江苏省住建集团有限公司招标采购手册

江苏省住建集团有限公司招标采购制度汇编（2017年）编制：集团公司招采部日期：二〇一七年三月九日编号苏住建—制度-02版本号1.0版生效日期2017年3月9日招标采购制度汇编修改状态修订情况修改人日期1234起草王曲日期2017年3月9日总经理日期董事长日期目录TOC\o"1-3"\h\u32479第一章招标采购管理管控制度 页第五章采购员管理管控规定第一节总则为规范采购员采购规程，提高公司的采购效率及降低采购成本，明确采购员的责任及义务，制定本规定。本规定适用于集团公司招标采购部及各分子公司、相关项目部等单位负责采购的员工。第二节工作准则全面负责公司工程建设所用的原料、耗材的采购工作;严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;合理安排采购顺序，对紧缺物料及有一定垄断性的原料应提前安排采购相关计划及时购进;随时掌握好公司常用物资的市场行情；根据工程建设进度及物料生产周期性规律，编制采购相关计划;遵循采购比价原则。更换供应商时，必须多家比价，选择性价比最高的单位作为合作对象。第三节工作职责参与部门制度作业流程的执行与完善。考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，并组织相关部门进行评估、审查。按照采购要求保质保量地组织好材料采购供应工作，做好物料的验收、出入库登记等工作。负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调财务、相关项目部的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商协商退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。第四节培养和提高公司鼓励采购员通过业余时间加强相关知识的学习，并且将自己的所学应用到工作中来。对于对公司的采购提出合理化建议，并且能够给公司减少采购成本的，将给予该采购员500~2000元/次的嘉奖，并全公司表扬。第五节职业操守必须严格遵守国家的法律政策，认真执行公司及相关项目部的各种规章制度。为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关。不得以任何形式向供应商索要或收受赞助、回扣等好处费；不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品；不得向供应商报销应由公司或本人支付的费用；不得向供应商索要或收受通讯工具、交通工具、家用电器、高档办公用品及为其住房装修；保持与供应商的正常业务交往，不得参加可能对工作有影响的宴请和娱乐活动；不得在提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；不得以考察、参观等名义参加供应商安排的旅游活动；不得要求或接受供应商参加本人及家属的婚丧嫁娶；不得要求或接受供应商为其家属的工作安排以及出国等提供便利；不得向供应商介绍家属或者亲友从事与公司有关的材料设备供应等经济活动。第六节违规行为及处罚每一个采购员应当绝对忠于公司、忠于本职工作，要经得起诱惑、守得住寂寞，不做有悖于职业道德、有悖于良心的事。对于忠实于本职工作的采购员，无论是专职的还是兼任的，公司都将在年底进行公开表扬。对于不能尽到采购工作本分的，公司必将坚决处理。采购过程拖拉，不能满足公司工程建设等需要的。视情况给予诫勉谈话、通报批评等处罚。不认真研究公司采购要求，对于物品规格、型号、材质要求等自行揣度，导致物料因不满足要求而退货的。罚款50元~200元/次。专业产品或者服务应当要求相关部门人员配合，否则罚款50元/次。采购过程中收受贿赂的、吃回扣等行为的，一经发现立即辞退；泄露公司机密，帮助他人取得公司的货物供应或提供服务的，情节轻微的给予通报批评；情节轻微的，予以辞退。触犯法律法规的，移交公安机关处理。第七节附则本规定由集团采购部制定并颁发实施，由集团采购部负责解释。本规定自颁布之日起施行，前期相关规定自行废止。

第六章合约管理管控制度第一节总则为规范公司合约管理管控，推进合同合约管理管控、履约评估等的系统化、条块化，满足集团公司集中优势资源的管理管控要求，结合企业实际情况特制定本制度。集团公司采用名录制度，即所有承接集团公司下属单位工程的材料供应商或者服务提供商，均必须事先进入集团公司《工程招标单位名录》，在名录中有没有记录的单位不能与集团签署任何合同合约。本制度适用于集团公司所有下属分子公司、相关项目部及职能部门（以下简称单位）。第二节供应商来源整体要求1. 承诺接受发包方的合同合约条约条款等相关要求；2. 证照齐全、守法经营、管理管控规范；3. 企业资质满足发包方要求；4. 技术力量和资金实力雄厚；5. 重合同合约、守信用，信誉良好；6. 近三年无重大质量、安全事故，以及未发生严重的顾客投诉；7. 近三年与集团、集团及相关项目所在公司无诉讼。供方征询，供方征询是指各职能及业务发展部门发展新供应商。各单位每月提供不低于2个新增供应商名录至集团招采部门；根据部门工作安排以及年度招标相关项目组织资格预审与合格评估。集团招采部每年应开发各类合同合约供应商不少于3家。房地产开发公司、物业公司各职能部门应定期更新供应商，长期合作供应商也应当每年年底对其提供的产品或服务进行评价，不合格的不得继续合作。第三节供应商合格评定基本信息调查企业基本信息由业务经办部门负责收集，并与相关参与部门共同进行审查。企业基本信息可由对方直接提供，或由经办部门自行收集。通过基本信息调查，应能了解该企业的规模、技术实力、市场信誉、经营策略、业绩案例，以及目前的运作状况，并根据公司分包业务的需要进行初步判断。相关附件包括以下资料：企业营业执照、税务登记证、企业代码证（复印件）；从业资质证书（或等级证书）复印件；典型业绩案例陈述；产品说明书（材料设备供应商适用）；反映企业技术能力和信誉的各类奖项证明文件复印件。体现供应商信用及资信的证书及文件只有通过基本信息审查的单位，才进行下一步的现场考察。现场考察。经办部门负责安排供方现场考察，现场考察合适的内容应包括但不限于：核对收集资料的真实性；企业规模；企业质量管理管控现状（管理管控方式、水平、风格、规范程度等）；技术设备、材料及运作程序；现场工作状况等。现场考察应接触单位负责人，并深入工作现场进行观察、访谈、查阅文件资料，以期对企业运营情况全面了解。选择考察地点的注意事项：工程施工、监理单位，应考察在建相关项目的情况；材料设备供应商，应考察生产地点，而不能是经销部门。考察结束后，经办部门负责填写《供应商考察记录表》（见附件一），并经参加人员会签后提交公司领导审批。第四节合同合约签约合同合约会签按照专业对口部门（需求部门）承办相应合同合约会签及合同合约履行的原则进行：1、招采部负责采购类合同合约的承办及履行；2、财务部、行政部、预算部、人事部等部分负责专业对口类合同合约的承办及履行；3、销售部负责销售代理、房屋销售合同合约等的承办及履行；4、如需求部门与专业对口部门不一致的，以专业对口部门为主，需求部门为辅。法务部负责各类合同合约的编制、修订、标准范本的建立，预算部门编制商务条约条款、需求部门编制技术条约条款，其它相关部门进行会签。各需求部门负责起草需签订的合同合约，并填写《合同合约阅示单》（见附件二）办理合同合约审批及签署。第五节履约评估书面合同合约签署完成之后至竣工移交公司前，由相关项目部履行合同合约内约定公司应承担的工作和权利。竣工移交公司后，由预算部履行合同合约约定公司应承担的工作和权利。决算付款时需提交供应商履约评估表（详见附件三~附件五）。原则上每一个相关项目竣工后，均需要对该相关项目的所有供应商进行履约评估。招采部在必要时，可在工程未结束之前对供应商进行评估，相关项目部、预算部、财务部等部门配合。非在建相关项目的工程采购由采购需求提出部门履行相关项目部职责，例如维修、更改等。第六节注意事项合同合约承办人对合同合约签订的及时性、合理性、合法性、规范性、完整性和正确性承担主要责任，即第一责任。若发生多版本情况，应说明版本之间的差异，明确修订的合适的内容。会签人对合同合约合适的内容提出本部门工作需求和专业意见，承担相关专业责任，负责提供专业标准规范或技术要求条约条款给合同合约起草人。解除经济合同合约，甲乙双方必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传、终止合同合约协议等），并在集团行政部存档。第七节附则本规定由集团采购部制定并颁发实施，由集团采购部负责解释。本规定自颁布之日起施行，前期相关规定自行废止。附件一：供应商考察记录表附件二：合同合约阅示单附件三：履约评估表（材料采购）附件四：履约评估表（专业分包）附件五：履约评估表（劳务分包）

附件1：供应商考察记录表住建发展集团供应商考察记录表供应商基本概况企业称质地 址电 话营业范围企业法人代表姓 名职 务职 称文化度出生月电 话企业技术负责人姓 名职 务职 称文化度出生月电 话相关项目经理姓 名职 务职 称文化度出生月电 话人员况管理管控员人一般员人公司状况主要业绩考察期： ： 年 月 日考察员：审查意见评估论□格 不合格其它：工程经签： 时： 年 月 日总经批：时间： 年 月 日以下集相管理管控中签署见：成本合约中心副总裁总裁

附件2：合同合约阅示单江苏省住建集团有限公司合同合约阅示单2017年月日来文部门行政部（示例）合同合约标题合同合约方合适的内容概要合同合约标的：合同合约价款：付款方式：主要违约条约条款：行政部文件送出时间月日时分法务部文件送出时间月日时分财务经理文件送出时间月日时分副总经理文件送出时间月日时分总经理批示阅示结束时间月日时分备注：合同合约方为企业的，附合同合约方的营业执照、资质证书、合格证等有效证件复印件加盖公章；合同合约方为个人的，附合同合约方的有效身份证复印件；

附件3：履约评估表（材料采购）住建集团材料采购类履约供方评价表（表一）供方名称联系人公司地址联系方式合同合约编号合同合约名称合同合约金额合同合约时间考核合适的内容分值评价方法评分产品价格10与同等档次或品牌产品相比较，价格较低得7-10分，价格相当得4-6分，价格较高得0-3分。10非行业垄断性产品，按比价竞争程度从低到高得6-10分，行业垄断性产品按垄断性从高到低得0-5分。10定标审批从未因价格因素被退回的得10分，因价格因素被退回一次的得5分，两次的得3分，三次及以上得0分。产品质量10符合国家或行业标准，符合合同合约约定，手续齐全一次性验收通过的得10分，二次验收通过的得5分，三次及以上得0分。10使用至今未出现质量问题的得10分，质保期外出现质量问题已妥善处置的得5分，质保期内出现质量问题得0分。供货及时性10按合约甲方到货需求安排供货相关计划的合理性程度得0-10分。10严格按合同合约约定或合约甲方要求到货时间交付得10分，晚一天扣2分，晚三天以上得0分。服务10能够完全满足合约甲方合理要求10分，基本能够满足合约甲方合理要求得7分，只满足部分合约甲方合理要求得4分，基本不满足合约甲方合理要求得0分。10在规定时间内快速响应合约甲方服务要求得10分，略超出规定时间响应合约甲方服务要求得6分，超出规定时间且不积极响应合约甲方服务要求得0分。10与合约甲方无任何业务纠纷得10分，存在业务纠纷已解决并不影响合作得5分，存在业务纠纷并尚未解决得0分。总分100得分等级等级分数标准相应措施优秀90～100分重要供应商考虑进行战略合作良好75～89分同等条件下优先合作合格60～74分重点考察、论证、考核，控制合作比重不合格60分以下不合格供应商，应予以淘汰处理二级公司履约评审部门意见工程部成本合约部工程副总总经理集团意见成本合约中心运营工管中心分管总裁总裁

附件3：履约评估表（专业分包类）住建集团工程施工类履约供方评价表（表二）供方名称联系人公司地址联系方式合同合约编号合同合约名称合同合约金额合同合约时间考核合适的内容分值评价方法评分价格7与同等档次或资质单位相比较，价格较低得5-7分，价格相当得3-4分，价格较高得0-2分。7非地区垄断性企业，按招标竞争程度从低到高的得5-7分，地区垄断性企业按垄断性从高到低得0-4分。6定标审批从未因价格因素被退回的得6分，因价格因素被退回一次的得4分，两次的得2，三次及以上得0分。质量7施工过程中从未出现质量问题整改得7分，出现一次得4分，两次得2分，三次及以上得0分。7工程质量完全符合合同合约约定要求及相关国家及行业标准并一次性验收通过得7分，存在问题一次整改通过得4分，整改两次通过得2分，整改三次以上得0分。6进场及已安装的材料设备成品保护良好得6分，出现保护不良但不影响使用得3分，出现保护不良影响使用得0分。工期7有完整合理的工期相关计划并严格按照工期相关计划进行施工得7分，有工期相关计划但未完全按照相关计划执行得4分，无相关计划得0分。7工期符合合同合约及合约甲方现场要求得7分，工期因非合约甲方及客观因素出现轻微延误的得3分，严重延误的得0分。6积极响应合约甲方赶工要求且赶工措施合理有效得6分，响应合约甲方赶工要求但赶工措施不合理得3分，不响应合约甲方赶工要求或无赶工措施得0分。安全4安全管理管控到位未出现任何安全事故得4分，否则得0分。4按“三宝、四口、五临边”等现场安全施工管理管控程度从低到高得0-4分。2按现场防火措施符合消防要求程度得0-2分文明施工6按场容场貌如道路排水设施畅通、地面硬化及绿化程度等得0-6分。4按现场材料堆放措施、垃圾清运程度得0-4分。服务6按能够满足合约甲方合理要求程度从低到高得0-6分。4与合约甲方无任何业务纠纷得4分，存在业务纠纷已解决并不影响合作得2分，存在业务纠纷并尚未解决得0分。配合度7按施工期间与合约甲方及其它施工单位配合程度得0-7分。3按质保及后期维修期间配合程度得0-3分。总分100得分等级等级分数标准相应措施优秀90～100分重要供应商，并考虑进行战略合作良好75～89分同等条件下优先合作合格60～74分重点考察、论证、考核，控制合作比重不合格60分以下不合格供应商，应予以淘汰处理二级公司履约评审部门意见工程部成本合约部工程副总总经理集团意见成本合约中心运营工管中心分管总裁总裁

附件3：履约评估表（劳务分包类）住建集团服务类履约供方评价表（表三）联系人合同合约编号合同合约名称合同合约金额合同合约时间分值评分价格10与同等档次或资质单位相比较，价格较低得7-10分，价格相当得4-6分，价格较高得0-3分。10非地区垄断性企业，按招标竞争程度从低到高的得6-10分，地区垄断性企业按垄断性从高到低得0-5分。10定标审批从未因价格因素被退回的得10分，因价格因素被退回一次的得5分，两次的得2，三次及以上不得分。配合度10配合度高能积极响应合约甲方要求得10分，配合度一般基本响应合约甲方要求得6分，配合度低不能响应合约甲方要求得0分。5按与其它施工单位配合程度从低到高得0-5分。5按主动配合合约甲方解决问题积极程度从低到高得0-5分。服务及时性10按照合同合约约定服务时间完成程度从低到高得0-10分。5按照响应合约甲方服务要求的积极程度从低到高得0-5分。5按响应合约甲方服务的速度快慢从低到高得0-5分。服务质量10按服务合适的内容符合合同合约约定及行业标准程度从低到高得0-10分10按服务合适的内容满足相关项目实际要求程度从低到高得0-10分。10未发生因服务质量原因与合约甲方产生纠纷得10分，产生一次纠纷得5分，产生二次及以上得0分。总分100等级优秀分良好分合格分不合格60二级公司履约评审部门意见工程部研发部成本合约部工程副总总经理集团意见成本合约中心运营工管中心研发设计中心分管总裁总裁

第七章工程经营管理管控办法（暂行）第一节总则为完善工程经营管理管控工作，明确工作流程、工作要求，参照有关企业管理管控规定，特制定本办法。本办法由集团工程经营部负责具体实施，集团分子公司、相关项目部配合执行。第二节工作准则整合资源、合理投入。为拓展新相关项目进行必要的投入是应当的，但是在投入的同时要进行合理安排，避免资源的浪费。分级管理管控、优势互补。各分子公司、相关项目部、职能部门应充分利用当地及员工资源，配合集团工程经营部进行拓展。超强谋势、强化预控。在拓展相关项目时，不仅应关注经济效益，同时要兼顾企业发展。企业资质的升级、荣誉争取乃至承接海外业务，必须要统筹谋划，设立预定控制目标。自主创新、攻克难关。在经营管理管控中要有创新型，可以借鉴外单位成熟的做法，但是要根据公司工程管理管控中的实际情况进行创新。与时俱进、改进管理管控。作为公司对外联络最多的部门，经营管理管控部门要及时将国家的法律、行业的规定、优秀的做法等消化吸收，并提出改进公司各部门管理管控的想法。第三节工程争取全面负责市场信息的收集、整理、核实工作。除了在各个建筑信息网页上搜寻工程招标信息外，还要积极利用现有集团资源拓展相关项目。 积极热情的接待提供工程信息的人员。认真了解工程信息真实情况，及时对有关工程信息进行分析、鉴别、考察等工作，将真实的工程信息建立详细的台帐，并将投标相关项目情况和投标意见向总经理汇报，经同意后开始实施投标工作。公司人员介绍、推荐议标、邀标的相关项目，如中标，在施工合同合约签订后，公司给予奖励（详见集团奖惩制度）。完成工程报名。编制资格预审文件，参与资格预审活动，缴纳投标保证金。工程投标过程中，积极主动联系集团各职能部门提供相应支持。预算部负责工程工程量核算，财务部负责工程相关项目进度资金安排审核，法务部负责对招标文件全部条约条款进行合规性评估，行政及人事部门要做好人员证书、社保等基础资料的支持。跟踪工程投标过程，一旦发现异常情况应及时汇报并终止投标，必要时经公司领导同意后可以进行必要的公关。工程投标结束后，无论是否中标，都要第一时间办理投标保证金退还手续。如中标的，投标保证金转为履约保证金的，按照合同合约条约条款执行。工程中标后，对工程前期的招投标文件进行整理、汇编、归档、交接，由集团档案室负责接收和保存。第四节工程施工荣誉争取。负责公司、个人的各项评优材料准备及申报。积极联系分子公司、相关