应进行相应的标识，并进行登记。

4.8记录文件按《记录控制程序》执行。

5.支持性文件

《记录控制程序》

6.质量记录

6.1《文件发放、回收登记》

6.2《文件复印登记》

质量记录控制程序

XJCF-CX-002

编制人：徐国华日期:2008年3月2日

审核人：钱金成日期:2008年3月8日

批准人：陈永江日期:2008年3月10日

受控印章：分发号

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

本程序规定了质量记录的标记、收集、编目、归档、查阅、保存和处理的工作

程序，作为证实达到所要求的质量和体系有效运用的客观凭证并具有可追溯性。

2.适用范围

本程序适用于本公司各类质量记录。

3.职责

技术检验部负责编制各类质量记录表格，经管理者代表批准后实施。

4.工作程序

4.1总则

4.1.1填写质量记录的要求：填写及时、字迹清楚、印章清晰、数据真实。

4.1.2各部门负责人对质量记录的真实性负责。

4.2质量记录表格控制

4.2.1表格的编制

A表格一般应包括：表格名称、表格编号、记录内容、记录日期等。

B表格由技术检验部编制，相关责任人审核，管理者代表批准。

C表格格式包括内容为：顺序号、类别号、部门代号、表格代号。

4.2.2表格的标识

表格代号：JL

部门代号：用汉语拼音的前两个字的大写字母；如采购供应部用CG;技术检验部用

JY;市场部用XS;生产部用JG;总经办用ZB;

类别号：区分质量表格的不同用途。

顺序号：从001开始

4.2.3表格的修订

A表格的修订用版号控制

B表格修改时由各部门填写《文件修改申请表》，由技术检验部统一修订，经管理者

代表批准后使用。旧表格收回后加盖“作废”印章标识或销毁。

4.3质量记录控制

4.3.1记录标识

A记录主要以表格的形式存在，因此不同类别的记录以格式标识区分。

B记录内容以机型、生产班组、记录日期等标识。

4.3.2记录的储存

记录每年底由各部门集中储存于总经办规定地点，保管人员对记录不定期进行

检查，防止丢失、虫蛀及霉变等损坏。对于以磁盘形式存储的记录，按《质量文件

控制程序》实施。

4.3.3记录的保管

A部门记录由各部门指定人员保管。

B防止未经许可的查阅，以免造成丢失、泄密。

4.3.4记录的收集与归档

4.3.4.1责任人

A生产、检验的记录由班组长收集，分别归档于车间、质检员或指定人员。

B内审、管理评审记录由内审员收集和归档。

C客户信息、投诉、服务质量会议记录由市场部收集和归档。

D各类统计报表的正本由各编制部门归档。

E服务与供方记录，分别由市场部和采购部收集、归档。

F纠正和预防措施记录由各部门收集和归档。

G各类评审记录由总经办收集归档。

H员工培训记录由总经办收集归档。

4.3.4.2归档方法：各部门按机型、记录类别、班组以及日期的先后装订以便于查

询。保证记录的可追溯性。

4.3.5记录的查阅

A本公司内相关部门查阅质量记录，经部门负责人同意后，填写查阅记录，在记录的

存放地点现场查阅。查阅时必须有保管人员在场。

B顾问机构、认证机构及客户查阅时，执行以上A程序。

C客户若有要求时，经部门负责人批准后，可以通过复印件传递。

4.3.6记录的保存期

质量记录的保存期限不低于四年（特殊规定除外），保存期满的质量记录由由

各部门经报总经办批准后，可以自行销毁或继续保存。

5.相关文件和记录

《质量记录清单》

《文件修改申请表》

《文件控制程序》

管理评审控制程序

XJCF-CX-003

编制人：周亚东日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章:分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

定期评价质量管理体系，确保质量管理体系满足《特种设备安全监察条例》、

《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道元件制造许可规则》等法规和安全

技术规范的要求；并实现本公司质量方针、目标的要求。

2.适用范围

使用于本公司对运行的质量管理体系及其运行结果和质量方针、目标的评价。

3.职责

3.1总经理

A批准管理评审计划；

B主持管理评审会议；

C审批管理评审报告；

D解决评审中存在的问题。

3.2管理者代表

A向厂长报告质量管理体系的运行情况；

B负责管理评审计划的实施和组织协调；

C评审后纠正措施的检查、跟踪和报告

3.3总经办

A负责编制管理评审计划；

B做好管理评审会议记录及管理评审报告。

3.4其它部门负责

A提供本部门工作评审所需的有关资料，协助做好本程序的工作；

B落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。

4.工作程序

4.1管理评审的频次

每年一次对质量体系的适宜性和有效性进行评审，在下述的情况下总经理可以决

定增加管理评审次数：

A当本公司的组织结构在运行中需做重大调整；

B当外部环境条件发生重大变化，已经影响到本公司的经营方向时；

C当社会需求、市场形势已经对企业的自下而上和发展发生影响时；

D当本公司发生重大的质量事故或涉及产品安全责任而引起顾客诉讼或提出索赔时;

E当本公司自身认为有必要时；

F国家法律法规有重大变化时。

4.2在实施管理评审之前，应制定书面的管理评审计划，其内容应包括:

A评审目的；B评审内容；C评审时间；D评审所需资料的准备

4.3管理评审的基本内容

A经总经理批准的质量方针的实施情况；

B内部质量审核和纠正预防措施的实施情况；

C当市场需求、产品的技术和质量要求发生变化时，质量体系的完善情况；

D质量体系达到质量方针和目标方面的综合效果；

E遗留问题

4.4管理评审的方法、组织形式和议程

4.4.1管理评审的方法和组织形式

A管理评审以会议的方式进行；

B总经办提出管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后实施。

C总经办应提前两周向相关部门和人员发出管理评审计划，各部门准备书面的有关质

量体系管理要素运行的评审资料，交总经办汇总后报管理者代表；

D参加管理评审的人员包括：总经理、各部门负责人、内审核组长和总经办有关人

员；

E总经办作好管理评审记录。

4.4.2管理评审议程

由总经理或其代理人主持。会议议程如下：

A管理者代表作质量体系建立、运行情况报告和年度质量分析报告；

B各部门汇报年度质量情况和质量目标实现情况；

C研究分析管理评审的内容；

D提出管理评审结论的意见。

4.5管理评审报告

管理评审的结果应以书面形式报告，报告的内容包括：

A评审的目的和范围；

B评审计划的实施情况；

C参加评审的人员和组织；

D评审日期；E评审的依据；F存在的问题;

G评审结论：

一一对质量体系文件符合性、适宜性的评价；

----质量体系运行是否有效；

——需要改进的内容及应采取的纠正和预防措施要求。

4.5管理评审报告的分发

由总经办编制“评审报告”并按《文件控制程序》进行分发。

4.7纠正和预防措施要求

A在管理评审中出现的待改进项目，由总经办在会议后一周内向有关部门发出通知，

有关部门应制定有效的纠正和预防措施，以及实施完成的时间表；

B由相关部门组织实施纠正和预防措施，并按所给出的时间表完成；

C管理者代表组织有关部门对纠正和预防措施实施的效果和完成时间进行检查、评价

和记录，对存在的问题，责成该部门进一步采取纠正和预防措施，直到符合规定的

要求。

D由管理评审引起的质量体系文件更改，按《文件控制程序》的要求执行。

4.8管理评审报告由总经办整理完善并保存三年。

5.相关/支持性文件

5.1《内部质量体系审核控制程序》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

6.质量记录

《管理评审计划》

《管理评审报告》

《纠正/预防措施报告》

人力资源控制程序

XJCF-CX-004

编制人：徐国华日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章：分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1、目的

为保证压力管道元件制造质量，合理配置公司人力资源，加强员工专业技术和

管理技能的培训，全面提高员工整体素质，构建规范、完善的人力资源管理体系。

2、适用范围

本程序适用于公司人力资源的管理。

3、职责

3.1各部门负责提出年度人力资源需求计划；出具所辖员工转正、调离、辞职或职务

变动等情况下相关考核及鉴定材料（意见）。

3.2总经办人力资源主管根据各部门提供的计划编制公司年度人力资源计划并负责具

体实施。

3.3各部门负责人：制定年度培训计划报总经办审核。

3.4总经办人事主管：根据各部门年度培训计划，制定全公司的整体培训计划，报管

理者代表审核批准通过后，由总经办负责实施。

3.5总经理：审核监督工厂整体人力资源计划、培训计划及实施情况。对计划、应

聘、转正及辞职、辞退、职务变动等事项的审批。

4、工作程序

4.1招聘、录用

4.1.1提出需求。用人部门提出所需人员的专业、条件、数量报总经办人力

资源主管。

4.1.2审核报批。人力资源主管依据用人部门定编定员进行审核报批。

4.L3发布信息。总经办将招聘启事报主管领导审批后，根据不同情况，选择有关媒

体发布招聘信息，进行招聘。

4.1.4报名登记。由公司人力资源主管对应聘人员进行初审，填写招聘人员登记表，

并对所提供学历证、职称资格证、专业上岗证及一寸近期彩照等相应证件的原件进

行审查，复印件存档。

4.1.5招聘方法：招聘采用内部竞聘和外部招聘相结合的办法进行。

4.1.6组织考核。由人力资源主管组织用人部门负责人对应聘人员进行面试和笔试，

考核者对应聘人员情况及能否录用提出意见并签字。

4.L7按权报批。经过面试或笔试合格的应聘人员，由人力资源主管进行了解复核。

聘用管理人员，必须呈报总经理审批。

4.1.8经审批同意录用后，应聘人员办理报到手续。

4.1.9各类上岗手续齐全后，由人力资源主管负责办理到位手续，发放“员工进公司

通知”或“调整员工薪金通知”，并进行岗前培训。

4.1.10录用后实行两个月的试用期，试用期内工资按80%发放。试用期满，经所在

部门考核合格，总经办批准，签订聘用合同。

4.1.11员工经过试用期后，直接进入岗位工资。

4.2任免、晋升、晋级、调动、离司

4.2.1管理人员的委派分实际授予、代理职位，免除原职务，兼职职务四种。

4.2.2调动、任免的审批。首先由原部门递交建议报告报总经办审核，由主管领导签

署意见，最后报总经理批准后方可执行。

4.2.3被调动人员与新任人员的工作交接要详细全面，一般为1—3天，财务人员交

接工作根据实际而定，要有详细的移交清单。

4.2.4部门管理岗出现空缺时，因内部选拔和公开招聘相结合。

4.2.5公司根据业务需要，可随时调动任一员工职务或服务地点，被调动员工应予以

配合，办理好移交手续。

4.2.6员工离司程序

A签发“员工离公司通知”；

B主管领导及各部门负责人签署意见；

C凭保管收据退还代管证件（原件）；

D注销聘用合同。

4.3考核程序

4.3.1考核采用逐级评定，对部门的考核，由公司考核小组考评，各部门的内部考评，

每月由上一级领导对下一级进行竖直性考评，考评需有本人的自评

意见和有效的目标改善手段。

4.3.2公司对各部门的考评及各部门对其所属人员进行的考核结果于次月的3日通知

财务，计发工资。以便奖惩兑现。

4.4培训工作程序

4.4.1总经办了解培训需求、确定培训计划。

4.4.1.1各部门于每年12月底，拟定本部门下年度的培训需求计划报人力资源主

管，人力资源主管综合汇总各部门培训意向，结合工厂的经营需求，制订工厂当年

的年度培训计划以及年度培训费用计划，上报管理者代表审核，批准通过后实施。

4.4.1.2人力资源主管依据年度培训计划分解为季度培训计划，制订出可行性的培训

方案，确定受训人员、培训内容、培训时间分布、课时安排、授课教师、培训地点

及方式等，通知各受训单位。

4.4.2培训课程的设计和开发

4.4.2.1由人力资源主管会同各受训单位针对培训目的进行培训课件的编写与设计，

收集与培训内容相关的案例、素材及相关的理论知识，并根据受训者的知识结构、

个人素质等实际情况，制订出便于受训者接受的授课方式。

4.4.2.2对于部分专业知识培训和主管级以上员工管理培训，由人力资源主管联络相

关的专业培训机构介入进行，报总经理审批后执行。

4.4.2.3培训课程开发设计完成后，将对课程试运行，与相关人员进行访谈，并就各

方意见对课程进行修改，以确保课程设计达到培训的需求。对课程进行修改，以确

保课程设计达到培训的需求。

4.4.3培训的实施

4.4.3.1总经办负责对各部门培训的实施监督和管理，负责培训信息的传达发布、课

程的安排、教室的安排、教师的配置、培训器材的准备、受训人员的考勤。

4.4.3.2在新员工到位后，应对新员工进行入职培训，培训合格者可正式上岗。

4.4.3.3每次培训结束后，将进行培训测评，对培训教师和受训人员的培训测评绩效

进行登记入档。

4.4.4培训评估

培训结束后，将对受训人员通过跟踪访谈及考察培训内容的运用情况，进行考

核培训的整体评估。并建立个人的培训档案。

4.4.5培训总结

每年12月20日前，总经办汇总各部意见和建议，对公司当年的培训工作

进行总结。

4.4.5培训监督

4.4.5.1总经办根据各部门培训计划，检查、督导培训实施情况，并记录下培训的

实效点。

4.4.5.2人力资源主管每季度对于各单位的培训计划落实情况进行检查。

4.4.5.3对于某些参加特殊培训、进修、学习以及由公司出资的学历教育的员工，总

经办将与其签订《劳动合同》，就其服务期进行特别约定。

4.4.7人事档案的管理:

4.4.7.1实行一人一档，建立档案台帐，专人管理。

4.4.7.2人事档案的调阅须经人事主管同意，报经总经办主任批准后方可。

4.4.7.3员工离开公司（解聘或辞退），人事档案不得带走。

4.4.7.4员工档案不得擅自销毁；确须销毁时，须报经总经理批准，由人事主管和管

理人员共同进行，并作好记录。

5、质量记录

《入司登记表》

《假期申请表》

《劳动合同》

《离职通知书》

设施和工作环境控制程序

XJCF-CX-005

编制人：IWJ铁柱日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章:分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

对设施和工作环境实施适当管理，确保设施和工作环境不会对产品符合要求造

成影响。

2.适用范围

此程序适用于工厂产品实现过程设施和工作环境的管理。

3.职责

3.1总经办：负责对设施和工作环境做出要求规定，并定期对设施和工作环境实施检

查评审。

3.2各部门：对设施和工作环境实施具体控制，确保设施和工作环境符合要求。

4.管理程序

4.1总则

A设施和工作环境首先必须符合国家消防安全要求，无毒无污染。

B设施和工作环境须卫生、整洁，有防雨、防潮、防虫、防腐措施，以保证对物料、

半成品、成品、文件资料、设施设备、用品用具等不会产生不良影响。

C特殊设施和工作环境（如检测室）根据实际需要定出特殊的要求。

D根据工作内容和性质的不同，将工作环境划分不同区域，分别规定相应要求。

4.2办公区工作环境

A办公区内有消防安全设施，干燥、通风，噪音音量以不影响工作人员的工作为限，

光线充足。有安全通道、有适当的防雨、防潮等措施，文件资料不会因环境而产生

遗失、霉烂，办公室内不得放置与工作无关的资料（茶杯除外）

B办公区由专门清洁人员每天进行清洁，清洁地面、办公桌椅、空调等。

C工作人员每天须将办公用品用具、文件资料放置于规定区域，摆放整齐。.

4.3仓储环境

A仓储环境须防雨、防潮、防阳光直晒，并有防虫、防腐措施，干净整洁。

B仓库内须通风干燥，光线充足至不影响辨认物料和产品，有安全通道。

C仓库内判定区域摆放物料和产品，须整齐、不超过限高。

D仓库管理员每天整理储存之物料、货品，每周一次对仓库进行清洁清扫。

4.4生产车间区域环境

A车间须通风干燥、清洁整齐，消防安全设施齐全，通道畅通，光线充足。

B车间每天产生之废料由清洁人员及时清理打包，送出工厂。

C车间工作人员每天下班前对所属区域和机器设备进行打扫，将所有用具整齐摆放于

规定位置，每周周日对现场进行大扫除，对地面、墙体、天花板、门窗、机器设

备、用品用具进行清洁清扫。

4.5特殊工作环境

4.5.1检测室：必须保持干燥，室温不低于15度，干净卫生。

4.5.2危险产品存放：氧气瓶、乙块瓶存放点。

必须配备消防设施,仓门在通常情况下必须关闭上锁，除仓管员外，其他任何人不

得私自入内，检查人员检查时例外。

4.5每周周末由总经办组织有关部门主管对设施和工作环境进行检查，并做工作检查

记录，有不符合要求者，即时通知其改善，如未及时改善的，发出《纠正/预防措施

报告》则令其改善。

5.相关文件和记录

《工作检查表》

《纠正/预防措施报告》

产品实现过程策划控制程序

XJCF-CX-006

编制人：周亚林日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章:分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

针对特定产品、项目或合同，制定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满

足规定要求，并与质量质保体系其他要求保持一致。

2.范围

本程序适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计

划的编制、实施和控制。

3.职责

3.1生产部为本程序主管部门，各责任师负责组织产品实现相关过程、环节的策

划。

3.2管理者代表决定是否编制质量计划。

3.2总经理负责批准有关部门编制的质量计划。

3.3技术检验部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。

3.4各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

4程序

4.1质量策划

4.1.1质量策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，即质量计划。管理者

代表根据特定的产品、项目（指新产品）和合同（指有特殊要求的，包括数量、质

量和时间）的性质和范围以及合同的特殊要求，组织有关责任师，对如何满足规定

质量目标进行质量策划，并由生产部组织编制质量计划。

4.1.2对于现有质量管理体系所涵盖的常规产品、项目和合同的有关活动可不编写

质量计划，应执行7.5《生产和服务运作控制程序》。

4.2进行质量策划的时机

a.引进、试制新产品，采用新工艺或新材料；

b.对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；

c.现有质量保证体系文件中所规定的产品未能涵盖的特殊事项。

4.3质量计划的内容

4.3.1质量计划的封面

质量计划的封面必须写明项目名称、质量计划的编号、编制人、审核人、批准

人和发布日期。

4.3.2针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求。

4.3.3针对特定产品、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。

a.应确认主要过程和支持性过程，即应识别关键过程和特殊过程；

b.应确定所采用的标准、作业指导书、图纸和工艺文件等；

c.确认原材料的需用计划及其进货检验方式；

d.确定人力资源的配置情况，包括技术管理人员的配置和各岗位操作工人的配置；

e.确定生产设备和检测设备的需用情况，提供设备维护保养所执行的文件。

4.3.4运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。

4.3.5生产进度的安排，可用横道图来表示。

4.3.6确定过程所涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动，产品验收的标准或

准则以及所用的检测设备。

4.3.7确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。

4.3.8确定产品交付后的服务活动。

4.3.9确认采取的质量预防措施。

4.3.10确认安全注意事项及环境注意事项。

4.4质量计划的编制、审批和发放

4.4.1当需要编写质量计划时，由加工部组织各相关部门负责人及各责任师进行编

制，经管理者代表审核，经理批准后，由情报资料责任人以受控文件形式发放到使

用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。

4.5质量计划的实施、监督和修改

4.5.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况

及时反馈到技术检验部。

4.5.2技术检验部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的

接口和资源配置。

4.5.3质量计划的修改

当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请》，经经理批准后进

行修改，按《文件控制程序》执行。

4.5质量计划完成后，有关文件由情报资料负责人负责存档保存。

5.相关文件、记录

《文件控制程序》

《质量计划》

《文件更改申请》

与顾客有关的过程控制程序

XJCF-CX-007

编制人：孙世业日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章：分发号：

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

通过投标、合同评审活动，对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出

规定，并加以实施和保持，对与顾客有关的过程进行控制，以体现本公司有满足合

同的能力。

2.范围

适用于本公司压力管道元件制造过程发生标书、合同的评审及与顾客的沟通。

3.职责

3.1市场部为本程序主管部门，负责与顾客沟通。

3.2市场部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门及质量管理体系责任师对产

品需求进行评审；并评审所需物料采购的能力及合同条款的适用性、完整性、明确

性。

3.3技术检验部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

3.4生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

3.5总经理负责审批特殊合同的产品要求评审结论，并负责合同执行过程中协调工

作。

4.程序

4.1产品需求的识别

4.1.1供销人员应密切关注市场信息，了解项目情况，购买招标文件。

4.1.2市场部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合

同草案、技术协议草案及口头定单等填写在《产品要求评审表》中：

a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运

输、保修等）、价格等方面的要求；

b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；

c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；

d.本公司的附加要求。

4.2对产品要求的评审

4.2.1在投标、接受合同或定单之前，市场部应对已识别的产品要求组织相关部门

对合同的产品要求实施评审。如因特殊情况必须现场签订合同时，由授权合同签订

人员评审后签订合同。

4.2.2评审应确保：

a.产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；

b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；

c.与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；

d.本公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.1合同的分类

a.常规合同：对本公司定型产品所定的合同。

b.特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。

4.2.2.2市场部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.3对于有现货的常规合同，由市场部销售员将产品名称、型号规格和数量等

填写在出库单上并签名，经库管员确认无误并签名即完成产品要求的评审。

4.2.2.4对于无现货的常规书面合同，加工部应对生产能力（即生产设备、生产技

术管理人员的配备、生产工人的操作技能等）和交货日期进行评审，市场部应对物

资采购能力和合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，由相应负责人填写

《产品要求评审表》并签名确认，评审结论一栏由市场部负责人签名确认即完成评

审；对于无现货老顾客的口头定单，可由承接人在口头定单记录中签字确认，即可

视为对产品要求的评审。

4.2.2.5对于特殊合同，除生产部、市场部进行评审外，技术检验部对确保生产工

艺、产品质量要求的检测设备及检测人员的能力进行评审，并在《产品要求评审

表》中签名确认，《产品要求评审表》报总经理批准。

4.2.2.6对于口头定单（如电话定货等），市场部销售员负责将相关内容填入《口

头定单记录》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行

4.2.2.3~4.2.2.5相应条款的规定。

4.2.2.7在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，

由市场部负责与顾客联系，征求其书面意见。

4.2.2.8市场部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评

审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.3合同的签定和实施

4.3.1对产品要求评审后，由市场部代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头

定单，双方对《口头定单记录》的内容确认并签字（对电话委托的老顾客，可由市

场部的承接人代其签字）后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。

4.3.2合同签定后，市场部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，

作为生产、采购、检验和出货等的依据。

4.3.3市场部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.4产品要求的变更

当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、口头定单记录

等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件

控制程序》的有关规定。必要时,对更改的内容还需再评审。

4.5市场部负责与顾客的沟通

4.5.1在产品售出前及销售过程中，市场部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答

顾客的咨询，并予以记录。

4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的

更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。

4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持

续满意，执行《顾客满意程度控制程序》的有关规定。

5.相关文件、记录

《文件控制程序》

《顾客满意程度控制程序》

《产品要求评审表》

《口头定单记录》

采购控制程序

XJCF-CX-008

编制人：孙世业日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章：分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1.目的

对采购过程及供方的评价进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.范围

适用于对本公司所有采购的产品和供方进行控制；并对供方选择、评价。

3.职责

3.1总经理负责对重要物资的采购、合格供方名录、年度采购计划的批准；

3.2生产部经理负责对生产物资采购提出计划报总经理批准；

3.3采购供应部是采购的归口管理和实施部门，负责年度采购计划的编制、考察、评

价和选择供方、建立合格供方名录，必要时对供方重新评价。

3.4各部门负责采购的产品的接收、验证，对产品使用做出反馈意见。

4.工作程序

4.1采购产品的分类

a.重要物资及产品：如制造压力管道元件用材料、建筑物、汽车、设备仪器、计算

机、空调、复印机、软件等；

b.一般物资及产品：如塑料制品、绘图纸、墨盒、磁盘等；

c.辅料：如油料、普通办公用品及实施生产用的一般工具等。

4.2供方的评价

4.2.1重要物资及产品，应选择合格的候选供方并评价

A建立合格供方候选名录：

采供部须对采购产品的供方和本公司产品的服务供方进行提供符合

要求的产品能力考察、评价和选择，建立《合格供方候选名录》。

B新合格供方的确定：

通过考察，按下列要求对供方进行评价：

①供方是否通过IS09001质量管理体系的认证；

②是否具有相应的资质，包括营业执照、工商和税务等国家规定的文件；

③供方的资源状况（人员、设备、技术、服务、财务）能否满足本厂要求；

©供方的质量保证、信誉、以往的业绩、服务状况等的调查；

⑤已有往来，且合作状况良好的，对合同履约力强的供方；

C对原有供方的评价：

对原有供方应对其产品性能、价格与市场与新供方进行比较，并了解其最近的

供货业绩和信誉情况、产品的改进方向、质量状况和售后服务等以确定其是否进入

合格供方候选。

4.2.2对于一般物资的供方，可经小批量采购试用合格后作出评价和选择。

4.2.3合格供方名录的建立

采购供应部根据考察后的《供方评价表》建立《合格供方名录》，报总经理批

准。对同类产品一般应选择2—3个合格供方。

4.2.4供方产品出现不合格的处理

当供方产品出现主要特性不合格时，应及时通知供方，必要时还应通知顾客，对

不合格进行确认，作退货或调换处理。

当出现二次发生同样情况的供方，应淘汰出《合格供方名录》。

4.2.5对合格供方的控制

A每年年底对合格供方进行评审，对比其一年来的供货情况，包括质量、规格、价格

和售后服务等作出全面评价；

B对国家授权的服务供方可不进行质量评价，如设备检定、检测机构；

C必须每年对合格供方营业执照、资质等进行1次复查，确保其有效；

4.3采购

4.3.1采购计划

A每年底，采购供应部根据各部门对重要物资的《采购申请表》、总经理指定的采购

计划，编制《年度采购计划》，报经总经理批准；

B对一般物资的采购，根据库存情况和生产情况，按实际需要，由采购供应部编制采

购清单进行采购，采购清单应由总经理批准后实施；

C因生产需要的临时采购，由部门负责人填写《采购申请单》经采购供应部交财务审

核，总经理批准后，采购供应部实施采购。

4.3.2采购信息

4.3.2.1采购前应编制采购方案；

4.3.2.2采购方案内容包括

a.产品名称、类别、型号、等级、数量或其他准确的识别方法；

b.规范、质量要求、检验规程、有关资料、设备和人员的资格要求；

c.质量管理体系中的相关要求；

4.3.3采购方案实施前，由总经理对其充分性和适宜性进行批准；

4.3.4对本公司的供方，应规定必须的资格、资质和合理的资源配备。

4.4采购实施

根据采购计划，采购供应部从《合格供方名录》上挑选供方，实施采购；

A对重要的、批量大的产品，必要时还可采用招标方式实施采购；

B必要时，例如批量性一次订货、分批供货的，应签订供货合同；

C采购可采取预约订货、送货上门、先付款后提货或到货后经验收合格后付款或到货

后验收合格后分期付款等多种方式，根据产品的重要性决定；

D如遇紧急临时需要，相关部门报《采购申请单》由采供部审核，总经理批准后，可

自行采购，部门自行验收。后由采供部进行登记、再验证。

4.5采购产品的验证

4.5.1采购实施后，采供部应按采购计划的要求及时进行验收并记录；

4.5.2验证的方法根据产品的特性采用不同的方法。可采用核对（数量、外观、型

号、尺寸等）、试用、试验或委托有相应资质的机构试验、检定；

4.5.3对一般物资的验证采用试用、按照国标抽样检验或检查等方式进行；

4.5当顾客要求在供方现场验证时，采购合同应注明验证内容、放行方式。

5.支持性文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《不合格品控制程序》

6.质量记录

《合格供方名录》

《供方评价表》

《年度采购计划》

《采购申请单》

《产品入库验收单》

生产和服务运作控制程序

XJCF-CX-009

编制人：周亚林日期：2008年3月2日

审核人：钱金成日期：2008年3月8日

批准人：陈永江日期：2008年3月10日

受控印章:分发号:

【未经批准，不得复印复制】

1目的

对本公司承接的压力管道元件制造的生产和服务过程进行有效控制，以确保产

品质量符合相关法规、安全技术规范和标准的要求，并满足顾客的需求和期望。

2范围

适用于本公司压力管道元件的形成、过程的确认、产品交付和适用的交付后的

活动以及顾客财产的控制。

3职责

3.1生产部为本程序主管部门，负责指导相关车间进行压力管道元件制造生产和过

程控制。

3.2总经理全面负责，负责《月生产计划》的审批，负责实施采购的审批。

3.3设备计量管理员负责管理生产设施的维护保养，编制必要的作业指导文件。

3.4技术检验部负责组织编制工艺规程等作业指导文件。

3.5段造责任师负责编制锻造工艺。

3.6市场部负责识别、保护顾客财产，进行产品售后服务工作。

4程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的生产服

务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制

程序》中的有关规定，执行合同、标准、工艺和操作规程等。

4.1.2关键过程和特殊过程应编制作业指导文件，其他情况下如必要时也应编制作

业指导文件。

锻制管件、法兰的锻坯的锻造、锻制管件、法兰的机械加工是生产的关键过

程，技术检验部组织编制锻造工艺作业指导书和机械工艺作业指导书；

4.2生产准备

4.2.1生产计划

a.生产部根据获得的生产信息（口头定单及合同），考虑库存情况，结合相关生产

车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经总经理批准后，发放至

相关单位作为采购、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产

（如临时口头定单等）、销售等情况的变动进行调整。

b.相关车间负责人根据《月生产计划》安排生产，填写《出库单》从库房领取所

需物料；统计每月生产情况，填写《生产月报表》报加工部，加工部根据每月生产

计划完成情况，作为制定下月计划的参考。

4.2.2加工及验收标准的准备。

4.2.3生产所需原材料的提供执行《采购控制程序》。

4.2.4提供功能配置合理的生产设备，提供合格的工作环境，确保监视和测量装置

在校准周期内并完好，保证产品质量；应按规定对生产设备进行维护保养，执行

《设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.2.5对生产人员应进行培训，考核合格后才能上岗。

4.3过程确认

4.3.1生产工艺流程图（需补充此图！！）

A锻制管件锻坯锻造生产工艺流程图

B法兰锻坯锻造生产工艺流程图

C锻制三通机械加工生产工艺流程图

D法兰机械加工生产工艺流程图

4.3.2生产运作

4.3.2.1各岗位操作人员按操作规程和工艺参数进行操作，生产中要认真做好自检

（检查本工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。同一工种进行互

检，有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的

放行应执行《产品的监视和测量控制程序》的有关规定。

4.3.2.2工段负责统计上报生产月报表，工段技术人员和工段长对生产进行检查指

导。

4.3.3关键和特殊过程

4.3.3.1关键过程包括：

a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；

b.产品重要质量特性形成的工序；

c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

如：锻制管件、法兰的锻坯的锻造是生产的关键过程；锻制管件、法兰的机械

加工是特殊过程

4.3.3.2特殊过程包括：

a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；

b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监

控的工序；

c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

4.3.3.3本公司锻制管件、法兰的锻坯的锻造的特殊过程是热处理和无损检测工

序。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包

括：

a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施，每年进行过程确

认，

b.编制设施的安全操作规程及操作工艺参数，对所使用的设备、设施能力（包括精

确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，相

关生产人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；

c.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录；

d.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人

员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反

应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关

于文件更改的有关规定。

4.3.4锻造控制

对压力管道元件制造中的锻造过程进行适当的控制，以保证锻造质量符合规定

的要求。

a.锻件用材料应符合国家或专业标准的规定，有制造厂的质量证明书和清晰牢固的

标记，采购供应部对.锻件用材料进行验收并予保管、发放；

b.设备计量责任人应保证锻压设备电流表、电压表、温控仪表等在检定周期内病灵

敏可靠，锻压设备定人操作、维护保养，保证设备在完好状态下进行工作；

d.锻造工序操作人负责段造过程具体控制并作好相关记录；

e.段造责任师负责编制锻造工艺，并组织对段造过程进行监督和检验。

4.3.4.1段造过程控制按照《锻造作业指导文件》规定，由锻造车间负责人监控。

4.3.5热处理控制

4.3.6无损检测控制

详见《无损检测质量控制程序》

4.4顾客财产的控制

4.4.1顾客的财产一般包括：

a.来料加工所涉及的原材料；

b.顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.4.2顾客财产的验证

a.供应部按照《产品的监视和测量控制程序》要求进行验证，并填写《顾客提供产

品验收登记表》；

在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，供应部应以书面形式通知顾客，协

商处理；

本公司的验证不能免除顾客提供不合格产品的责任。

4.4.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并做好标

识，特别注意注明顾客提供。

4.4.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控

制，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

4.4.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处

理。

4.4.5顾客知识产权的保护，包括规范、图纸等，应由各工段技术人员负责保管、

使用，防止丢失。

4.5产品交付后的活动

4.5.1