企业生产岗位职责

第第页企业生产岗位职责企业生产岗位职责11、组织生产计划的执行，并做好生产过程的监督和反馈，保障适时、高质供货；2、严格执行工艺规程和生产管理制度，保障安全生产，提高产品质量，确保产品符合食品安全卫生要求；3、订立成本掌控计划，促进新项目、新物料的.使用，推动高质、高效的低成本生产；4、严格执行能源环保要求，实行清洁生产；5、推动团队成员的学习及成长，提升人员效能。企业生产岗位职责21、在生产部领导下全面负责车间之生产、质量、技术、设备、安全等各项工作，努力提高管理水平，提高生产效益，全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。2、依据生产部下达生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，把握生产进度，保证均衡生产和生产任务之完成。3、严格执行安全、文明生产管理，教育工人遵守劳动、工艺纪律和操作规程，按图样、按工艺、按标准认真操作。4、依据企业对设备管理之要求，切实抓好设备维护保养工作，定期组织保养检查。5、积极帮助办公室做好员工质量教育和技术培训，不断提高职工之素养。支持质量检验工作，适时组织分析解决质量问题，显现重点的设备、技术、质量等问题要适时上报。6、对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责；并负责检查工艺纪律执行情况；企业生产岗位职责31、依据销售订单做好生产计划，确认各个订单的物料是否齐全；2、谙习、了解生产部相关的质量体系工作，做好完善涉及生产的质量体系工作；3、搭配生产经理布置落实各个岗位的'工作，督促员工适时完成任务，把握相关数据、做好相关统筹；4、帮助生产经理完成本部门的各项工作，不断完善各项制度；5、针对生产中的问题，适时与各部门联系，上报生产经理；6、完成公司领导布置的其它工作。企业生产岗位职责41、做好各项财务工作，贯彻国家的'财经法规，切实遵守公司内各项规章制度；2、编制和执行财务预算，拟定资金筹措和使用方案，高效使用资金；3、参加搭建项目标准化体系，进行账务规范化处理；4、负责编制财务报表，记账凭证，据实登记各类明细账，并依据审核无误的记账凭证汇总、登记总账，确保账账相符、账证一致；5、为企业各类基础资料汇编工作供给财务数据；6、参加年度预算的订立、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析。企业生产岗位职责5生产现场工艺工程师岗位职责1.承当制造生产现场的工艺技术服务。2.负责制造生产现场的工艺引导、管理、监督和技术服务。3.承当制造数控设备的编程和编制作业引导书工作。4.承当制造全部加工工装的设计、改进、登记入库和技术文档的备份工作。5.负责数控设备的加工刀具的准备，包括选用、领用、刃磨、试刀和监控。6.对生产过程中显现的工艺路线变更进行认定。7.承当分厂生产过程中的不合格品回用进行现场评审。8.对新产品研发的工艺路线进行审核和认定。9.负责分厂的质量统计、报表和分析工作。10.完成分厂领导布置的其他工作。生产计划员岗位职责1、生产计划的编排、订立、跟进与实施布置。2、物料计划订立。3、物料采购审核。4、物料管理目标达成。5、相关部门的沟通与协调。6、订单评审。7、iso9000、5s的执行与督导。8、部门人员的培训。9、沟通仓库管理、客诉反应及客户充足度调查。pmc跟单员1、订单审核和编制生产指令单。2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。3、建立每月出货统计表。4、出货交运布置。5、跟催物料和生产进度。6、物料计划实施与掌控。7、生产排程。8、客人投诉的跟进。9、平衡供与需之间的关系。pmc采购1、建立供应商评估资料及价格记录。2、打办、询价、比价、议价、订购作业。3、交料进度掌控与逾交跟催。4、进料品质、数量异常处理。5、帮助搭配应付款整理、审查。6、供应商考核提报。pmc文员1、部门人员考勤及加班申请。2、部门文件的分发、整理、分类存放。3、编写文件。（如：内部行文，会议记录等）。4、文件的签收、分发、传阅。5、仓库月报表整理。6、部门人员所需办公用品的申购与存放。7、完成上级布置的工作。pmc统计员1、统计各个部门每天的生产效率、工时损耗。2、统计塑胶部与装配部的`生产进度。3、统计每月生产物料损耗与来料不良的成本率。4、每周成品入库、出货与装配每周流线、加工、包装生产明细汇总。5、统计原材料进出明细。6、职员工考核的统计。7、报表、文件的整理及分类存放。8、服从、完成上级的布置。pmc仓库主管1、规划仓库物品摆放区域。2、负责仓管工作之布置。3、对每月库存盘点之数据负责。4、对每日进出帐负责。5、保持帐、物、卡一致。pmc成品仓管1、成品缴库之点收核对。2、成品出库交运处理。3、成品保管及帐务处理。4、成品库位规划、整理与安全维护。5、供给有关成品库存资料。6、滞存品库存提报。7、每月末一次库存盘点与帐务检讨。pmc五金、电子、包材仓管1、进厂材料点收及不合格品退回。2、材料发放批号管制，余料提报。3、库位规划、整理与安全维护。4、滞料及有价值废品之库存提报。5、供给有关库存动态资料。6、每月库存重点盘点与帐务核对。7、服从上级布置，对仓库工作负责，引导下属规范作业生产运行副总岗位职责一、严格履行公司章程，遵守《企业高管工作细则》和相关制度，忠于职守、勤勉工作。二、认真贯彻国家、地方及行业有关燃气安全的法律法规和政策要求，全面负责公司的安全生产和稳定运行，参加公司紧要事务的讨论和决策，是公司安全生产的直接责任人。三、结合生产运行实际情况，编制系统可行的天然气设计规划，组织重点项目的技术交底，调整基建项目的设计缺陷，确保规划设计符合生产运行和企业长远进展的需要。四、对基建项目的实施进行抽查、引导、监督、掌控，确保工程质量、安全和进度，严格掌控基建成本，全面完成基建工作任务。五、协调处理工程建设和安全运行相关的社会关系，办理重点项目审批手续，组织重点项目的竣工验收，处理一般工程质量事故，组织或参加人身伤亡事故的调查。六、建立和完善生产指挥及应急抢险系统，编制生产计划，检查生产工作，定期召开生产例会，提出解决问题的方法和措施，完成公司布置的各项生产运行任务和考核指标。七、抓好设备管理，定期维护和修理保养，提高设备完好率和利用率。八、强化安全与责任意识，加大安全宣扬力度；严格打击私接乱改，重点处置违章占压，适时除去事故隐患，保障安全生产和稳定供气。九、积极探究、推广工程建设和生产运行领域行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。十、完成总经理交办的其它工作。企业生产岗位职责61、组织本组人员进行质量和安全培训教育工作。2、严格依照文件规定程序组织生产，依据生产计划合理布置人员、设备和模具等，做到均衡生产。3、生产过程中显现问题时适时告知生产厂长和技术人员进行分析解决。4、生产出不合格产品、废品落实到责任人，合理分类并入库。5、做好现场5S管理。6、做好领导布置的其他工作。企业生产岗位职责7一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精准、书写乾净、登记适时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格把握开支范围和开支标准。四、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。五、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。企业生产岗位职责81、帮助生产经理指挥、管理车间正常生产运转、处理各类突发应急事件；2、统计各类生产/售后报表，日常输入和管理ERP生产数据；3、生产跟单掌控与协调，保证进度和质量设备管理；4、负责向车间和其他职能部门传达生产计划、提示车间、采购、仓库按计划组织生产；5、负责全车间的会议通知、记录、考勤等工作；6、领导交办其他工作。企业生产岗位职责91、负责冷站的日常生产管理工作，确保冷站安全、稳定、高效运转。2、负责冷站能耗及供冷量等生产数据汇总分析；供冷负荷推测，生产流程及设备运行工况优化。3、负责冷站设备、设施日常生产管理制度的落实执行。4、负责提出检修工作及技术提升需求，并对实施效果持续跟踪、反馈和评估。5、负责冷站所属人员的技能培训和考评事宜的执行，订立培训计划，编制培训教材课件和技术实操手册。6、负责编制项目的各项生产管理规章制度，及设备故障等突发事故应急处置预案，组织实施日常应急抢修演练。7、搭配各级安全检查，定期组织冷站及外围配套设施的安全自查工作，落实相应的安全整改措施；8、负责冷站各类资产及设施设备的`定期清理盘点，完善站内器材的配备，编制设备设施台账，提高资源的使用效率；9、负责提出冷站设施设备零部件物料采购需求，并参加后续物料验收入库工作。10、负责冷站所属人员的考勤，倒班人员的排班。11、做好客户生产运营服务需求，问题的处理、跟踪、完善服务流程。企业生产岗位职责10在总经理的领导下，全面负责公司的生产管理工作；订立生产计划，合理布置各工序车间的生产，把握生产进度，确保订单保质保量按时完成；谙习生产成本核算，优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本；做好岗位技能培训、安全教育和厂规厂纪教育；自动了解员工的'想法，带好队伍，确保人员稳定；对于显现的质量问题、设备故障等意外情况，负责时间解决问题、溯源并改进；企业生产岗位职责111、负责公司生产技术、生产车间全面工作。2、依据公司年度销售计划，组织拟定公司生产计划和实施细则，精准把握生产计划的实施情况，解决生产中显现的问题。3、组织订立并审核产品生产工艺规程及有关生产管理文件。4、按GMP要求组织生产，保质、保量、按时完成生产任务，保证按GMP管理体系要求在企业生产上全面贯彻实施。5、提降生产工艺改进及技术改造方案，按公司规定经批准后组织实施。6、组织订立下属部门人员的岗位职责，并引导、监督、检查他们的工作，依据工作情况，提出任用、解聘和奖惩的建议。7、负责抓好安全生产工作及安全教育工作，负责生产事故的'处理，处理情况适时上报董事长。8、负责对下属人员的培训和考核工作，提高下属人员的素养。9、主持生产计划调度会，协调各部门关系，保证公司的统一性。10、完成上级领导交办的其他工作。企业生产岗位职责12餐厅库管员岗位职责1.岗位职责：1.1台账管理1.1.1依据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。1.1.2日常工作中，库管员对当日发生的业务适时逐笔登记账簿，做到日清月结，数据精准无误，帐物相符。1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作，做到帐物一致，如有差错适时上报相关领导，以便适时调整。1.2订货1.2.1库管员要依据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。1.2.2订货单在录入系统时要认真核对，避开输入错误，录入完毕的订单经店长或厨师长审核后才能发送至总仓。1.2.3订货前务必核实库存情况，避开显现积压或断货情况。1.3入库管理1.3.1每天布置好卸货人员，在规定的时间和地点完成卸货工作。1.3.2物料入库时，库管员必需凭送货单办理入库手续，确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库，并上报相关领导。1.3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发觉异常情况拒绝入库并上报领导解决。1.3.4物料入库时依照来货先后和生产日期或保质期先后次序分类存放，做到先入先出，先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵从重低轻高，大低小高的原则合理利用空间。1.3.5每天做好来货的登记，对与供应商配送的物料，入库登记时必需填写供应商全称，并有部门领导和库管员或收货人签字。供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。保存好送货单等相关单据，以月为单位装订并保存，以便以后查验。1.4出库管理1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。1.4.2库管员依据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。1.5盘点1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点，应做到账帐相符，账实相符。发觉问题适时查明原因，并进行相应处理。1.5.2对于酒水饮料等高价值产品和浆制的肉类等易变质产品每天进行盘点，保证帐实相符和使用物料新鲜、安全。1.5.3搭配公司财务部和营运部的清点检查工作。1.6库内卫生管理1.6.1库内的各类食品、食品原材料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的`食品，具有异味的食品（如海产品）和易于汲取气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离，建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙，以利于通风换气；货架之间应有肯定的间距，中心留有运输货物的通道。1.6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时把握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。1.6.4仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他确保发货的正常执行。2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的显现。入库要适时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特别情况须经有关领导签批。3.合理布置商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的乾净。4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥当保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥当保管、细心使用,促使延长使用寿命。5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品适时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月末适时编制相关的统计报表，报财务部审核。7.负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员帮助完成）。8.帮助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。工作流程:一.入库1.商品入库做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额（白色）；第二联交财务用于做帐（红色）；第三联交仓管记手工数量账簿（黄色）。二.出库1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品；下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，适时了解各店销售情形及其它各种问题，并向领导反映。2.依据各项记录精准配货并打印出库单，配货后由另外两人再次依据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字（打包员在收货地址处签字），且字迹清楚，坚持杜绝发错货现象，发觉发货错误者，当事人每次罚款20元。出库单一式三联，第一联交财务（白色）.第二联随货发至自营店或代理商处（红色）.第三联交仓管记手工账（黄色）。三.核对盘点表1.月末自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员依据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者适