办公室2014年度经营计划-新

办公室2014年度经营计划-新第11页共13页与民同富与家同兴与国同强综合办公室2014年经营计划概述一、我国企业行政管理现状1、我国行政管理模式严重滞后。现阶段，我国企业行政管理模式仍停留在原先计划经济体制下的传统行政管理模式。2、缺乏企业行政管理的意识。大部分企业行政管理人员不熟悉和了解企业生产经营的实际情况。企业行政管理机构没有搭建起部门沟通和联系的桥梁，由此导致职能部门之间的工作无法有效开展。3、没有建立各企业实际的行政管理体系。目前，我国企业行政管理仍然是以企业中的具体行政事务为主，计划经济的色彩较为明显，导致各个企业的行政管理体系千篇一律。二、我公司办公室现状综合型人才不足。从目前的情况看，办公室人员仅能胜任自已所负责工作任务，综合型的人员特别是能写、懂接待、会参谋的复合型人员不足。缺乏针对性的业务培训。现有办公室人员虽有一定的工作经验，但均承担着繁重的任务，且多数没有参加过专业培训，缺乏理论基础，沟通协调等综合素质。绩效考核意识不强。办公室工作都是一些日常性工作，目前没有具体的量化指标，绩效考核工作仍是按照人资部要求来做。各单位缺乏对口交流。由于各分、子公司办公室工作内容不统一，归口管理部门不规范，造成与上、下级部门的工作缺少衔接，一定程度上影响了办公室业务的开展与发展。日常工作接待接待各类上级领导、来宾及各部门业务客户关系的560余人次会议组织完成周例会、经管会、一把手会议的组织工作及各体系会议的服务工作费用管理1、手机费用从月份起只交纳经理以上及关键岗位员工话费。费用同比下降%。2、车辆实行私车公用制度，费用同比下降30%。3、其它费用同比均有下降，办公用品费用同比下降5%。招待费用同比下降3%。后勤服务落实安排每周值班以及节假日的排班对上级机关下发的各项通知、工作要求等，及时向领导汇报，并传达到相关团队，即时反馈各种信息。完成了各种年前福利、端午节、中秋节福利、员工冬季手套福利发放工作完成2013年新年各项准备工作（安全、物资等）确保了总部大楼卫生的清洁工作；完成了与会人员的住宿协调工作。治安保卫健全、完善公司安全保卫系统，启用所有可视频监控设施。加强对没有设岗地点的巡逻力度，维护好公司办公秩序、生产秩序。对重点要害部位、治安复杂场所加强管理，定期检查，及时发现安全隐患，并制定相应的整改措施。2、经验总结与问题分析目标完成较好的经验总结双庆活动接待方案制订合理、科学。车辆管理出台私车公用报销管理办法。存在的问题：1）部分工作的分工无法明确、合作还不够到位，运转尚未进入高效状态，需要进一步提高工作效能和服务质量。2）在不同人员、不同时间、不同条件下，工作效能经常产生较大偏差。3）办公室“事多人杂”，服务对象的多元化、目标要求不断提高，办公室工作人员往往跑跑腿，打打杂，失去了应有的作用，影响了工作效能和服务质量的提高。3、本团队优势对于一个公司来说，各级办公室之间通过加强联系，既“各自为阵”，又“协同作战”，充分发挥办公机构的系统作用和整体效能，这是不少地方总结、创造出来的成功经验。而我们办公室，是行政管理工作过程中信息沟通的中枢部门，在此环节中即充当了纽带的作用，将各个部门联合起来，团队协作，从而更好地发挥效力，为各级领导服务，使公司正常顺畅的运作。二、2014年度业务发展目标1、组建讲解员队伍。除办公室有一名固定讲解员外，在其他部门再培养4名后备讲解员。2、规范公文管理制度流程。实现公文收(发)文、流转、办理几个模块数据准确，清晰高效，有档可查。3、继续完善车辆管理制度，探索新的公车使用模式。4、完成元旦茶话会以及年会的组织协调工作。5、配合党工办完成扶贫济困日及冬助日的组织协调工作。6、利用公司OA服务器建立档案管理系统，所有收交、借阅等实行软件管理。7、完成制药股份证照年审工作。8、完成振东中学、振东小学教师节的慰问工作。9、对车辆进入冬季进行一次换季保养。10、对取暖设备进行一次检查维护。11、完成2015年新年挂历订购工作；12、完成各种例行会议的组织协调工作。（周例会、一把手会议等）13、完成好各项日常行政工作。（接待客户、考勤汇总、福利统计等）三、目标完成措施1、合理配置人力资源一方面申请增加办公室编制，把有志于办公室工作、基础较好、素质较高的人才选拔进办公室队伍，进一步充实办公室力量；另一方面实行“一帮一”结对子活动，有针对性的将各有所长的人员结成对子，互帮互助，提高办公室团队综合能力。2、强化职责绩效意识对办公室各岗位人员职责进行进一步梳理，进一步强化人员职责意识，完善绩效考核机制，真正达到有规可依，有规必依，执规必严，切实提高工作效率。3、努力提高综合素质主动加强学习培训，建立定期学习培训制度，确定任务指标，强化人员学习意识，不断提高办公室人员的整体素质。四、人事概述综合办现有人员36人（其中：办公室4人，车队6人，保安17人，保洁9人）。从学历情况来看，大专以上学历5人，年龄结构比较年轻。1、组织架构主主任保安档案员司机讲解员内勤财产员保安档案员司机讲解员内勤财产员2、定岗定员部门岗位主要功能职责2013年人数2014年定员新增人数备注办公室主任1、各部门协调2、车辆管理3、费用管理4、来客接待5、本部门员工的评估与考核110内勤4、负责为来客讲解企业发展史、文化及公司现状110档案员1、文印工作;2、档案收交借阅整理。110财产员1、公司财产管理；2、财产维修。110车队队长1、负责车队日常管理工作2、负责监督车队人员的工作执行情况。110司机1、车辆的保养维护。2、保质保量出车。3、出车安全4、车辆的清洁。550保安部队长负责管理保安部日常工作及考核保安岗位执行情况110保安负责公司巡逻及安保工作16160保洁保洁员负责公司日常清洁工作990小计=SUM(ABOVE)36=SUM(ABOVE)3603、薪酬计划岗位2013年人均2014年计划调整幅度调整原因备注经理级3500400014.2%根据公司薪酬计划不含年薪主管级2500300020%提高骨干积极性员工级2000250025%提高员工工作积极性4、人力管理计划季度淘汰调整提拔培养带培招聘第一季度223第二季度221123第三季度223第四季度221123合计48228125、培训计划类型月份培训内容参加人员主讲人/责任人课时形式轮讲轮训每周三根据公司月度培训公司全员张旭文4次/月课堂讲授经管会每月根据公司月度培训公司全员张旭文1次/月观看光盘行管体系会议每季度根据行政人事体系方案行政人事体系全员李志华1次/季课堂讲授春节大培训初八-十三根据春节培训课程表公司全员培训总指挥1次/季课堂讲授内部培训类型月份培训内容参加人员主讲人/责任人课时形式内部培训1《商务礼仪》全员蒋洁2课堂讲授《办公室5S管理》全员秦新华2课堂讲授2《如何提高执行力》全员秦新华2课堂讲授《档案分类》全员刘晓琴2课堂讲授3《电脑基础操作》全员刘晓琴2课堂讲授《公司亮点介绍》全员游良珈2情景模拟4《word操作》全员刘晓琴2课堂讲授《如何提升素质》全员秦新华2课堂讲授5《PPT制作技巧》全员刘晓琴2课堂讲授《主持要素》全员游良珈2课堂讲授6《车辆保养》司机韩文斌2课堂讲授《EXCEL表格技巧》全员刘晓琴2课堂讲授7《OFFICE操作基础》全员刘晓琴2案例分析《数据库的建立》全员秦新华2课堂讲授8《如何提高协调能力》全员秦新华2课堂讲授《如何沟通》全员秦新华2课堂讲授9《领导艺术》全员秦新华2课堂讲授《如何请示汇报》全员秦新华2课堂讲授10《安全保卫》保安苏红伟2课堂讲授《原则与灵活》全员苏红伟2课堂讲授11《责任意识》全员苏红伟2课堂讲授《工作心态》全员刘晓琴2课堂讲授12《时间管理》全员游良珈2课堂讲授五、业务概述2014年，综合办将继续围绕公司“十二、五”规划，和部门制定的规划六年、细化三年的总思路，依据工作主线及工作目标开展工作，并以制定的考核办法为标准，从而保证团队工作任务的完成和突破。1.任务分配情况序号项目计划要求完成时间责任人考核办法备注1规范管理规范办公室各项管理，节本降耗。2014.12秦新华每月完善一个制度2会议组织保质保量完成各项会议的组织工作。2014.12以每月工作完成情况考核3车辆管理严格执行修订后的车辆管理制度和司机管理制度，规范车辆管理。2014.12以每月工作完成情况考核4成本控制按照成本控制方案，计划各项费用比去年同期下降20%。2014.12以每月工作完成情况考核5服务要求能做到知其因留其据，加强沟通利于票据的报销2014.12办公室全员以每月工作完成情况考核6部门的费用预决算要求按照部门的具体情况制定出符合部门的费用分析2014.12秦新华游良珈以每月工作完成情况考核7日常接待提升讲解能力，保质保量完成接待工作。2014.12游良珈以每月工作完成情况考核8考勤管理及时公示考勤2014.12月初六日前完成公示9福利统计按时、准确的统计、发放2014.12以每月工作完成情况考核10手机费、机票、车辆费用管理认真登记台帐，及时贴票报销，月底列支各部门。2014.12以每月工作完成情况考核11办公用品管理按照各部门预算控制办公用品领用2014.12刘小琴费用核算准确无误12档案管理按照分类方案整理档案，电子档案及时更新2014.12以每月工作完成情况考核13文印管理及时准确，高效节能。2014.12以每月工作完成情况考核14财产管理保证公司所有设施的完备和安全运行的工作2014.12宋晓平以每月工作完成情况考核15安全保卫工作加强管理，提高责任心，杜绝事故发生。2014.12苏宏伟以每月工作完成情况考核六、费用概述A.严格执行费用审批列支制度，做到层层把关，阳光审核，审核不超天，报批不过周，如有疏漏负连带责任。加强节约意识教育，珍惜一滴水、一度电、一粒粮、一分办公费用，倡导“节约是美德，浪费是缺德”的良好风尚。凡事精打细算，把各种物品的采购控制在最低限度。采用科学合理的管理机制，提高办事效率，努力培养复合型人才，倡导员工做本部门的多面手，秘书型司机，总管型秘书，降低管理成本。E.加强培训，努力提高操作各种设备的技术，特别是在车辆和办公自动化上要加大力度。1、201年费用使用情况单位：元项目2011年实际2012年1-12增减%备注2013年预算月实际福利1646563.2557783-96.49%730000一、通讯费1027205795623-22.54%410,0001.固话费19535023743621.54%178部电话240,0002.手机费831855558187-32.90%336个手机170,000二、差旅费3715091179392217.46%183,965三、招待费2250858.121125830-49.98%1,185,9621.烟酒2077572.招待费1905883.酒店会议费438857.54.其它招待费288627.5水果费等四、水果费34865.122137-36.51%70000五、车辆开支费1901192.191605324.28-15.56%20600001.车辆保险486031.592.油费810750.773.维修费、燃油费及其它费用308541.64六、礼品7644040-99.95%七、其他85729.59810014.43%八、办公费989850.84665100-32.81%365000九、会务费3499713.18222224-93.65%690000十、交通费2775803.71149161-58.60%168200001.班车费3315003720002.飞机票8176611310000十一、高管费用1885637.4590049-68.71%800000十二、工会180653.6-100.00%十三、绿化362500十四、其他285541.3101830.8-64.34%合计17011563.158927866-47.52%79729272、2013年费用预算（附财务预算表）3、费用控制措施综合办费用包括（通讯费、旅差费、车辆费、办公费、会议费、水电费、接待费、班车费）等。为了规范管理，合理开支费用，一是增加编制，配备专人管理，二是规范各种制度，加强过程管理，三是依据往年数据，核定人均费用，实行费用包干。七、团队绩效考核方案为了进一步提高部门员工素质，激发员工潜能和工作积极性，提高员工在工作中的主动性、积极性，全面完成2013年工作任务，现结合部门具体情况，特制定团队绩效考核方案：1、考核原则1）依据岗位职责和任职时间及任务完成情况进行考核。2）坚持公平、公证合理的原则，对考核的内容、考核方法、考核标准力求合理，科学、严格、客观进行考核评估，增强考核的透明度。3）2、考核标准除了公司规定的考核方法外，团队根据业务进行分块考核。

序号具体工作标准自评分分管领导评分总经理评分1工作计划类(15分)每月制定本部门的月度工作计划，要求包含部门下月工作重点、部门下月工作开展计划、部门下月各项成本费用预算及控制方案并于当月25号前递交到企管部后按计划实施。未交、迟交或工作计划内容不完整的扣除本栏所有绩效分。2财务类(15分)本月招待费用计划为元，实际产生的招待费用为元。超出月度成本预算的扣除本栏所有绩效分。本月办公费用计划为元，实际产生的费用为元。超出月度成本预算的扣除本栏所有绩效分本月车队费用计划为元，实际产生的费用为元。超出月度成本预算的扣除本栏所有绩效分。3运营管理类︵70分︶制度管理（10分）修定和完善公司的各项规章制度，保证各项制度有很强的可执行性并且贯彻执行。各项规章制度的执行力度。自觉遵守公司规章制度。绩效考核(10分)考核态度端正，积极、公正的参加公司的绩效考核。按时完成每月的绩效考核工作，每月2号前将绩效考核表递交到人力资源部。按时填写绩效考核手册制定本部门员工的绩效考核方案并严格实施，对部门员工进行月度绩效考核，以作为员工晋升、调薪、评优的依据。在绩效考核实施过程中不断调整绩效考核内容，使考核内容和方式更加完善。根据绩效考核要求，发现工作中的问题和不足，积极进行跟踪改善。文书处理(10分)及时呈送或下发公司相关文件（如公司决议、规章制度、报告、请示、通知等）并将各类资料、档案等文件进行分类归档，并妥善保存。配合公司各部门打印和复印各种通知、通报、发言稿、申请、申报、制度等文字资料。保管好公司档案资料，及时提供公司各部门相关负责人所需的文件、证照或资料。外事接待（10分）做好公司与市、县、党政、群等相关职能部门的关系，为公司发展创造一个良好的外部发展环境，尽量减