钢结构加工企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册

2020年5月

1

目录

前言...................................................3

一、编制依据............................................4

二、作业活动清单........................................5

三、设备设施清单........................................6

四、危险源辨识分析及评价记录.............................7

1.工作危害分析（川A）及评价记录......................7

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录.....................7

五、风险点分级管控清单..................................28

1.作业活动风险点分级管控清单........................28

2.设备设施风险点风险分级管控措施...................39

2

前言

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指

南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意

见》，公司根据《河北省企业安全风险管控和隐患治理规定》要求的

方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，

制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。

3

一、编制依据

序号法律法规

1中华人民共和国安全生产法

2企业安全生产费用提取和使用管理办法

3中华人民共和国消防法

4中华人民共和国职业病防治法

5河北省安全生产条例

6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

7河北省防雷减灾管理办法

8危险化学品安全管理条例

9化学品生产单位特殊作业安全规范

10爆炸危险环境电力装置设计规范

11储罐区防火堤设计规范

12供配电系统设计规范

13低压配电设计规范

14防止静电事故通用导则

15用电安全导则

16安全电压

17施工现场临时用电安全技术规范

18电业安全工作规程

19固定式钢梯及平台安全要求

20工业企业总平面设计规范

21建筑设计防火规范

22建筑物防雷设计规范

23生产安全事故报告和调查处理条例

24企业职工伤亡事故分类标准

25安全生产事故隐患排查治理暂行规定

26生产安全事故信息报告和处置办法

27特种设备事故报告和调查处理规定

28生产经营单位安全培训规定

29特种作业人员安全技术培训考核管理规定

30劳动防护用品监督管理规定

31作业场所职业健康监督管理暂行规定

32河北省作业场所职业卫生监督管理办法

33河北省劳动防护用品监督管理实施细则

34个体防护装备选用规范

35生产过程危险和有害因素分类与代码

4

36特种设备安全监察条例

37特种设备作业人员监督管理办法

38汽车运输、装卸危险货物作业规程

39起重机械安全监察规定

40气瓶安全监察规定

41缺氧危险作业安全规程

42安全色

43安全标志使用导则

44消防安全标志设置要求

45建筑灭火器配置设计规范

46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则

47生产安全事故应急预案管理办法

48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识

49气瓶颜色标志

50气瓶警示标志

51危险化学品从业单位安全标准化通用规范

52危险化学品从业单位安全标准化评审标准

53河北省重大危险源分级评定办法

54河北省企业安全风险管控和隐患治理规定

二、作业活动清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注

使用切割机、锯床、剪板

1切割作业生产车间频繁作业

机等进行下料

2焊接作业使用焊接设备进行焊接组装生产车间频繁作业

3机加工作业使用钻机等进行机加工生产车间频繁作业

4组立作业使用组立机等进行组立生产车间频繁作业

5矫正作业使用矫正机等进行矫正生产车间频繁作业

6抛丸作业使用抛丸设备进行抛丸生产车间频繁作业

7气割作业气割设备进行气割作业生产车间定期作业

行车操作，准备、吊运、停止

8吊运作业生产车间频繁作业

等

9装卸作业原料成品的装卸生产车间定期作业

准备，停电，对设备进行检维

10机电检维修作业生产车间定期作业

修，停止后清理

准备，接线，敷设线路，作业

11临时用电作业生产车间定期作业

完成后拆除线路

准备，搭设平台或脚手架，高

12高空作业生产车间定期作业

处进行作业，停止后清理

5

三、设备设施清单

是否特种设

序号设备名称类别位号/所在部位备注

备

1数控切割机通用机械生产车间否

2剪板机通用机械生产车间否

3摇臂钻床通用机械生产车间否

4数控平面钻床通用机械生产车间否

5自动组立机通用机械生产车间否

6自动埋弧焊机专用设备生产车间否

7矫正机通用机械生产车间否

8半自动切割机通用机械生产车间否

9二保焊机专用设备生产车间否

10抛丸机通用机械生产车间否

11带锯床通用机械生产车间否

12普通逆变焊机专用设备生产车间否

13气割设备其他生产车间否

14空压设备专用设备生产车间是

15行车起重运输生产车间是

16供配电设备其他生产车间否

17消防设施其他生产车间否

18车间其他生产车间否

19仓库其他生产车间否

20物料存放区其他仓储区否

21气瓶及存放区其他生产车间否

6

四、危险源辨识分析及评价记录

1.工作危害分析（JHA）及评价记录

工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:

现有控制措施风险评价建议

可能发生评改进

序可严风风险等

作业步骤危险源或潜在事件的事故类培训教育措个体防护价（新备注

号工程技术措施管理措施应急处置措施能重险级

型及后果施措施级增）

性性值

别措施

1.检查时，严禁通电，开启设备。

1准备误操作，接触运转部位机械伤害/严禁接触运转部位或其他危险区2364低风险

域

2错误操作其他伤害2.物料放置稳固，夹紧。操作时,236低风险

1.三级安全1.制定应急预案，4

站位合理，不能距离设备过近，

教育培训，定期演练。2.事故

3下接触带电部位触电也不能站在物料可能飞出方向。配备工作2484低风险

考核合格。发生时，立即停止

料1.采取了集中控机器运转时，严禁打开防护罩，服、安全

4接触运转部位机械伤害2.进行年度作业及设备运行。2484低风险无

作制，有机械联锁、严禁接触设备及物料。3.严禁带帽、口罩、

安全教育培将受伤者转移至

5业下料物料飞溅伤人机械伤害行程限位及紧急停手套操作，清除铁屑，应停车进防护眼镜2484低风险

训，考核合安全区域进行抢

机装置。2.危险部行，并使用专用工具。4.严禁擅

格救并就医。

位设置防护罩。自脱岗、离岗。不得擅自拆除防

故障未处理，设备带病触电、机械

6护罩，设备故障或异常，及时上2484低风险

运行伤害

报处理。5.巡查，及时制止违章

违规行为

7

触电、其他6.停机后关闭电源，对工作平台

7停止错误操作/2364低风险

伤害及区域进行清理，确保整洁

有漏电保护等安全1.作业前对设备、工具及现场进

8准备接触带电部位触电装置。带电设备接行全面检查确保良好。作业场所2364低风险

地接零保护现场清理

1.制定应急预案，

9接触带电部位触电定期演练。2.立即2484低风险

1.三级安全

配备防护停止作业及设备

10火花飞溅火灾、灼伤1.有漏电保护等安2.严禁使用存在线路破损、绝缘教育培训，2484低风险

服、绝缘运行。3.事故发生

焊全装置。带电设备失效或存在故障的电焊工具。电考核合格。一般风

鞋，电焊手时，将受伤者转移

11存在可燃物火灾25103

接焊接接地接零保护。2.焊按规定进行接线，接线处采用2.进行年度险

套、防护面至安全区域进行无

作划定作业区域，现防护措施。工作区域设置必要警安全教育培

12错误操作触电、灼伤罩、护目镜抢救并就医。4.火2484低风险

业场及周边无可燃物示、告知标志训，考核合

等防护用灾事故发生时，使

触电、其他格。3.焊工

13工具绝缘失效品用灭火器材灭火，2484低风险

伤害持证上岗

其他人员紧急疏

3.结束后，对现场进行清理，焊

有漏电保护等安全散

机、气瓶等按规定存放。及时拆

14停止接触带电部位触电装置。带电设备接2484低风险

除用电线路、及气体管路。清理

地接零保护

现场物料确保整洁

1.检查时，严禁通电，开启设备。

误操作，检查时，误启触电、机械1.三级安全1.制定应急预案，

15准备/严禁接触运转部位或其他危险区2364低风险

机动伤害教育培训，定期演练。2.事故

域配备工作

加考核合格。发生时，立即停止

服、安全

16工错误操作其他伤害1.采取了集中控2.工件及工具夹持牢固。操作时,2.进行年度作业及设备运行。2364低风险无

开机帽、口罩、

作制，有机械联锁、站位合理，不能距陶设备过近，安全教育培将受伤者转移至

17及运接触带电部位触电防护眼镜2484低风险

业行程限位及紧急停也不能站在物料可能飞出方向。训，考核合安全区域进行抢

行

18接触运转部位机械伤害机装置。2.危险部清理切削时使用专用工具。加工格救并就医。2484低风险

8

19物料飞溅伤人机械伤害位设置防护罩。时，严格控制速度，不宜过快，2484低风险

严禁超负荷使用设备。3.机器运

转时，严禁打开防护罩，严禁接

触设备及物料。刀片、钻头等损

故障未处理，设备带病触电、机械

坏、裂纹时，及时更换。4.严禁

202484低风险

运行伤害擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除

防护罩，设备故障或异常，及时

上报处理。

5.停机后关闭电源，退出工件或

触电、其他

21停止错误操作/工具。对工作平台及区域进行清2364低风险

伤害

理，确保整洁

1.检查时，严禁通电，开启设备。

误操作，检查时，误启触电、机械

22准备/严禁接触运转部位或其他危险区2364低风险

动伤害

域

23钢材掉落、放置不规范物体打击1.三级安全1.制定应急预案，2364低风险

接触运转部位或传送钢2.钢材放置规范，平稳、牢固，教育培训，定期演练。2.事故

24组机械伤害控制柜集中控制，2484低风险

材夹紧装置夹紧。运转中不得接触考核合格。防护手套、发生时，立即停止

5有急停装置。旋转

运转部位和运行中钢材，或进入2.进行年度防砸鞋等作业及设备运行。无

作组立故障未处理，设备带病机械伤害、部位设置防护罩，

25液压等危险区域。作业人员不得安全教育培防护用品将受伤者转移至2484低风险

业运行其他伤害传送部位设置隔离

擅自脱岗、离岗，设备故障及时训，考核合安全区域进行抢

错误操作，设备运转中栏。专门夹紧装置

停机处理格救并就医。

26调整、维修设备或进入其他伤害2484低风险

危险区域

错误操作，靠近或进入灼烫、其他3.作业人员不得靠近焊接区域或

27焊接/2364低风险

危险区域伤害接触危险部位，设备故障及时停

9

故障未处理，设备带病火灾、其他机处理

282484低风险

运行伤害

4.停机后关闭电源，退出工件或

触电、其他

29停止错误操作/工具。对工作平台及区域进行清2364低风险

伤害

理，确保整洁

L检查时，严禁通电，开启设备。

误操作，检查时，误启触电、机械

30准备/严禁接触运转部位或其他危险区2364低风险

动伤害

域

31钢材掉落、放置不规范物体打击2364低风险

1.三级安全1.制定应急预案，

接触运转部位或传送钢2.钢材放置规范，平稳、牢固，

32机械伤害控制柜集中控制，教育培训，定期演练。2.事故2484低风险

矫材夹紧装置夹紧。运转中不得接触

有急停装置。旋转考核合格。防护手套、发生时，立即停止

正故障未处理，设备带病机械伤害、运转部位和运行中钢材，或进入

矫正部位设置防护罩，2.进行年度防砸鞋等作业及设备运行。无

33作液压等危险区域。作业人员不得2484低风险

运行其他伤害传送部位设置隔离安全教育培防护用品将受伤者转移至

业擅自脱岗、离岗，设备故障及时

错误操作，设备运转中栏。专门夹紧装置训，考核合安全区域进行抢

停机处理

34调整、维修设备或进入其他伤害格救并就医。2484低风险

危险区域

3.停机后关闭电源，退出工件或

触电、其他

35停止错误操作/工具。对工作平台及区域进行清2364低风险

伤害

理，确保整洁

1.检查时，严禁通电，开启设备。1.三级安全1.制定应急预案，

抛配备工作

36准备误操作，接触运转部位机械伤害/严禁接触运转部位或其他危险区教育培训，定期演练。2.事故2364低风险

丸服、安全

域考核合格。发生时，立即停止无

作帽、口罩、

开机错误操作，未按步骤开采取了集中控制，2.严格按步骤操作，先开启风机。2.进行年度作业及设备运行。

37业其他伤害防护眼镜2364低风险

及运启设备有紧急停机装置。操作时，严禁擅自脱岗、离岗。安全教育培将受伤者转移至

10

行危险部位设置防护注意观察电流、电机温度等情况,训，考核合安全区域进行抢

38接触运转部位机械伤害2484低风险

罩。有抛丸门联锁设备故隙或异常，及时上报处理。格救并就医。

故障未处理，设备带病触电、机械开关。打开抛丸机

392484低风险

运行伤害门后，抛丸器无法

启动

3.停机后关闭电源，退出工件或

错误操作，未清理、关

40停止其他伤害/工具。对工作平台及区域进行清2364低风险

闭设备

理，确保整洁

1.严格执行审批制度，作业前对

41准备气瓶倾倒物体打击/设备、工具及现场进行全面检查2364低风险

确保良好。作业场所现场清理

错误操作，气瓶间距不1.制定应急预案，一般风

42火灾、爆炸25103

足定期演练。2.立即险

2.氧气瓶、乙快气瓶间隔5米，1.三级安全

配备防护停止作业及设备

错误操作，乙块气瓶横与动火区间隔10米。气瓶放置牢